工装模具管理程序

1目的

为使本公司的工装模具能高质量、高效率、状态良好、安全顺利的生产出符合要求的产品件，特制定本程序。

2适用范围

本程序适用于本公司所有产品的工装模具的设计开发、采购/制作、验收、试用、使用、

维修、维护保养、报废、复制等管理工作的控制。

3定义

4职责

4.1技术部职责

4.1.1技术部负责新项目/技术改造/设计变更或结构更改较大需开发和设计变更涵盖的几类工

装、模具、检具的开发计划、立项批准等。

4.1.2技术部负责对工装、模具、检具提供详细技术要求（如关键特性，结构，工艺性能，安全

性，适用性，生产效率，使用寿命等），图纸，数模，验收标准等。

4.1.3技术部与质保部生产部共同确定供应商，参与合同讨论。

4.1.4技术部负责工装模具的设计变更、结构改善等，并通知供应商按变更要求制作。

4.1.5技术部负责会同质保部与供应商签订工装、模具、检具的《技术质量协议》。

4.1.6技术部负责对工装/模具从开发设计到报废各阶段产品样件（含设计变更）、检验报告及

各阶段状态记录，并按项目进行存档记录工作，保存期限按规定时间。

4.2生产部职责

4.2.1生产部负责对补充产能/重要及关键备用需复制/到达或超过寿命周期需复制/未至寿命周

期，但精度下降，已不能保证零件质量，必须复制的几类工装模具组织复制工作。

4.2.2生产部负责工装、模具供应商的选择，与供应商洽谈商务并签订商务合同，按商务合同承

办付款手续。

4.2.3生产部负责工装、模具开发进度的跟踪和反馈，对出现问题进行协调、沟通、解决（技术

部协助解决出现的技术问题）。

4.2.4生产部参与设计变更及结构改善的协调、沟通等工作。

4.2.5生产部负责组织工装、模具预验收和验收工作（取模回模、沟通供应商零件状态等）

。

4.2.6生产部负责按客户产品（或零件）编号和工装/模具编号规则进行工装/模具统一编号。4.2.7生产部负责工装/模具日常使用，维修和维护保养工作。

4.2.8生产部对需要留存的样件和检验报告按项目进行存档工作，保存期限按规定时间。

4.3质保部职责

4.3.1质保部负责组织技术部、生产部参与共同对模具生产厂家进行考核、评审、定点。

4.3.2质保部负责检具供应商的选择，与供应商洽谈商务并签订商务合同，按商务合同付款。

4.3.3质保部负责对检具提出结构、适用性、使用寿命、验收标准等。

4.3.4质保部负责检具开发进度的跟踪和反馈，对出现问题进行协调、沟通、解决（技术部协助

解决出现的技术问题）。

4.3.5质保部负责组织检具预验收，终验收工作。

4.3.6质保部负责检具校验，维修和维护保养工作。

4.3.7质保部负责对工装/模具/检具/生产出的产品零件从设计开发直到报废各阶段需要检测的

项目，进行数据检测。对需要留存的样件和检验记录按项目进行存档工作，保存期限按

规定时间。

4.4财务部职责

4.4.1财务部负责对模具等按按财务资产管理规定归档管理，录入K3系统，监督各部门完

善台账登记及实物管理。

4.4.2财务部负责按商务协议及付款流程办理付款。

4.4.3财务部负责根据工装模具报废处理决定申请和工装模具处理的费用及发票进行账务方面的

处理。

4.5销售部职责

4.5.1销售部负责对在法律法规允许的情况下可转让给需要的客户联系客户的工装模具，经

总经理批准后，进行转让的相关工作。

4.6物流部职责

4.6.1物流部负责对工装模具无价值部件经总经理批准后，进行废品处理的相关工作。

4.7使用部门职责

4.7.1使用部门负责工作模具的使用、维护、保养相关工作。

5作业程序5.1关于工装/模具编号管理具体内容见《工装/模具编号管理规定》5.2关于工装/模具的采购管理具体内容见《工装/模具/检具采购流程管理规定》。

5.3关于工装/模具验收管理具体内容见《工装/模具验收管理规定》。

5.4关于工装/模具使用/维修和维护保养管理具体内容见《工装模具使用/维修和维护保养

管理规定》。

5.5关于工装/模具报废管理具体内容见《工装/模具报废管理规定》。

输入输出

技术开发

设计变更

生产要求

产品图纸

工装模具管理

工装模具管理工装、模具管理与制造程序 1. 目的: 对工装、模具整个寿命周期进行管理，确保满足生产需要。 2. 适用范围: 本程序适用于本公司对工装、模具整个寿命周期的管理。 3. 职责: 3.1 总工程师负责工装、模具的采购工作，及工装、模具的制造管理。 3.2 自制的工装、模具，由技术部负责设计。工装、模具主管部门负责制作。 3.3 生产部是工装、模具主管部门，负责生产工装、模具的维护、维修、保养、贮存及日常管理工作。 3.3 公司决策层负责工装、模具寿命周期的管理工作的具体领导及重大问题的处理及决策。 4 工作程序: 4.1 工装、模具的采购: 4.1.1 购置申请: a、新开发工装、模具由技术部工程师提交购置申请，报总经理批准。 b、复制工装、模具由工装、模具的使用部门或主管部门根据生产情况及新产品开发提出工装、模具购置申请，报公司决策层批准后由总工程师负责采购。 4.1.2 工装、模具厂家选定: a、总工程师负责工装、模具制造厂家的选择(具体参照《供方

选择和评价控制程序》执行)，由质量部负责组织相关人员对工装、模具制造厂家的质量保证能力进行评定，评定合格后交管理者代表批准，工艺装备工程师将该制造厂家列入《合格工装、模具制造厂家名单》。 b、总工程师从工装、模具制作的技术、质量及价格等方面综合考虑选定制造厂家(若顾客提供了经批准的工装、模具制造厂家名单，则从顾客提供名单中选择)，并形成报告，说明选择的理由，由总经理批准。 4.1.3 购置:审批通过后，由总工程师组织与工装、模具制造厂家商定技术协议及商务合同，以上协议及合同经总经理批准后，由财务部按合同支付货款。 4.1.4 外购工装、模具的验收:工装模具的验收包括新模具制造及模具大修(换芯、整套换叶片)工装、模具制造厂家制作完成后，由技术部工艺装备工程师将制作厂家提供的样件，按图纸、工艺要求送生产现场进行试加工，并跟踪全过程，及时发现问题，做好记录。待样件加工完毕后，交质量部对工件进行全面检验，并填写检验报告报总工程师审批，由总工程师与总经理协商后，提出模具修改方案，由总工程师将模具检验结果及修改方案传递给模具制造厂家。模具制造厂家按方案修改模具后，再次送不少于20件的合格样品，由技术部负责送生产现场再次加工成合格品，由质检部对照修改方案验证。其一，新模具送客户验证;其二，重制模具，本公司验证。 4.1.5 试生产及交付:

工装管理控制程序文件

工装管理控制程序

1. 目的和适用范围 1.1 目的通过规范工艺装备设计、制造、验证、移管、周检维护、维修、报废管理工作中各相关部门的职责，以及相应过程段内的主要工作内容、方法和步骤，确保设计制造的工艺装备满足产品生产需要，保持工装能力，以使其加工的产品特性符合设计、工艺要求。 1.2 适用范围本规范适用于全部工艺装备从设计、制造、外协、验证、移管、周期检查、维护、维修到报废全寿命周期的管理。 2. 制订依据 ISO/TS16949:2009质量管理体系—汽车生产件与相关维修零件组织应用ISO 9001:2008的特别要求 3. 定义 3.1工艺装备：简称工装，包括模具、夹具、工位器具、专用刀具、专用工具、专用检具、样板、样架。 3.2工装设计任务书：由工艺人员根据工艺要求对工艺装备设计提出并经审核、批准的指示性文件，是工装设计人员进行工装设计的依据。 3.3 工装验证：验证工装符合工装设计任务书，满足工艺及使用要求，确保产品质量的过程。 3.4工装验证书：记录新工装验证结果的一种工艺文件。 3.5工装周期检查：按规定的周期对工艺装备影响产品质量的关键尺寸和功能等进行检查，简称周检。 4. 职责 4.1制造中心生产管理部：工装管理的主管部门；负责工装的制作、保管、发放、日常维护、周期检定、维修、报废等管理工作；负责工装台帐的管理工作，负责工装年度周检计划制定，并对工装周检工作的执行情况进行督促、检查。

4.2制造中心工艺技术部：负责工装需求计划的提出；工装设计；出具工装验收标准、周期鉴定方法及标准；负责组织工装验证；负责指导工装制造；负责组织工装管理及维护工艺纪律检查，对违反相关规定的，按《工艺纪律检查管理办法》规定进行考核。 4.3制造中心精益管理部：负责对工装的日常监管工作，负责对本程序文件执行情况进行检查，并通报检查情况；负责自制工装成本统计工作。 4.4制造中心生产车间：负责按照相关技术文件要求，进行自制工装的加工制造；参与工装验证；实施生产管理部下达的《工艺装备年度周检计划》；负责工装在使用过程中的保管和保养工作。 4.5制造中心品质管理部：负责自制工装的制造过程检验、最终检验，负责样板样架的保管、发放、日常维护、周期检定等管理，参与外购工装的入厂检验工作及用于内部质量控制工装的验证工作和周检工作。 4.6物流中心：负责外委制造工装的外部采购工作。 4.7物流中心质量控制部：负责外购工装制造过程质量控制和入厂检验；负责用于供方质量控制工装的台帐管理工作和年度周检计划制定，并对周检工作的执行情况进行督促、检查。 4.8财务资产部：负责工装成本核算和监督管理。 4.9综合管理部：负责根据制造中心提供的关于工装考核的证据进行激励。 5.流程图详见附件1：《工装管理控制流程图》 6. 具体条款 6.1 工装需求的提出 6.1.1新产品工艺设计及开发阶段，项目负责工艺主管组织各专业工艺工程师，对产品设计文件和图纸进行工艺分析，提出工装需求计划，列入产品工艺方案中。 6.1.2订单产品模拟生产准备阶段，各工艺室主任组织本专业工艺工程师，对订单产品的“变化点”进行分析识别，针对变化点提出工装需求计划，列入订单“三新”变化点识别表中。

生产工装工具管理办法

XXXXXXXX有限公司生产工装工具管理规定文件编号：版本：编制：审核：批准： XXXXX有限公司发布

生产工装工具管理规定 1.目的本管理制定阐述了公司对工装、工具的需求申请、设计、审批、制造或定制及购置、验收、使用与管理、报修、报废和考核等相关的程序和活动，明确了各阶段相关部门的责任，为工装、工具的设计、制作和规范管理提供了管理依据 2．范围本管理规定使用与公司各生产车间的所有直接用于产品加工过程的工装、工具和工装、工具使用者。属于公司，但不属于各生产车间使用和管理的各种检验和测试装置的制作和管理，可参照本管理制定执行 3．规范性引用文件 VDA6.3 4．定义及分类规则 4.1 定义 4.1.1【工装】：在生产过程中直接用于产品加工过程的辅助工艺装置（不同于设备）统称为工装本规定中，工装包括特制工具、专用工装、检测工装、工位器具共四大类。 4.1.2【标准工具】：标准工具系指符合国家标准制定的外购工具。如：刃具、磨具、五金工具、木工工具、焊接工具、风动工具、电工工具、钳工工具等。 4.1.3【特制工具】：根据产品加工需求特制或订购的，用于产品加工过程中的，区别于标准工具特殊的或专用的工具或刃具（包括磨具） 4.1.4【专用工装】：根据产品加工需求特制的各种夹具、靠模、辅具、以及直接用于产品加工过程中的各种特殊的模具（特）等。 4.1.5【模具（特）】：指除冷冲压模具、塑胶模具等企业定制的正规模具（公司另有规定）以外的，直接用于产品加工过程的特殊模具。 4.1.6【检测工装】：根据产品加工需求特制的直接用于产品加工过程中的各种检验和测试用的工艺装置，以及各种特制的量检具（特）等。 4.1.7【量检具（特）】：指除符合国家标准规定的标准、通用的外购量检具和企业定制的正规量检具以外的直接用于产品加工过程的特殊间距。 4.1.8【工位器具】：产品加工过程中，用于存放或转运产品零件、工具、量检具、工装、模具的各种器具

模具工装管理规定

1、目的为进一步规范我公司模具/工装管理工作，加强对模具/工装从设计、采购、存放、使用、保养、维修、报废等管理过程的控制，提升我公司工艺加工能力，提高产品质量，特制定本规定。 2、使用范围适用于本公司所有用于生产、试验的模具/工装。 3、名词解释模具/工装：在产品生产过程中，为实现特定工艺目的在加工主机以外配置的辅助设备，如：注塑模具、冲压模具、焊接胎具、机加工夹具、装配辅助工艺装备等。 4、职责技术部负责模具/工装的设计及需求申请,提供相应的参数及图纸等，对模具的技术方面进行评审。生产部作为模具/工装的归口管理部门，负责模具/工装的加工申请，组织评审，模具的保养、维护等，并全面负责我公司模具/工装的管理工作；采购部负责对模具/工装进行采购或外协加工；质量部负责对模具/工装的作出质量评审。 5、管理内容模具/工装的设计、采购、制造技术部人员根据产品特性制定图纸，提交《模具/工装加工申请单》，并提供相关技术参数，技术要求等，按项目需求提出需求申请。模具/工装的制造：采购部依据《外包过程控制程序》及《采购控制程序》进行加工采购，并进行进度跟踪。模具/工装的试模及验收

模具/工装的试模：模具制造完成以后，模具/工装交由生产部对模具进行试模/试用，由生产部组织质量部、技术部对模具及产品进行评审，填写《模具/工装试模报告》。评审结果不合格由采购部联系模具生产厂家进行模具的维修、改模工作。模具的验收：经过试模评审并结果为合格后，由生产部组织相关部门负责人对模具/工装的生产能力、模具结构、产品质量进行综合评审，并填写《模具/工装验收单》。编号及标识：对所有项目验证并确认的模具/工装进行统一的标识编号。模具标识及编号：所有新模具验收合格后需统一进行入库登记，进行编号。对已有模具号的模具，在没有与之重复的模具号的情况下，可以直接使用模具的原模具号。对没有模具号的模具进行统一编号。编号规则为：公司名称缩写+项目名称缩写+序号。如ARJ项目的直通管接头，FHJD-ARJ-001。标识需清晰、牢固不易磨损。工装标识及编号：对所有生产用、试验用工装进行统一编号及标识。编号采用工装拼音缩写GZ+数字序号。如SCOOP气密性试验工装编号为：GZ001。标识要求标识在工装明显处，并且要求标识清晰，牢固不易磨损。模具/工装存放管理：模具部对所有已验证的模具/工装进行统一标示编号，存放。模具/工装存放无特殊情况的一并存放在模具存放区。并建立相应的《模具/工装台帐》。对于验收合格的模具/工装，分类摆放，涂油防锈、整齐清洁，防止磕碰，保证精度。对于验收完成的模具，应在使用时做好动态履历卡，根据模具的使用状态，更新动态履历卡。模具/工装维修当生产使用过程中出现模具/工装的维修问题，应对模具进行维修处理。维修

工装夹治具管理程序

1.目的：建立工装夹具管理体系，确保工装得到有效地控制和使用，以保证产品质量符合规定的要求。 2.适用范围：适用于本公司产品质量形成过程中所使用的各种工装。 3.定义：工装：试验和生产过程中所使用的工艺装备。我公司的工装包括：石墨舟、料架、载料条、封合仪、吸盘、梭条、料台、产品周转盒。 4.职责： 4.1技术部负责工装夹具需求计划 4.2设备部 4.2.1 负责工装夹具开发制造 4.2.2 负责工装夹具调试 4.3采购科负责本部加工能力外的工装外委加工 4.4生产部 4.4.2 负责频繁使用工装的保管和维护 5.控制程序： 5.1 提出工装需求 5.1.1 新开发产品的工装，需求执行《先期产品质量策划控制程序》。 5.1.2 实验用模具等由技术部实验室根据需要提出工装需求； 5.1.3 石墨舟、吸盘、产品周转盒等由生产部使用部门提出工装需求； 5.1.4 试验、过程和产品改进所需工装由需用部门根据试验和生产的需要以及工装的库存情况，填写《申请单》提交技术部。 5.2 工装设计设备部接到《请购单》后，对需求的工装进行设计，将工装图纸下发采购科。 5.3 工装采购采购科接到工装图纸后委外制造或购买，并和供方签订采购或委托加工合同，采购科做好工装委外加工或采购进度监控工作，执行《采购管理程序》。 5.4 工装验收

5.4.1设备部、品质部负责组织模具、工装、流转夹具等的验收。 5.4.2 外观、尺寸检测：委外制作、购买的工装，采购科向品质部报检。品质部按照图纸进行检测，尺寸检测合格后，再进行使用验证。 5.4.3 使用验证（针对产品的专用工装）：除对工装本身进行尺寸、外观检测外，还需对工装进行使用验证，验证结果合格，通知模具库办理入库登记。产品专用模具、工装、产品周转盒等由设备部试模，样件和“委托书”一起送品质部检测，品质部检验员将检测结果填入《尺寸检测报告》，反馈产品设计工程师，检测合格的由产品设计工程师填写《试生产启动检查表? 通知》，启动试生产执行《试生产管理规定》；不合格的由设备部重新调试或采购科委外修模或重新加工模具。对于有特殊特性要求的产品，制造技术根据生产计划安排，跟踪进行试生产执行《试生产管理规定》,验证模具的CPK合格后,即可以下发模具认证单. 验收部门组织对验收不合格的工装进行评审，拟定处置意见，填写《不合格评审单》，处置意见包括：返工返修、报废、退货。 a)返工、返修：执行5.6条款 b)报废：执行5.7条款 c)退货：由物流部负责退货。 5.5 贮存、使用、维护 5.5.1 设备部对在库的工装进行正确的维护保养，建立《工装台帐》，合格、待修理、不合格的工装在《工装台帐》上注明，并用卡片等进行状态和规格标识，并放置在不同区域和位置，执行《标识和可追溯性控制程序》；报废的工装及时移出库房区。 5.5.2定期对工装进行清理和保养，具体执行见《工装维护保养手册》。 5.5.3 为确保易损工装对生产所造成的影响最小化，各使用部门应对自己部门所使用的易损工装进行统计，并根据易损工装在生产过程中的耗损程度拟定《易损工装更换计划》，经技术部审查批准后，相关部门申请和配备易损工装足够的安全库存量，以避免易损工装数量的不足而影响生产。 5.5.4 每月各使用部门负责统计工装的损坏、修理、报废情况，上报设备部,由设备部形成质量月报，呈报相关部门。 5.6 工装返修工装使用过程中发现异常时，使用部门填写《设备维修申请单》给设备部，需要进行维

工具工装管理办法

1 001-2009 工装管理程序编制：审核：批准：受控状态：

1、目的为了能稳定、可靠地保证产品在生产加工过程中的质量，降低其制造成本，从而提高产品在市场中的竞争力，特制定本管理办法。 2、适用范围本标准适用于集团内各公司所有产品在加工生产过程中所使用的外购或外协来的通用工具工装和专用工具工装，及各生产工序中所自制的工具工装。 3、职责 3.1 各公司制造生产部门负责本管理办法的实施和管理工作。 3.2 各公司技术/工艺部门负责对专用的工艺工装的设计工作及验收。 3.3 各公司采购部门负责外协工装的外包管理。 3.3 各公司品质部门负责按设计图纸要求对所有量具类工装的鉴定及计量工作。 3.4 各公司内其他部门配合本管理程序的实施。 4、工作程序 4．1工装的设计 4.1.1 工装设计依据：任务书、工艺规程、产品图样和技术条件、标准、国内外典型工装图样和有关资料。 4.1.2 工装设计原则：满足工艺要求，结构性能可靠，使用安全，操作方便，经济，合理，逐步形成标准化、通用化、系列化。 4.1.3 设计流程（见附图） 4.1.4各子公司技术工艺等部门，应跟所据所生产的产品设计合适的工装，并在设计工装时应该输出以下资料： a.完成的设计图样及制作标准； b.工装验收标准； c.工装的维护保养标准，必要时还要有工装使用指导书。 d.工装设计与使用中涉及到的各类记录表单。简易工装由各公司制造部门的工艺科自行设计，并由各车间自行制作，经品质部门验收合格后领用。 4.2工具工装的制作与入库 4.2.1各子公司制造部门接到工装设计图纸后，按图纸安排计划制作，并通知

工装模具控制程序

浙江巨跃齿轮有限公司
文件编号版本号 A/0
JY-QP-007 页次
工装控制程序
发布日期
2016 年 6 月 17 日
程序文件工装控制程序
浙江巨跃齿轮有限公司发布
编制：吴华睦 2016 年 6 月 17 日

浙江巨跃齿轮有限公司
文件编号版本号 A/0
JY-QP-007 页次
工装控制程序
发布日期
2016 年 6 月 17 日
工装控制程序
龟形图过程识别：
过程区分过程关联图
顾客导向过程
管理过程
支持过程
使用什么方式？（材料/设备/装置）
由谁进行？（能力/技能/知识/培训）
制造、检定设备；设计软件
工装/模具设计人员、维护人员、检定人员
输入要求是什么？工装的制造申请单、以往的制造经验、物料、工装以往的履历、顾客的更改要求、内部不良升高、顾客反馈信息、顾客退货； PFMEA、控制计划
过程名称
输出（要交付的是什么？）
工装/具管理过程
完好工装；工装的检验记录
如何做？（方法/程序/技术）
使用的关键准则是什么？（测量/评估）
工装控制程序
工装完好率
1

浙江巨跃齿轮有限公司
文件编号版本号 A/0
JY-QP-007 页次
工装控制程序
发布日期
2016 年 6 月 17 日
1.目的本程序控制工艺装备对零部件加工和装配的影响因素，确保满足产品技术要求。 2.范围本程序适用于公司产品的工艺装备控制管理。 3.引用文件 XXXXXXX 4.术语和定义工装：即工艺装备。产品制造过程中所用的各种工具总称。其中包括：刀具、夹具、模具、量检具，辅具、磨具等。专用工装：仅适用于某一特定产品的工装。通用工装：可用标准模块组合的工装。 5. 职责 5．1 5．2 5．3 5．4 工装部负责工装设计、制作、维修等工作的统一管理。技术部负责提供工装设计所需的零部件技术资料。品质部负责工装的检测和验收，并提供相关检测报告。生产部负责工装的正确使用和维护保养；负责在工装验证过程中提供设备、操
作人员，并对工装使用状况提出改善意见。 5．5 采购部负责工装、标准件的外部采购和工装零部件的委外加工。
6. 工作流程和内容 6．1 工装需求 6．1．1 新产品工装需求由技术部负责提出并列出工装需求明细，报总经理批准。属于自制工装，工装部负责工装设计及制造。属于外购工装，技术部负责提供零部件技术资料。由采购部安排采购。 6．1．2 生产过程中因生产量增加、工艺改进等原因，有需求增加、改进工装的，由生产部提出工装需求，报技术、品质、工装部审核。可以自行制造的，由工装部负责工装设计制造。不能自行设计制造的，由采购部从外采购。 6．2 工装的制造与采购
2

工装工具设备管理办法

为规范工装、工具、设备的购置、使用、维修保养、盘点、报废等管理工作，提高产品质量和生产效率，特制订本管理规范。 1.适用范围本规范适用于公司所有产品在生产过程中所使用的外购或外协的通用工装工具、设备和专用工装工具、设备，及各生产工序中所自制的工装工具、设备。 2.职责仓库负责对工装、工具进行标识及统一建账管理；外协/采购员负责对工装、工具的采购工作；供应链管理部负责与生产相关的工具、工装的保存、储存、维护、保养等日常管理工作； 3.工作流程 4.1工装、工具的申请 4.1.1部门内部人员根据实际或业务发展需求，提出工装、工具的购置申请，由部门经理（及以上领导）批准； 4.1.2申请批准后，将申请单交由采购人员安排采购、外协等工作； 4.2工装、工具的采购、外协和自制 4.2.1采购/外协负责人联系工装、工具的采购/外协工作，采购/外协过程中如有任何问题应及时与采购申请人协商解决； 4.2.2对于无法采购到的工具和工装，原则上公司内部有能力加工的不予外协，如果没有加工能力时考虑外协； 4.3工装的安装、调试和验收 4.3.1工装生产/安装完成后，部门经理组织技术人员、检验人员对工装进行验收，并应以书面形式编制验收报告单； 4.4工装、工具的入库和标识 4.4.1工装、工具验收合格后，部门相关人员到库房办理入库，库房对工装、工具进行编号和粘贴标识，并记录台账； 4.4.2工装编号； X X XXXX---XXX 相同设备、工装的序号(从001-999顺序排列) 设备、工装的排列号(从0001-9999顺序

排列) 分类号: 1、机械类， 2、电气类， 3、其它分类号(工装，设备类):J…工装，E…设备，T…工具 4.4.3在自制/外协工装验收合格后，仓库将工装的名称、编号填在工装工具标识上，将标识贴在工装明显且不易掉落的位置； 4.5工装、工具的登记与出库 4.5.1除发给客户的随机工具外，原材料仓库建立工装台账，对所有工装、工具进行入账管理和个人工装、工具的保管的登记； 4.5.2个人工装、工具的保管记录应包含每个人持有、保管的工装和工具，申领人即是保管人亲自进行工装、工具的领取，办理出库手续，并签字确认； 4.5.3当工装、工具移交给他人使用时，要先归还，再领用，保管人和接收人及时到仓库进行登记。仓库监督移交过程，进行记录的更新； 4.5.4当工装、工具报废时，保管人持签署完毕的报废申请单到仓库进行登记； 4.6工装、工具的使用 4.6.1为保证工装、工具的安全合理使用，各管理单元应设一名兼职管理员，对工装、工具进行清点，指导本部门工装使用者，正确使用操作规程，一周帐物核对一次，以保持工具帐物相符，贵重和精密工具要做好使用保管、定期清洁、轻拿轻放等事项； 4.6.2对工装、工具的使用、维护和保管责任到人，操作人员对操作方法、维修保养措施熟知，确保安全生产，保管人负有管理、维护、保养的责任，因责任人管理不善/责任人离岗未交接或交接不及时造成设备损毁或丢失的，承担相应损失； 4.6.3操作人员应经常保持工装的完好，做到日常保养清洁工作，经常检查运动部位及基准面的磨损情况； 4.6.4操作者使用工装前，应检查工装外表、精度、标识上的检定结果和检定周期，确认合格后方可使用，并进行首检；

工装模具管理程序

工装模具管理程序 Company number：【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

工装/模具管理程序受控标记修订履历：

1、目的规定工装/模具设计、选用、制造、验收、使用维护、更换等管理过程，确保工装/模具符合产品要求及适用的法律法规的要求。 2、范围

本办法规定了本公司工装/模具的管理规则和使用规则；本标准适用于本公司所有外购、外协和自制的工装/模具。本办法适用于本公司工装/模具管理部门、技术部、品质部、生产部、采购部及相关部门。 3、定义工装——用于装配和制造过程的夹具、检具、工具、刀具、辅具、盛具等的总称。模具——专指用于注塑塑料制品的注塑模具和板金冲压模具。外协工装/模具——是指自制工装/模具的部分加工工序委外加工或由我公司负责工装/模具设计，委外单位根据图纸资料制造，我方根据设计资料验收。外购工装/模具——工装/模具设计和制造均委外，我方只负责验收符合产品要求的合格工装/模具。 4、职责技术工程部——负责产品结构图纸相关资料和规格书提供，以及工装/模具的验收确认。工装模具组——负责自制工装/模具的设计、选用、制作和自检，以及外协或外购工装/模具的总装和工艺验收。品质部——负责工装的尺寸检验，关键工装/模具的定期校检，并负责样品的外观、尺寸检测及功能试验。采购部——负责工装/模具的采购或外协加工控制，并负责接受组织工装/模具验收过程的相关事宜。制造部——负责工装/模具的运行状况是否满足工艺和可操作性方面的验收工作和负责日常保养。工装/模具库房——统筹工装/模具的管理，包括“工装/模具库房”的管理。 5 程序

设备、工装工具管理制度

质量管理体系文件编号：SDLF/QC-082版本号：A/0设备、工装工具管理制度编制：审核：批准：发布日期：2016.03.1 实施日期：2016.03.7山东联孚汽车电子有限公司

设备、工装工具管理制度目的：为规范生产用设备、工具及工装的管理，制定本制度。适用范围：适用于各产品生产、检测过程所需的设备、工具及工装。 1 设备、工装工具是公司进行生产的物质技术基础，加强设备管理对于提高公司的现代化生产管理水平，提高经济效益都有十分重要的意义。 2 公司的设备、工装工具管理要依靠技术进步，促进生产发展和预防为主，坚持设计、制造与使用相结合，维护与计划检修相结合，修理改造与更新相结合，专业管理与群众管理相结合，技术管理与经济管理相结合的原则。 3封存设备、工装工具的管理： 3.1公司因生产任务不饱满造成全停产的生产线或设备，要进行封存并严加管理。 3.2凡列为封存设备、工装，由使用部门填写《设备封存/启封申请表》，经生产部审核，报主管副总审批后执行，由设备动力部备案。 3.3经批准封存的设备、工装，由使用部门就地封存，并负责日常维护和保管工作。 3.4已批准封存的设备，停止提取固定资产折旧。 3.5封存设备、工装各有关部门应采取以下措施： 1）切断电源及所有动力管线，关闭各种气体和液体的阀门； 2）放净冷却液、水、气、油等液体或气体物质，并清洁干净； 3）检查设备工装的技术状态，清点附件，如需修复，等修好后再封存； 4）设备所有滑动的表面均应涂上防锈油脂并贴纸保护，根据需要加盖保护物，防止灰尘杂物侵入； 5）电器设备必须清扫干净，并采取防尘、防潮措施； 6）化工用的特殊设备，根据有关规定执行； 7）露天存放的设备必须有遮盖物； 8）设备管理部门负责组织各有关部门和人员进行定期检查，以保证设备完好无

工装工具设备保养维护办法详细版.docx

1.目的为加强工具、工装、设备管理，保证安全生产和设备正常运行，以提高生产技术、产品质量和经济效益，特定本规范。 2.适用范围本规范适用于公司所有产品在生产过程中所使用的外购或外协的通用工装工具、设备和专用工装工具、设备，及各生产工序中所自制的工装工具、设备的维护、保养工作。 3.职责供应链管理部负责与生产相关的工具、工装的维护、保养等日常管理工作； 4.工作流程 4.1维护保养计划 4.1.1生产工具、工装、设备应分为日常维护保养，每周的维护保养以及定期维护保养； 4.1.2不同的生产工具、工装、设备应根据实际需要制定周期不同的定期维护保养计划； 4.2维护保养实施 4.2.1对于日常维护保养，要求操作者班前、班后对相关得工具、工装和设备进行清洁，使其整齐、整洁、安全； 4.2.2要求操作者在周末和节假日前，对设备进行较彻底的清扫、擦拭和涂油维护； 4.2.3对于按计划的定期维护保养应按照相关说明，对工具、工装或设备进行必要的局部拆卸、检查，调整各部位的配合间隙，紧固各个部位等操作，并应有相关记录； 4.2.4保持工具、工装和设备的标识编号完整清晰； 4.2.5对于长期不使用的工具、工装和设备，要妥善保存，注意防生锈和变形等影响使用的变化； 4.2.6操作者应对使用的工具、工装和设备的保养维护熟悉，清楚，使工具、工装和设备不带病工作，不超负荷使用； 4.3工具、工装、设备的检修

4.3.1针对维护保养中发现的问题，拆卸有关的零部件，进行检查、调整更换或修复失效的零件，以恢复设备的正常功能； 4.3.2对状态劣化已达不到生产工艺要求的项目按实际需要进行针对性的项目修理，一般要进行部分拆卸、检查、更换或修复失效的零件，从而恢复所修部件的性能和精度；

工装模具管理程序(完整)

1 目的建立工装、模具管理体系，控制工装、模具质量，确保工装、模具得到有效控制。 2 适用范围适用于本公司汽车用电机、电器产品正常生产所需工装、模具的管理。 3 职责 3．1 生产部负责工装、模具的管理工作，负责工装、模具的采购或并建立工装模具台帐； 3．2 工模部负责工装、模具的设计与制造，由总经理批准设计； 3．3 质检部负责工装、模具入厂、完工验收、验证； 3．4 生产车间负责工装、模具的制造或采购申请及使用保养。 4 程序内容 4．1 工装、模具的设计与制造 4．1．1生产车间根据生产需要填写《工装、模具制造申请表》交生产厂长，经总经理批准后生产部组织实施。 4．1．2工模部根据产品的质量特性及工艺要求设计工装、模具图纸，总经理批准。 4．1．3生产部根据经总经理批准的图纸和要求组织工模车间加工或委外加工并对委外加工单位进行控制，根据《分供方选择和评定控制程序》纳入合格分供方控制。 4．2 工装、模具的入库 4．2．1工装、模具入库时必须附相关部门检查合格后填写并会签的《模具验收单》及样品一件并编号,建立《模具管理台帐》,如模具属顾客提供还需加注顾客名称缩写； 4．2．2 自制模具须由质检部按图纸全尺寸测量, 填报《模具验收单》后方可入库； 4．2．3 维修后的模具在入库前需经检验合格后方可入库并在《模具进出库及维修记录表》上签名确认； 4．2．4 所有模具在仓库和生产现场放置时须注明状态标识（如合格、待验、待修、报废、封存等）4．3 模具的领用 4．3．1正常生产的模具由生产部下达生产通知后，由使用车间到仓库领取并登记；

4．3．2模具需修理，工模车间按工模部确定的修模方案安排进行修理，修理合格后由生产部人员领出并登记。 4．4模具保管 4．4．1模具使用时须将首件样品放置在生产现场，入库前须做好防锈处理及相应的检查； 4．4．2保持库房清洁，干燥通风，不允许有腐蚀气体或液体和其它污染放入； 4．4．3模具入库，保管员应登记入帐进行管理； 4．5 模具的报废由使用部门填写《模具报废单》提出申请，经总经理批准后，保管员及时封存该付模具，生产部在相应台帐上登记并负责保管； 4．6 模具使用过程如因相关尺寸不便于测量检验，可由专职检验员/模具设计员等相关人员，采用对该模具生产的产品进行验证确认，确认合格后方可进行批量生产； 4．7 根据模具使用频次、磨损情况、重要程度，由工模部制定模具维修计划并组织维修，维修完成后按4.2.2要求进行验收。 4．8 模具使用完毕后由操作人员负责清洁、润滑保养，防止模具损坏和减少磨损。 5 相关文件 6 记录表格 6．1 《工装、模具制造申请表》 6．2 《模具验收单》 6．3 《模具进出库及维修记录表》 6．4 《模具管理台帐》 6．5 《模具报废单》编制：审批：批准：

工具工装管理规定

编号：SM-ZD-63488 工具工装管理规定 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制：____________________ 审核：____________________ 批准：____________________ 本文档下载后可任意修改

工具工装管理规定简介：该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定，达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针，从而协调行动，增强主动性，减少盲目性，使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。第一章工具管理和供应第一条外购工具入库前，由工具计划员填写入库单，仓库保管员核对工具的名称、规格、数量与入库单完全相符，外观完好无损后，方可签章验收。如属精密仪器和量具，由保管员请托计量室进行鉴定，取得入厂合格证后，方可验收办理入库手续。第二条库存工具应保证质量完好，帐物卡相符，并要定期盘点。如发生盈亏或报废，造表报主管领导和财审部批准，年终进行一次性处理。第三条各单位不得随意到外厂、外地采购和处理工具。如有特殊情况，须经供应公司同意后，方能购置和处理，并按规定办理手续。第四条工具发放实行以旧换新和按定额发放的办法。发放业务只对各单位工具员，发放手续由工具库负责办理。第五条万能量具凭计量室报废单，由使用单位工具员

工装、工具管理办法

工装、工具管理办法第一章总则第一条：工装、工具管理是公司管理工作的重要组成部分，目的是提高工装、工具管理水平，提高生产效率，为企业增加经济效益。第二条：保障工装、工具的正常供应、使用，降低工装、工具消耗费用，更好地服务于生产，促进公司的发展是工装、工具管理的方向。第二章组织机构与职责第三条：公司建立以公司主管副总经理领导的工装、工具管理组织机构（见附表）。第四条：公司工装、工具管理实行分级管理。设备科是公司工装、工具管理的职能部门，负责全公司工装、工具的全面管理和管控单位通用工装、工具的订购工作，各使用单位负责本单位的工装、工具的管理工作。第五条：设备科职责 1、在公司的领导下负责对公司各单位的工装、工具业务工作进行指导、监督、检查、评定等全面管理工作。 2、贯彻执行上级有关的政策和制度，并且负责制定公司工装、工具各项规章制度。 3、负责制定公司工装、工具管理工作目标。 4、负责合理调剂公司各单位的工具使用。

5、负责开展工装、工具新技术应用工作。 6、负责组织通用工装、工具年度价格的比值比价招标工作，制定本公司年度通用工装、工具价格手册。 7、负责汇编公司工装、工具的年度、月份需求计划。 8、负责通用工装、工具的采购合同的签订和供应。第六条：公司各单位职责 1、负责编制通用工装、工具计划，并按时上报设备科。 2、建立工装、工具台帐，保管卡片、个人领用工具卡片。 3、负责本单位专用工装、工具的设计、采购、验收、入库。 4、负责组织本单位量具、工装等的周期鉴定工作。 5、负责检查本单位工装、工具现场使用情况。 6、贯彻执行公司各项工装、工具管理制度。 7、准确及时完成公司业务管理部门交办的各项工作。第三章工装、工具的分级管理第七条：工装、工具分级管理的原则与划分（一）按照股权比例、管理权限、组织特性、地域关系及与公司经营管理关系的关联度，将成员单位的工装、工具管理层级分为管控、监管和指导三类，分别设定不同层级单位的工装、工具管理责任，建立管理关系，为实行集团化工装、工具管理模式奠定基础。（二）工装、工具管理分级的划分 1、管控类：***公司、****公司、****公司、****公司、及公司总部所属职能部门。

工装夹治具管理程序

文件版本：文件编号：生效日期：文件页数：1 / 4制定：审核：批准： 1.目的：建立工装夹具管理体系，确保工装得到有效地控制和使用，以保证产品质量符合规定的要求。 2.适用范围：适用于本公司产品质量形成过程中所使用的各种工装。 3.定义：工装：试验和生产过程中所使用的工艺装备。我公司的工装包括：石墨舟、料架、载料条、封合仪、吸盘、梭条、料台、产品周转盒。 4.职责： 4.1技术部负责工装夹具需求计划 4.2设备部 4.2.1 负责工装夹具开发制造 4.2.2 负责工装夹具调试 4.3采购科负责本部加工能力外的工装外委加工 4.4生产部 4.4.1负责保证工装的正常使用 4.4.2 负责频繁使用工装的保管和维护 5.控制程序： 5.1 提出工装需求 5.1.1 新开发产品的工装，需求执行《先期产品质量策划控制程序》。 5.1.2 实验用模具等由技术部实验室根据需要提出工装需求； 5.1.3 石墨舟、吸盘、产品周转盒等由生产部使用部门提出工装需求； 5.1.4 试验、过程和产品改进所需工装由需用部门根据试验和生产的需要以及工装的库存情况，填写《申请单》提交技术部。

文件版本：文件编号：生效日期：文件页数：2 / 4制定：审核：批准： 5.2 工装设计设备部接到《请购单》后，对需求的工装进行设计，将工装图纸下发采购科。 5.3 工装采购采购科接到工装图纸后委外制造或购买，并和供方签订采购或委托加工合同，采购科做好工装委外加工或采购进度监控工作，执行《采购管理程序》。 5.4 工装验收 5.4.1设备部、品质部负责组织模具、工装、流转夹具等的验收。 5.4.2 外观、尺寸检测：委外制作、购买的工装，采购科向品质部报检。品质部按照图纸进行检测，尺寸检测合格后，再进行使用验证。 5.4.3 使用验证（针对产品的专用工装）：除对工装本身进行尺寸、外观检测外，还需对工装进行使用验证，验证结果合格，通知模具库办理入库登记。 5.4.3.1 产品专用模具、工装、产品周转盒等由设备部试模，样件和“委托书” 一起送品质部检测，品质部检验员将检测结果填入《尺寸检测报告》，反馈产品设计工程师，检测合格的由产品设计工程师填写《试生产启动检查表?通知》，启动试生产执行《试生产管理规定》；不合格的由设备部重新调试或采购科委外修模或重新加工模具。 5.4.3.2 对于有特殊特性要求的产品，制造技术根据生产计划安排，跟踪进行试生产执行《试生产管理规定》,验证模具的CPK合格后,即可以下发模具认证单. 5.4.3.3 其他工装由使用部门根据使用性能进行验证。 5.4.4不合格工装的控制验收部门组织对验收不合格的工装进行评审，拟定处置意见，填写《不合格评审单》，处置意见包括：返工返修、报废、退货。 a)返工、返修：执行5.6条款 b)报废：执行5.7条款 c)退货：由物流部负责退货。 5.5 贮存、使用、维护

工装工具设备管理规定

工装工具设备管理规定集团文件发布号：（9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

4.3.1工装生产/安装完成后，部门经理组织技术人员、检验人员对工装进行验收，并应以书面形式编制验收报告单； 4.4工装、工具的入库和标识 4.4.1工装、工具验收合格后，部门相关人员到库房办理入库，库房对工装、工具进行编号和粘贴标识，并记录台账； 4.4.2工装编号； X X XXXX---XXX 相同设备、工装的序号(从001-999顺序排列) 设备、工装的排列号(从0001-9999顺序排列) 分类号: 1、机械类， 2、电气类，3、其它分类号(工装，设备类):J…工装，E…设备，T…工具 4.4.3在自制/外协工装验收合格后，仓库将工装的名称、编号填在工装工具标识上，将标识贴在工装明显且不易掉落的位置； 4.5工装、工具的登记与出库 4.5.1除发给客户的随机工具外，原材料仓库建立工装台账，对所有工装、工具进行入账管理和个人工装、工具的保管的登记；

工装、模具管理程序

1、目的规定工装/模具设计、选用、制造、验收、使用维护、更换等管理过程，确保工装/模具符合产品要求及适用的法律法规的要求。 2、范围本办法规定了本公司工装/模具的管理规则和使用规则；本标准适用于本公司所有外购、外协和自制的工装/模具。本办法适用于本公司工装/模具管理部门、技术部、品质部、生产部、采购部及相关部门。 3、定义工装——用于装配和制造过程的夹具、检具、工具、刀具、辅具、盛具等的总称。模具——专指用于注塑塑料制品的注塑模具和五金模具及泡棉模具。外协工装/模具——是指自制工装/模具的部分加工工序委外加工或由我公司负责工装/模具设计，委外单位根据图纸资料制造，我方根据设计资料验收。外购工装/模具——工装/模具设计和制造均委外，我方只负责验收符合产品要求的合格工装/模具。 4、职责 4.1 技术工程部——负责产品结构图纸相关资料和规格书提供，以及工装/模具的验收确认。 4.2 工装模具组——负责自制工装/模具的设计、选用、制作和自检，以及外协或外购工装/模具的总装和工艺验收。 4.3 品质部——负责工装的尺寸检验，关键工装/模具的定期校检，并负责样品的外观、尺寸检测及功能试验。 4.4 采购部——负责工装/模具的采购或外协加工控制，并负责接受组织工装/模具验收过程的相关事宜。 4.5生产部——负责工装/模具的运行状况是否满足工艺和可操作性方面的验收工作和负责日常保养。 4.6工装/模具库房——统筹工装/模具的管理。 5 程序

7.1《工装/模具采购/外协申请单》7.2《工装/模具验收跟踪报告》 7.3《工装/模具借出和归还记录表》7.4《工装/模具检查记录表》 7.5《易损工装/模具更换计划》 7.6《工装/模具维修报告单》 7.7《工装/模具/检具校验报告》7.8《工装/模具改进申请单》

生产用设备工装和工具管理规定

1目的为规范生产用设备、工具及工装（以下简称“EJT”）的管理，制定本规定。 2适用范围适用于各产品生产、检测过程所需的设备、工具及工装。 3EJT的分类与定义 3.1设备（Equipment）：是指由公司购买的通用成套装置，分为测量设备和非测量设备。 3.2工装(Jig) ：是指自行制作的、或由供应商按照某特定要求定制的装置，根据其在生产过程中实现的功能不同，可分为测量性工装和非测量性工装。非测量性工装：该类工装的主要作用是为了降低劳动强度或提高工作效率，其失效不会导致有关生产过程输出的产品在功能、性能、或其它设计要求方面存在缺陷。如：液压升降台、电动堆高车、铅箱等。测量性工装：该类工装的主要作用是对产品进行检验、测试或辅助其它设备工装共同完成产品的检验、测试，其失效可能导致有关生产过程输出的产品在功能、性能、或其它设计要求方面存在缺陷。如：影响产品调试结果的体膜、用产品（分系统、零部件）或改装后的产品（分系统、零部件）做新产品调试的工装等。 3.3工具(Tooling) ：指由公司购买的、功能和操作相对简单的通用器具。其中包括：测量工具(仪器、仪表)，如千分尺、百分表、万用表、力矩扳手、用于测量的钢板尺等；非测量工具，如螺丝刀、剪刀、裁纸刀、呆扳手、不用于测量的钢板尺等。 3.4 闲置设备工装(Leave-unused): 指现阶段搁置不使用的设备、工装，包括 (1) 由于生产过程变更不再适用的设备、工装, 包括Phase out的产品所用的设备、工装；(2)作为生产使用的设备、工装的备份，现阶段没有投入使用的设备、工装；(3)已经损坏无法再修复，但没有决定报废的设备、工装。 3.5 EJT主清单（EJT Master List）：生产过程有关的设备、工装及测量性工具的列表，用于识别每一个设备、工装或测量性工具的编号、名称、版本信息、所适用的生产过程，及其在验证确认、PM、校验、运行检查等方面的要求。典型的EJT主清单的内容应包含但不仅限于附件1所示内容。 4 职责工装与非测量性设备的编号、主清单建立与维护由EJT工程师负责。测量性设备和测量性工具的编号、主清单建立与维护及定期校验(Calibration)由质量部仪器负责人负责。设备、工装和测量性工具的申请、验证/确认和PM由PE工程师和/或Technician负责。工装与非测量设备的实时维护和定期检查由EJT工程师组织生产线有关人员进行。测量性设备和测量性工具的实时维护和定期检查由质量部仪器负责人组织生产线有关人员进行。闲置的工装及非测量设备的管理由EJT工程师负责。闲置的测量性设备和测量性工具的管理由质量部仪器负责人负责。非测量工具由制造部进行管理。 5 EJT的引入 5.1非测量工具的采购与制作由制造部负责。对于需要购买的工具，单件价值小于人民币100元,总价值在人民币2000元以下的, 由制造部有关人员提出申请，经制造部经理批准后由制造部购买。高于上述价值的工具，由制造部按照财务部有关固定资产的购置规定办理。 5.2除非测量性工具外，其它类型EJT的采购或制作申请由生产技术工程师和/或Technician提出，填写《EJT申请/验收单》申请部分(ERS)，说明所需设备、工装或测量性工具的用途、规格、性能等要求。 EJT申请/验收单采用（751-O-001）格式编制。其编号规则参见附件2。