最新内部审核不合格报告PS8
内审不合格报告
生技部由于人员变动，交接不清，导致生产设备保养计划遗失及设备管理人员大意，未将新设备验收记录归档保存、建立台账。
采取的纠正措施：
1、由管理者代表组织所有人员进行对ISO/IATF16949：2016标准6.3条款及QMSP63《基础设施管理程序》，以加强对标准、程序的理解；
2、完善生产文件和设备维护保养文件，使其更规范化，并加强文件资料的归档管理和制定计划的执行监督管理，责令相关人员立即补办新设备的登记及验收记录，并归档保存。
3.由相关车间负责人和责任检验员共同确认首末件检验结果的符合性。
责任部门负责人：
审核员认可：
管理者代表队审批：□同意所采取的措施
□其他
签名：
纠正措施验证：
1.已经进行了培训。
2.已经按要求实施首末件检验记录。
验证人员：日期：
XXX机械有限公司
不合格报告
QR822-4编号：2018-3
受审核部门
质检部
责任部门
办公室
审核员
日期
不合格事实描述：
1.不能提供2018年中的部分文件未得到批准签字（已发放）。
2.未能提供外来技术标准文件的登记和发放记录。
不符合：ISO/IATF16949：2016质量手册条款：6.1.4 5.4
程序文件QMSP423文件控制程序
不合格类型：严重□轻微▇
审核员/日期：责任部门代表：
2、将尚未处理顾客信息的事项因立即回复顾客，得到顾客认可后，将信息处理单登记归档保存
责任部门负责人：
审核员认可：
管理者代表队审批：□同意所采取的措施
□其他
签名：
纠正措施验证：
1、已经进行了培训。
2、已经按要求将顾客信息进行处理并逐一回复顾客，且得到顾客的认可。
PS实训报告文档2篇
PS实训报告文档2篇PS training report document汇报人：JinTai CollegePS实训报告文档2篇前言：报告是按照上级部署或工作计划，每完成一项任务，一般都要向上级写报告，反映工作中的基本情况、工作中取得的经验教训、存在的问题以及今后工作设想等，以取得上级领导部门的指导。
本文档根据申请报告内容要求展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。
本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】1、篇章1：PS实训报告模板2、篇章2：PS实训报告范本篇章1:PS实训报告模板为加强学生的实践动手能力，为贯彻落实教学计划的要求，培养学生的专业实践技能，计算机系05级计算机图形图像专业的学生于20xx年1月6日至1月12日在校实验实训中心进行了为期一周的项目实训。
此次实习由计算机系组织，由曾德愚老师具体安排，通过具体实例的创作，培养学生熟练的计算机操作技能，掌握Photoshop的基本操作及运用。
通过此次实训，同学们对photoshop cs2有一个基本的了解，初步熟悉广告设计和网页动画制作的设计理念和开发技巧。
一、充分准备，使学生明确实训的目的与要求本次实训的目的是要求学生通过熟练运用Photoshop环境，了解和掌握Photoshop基本理论和基本常识;熟练掌握Photoshop的使用技巧;熟练使用Photoshop 操作界面和功能;掌握Photoshop软件使用环境下的创意设计;培养学生的审美水平和创意设计能力;能独立完成、自主创意一幅作品;了解Photoshop 其它相关新版本的的应用常识本次实训的要求是：学生按照实训要求根据教师提供的操作步骤独立完成练习，并总结自己在操作过程中遇到的问题与解决方法，学会举一反三。
教师应合理使用教学软件辅导教学，帮助学生解决操作中的问题，并注意适时引导学生，注重培养学生的学习主动性和创造性，及时总结共性问题帮助学生加深对知识的理解和掌握。
内审不合格项报告及分布标配模板
年月日至年月日
序号
要素项目
前次审核结果
本次审核
项目
不合格
项编号
不合格
项总数
不合
格项
未结
案数
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
审核结论（见内审总结报告）：
管理者代表
审核组长
内审不合格项报告№：
审核项目
报告编号
审核依据
审核日期
受审单位
部门代表
不合格项描述：
审核员：部门主管：
原因分析：
部门主管：
纠正和预防措施：
部门主管：审核员确认：
管理者代表意见：
批准：
纠正和预防措施实施：
部门主管：
验证：
审核员：
内审组长
管理者代表
内部审核不合格项分布表№：
审核类型
审核序号
年度第次
审核依据
内部审核不符合项报告表
被审核部门
注塑部
审核日期
20 .12.18报Fra bibliotek编 号审核依据 IATF16949:2016版标准条款之8.5.2标识和可追溯性
20 1221009
20 年12月31日提出改善和预防措施 审核组长 宋涛 审核员 陈峰、刘中朝
不符合事项描述：
查原材料仓ABS MP-0160R原料看板现显示对应B6、B8、B9区域实物摆放的位置与现场不 一致，存账卡未及时更新，如：品名、数量。
责任部门主管/经理：代启君
不符合项种 类： 一
√
原因分析：
纠正后: 需提交证 √
改善措施：
部门经理 预防措施：/主管：
完成日期： 年月 复查：
结案日期： 年月 核示：
审核组 长：
表单编号：FM/QA-097 V0(保存年限：3年)
HSPM-PB-8.2-30内部审核报告
编号：HSPM-PB-8.2-30
一、审核目的：
二、审核范围：
三、审核依据文件：
1.ISO9001:2008/QC080000：2005(IECQ HSPM)
2.本中心HSPM手册
3.各有关程序文件和其它文件
四、参加内审活动的人员:
五、内部审核情况综述：
编号：HSPM-PB-8.2-30内部审核报告
审核部门：
内审组成员：
组长：签字：年月日
审核员：签字：年月日
审核员：签字：年月日
审核员：签字：年月日
批准(管理者代表签字):
年月日
编号：HSPM-PB-8.2-30
七、审核报告发放范围：
部门
职务
姓名
份数
附不合格报告编号及份数
总经理
总工程师
总办公室
销售处
供应处
生计处
生产处
品保处
设备处
安全处
其它附件：1、首次会议记录
2、末次会议记录
编写：审核：编写日期：
内部审核0
标题
年次内部审核报告
审核日期：年月日——年月日
六、内审过程发现不合格项状况：
标准条款
品保处
生计处
销售处
供应处
生产处
设备处
总办公室
安全处
合计
4.1
4.2
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6.1
6.2
6.3
6.4
7.1
7.2
7.4
7.5
7.6
8.2
8.3
8.4
8.5
9.1
9.2
9.3
PSC检查中涉及的ISM问题
PSC检查中涉及的ISM问题目前，世界各地的PSC检查，已开始加大对ISM履约情况的检查力度。
PSCO往往会根据表面缺陷进一步追究船舶管理、船员素质等更深层次的问题。
根据2007年7月份USCG滞留船舶的情况分析，7月份在美国各港口共滞留船舶20艘，其中有12艘涉及ISM缺陷，占滞留船舶的60%；20艘船舶共开出52项缺陷，其中有23 项是ISM方面的缺陷，占缺陷总数的44.2％。
从USCG开出的ISM缺陷分析，缺陷主要集中在船长责任、人力资源、应急部署、船舶操作和设备维护等方面。
(1)ISM规则第5条“船长责任和权限”中5.1.4款要求：船长应验证规定的要求得到遵守。
第6条“资源和人员”中6.1.2款要求：公司应保证船长全面熟悉公司的SMS。
案例一PSCO在检查某轮时发现该轮超载，进一步检查发现船长未能有效监控装卸作业，SMS文件中也无防止货物超载的有关操作程序，因此开出船长对船舶货物操作失于监控，导致船舶超载，以及SMS文件存在问题的滞留项目。
从开出的缺陷分析，PSCO可能在码头上已发现该轮吃水超过载重线标志这一超载现象，从而引出船长疏于监控这一缺陷。
我们在审核船长履行监控职责时，除了关注书面上的记录，如船长是否按规定填写《航海日志》、《夜航命令》等，也应对实际操作的监控是否到位进行验证。
实际上，我们可以在现场检查时，注意船员正在进行的工作，如甲板机舱焊修作业、高空舷外油漆作业、甲板重大件吊装作业或船舶装卸时是否存在过度倾斜等现象作为证据，反过来验证船长是否对这些关键操作进行适当监控。
笔者认为，这种验证会比仅检查记录更能准确反映船长履行职责的实际情况和效果。
案例二PSCO检查中发现某轮未遵守值班和隙望的规定（值班超时、提供虚假工作时间记录）、未遵守制定的航行计划、未按规定记录《航海日志》等情况，进一步检查发现船长不熟悉公司的SMS，不能保证船上正确履行SMS有关程序。
因此开出船长不熟悉SMS，不能有效执行和维护公司安全和环保方针；船员的休息时间得不到保证；以及提供虚假工作和加班时间记录等滞留项目，要求对船舶进行ISM附加审核。
内部审核不合格报告4
内部审核不合格报告
受审核门管理部审核日期19年10月20日缺点类别主要/ 次要
审核要项体系要求对应程书体系文件/公司
制度
审核人员
此不符合事项需于11月3日前提出纠正预防措施
不符合事项：
审核中发现消防器材点检表未登记表受控记录清单中。
不符合程书：ISO14001：2004中4.5.4记录控制条款。
审核人员:
原因分析：记录管理人员工作疏忽。
受审核部门:管理部
签订:
日期：2019年10月22日矫正与预防措施及完成日期:
督促工作人员加强自身责任心，预防此类事件再次出现。
受审核部门:管理部
签订:
日期：2019年10月22日改善确认:经现场确认，已经登记，并检查其他没有发现类似情况。
管理代表：
审核员：
日期：2019年11月2日
表单编号: JH-RD-57/A。
内部审核不合格项分布表
质量方针
5.4.1
质量目标
5.4.2
质量官理体系策划
5.5
职责、权限与沟通
5.6
管理评审
6
资源
管理
6.1
资源提供
6.2
人力资源
6.3
基础设施
6.4
工作环境
7
产品
实现
7.1
产品实现的策划
7.2
与顾客有关的过程
7.4
采购
7.5.1
生产和服务提供的控制
7.5.3
标识和可追溯性
7.5.4
顾客财产
7.5.5
产品防护
8
测
量、
分析 和改 进
8.1
总则
8.2.1
顾客满意
8.2.2
内部审核
8.2.3
过程的监视和测量
8.2.4
产品的监视和测量
8.3
不合格品控制
8.4
数据分析
8.5.1
持续改进
8.5.2
纠正措施
8.5.3
预防措施
合计
备注:
本次内审总共审核条款项，发现不合格项项，不合格项百分比为%。
内部审核不合格分布表
Q/TXD R( 822) 03
部门
标准条款
管
理
层
综
合
部
生 产 设 备 部
供 应 销 售 部
技 术 质 检 部
车
间
仓
库
HA
CC
P
小
组
合
计
4
F=p曰. 质量 管理 体系
4.1
总要求
4.2.1
总则
4.2.2
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
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乐百氏（广东）饮用水有限公司广州分公司
内部审核不合格报告（PS8）
编号：GZR-TX-JL-006 版本号：A / 0
受审核部门 配送部 审核区域 空桶仓库
责任部门 配送部 责任部门负责人 余洪亮
不合格事实描述：现场桶仓区域的桶有3车2码垛未标识
不符合ISO22000:2005之7.5.3标识和可追溯
审核人/日期：万珍英 2009-10-29
不合格判定： 严重□ 一般 □ 观察 √
不合格原因分析：
纠正措施方案：
责任部门负责人签名： 日期
跟踪验证结果： 完成□ 未完成□ 其他□
验证人： 内审组长： 日期：