(2020年整理)法律法规和其他要求控制程序.doc
ISO14001环境管理体系认证程序文件汇编(2020年8月整理).pdf
文件编号： CC/EMS版次/修改：A/0XXX有限公司环境管理体系程序文件汇编（共13份程序文件）发布日期：二0一六年六月一日实施日期：二0一六年六月一日XXX有限公司程序文件目录序号程序文件名称文件编号页次1 《应对风险和机遇控制程序》XR/EMS001 12 《环境因素识别及影响评价控制程序》XR/EMS002 63 《法律法规及其他要求控制程序》XR/EMS003 94 《方针、目标和管理方案控制程序》XR/EMS004 115 《人力资源管理控制程序》XR/EMS005 146 《文件控制程序》XR/EMS006 167 《记录控制程序》XR/EMS007 208 《环境运行控制程序》XR/EMS008 229 《应急准备和响应控制程序》XR/EMS009 2510 《合规性评价程序》XR/EMS010 2711 《内部审核控制程序》XR/EMS011 2812 《管理评审控制程序》XR/EMS012 3213 《不符合、纠正措施控制程序》XR/EMS013 3414 附录一环境管理三层文件目录清单3615 附录二记录汇总表3716 附录三程序文件编制、审核、批准3917 附录四程序文件更改记录401.编制目的为建立健全公司环境风险事故应急机制，快速、科学地进行环境风险事故应急处置，依据《中华人民共和国环境保护法》、《国家突发环境事件应急预案》及相关法律法规和规章，结合公司实际情况，特制定本环境风险控制程序。
为有效防范环境风险事故发生，迅速、有效的处置可能发生的突发性环境风险事故，全面控制和消除污染，保障职工身心健康，确保园区环境安全，特制定本程序。
2.工作原则2.1预防为主。
通过宣传教育，增强公司员工防范突发环境风险事故的意识；坚持不懈地做好应急准备工作，落实各项预防措施、对库站各类污染源可能发生的环境风险事故及其危险因素进行监测、分析、预测、预警，做到早发现、早报告、早处理。
2.2全面覆盖。
ISO50001法律法规识别控制程序
1.范围本标准规定了公司生产经营管理活动相关的法律、法规及其它要求的获取、传递、识别、传达、更新管理职责。
本标准适用于公司对相关法律、法规及其它要求的管理。
2.术语和定义下列术语和定义适用于本标准。
2.1.法律法规国家的基本法律、行政法规、地方性法规、国务院部门规章和地方政府规章。
2.2.其它要求非立法性的其它规范性文件和上级公司颁布的规章和要求。
3.管理职能3.1.设备部3.1.1.企业能源相关的法律、法规的归口管理部门，负责制定法律、法规与及其它要求的管理程序；3.1.2.负责建立并保持与公司生产经营管理相关的法律、法规及其它要求的获取和传递渠道；3.1.3.负责组织相关部门对获取的法律、法规进行适用性评审；3.1.4.负责根据法律、法规的修改动态，及时更新法律法规版本；3.1.5.负责定期组织各部门进行公司能源管理体系的法律法规和其他要求的收集、识别、贯彻和定期评审。
3.2.其他部门3.2.1.负责识别、获取与本部门能源使用和管理相关的法律、法规，并传递至设备部。
3.2.2.负责按照本标准要求细化制定本部门相应的法律、法规及管理程序，并执行。
3.2.3.负责本部门相关法律、法规的传达。
4.法律法规的识别4.1.法律、法规及其它要求的获取途径获取途径如表1所示。
表1:4.2.获取方式4.2.1.设备部通过各种媒体，了解、收集有关企业能源使用和能源管理方面的法律、法规及其它要求的信息。
4.2.2.各部门收集每年参加各种能源会议、行业协会会议信息和有关要求，并将公司适用的能源相关的法律法规、政策、标准及其他要求的信息传递至设备部。
4.2.3.各部门在日常工作中随时收集到的各种能源相关法律、法规及要求，由本部门指定专人及时传递到设备部。
4.3.法律、法规及其它要求管理对于所获取的法律、法规，由设备部组织适用性性评审(附录A《法律法规及其它要求流转评审表》)，确认适用的法律法规和其它要求，须识别出与本集团公司联系紧密的重要条款，经设备部确认后执行；对于所获取的上级部门其它要求文件则按照公司公文管理规定进行流转。
2021年安全法律法规、管理制度控制规定
2021年安全法律法规、管理制度控制规定1.目的为建立获取使用的法律法规的有效渠道，及时向公司从业人员传达法律法规、标准及其他要求，建立健全最新有效的安全生产规章制度，特制定本制度。
2.管理职责2.1安保科负责收集和获取各部门使用安全法律法规、标准及其他要求，对其进行适用性评价。
2.2技术部门负责编制工艺安全操作规程。
2.3设备科负责编制设备安全操作规程。
2.4分析中心负责编制质量检测操作规程。
2.5各部门负责落实法律法规、标准、安全规章制度、操作规程的要求。
3.控制程序3.1法律法规3.1.1安保科每月对安全法律法规、标准等文件搜集、管理存档，并建立《各部门适用的安全法律法规清单》和安全法律法规文本库。
3.1.2获取渠道和方式1）.政府及上级主管部门发布2）.国家、行业协会3）.网络媒体、报纸、电视广播4）.公司传递文件3.1.3安保科每年进行___次符合性评审，将评价情况如重点___条款、执行情况、不满足原因等登记《相关法律法规符合性评审表》。
3.1.4对于识别和获取的法律法规及时对企业人员进行宣传和培训，对承包商、供应商及其他人员进行传达。
3.1.5在制定方针、目标、编制管理制度、设备改造、新改扩建项目时，考虑相关法律法规和其他要求。
3.2安全生产管理制度3.2.1安保科按照安全标准化要求制订健全安全生产规章制度。
3.2.2安全生产规章制度及时发放到有关部门工作岗位，登记《文件发放记录》3.3安全操作规程3.3.1各职能部门根据生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性，编制岗位安全操作规程，及时进行发放。
3.3.2安保科对各部门岗位安全操作规程进行备案。
3.3.3新建项目投产前必需编制新的岗位安全操作规程，并进行培训。
3.4修订更新3.4.1公司每年由安保科___评审和修订安全生产规章制度、安全操作规程，确保其有效性和实用性，保证岗位所使用的为最有效版本。
3.4.2但发生事故，工艺、技术、材料发生变更时，及时对管理制度进行修订，确保管理制度的适用性和有效性。
ISO50001：2018法律、法规及其它要求的识别控制程序
控制编号：版本：B标题：法律、法规及其它要求的识别控制程序共3页1 目的本程序旨在及时地获取、确定和更新公司能源利用过程中应遵守的法律、法规及其它要求，并建立获取这些法律、法规及其它要求的渠道。
2范围本程序适用于与公司能源管理活动相关的国际、国家、地方、行业的法律、法规及其它要求的识别、获取、评价和更新。
3 职责3.1 管理者代表负责适用法律、法规及其它要求的批准执行；3.2 综合部负责确认相关部门搜集的与能源相关的法律、法规和其它要求，并传递至相关部门；3.3 相关部门负责相关的法律法规和其它要求的识别、获取，并组织实施。
4 工作程序4.1 获取范围（包括可预期的、未来即将生效的）4.1.1 有关能源的国际公约。
4.1.2 国家相关的能源法律、法规、标准及行政规章、制度。
4.1.3 地方法规、标准及行政规章、制度。
4.1.4 行业规定及标准。
4.1.5 上级机关的标准、规定。
4.2 获取途径4.2.1 接收上级下达的法律、法规及其它要求。
4.2.2 订阅报刊、杂志或到书店查阅有关刊物。
4.2.3 通过网络电子信息查阅有关法律、法规及其它要求。
4.2.4 公司各部门与本业务系统的上级主管部门取得联系，获取新的法律、法规及其它要求。
4.3 法律、法规及其它要求的识别、确认、分发和学习4.3.1 相关部门对所获取的法律法规及其它要求进行识别和选择，经综合部确认后报管理者代表审批，由综合部将复印文本下发到各相关部门。
4.3.2 各相关部门组织学习法律法规，并进行总结。
4.4 法律、法规及其它要求的更新4.4.1各相关部门应随时跟踪法律、法规的最新动态，遇到下列情况时应及时更新：（1）各相关部门根据公司的经营特点和进展情况，认为公司应遵守的法律、法规及其它要求有必要更改；（2）有新的法律、法规及其它要求的版本发行；（3）各相关部门经过识别，确认公司遵守的行业规范和能源管理方面的标准和文件不再适应公司的发展要求。
15.法律法规和其他要求的获取、识别与更新程序
宁波（德诚）环瀛工具有限公司程序文件文件编号HY/CX-15-2009法律法规和其他要求的获取、识别与更新程序版本编号A修改状态建立获取法律法规及其他要求的渠道，以便及时获取、识别并更新公司质量、环境和安全适用的法律法规及其他要求。
2 适用范围本程序适用于公司获取、更新质量、环境和安全法律法规和其他要求以及适用性确认。
3 职责3.1总经办负责质量、环境和安全的法律法规、标准及相关要求的识别、获取和更新，并填写公司“适用的法律法规与其他要求清单”，将信息传递到各相关部门，并确保实施。
3.2 总经办负责法律法规的识别及收集，制定相应清单并经本部门领导审批，将相关信息及时与总经办沟通。
3.3 各部门负责本部门法律法规的识别及收集，制定相应清单并经本部门领导审批，将相关信息及时与总经办沟通。
3.4 管理者代表负责法律、法规适用性审批。
4 工作程序4.1获取范围a.有关的国际公约；b.国家法律法规、标准及行政规章制度；c.地方法律法规、标准及行政规章制度；d.行业规定及标准；e.公司上级机构的规定或指令；f.公司内部规章制度、管理办法。
4.2 总经办通过国家、地方及行业主管部门（如：环卫）、刊物、网络及其他途径获取相关法律法规与其他要求的文件。
4.3 总经办与相关部门确定其适用性，制定公司《适用的法律法规和其他要求清单》经管理者代表审批后发送各相关部门，并确保将文件发放至相关部门。
4.4 各相关部门制定本部门相应的适用法规和其他要求清单，结合程序文件和作业指导书组织学习相关内容，确保符合要求。
4.5 总经办将公司的相关文件，资料每季度整理一次归档总经办。
4.6 文件的发放、保存按《文件控制程序》执行。
4.7 若有法律法规与其他要求更新或废止时，对更新的法律、法规与其他要求重新进行识别并审批其适用性。
4.8 法律法规属强制性要求，尤其对环境保护、应用方面的法律法规要确保适时、适用、最新。
4.9 涉及相关方要求的要及时通报给相关方。
ISO14001环境法律与其他要求程序
Environmental Legal and Other Requirements Procedure环境法律与其他要求程序1. Purpose目的This document is to identify, acquire and update the environmental legal and other requirements, and provide basis for company’s environmental management. 为识别和获取环境管理所适用的法律、法规及其它要求并及时更新，为公司环境管理提供依据。
2. Scope范围This procedure applies to the identification, assessment and updating of environmental legal and other requirementsamong all activities, products or service in Arnold Magnetics (Shenzhen) Ltd. 适用于本公司在环境管理的活动、产品和服务所涉及的法律、法规及其它要求的识别、获取和更新。
3. Definition 定义Nil 无4. Reference 参考文件Document and Data Control Procedure文件与资料控制程序5. Responsibility职责5.1 EHS department is responsible for acquiring，assessing and updating environmental legal andother requirements. EHS负责法律、法规及其它要求的获取和识别、更新.5.2 DCC is responsible for distributing the environmental legal and other requirements to relateddepartments. 文控中心负责把相关法律法规发放到相关部门。
法律法规和标准规范管理制度范文(3篇)
法律法规和标准规范管理制度范文一、目的为确定公司生产经营或业务活动中适用的安全标准化法律法规和其他要求，建立识别、获取这些法律法规及要求的渠道。
确保所使用的法律法规及其他要求为最新版本，提高员工和相关方的法律意识，规范安全生产行为，制定本制度。
二、适用范围适用于公司生产经营活动相关的国家、行业、地方的安全标准化法律、法规及其他要求的控制。
三、内容与要求3.1.识别和获取安全生产法律法规的范围：1.国家的法律、法规和标准；2.市政府制定的法规、标准及规定；3.国内行业有关标准和规定。
3.2.收集途径____公司各部门可通过与政府主管部门、行业协会、社会组织等部门保持联系，通过走访、电话、传真、信件、会议等方式获取有关安全生产法律，主动获取相关的法律、法规及其它要求。
____公司各部门可通过政府机构、报纸杂志、互联网等渠道获取国家、地方对安全生产有关的法律、法规及其它要求。
3.运营部也可以通过安全生产监督管理部门、技术监督部门、以及公安、消防、社会和劳动保障、卫生等部门获取有关安全生产的法律法规、标准及其它要求。
3.3程序____公司各部门每年至少进行一次识别和获取本部门适用的安全生产法律法规标准规范与其他要求，并将涉及到的法律、法规等专业技术规范、规定等名单上报运营部汇总。
2.运营部按汇总明细将收集到的最新版本法律法规及其他要求汇总，并上交至总经理批准后下发相关部门执行。
3.各职能部门负责将公司适用的安全生产法律法规及相关技术标准、规范要求传达和培训员工，并监督检查执行情况。
4.运营部应每年至少一次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求进行符合性评价，使企业的各项安全管理制度和技术标准、规范符合安全生产法律法规和其它要求。
3.4.更新1.运营部要根据公司实际情况和法律、法规及其他要求，修订安全管理制度，各部门及相关方根据以下条件确认获得的法律、法规及其它要求的适用性：(1)是否与公司职业健康安全、消防有关。
法律法规及合规性评价控制程序
法律法规及合规性评价控制程序1.目的1.1 此程序确保公司能够识别、获取并评估所有适用于公司活动/产品/服务的与环境、职业健康安全有关的法律法规、标准及其他要求。
2.适用范围2.1 适用于与本公司与环境、职业健康安全相关的法律法规、标准和其他要求。
3.定义3.1 国际公约：指国际间有关政治、经济、文化、技术等方面的多边条约。
公约通常为开放性的，非缔约国可以在公约生效前或生效后的任何时候加入。
有的公约由专门的国际会议制定。
3.2 法律：由全国人民代表大会常务委员会制定颁布，是其他法规、规范性法律文件的立法依据与基础。
3.3 法规：省、自治区、直辖市和较大的市的人民代表大会及其常务委员会依照法定职权和程序制定的部委或地方性法规。
3.4 标准：由各部委或地方根据法律法规制定的统一化的技术法规或指导文件。
3.5 其他要求：政府部门发布的政策、公告、通知、意见等，或相关方提出的其他要求。
4.职责4.1 管理者代表4.1.1 负责审查、批准法律法规清单与合规性评价结果；4.1.2 组织相关部门对适用的法律、法规和相关要求的含义做出解释；4.1.3 当法律法规进行调整时，需要向最高管理者汇报更改事项，并对运作进行适当调整。
4.2 EHS4.2.1 建立、更新并维护此程序4.2.2 识别、获取并评估适用的法律法规，完成法律法规符合性评估4.2.3 及时更新法律法规清单及合规性评价4.2.4 针对合规性评价中的发现的问题，开具相应的纠正/预防措施4.3 其他相关部门4.3.1 了解并遵守此程序内容4.3.2 确保各部门活动符合相关法律法规4.3.3 识别评价环境因素及重大危险源或变更任何活动/工艺/服务时，考虑相关法律法规的要求。
5.工作程序5.1 法律法规及其他要求的收集5.1.1 收集的范围A、中国政府参加签署的国际公约和国际劳工公约；B、国家法律法规、标准及其他文件（包括行业标准）；C、地方法律法规、标准及其他文件；D、各级政府主管部门文件；E、与公共管理机构、顾客、社区组织等相关方所签署的协议；F、自愿性环境标志、产品管理承诺及贸易联合体的要求；G、公司内部标准及文件5.1.2 收集的途径A、国家、省、市EHS主管部门，包括各级技术监督局、环保局、卫生局及劳动和社会保障局等相关行业部委的管理部门；B、各级政府及EHS主管部门的报纸、杂志、网站；C、行业协会及其报纸、杂志、网站；D、出版机构及公共图书馆；E、客户及其他相关方。
建筑企业QEHS法律法规控制程序
法律法规控制程序
1. 目的
为了及时获取、识别、传递和更新适用于本公司的法律法规，保持质量、环境、职业安全健康管理体系的正常运行，以保证公司生产、经营、服务等管理活动符合相关的法律法规，公司制定《法律法规控制程序》。
2. 适用范围
本程序适用于公司范围内法律、法规的获取、识别、传递和更新；
本程序适用于公司质量、环境、职业安全健康管理体系。
3. 相关文件
公司《管理手册》
《文件和资料控制程序》
《信息交流控制程序》
《人力资源控制程序》
4.术语和定义
5. 职责
5.1公司总经理负责批准公司《法律法规总清单》，并传达满足法律法规的重要性。
5.2企业管理部负责制定和贯彻实施本程序，负责管理和定期公布公司有效的《法律法规总清单》。
5.3经理办公室负责接收上级下发的法律法规文件，并转发给公司相关职能部门。
5.4公司各职能部门负责获取的法律法规适用性的确认，经公司分管领导审批后发布，报企业管理部汇总备案。
5.5公司各单位建立本单位《法律法规清单》。
6. 工作程序
工作流程图：
6.1获取范围
a)国家有关的法律、法规、条例、规范；
b)省（市）地方法规和相关部委的规章；
c)国家、行业和地方的标准；
d)适用的国际公约、国际条约及国际惯例；
e)其他要求。
6.2获取途径
6.2.1转发到经理办公室的法律法规由经理办公室负责接收，并及时转发给公司相关职能部门。
识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求制度(3篇)
安全生产法律法规识别和获取制度1.目的：为了获取、识别、更新适用于公司环境和职业健康安全的法律、法规及其他要求，确保公司环境和职业健康安全管理与相关法律、法规及其他要求的合规性得到及时评价和更新。
为公司制定安全生产方针、目标、指标提供法律依据。
2.范围适用于公司获取、识别、更新和安全生产法律法规及其他要求的工作。
3.管理职责：3.1公司安全管理者代表负责对公司已确认的环境和职业健康安全的法律法规和其他要求的审批。
3.2生产部门负责对公司环境和职业健康安全使用的法律、法规、标准及相关要求的收集、整理、更新、登记、发放及归档管理。
将信息传递到各相关部门并确保实施。
3.3生产部门负责组织对公司环境和职业健康安全法律、法规及其他要求的符合性进行检查和评价。
3.4各部门负责收集、识别适合于本部门法律、法规，组织本部门的员工参加培训学习，并有完整的培训记录。
将相关信息及时沟通。
报生产部归档。
4.工作程序4.1获取范围4.1.1有关的国际公约。
4.1.2国家和地方的法律法规及条例。
4.1.3行业规范、标准。
4.1.4上级部门的有关规定和要求。
4.2定义4.2.1国际公约：指国际上有关环境保护和职业健康安全方面各缔约国应共同遵守的约定。
4.2.2法律：指全国人大及其常务委员会制定的有关环境保护和职业健康安全方面的法律。
4.2.3法规：指国务院和省、自治区、直辖市人大及其常委会制定的有关环境保护和职业健康安全方面的法规。
4.2.4规章：指国务院各部门和省、自治区、直辖市及其所在地的市以及经国务院批准的、市人民政府制定的有关环境保护和职业健康安全方面的规定、办法、实施细则、规则等规范性文件的总称。
4.2.5其他要求：指各级政府、行业协会、上级公司颁布的与环境保护和职业健康安全方面有关的要求、通知等。
4.3获取的途径4.3.1从各级安全生产监督管理部门、环境保护行政主管部门、消防部门、行业上级主管部门、印刷行业协会或团体、认证或咨询机构等渠道获取。
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管理体系程序文件
编 号：Q/WK-04-2016
法律法规和其他要求控制程序
第1版，第0次修订
2016年3月2日发布
2016年3月2日实施
瓦房店高压开关有限公司
编 制
吴冬梅
审 核
董永刚
批 准
杜 平
学 海 无 涯
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1.目的
用来确定公司生产，设计和服务中环境因素和危险源所适用的法律和其他应遵守
的要求，并建立获取这些法律和要求的渠道。
2.适用范围
本程序适用于与公司生产活动中涉及的环境因素和危险源相关的国家，地方的法
律法规，标准和其他要求的控制。
3.引用文件
GB/T24001--2004《环境管理体系 要求及使用指南》
GB/T28001--2011《职业健康安全管理体系 要求》
Q/WK-01-2016 《管理手册》
4.职责
4.1公司办负责收集与本公司环境因素、危险源有关的法律法规和其他要求，并确认
适用性。
4.2各部门负责将相关的法律法规和要求传达给员工并遵照执行。
5.控制内容
5.1收集范围
a. 国家和地方政府颁布的环境、安全法律、法规及其他要求；
b. 对公司的生产、设计和服务的特定行业要求；
c. 相关的国际公约;
d. 环境标准。
5.2获取方法和频率
5.2.1公司相关部门要经常与环保、安监部门保持联系，获取相关的国家，地方环境
和安全标准及其他要求，也可通过政府机关，协会，图书馆，书店，报刊杂志，网上
查询等多种渠道收集获取最新信息，确保公司得到最新文本。
5.2.2.相关部门每年进行一次法律、法规及其他要求的获取工作，将结果通知公司办。
5.3确认和分发
5.3.1公司办根据以下条件确认所获得的法律法规的适用性：
a.根据本公司的行业特点，确认环境和职业健康安全法律、法规及其他要求的适用
性；
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b.根据地区标准确定本公司生产、设计和服务过程中各类污染物的排放标准和适用
性；
c.是否为最新版本。
5.3.2公司办根据确认结果制定《相关法律法规和其他要求清单》，总经理审批后，由
公司办发放到公司相关部门。
5.3.3当上述外来文件更新时，公司相关部门应及时修正，将新的内容补发至其他部
门，并对旧的原件做相应处理，按《文件控制程序》执行。
5.4 执行
各部门按《人力资源管理和培训控制程序》组织学习环境和安全法律、法规及其
他要求，并在体系运行中严格遵守。
6.形成记录
相关法律法规和其他要求清单