特殊过程确认表
特殊过程确认表
□通过 □没通过，说明： □是 □否，说明： □是 □否，说明： □是 □否，说明： □是 □否，说明： □是 □否，说明： □是 □否，说明： □是 □否，说明：
□过程确认合格，能投入生产。 □其他：
过程确认结论
确认人
部门
确认人员签名
职务
确认人
部门
职务
R E V : 0 1
编号：
过程（工序）名称
特殊过程确认表
确认类型 □首次确认 □再确认
再确认原因：
确认主持使用的主要设备（工装）
设备名称
设备编号
设备名称
设备编号
文件名称
过程所使用的文件
文件编号
文件名称
文件编号
过程确认的内容
a.工装是否通过验收。 b.设备是否按规定定期点检和保养。 c.工装是否按规定定期点检和保养。 d.操作人员是否经过培训，持证上岗。 e.生产现场是否有操作指南。 f.使用的原料和辅料是否满足要求。 g.现场观察产品是否满足质量要求。 h.是否对过程参数进行监控和记录。
特殊过程确认记录表_2
对过程结果的确认
从后期检测结果看，检测后的产品没有出现不合格，可以认为焊接过程的结果是符合规定的要求，后续使用中没有发现因焊接过程不合格造成不合格返工或退货等现象。
确认人：xxx 日期：2012、4、20
结论
过程符合规定的要求：
负责人：xxx 日期：2012、4、20
钢板厚度：4mm
钢管厚度：6mm
评价与确认
符合图纸要求
评价
人员
对人员的确认
参与人员
姓名
专业
工作年限
技能、资质确认
确பைடு நூலகம்人员
n
焊接
经实际操作考核合格，总经理批准上岗
xxx
m
焊接
经实际操作考核合格，总经理批准上岗
xxxx
对方法（参数）的确认
焊接方法正确，电流：板厚4mm，电流280A，管壁厚6mm,电流320A,
特殊过程确认记录表
表：yR-7.5.2-01 编号：01
过程
名称
焊接
所属
部门
生产部
日
期
2012、4、20ZX7
对设备和环境的确认
使用设备
名称/型号
辅助材料
规格型号
交直流焊机
ZX7-400
金桥牌焊条
Φ4.0
设备
辅助材料
评价
确认
生产部评价
符合使用要求
评价
人员
设备部评价
符合精度要求
评价
人员
对原材料的确认
使用加工材料及规格
特殊过程确认表
1
过程方法
经多年实践证明，采用激光焊接的方法对编码器的外壳进行焊接，方法切实可行；工艺过程和技术文件经过审批有效。
2
设备认可
在用设备：激光焊接机1台，经过确认，为完好设备，可以实现该生产过程。
设备有操作规程，维修记录，和日常维护保养。
3
人员资格
现有该工序的生产工人3人，均有2年以上相关工作经验，且已经过培训，经考试合格上岗，证件有效。
再次确认人： 日期：
4
作业指导书
有激光焊接工序的作业指导书，有详细操作方法、焊接电流、功率、时间、位置等的要求，文件为有效版本，有很好的操作性。
5
连续监控记录
有激光焊接的工序记录和检验记录，并与作业文件和检验规范一致，工人记录认真。
6
评审结论：
合格
确认人： 日期：
7
再次确认
每年确认一次，如工艺、设备等有重大变化，应再次确认。
特殊过程确认记录表-财务审计过程
特殊过程确认记录表-财务审计过程
1. 背景
特殊过程指的是在财务审计过程中，出现的可能对审计结果产生重大影响并需要特别关注的事项或程序。
为了保证审计准确性和可靠性，审计团队需要进行特殊过程的确认和记录。
本文档旨在记录财务审计过程中的特殊过程。
2. 特殊过程确认记录表
为了便于记录和跟踪财务审计过程中的特殊过程，我们设计了以下特殊过程确认记录表（表格1）：
表格1：特殊过程确认记录表
3. 使用指南
- 审计团队负责人应在进行财务审计过程前明确特殊过程的范
围和重要性，并将其记录在特殊过程确认记录表中。
- 在进行特殊过程确认时，应根据相关法规和审计准则进行判断，并在确认日期栏填写确认日期。
- 根据确认结果，填写确认结果栏，是表示特殊过程存在并需
要特殊关注，否表示特殊过程不存在或不需要特殊关注。
- 在备注栏中可以记录特殊过程的具体情况，例如发现的问题、解决方案等。
4. 注意事项
- 特殊过程的确认要以客观、中立的角度进行，避免受到个人偏见的影响。
- 特殊过程的确认结果应基于充分的证据和合理的判断，避免主观臆断。
- 特殊过程确认记录表应妥善保存，并在审计报告中提及相关的特殊过程。
以上是特殊过程确认记录表-财务审计过程的文档内容，旨在帮助审计团队跟踪特殊过程并确保财务审计的准确性和可靠性。
烘烤特殊过程确认表
待烤半成品质量要求
人员资格要求
设备要求
工艺要求
文件/记录要求
经检验合格
烘烤操作人员应经过培训，熟悉《作业指导书-烘烤》，并经实践证明能熟练规范的进行烘烤操作。
烤箱能力达到规定的工艺要求
烤箱：
烘烤时间/次：见《作业指导书》
烘烤温度：《作业指导书》
应编制《作业指导书-烘烤》，提供给操作人员使用。
烘烤时间/次、
烘烤温度：均在《作业指导书》规定范围内。
已编制《作业指导书-烘烤》，提供给操作人员使用
有对烤箱的各项参数进行监控，并记录于《烘烤记录表》
确认结果
符合要求
符合要求
符合要求
符合要求
符合要
确认人：
确认时间：
备注：
应对烤箱的各项参数进行监控，并保持监控记录。
确认记录
材料
人员资格
设备
工艺
文件/记录
已经过检验合格，具体见《IPQC抽检记录表》
公司已安排XXX专门进行烘烤操作。经验证XXX均经过培训，熟悉《作业指导书-烘烤》，并经实践操作证明能熟练规范的烘烤操作。
经验证烤箱能力达到规定的工艺要求
经确认工艺符合规定要求
特殊过程确认表
批准：日期：
特殊过程确认记录
记录编号：Q/JXNJ·JL-750/02-0序号：201402
特殊过程名称
喷漆过程
确认地点/时间
责任部门
生产技术部
参加确认评审人员签到
与特殊过程有关的设备的鉴定
公司用于喷漆过程的设备主要是空压机和喷枪，共有台，公司目前由生产技术部派专人每天进行有效保养和定期检修，这些设备均是年投入使用，未出现任何质量问题和设备故障问题，这些设备工艺参数和设备能力均能满足喷漆工艺要求
特殊过程确认记录
记录编号：Q/JXNJ·JL-750/02-0序号：201401
特殊过程名称
焊接过程
确认地点/时间
责任部门
生产技术部
参加确认评审人员签到
与特殊过程有关的设备的鉴定
公司用于焊接过程的设备主要是CO²气体保护焊机，共有台，公司目前由生产技术部将其确定为重要关键设备，每天进行有效保养和定期检修，这些设备均是年投入使用，未出现任何质量问题和设备故障问题，这些设备工艺参数和设备能力均能满足焊接工艺要求
与特殊过程有关的人员的资格鉴定
公司现有从事焊接过程操作的人员有人，这些人员均是经过国家相关机构培训考试合格取得焊接资格证书，在到公司前已有年的操作经验和同类工作经历。进入公司后每年都进行相关的培训，经课堂提问和实际操作的有效性评价，证实他们能满足现有焊接过程的操作。到目前为止，未出现过任何重大质量问题。他们的能力满足焊接过程的操作。
确认结果：
■能满足特殊过程的运行要求□不满足特殊过程的运行要求
□需对该特殊过程的有关设备进行重新确认/鉴定
□需重新建立适宜的操作方法/行为规范/检查考核方法
□需重新对相关人员进行培训/评价
特殊过程确认记录表
本生产车间目前从事操作人员都按要求经过培训及资格考核合格，并经本公司资格确认合格后才让其上岗；从这近一年来的实际工作情况来看，他们确实具备了相应的实际工作技能。本公司确认他们具有从事该过程作业的资格。
确认人员/日期：
监控及记录情况确认：
建立有过程验收记录，并配置合格的监测设备进行控制。验收记录涉及监控内容如：成型温度、时间等参数要求；确保型过程的质量符合要求。
确认人员/日期：
确认结论：
□过程能力充分，到达实现所筹划的结果的能力。
□过程能力缺乏，需要改良。
改良措施：
备注：每一年需再确认一次。
确认人员/日期：
设施设备的能力确认：〔包括完好性、性能的可靠性、平安性等〕
所使用的设施设备性能完好，规定了平安可靠的技术参数，对易损件建立了必要的库存。对成型设备进行方案地预防性维护和定期保养，保证成型设施设备始终处于完好状态。可以确认为成型过程所使用的设施设备完全能满足吸塑工艺要求。
确认人员/日期：
特殊过程确认其它
作业程序和方法文件的操作可行性、合理性、有效性评价：
制定有完整合理的吸塑成型作业程序和方法的作业指导书,通过执行和实践证明可以确认为成型作业指导书是有效的、合理的、可行的、具有实际可操作性的指导性文件；该文件在执行过程中没有发现问题,完全能保证目前产品的质量要求.
特殊过程确认记录表
确认结论：
■该特殊过程具备达到质量要求的能力，确认合格。
□该特殊过程在以下方面确认不合格：
确认人：确认日期：
如确认不合格，经过整改后再次确认的结论：
确认人：确认日期：
再次确认记录
2010年确认结论：
□确认合格。
□需要整改后重新确认。
□重新确认合格。
确பைடு நூலகம்人：日期：
2011年确认结论：
该过程需要的记录是否合理如有记录写明记录名称首末件检验记录过程产品检验记录合理
特殊过程确认记录表
特殊过程名称：硫化
所在部门：
确认项目
确认结果
1．从业人员是否经过培训合格
合格
2．如需使用设备的名称，该设备是否符合要求
见设备确认记录
3．作业指导书名称，该作业指导书是否符合要求
符合
4．该过程需要的记录是否合理
□确认合格。
□需要整改后重新确认。
□重新确认合格。
确认人：日期：
特殊过程确认表
过程名称工序部位确认主持人确认时间确认地点评审部门评审人评审部门评审人编 号结 果确认结论确认日期：批准人：批准日期：再确认原因： 人员变更 设备变更 材料变更 工艺参数控制变更 其他 备注：
评审确认的内容：
1、有无作业指导书 有 无
2、设备工装工具仪器是否通过验心、检定 通过 没通过
3、是否规定并实施对设备工装工具仪器的保养和检查 有 无
4、操作员工是否持证上岗 有 无
5、现场观察、样品实验结果是否合格 合格 不合格
6、是否对过程参数进行监视并保持记录 有 无
特殊过程确认合格，能够投入生产
特殊过程确认不合格，不能够投入生产
附：技术参数记录 测试/检验报告
首次确认 再确认名称
名称编号说明
主要设备/
仪器/工具人员
资格编号姓名
证件编号有效期限说明
23
测试/检验报告:作业指导书
特殊过程确认报告
确认准则确认类别确认评审意见确认评审意见1。
特殊过程确认表
参加评审人员：
批准：日期：年月日
特殊过程确认表
JL-Q8.5.1-01NO：
过程名称
车间
人员评定
对人员有无特殊资质要求
□有（具人员的能力要求：
结论：
设备评定
设备名称
设备编号
型号/规格
对设备的要求：
结论：
工艺方法评定
为保证产品质量需控制的工艺参数
工艺文件的名称及编号
工艺文件的完整性、适宜性、记录要求：
工艺文件的完整性、适宜性、记录要求：
结论：
确认过程概述：
评定结论：
参加评审人员：
批准：日期：年月日
结论：
确认过程概述：
评定结论：
参加评审人员：
批准：日期：年月日
特殊过程确认表
JL-Q8.5.1-01NO：
过程名称
车间
人员评定
对人员有无特殊资质要求
□有（具体说明）
□无
操作人员
对人员的能力要求：
结论：
设备评定
设备名称
设备编号
型号/规格
对设备的要求：
结论：
工艺方法评定
为保证产品质量需控制的工艺参数
工艺文件的名称及编号
特殊过程确认表
JL-Q8.5.1-01NO：
过程名称
车间
人员评定
对人员有无特殊资质要求
□有（具体说明）
□无
操作人员
对人员的能力要求：
结论：
设备评定
设备名称
设备编号
型号/规格
对设备的要求：
结论：
工艺方法评定
为保证产品质量需控制的工艺参数
工艺文件的名称及编号
工艺文件的完整性、适宜性、记录要求：
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特 殊 过 程 确 认 表
生产单位 产品名称
确认过程 确认日期
设备型号 精度等级
设备精度检测结果
人员资格要求 实际等级
过程确认要求：
过程参数选择 （1）温度： （2）时间： （3）压力： （4）真空度： （5） 过程策划能力 （产品特性）
试验结果：
确认的过程参数 （1）温度：
（2）时间：
（3）压力：
（4）真空度：
（5）
确认结论：
确认人员：