物资申购、采购、入库、保管、出库管理系统规章制度及操作流程.doc
资产 、采购管理制度.doc
资产管理制度总则一．目的：为了维护星河湾集团（以下简称“集团”）利益，规范资产管理行为，保证制度执行的连贯性，使集团各中心的资产能得到系统化、全面化的管理，结合现有集团各中心的实际情况，特制定本制度。
本制度在集团各中心实施。
二．目标：使集团资产管理达到系统化、制度化、规范化的效果，确保及时、准确地为集团各中心提供有用的管理信息。
三．资产范围：本制度所称资产，是指本集团各中心拥有的赖以生存和发展的各类经济物资，包括固定资产、低值易耗品、物料用品。
1.固定资产是指使用期限较长、单位价值较高、在使用中保持原有实物形态的资产，包括：（1）使用期限超过一年、单位价值在等值人民币2000元以上的资产，包括房屋、建筑物、机器、机械、运输工具、办公设备、器具、工具等。
但经营消耗性资产除外，即使单位价值在等值人民币2000元以上，也不应确认为固定资产，如酒店的餐具、布草等。
（2）使用期限超过一年、单位价值在等值人民币2000元以下的资产，如果属于公司经营重要资产、管理层认为需作为固定资产管理的，也应确认为固定资产（如电脑显示器、办公电子设备等）。
固定资产的确认应遵循一贯性原则，即：如果某一种资产之前是被确认为固定资产的，之后增加的同种资产也应确认为固定资产，而不管原值的变化。
除非该种资产的市场价值已远远低于上述固定资产定义(1)的金额，公司管理层认为不需要再作为固定资产管理的，从公司管理层审批当日起增加的该种资产，可以不再确认为固定资产。
固定资产具体可分为以下几类：A、房屋及建筑物：包括办公用房、生产用房、职工宿舍、食堂、仓库、锅炉房、道路、围墙、水塔、雕塑、水池以及附着于建筑物上不可拆除的供水设施、排水设施、污水处理设施、供电设施、供暖设施、电信设施、燃气设施、消防系统等。
B、机器机械及生产经营设备：专门用于工程施工及建筑、建造的专用机械及设备。
C、运输设备：包括小型客车、大型客车、货车、摩托车、电瓶车等。
D、生产设备：指制造企业在实际生产工艺流程中所需，直接或间接参与生产过程的机械及设备。
物资采购及验收管理制度(3篇)
物资采购及验收管理制度1. 引言1.1 目的本制度旨在规范物资采购及验收流程，确保物资的合理采购和有效管理，避免资源浪费和不必要的风险。
1.2 适用范围本制度适用于所有从事物资采购和验收工作的人员。
2. 物资采购流程2.1 需求提出2.1.1 部门提出物资需求，填写物资采购申请表，明确物资的品名、规格、数量等核心信息。
2.1.2 部门领导审批后，将物资采购申请表转交给采购部门。
2.2 供应商选择2.2.1 采购部门根据物资的特性和采购需求，制定供应商选择方案，明确选择供应商的标准和流程。
2.2.2 采购部门向潜在供应商发出询价邀请，并要求供应商提供报价单和相关资质证明。
2.2.3 采购部门综合评估各供应商的报价、信誉、实力等因素，选择最适合的供应商。
2.3 价格谈判和合同签订2.3.1 采购部门与选定供应商进行价格谈判，争取更有利的价格和支付方式。
2.3.2 确定最终价格及其他合同条款后，采购部门与供应商签订正式合同，并保存相关合同文件。
2.4 采购执行2.4.1 采购部门根据合同，与供应商进行供货协调和订单追踪，确保准时交货。
2.4.2 采购部门与财务部门结算付款流程，保证按合同约定完成支付。
2.5 采购验收2.5.1 采购部门根据合同约定和物资需求，对采购物资进行验收。
2.5.2 验收包括外观检查、数量对照、功能测试等。
如有问题或不合格的物资，采购部门与供应商进行协商处理，确保物资的质量和需求的满足。
2.6 验收合格确认2.6.1 验收合格的物资，采购部门负责填写验收报告并签字确认。
2.6.2 形成物资验收报告后，将报告交给财务部门进行付款。
3. 物资验收管理流程3.1 验收报告填写3.1.1 验收人员根据采购物资的实际情况，填写验收报告。
3.1.2 验收报告包括物资的品项、数量、外观、质量等核心信息。
3.2 验收标准3.2.1 建立统一的验收标准，明确物资的合格标准和验收程序。
3.2.2 验收标准应根据不同物资的特性和需求进行制定，确保准确性和可操作性。
物资中心管理制度
物资中心管理制度物资中心管理制度在日常生活和工作中，需要使用制度的场合越来越多，制度一般指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则，也指在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或一定的规格。
相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，下面是小编帮大家整理的物资中心管理制度，仅供参考，欢迎大家阅读。
物资中心管理制度1为搞好我院的物资管理工作，提高经济效益,降低经营成本,杜绝物资管理工作中的漏洞,特制定本办法。
订立采购计划，严格规范采购审批制度仓库认为某种货物储备量已达到最低储备限额，需要补充时，应在月末日作出下一个月的需用物资采购计划，由总经理审批，审批后递交采购员。
各科室增填库房未有的设备及物资，必须提出书面申请，由总经理批示，方可递交采购员。
采购员应进行市场调查，货比三家(比质量比价格)进行采购。
一定要建立在有计划的基础上，对于防止盲目采购，节约使用资金起着一定的'作用，为了防止工作中的漏洞，采购员必须专职人员，不可一人多兼，保管都不可兼采购员职务。
填制"入库单"严格验收制度采购人员购买的各种物资，都应及时送仓库验收，验收人员应当对照销货单位的发票，对每一种货物的品名规格数量质量等严格查验，在保证相符的基础上填写入库单。
入库单由仓库保管员填制，并由库管员采购人员的签字。
一式三联，一联仓库保管登记台帐，一联材料采购，一联财务作帐并登明细帐。
严格的验收制度，有利于考核采购人员的工作质量，划清采购员与保管员之间的经济责任，确保入库物资的准确性。
物资的出库领用制度各科室领用的各种物资，要求库管员认真填用随开，早晚开关，要有人负责。
电暖器的使用，根据自治区出台《银川市城市供热条例》冬季采暖室内温度达到度有关规定，各科室走廊办公室温度凡达到度的，一律不在使用空调电暖器取暖，有总务科监督检查，违者罚款。
为了建全各项管理制度，进一步搞好成本核算，现将此文件下放各科室，请按规定执行。
物资中心管理制度2为做好我校的物资采购,规范学校物资管理方式,加强学校财务管理,增强教师对学校财务及物资采购过程的监督,进一步提高学校财务管理及物资采购过程的透明度和民主化,保障教育事业健康可持续发展,特制订zz中心学校财务公开及物资采购轮班管理制度。
物资仓库管理规章制度（通用12篇）
物资仓库管理规章制度（通用12篇）物资仓库管理规章制度（通用12篇）在日新月异的现代社会中，制度起到的作用越来越大，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。
拟定制度需要注意哪些问题呢？以下是小编整理的恐物资仓库管理规章制度，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
物资仓库管理规章制度篇1一、严格把好食品质量关，做好食品数量的进、发货登记，做到先进先出，易坏先用。
二、包装食品按类别，品种上货堆放，挂牌注明食品质量及进货日期。
三、散装食品勤翻勤晒，储存容器加盖密封。
四、肉类、水产、蛋品等等易腐食品冷藏或冷冻储存。
五、食品与非食品不混放，与消毒药品，有强烈气味的物品不同储存。
六、仓库经常开窗通风，保持干燥。
七、冰箱、冷库定期检查，及时化霜，保持霜薄气足。
八、经常检查食品质量，发现食品变质、发霉、生虫等及时处理。
九、做好防鼠、蝇、蟑螂等工作。
十、分工包干定期大扫除，保持仓库室内外清洁。
1、仓库保管员每天下班之前，必须将当天各部门的《领物单》汇总采购部。
2、仓库保管员必须对货物的数量、价格、规格、质量进行详细登记，同时也要对领出货物作如实记载。
3、仓库保管员应将各部门的固定资产逐一进行登记，期末验收，并对损耗情况进行详细记录，并列出处理意见交财务部经理处理。
4、仓库保管员必须登记好保管物品出入账。
5、仓库保管员领取物品时必须按需领取。
6、保管员应尽职尽责保管好物品，如发现异常情况应及时处理，处理不了，及时上报经理，如因工作失误导致经济损失，保管员必须全额赔偿。
7、食堂保管员门锁应有两把，钥匙必须由领班与保管员保管，其他人不得有保管室钥匙。
8、公共财物不得外借，更不得私自占用，违反规定者追回公物外，另外借出人与借物人各罚款50元，没有借出人或无证明人视为偷盗行为，每次罚款200元，超过两次者作辞退处理。
9、除采购部外，其他任何部门不得私自购进货物销售，违者当事人每次罚款100元，部门主管、领班各罚款50元，从当月工资中扣除。
建筑公司物资管理制度(6篇)
建筑公司物资管理制度第一章总则第一条仓库管理是物资供应管理的重要组成部分，仓库业务工作必须按物资入库、保管、出库、退库和盘点等流程作业。
仓库建设和布局必须适用、合理、方便装卸、运输。
仓库管理按中国石化颁布的“一类库”标准执行。
第二章入库管理第二条要严格执行物资验收入库手续。
对所有入库物资严把数量、质量关，对质差、量缺或库存已超储的物资严禁入库。
第三条仓库物资必须进行“三定”(定品种、定数量、定金额)，要按物资的类别做到定库、定架、定点、定人负责保管和发放。
第四条在库物资必须做到账、卡、物、资金四对口，技术说明书、材质证明书、产品合格证等技术资料要妥善保管，不得遗失。
第五条物资堆放要实行四号定位(库号、架号、层号、位号)，五五摆放(五五成方、五五成堆、五五成行、五五成箱、五五成包、五五成串)，露天仓库堆放的物资也可按场号、区号、排号、位号、实行四号定位。
第六条各种设备、材料的防护层或包装物不得损失丢失，并按要求进行日常定期的或季节性的以及临时不定期的检查、维护，发现有锈蚀、剥落、破损等情况，应及时处理，并做好记录。
第七条为了确保仓库的物资安全不变质，要求切实做好。
防汛、防潮、防霉、防蛀、防鼠、防盗窃、防毒“十防”工作。
第八条对防潮、防雾、防锈的物资提货到库后存放在适宜地方，保管员要根据产品保管要求经常检验掌握物资状况，发现情况及时采取措施(上油、垫高、通风)防止变质，如果发现变质，要查明原因，追究责任。
第九条设备、备件等阀门、管材的堵头、管帽及垫装物不得拆卸或丢失，已丢失的应想办法补上。
第十条成套设备实行配套保管，按套入账，主机、附机配件、工具都要成龙配套，不得分散存放，严禁挪用。
第三章仓库料场管理第十一条仓库、料场要经常保持清洁、整齐，做到货架无灰尘、无杂物、场内无垃圾、料场无杂草。
管理要达到“四化”(存放合理化、库容整洁化、资料档案化、“四防”经常化)。
第十二条仓库的消防要加强管理，在消防设施的规定范围内不准放任何物资，要保证仓库的主要通道畅通。
仓库管理制度(8篇)
仓库管理制度（8篇）在进展不绝提速的社会中，许多地方都会使用到制度，制度具有合理性和合法性调配功能。
我们该怎么拟定制度呢？下面是我辛苦为大家带来的仓库管理制度（8篇），希望大家可以喜爱并共享出去。
仓库管理制度篇一仓库管理规章制度及流程第一章总则第一条为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，依据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司实在情形，特订立本规定。
第二条仓库管理工作的任务（1）做好物资出库和入库工作。
（2）做好物资的保管工作。
（3）做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。
第二章仓库物资的入库第三条对于业务人员购入的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单资料不符的，办理入库手续要照实反映。
第四条对于货物验收过程中所发觉的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视实在情形报告主管人员处理。
第三章仓库货物的出库第五条对于一切手续不全的提货，保管人员有权拒绝发货，并视实在情形报告主管人员。
第四章仓库货物的保管第六条仓库保管员要适时登记各类货物明细帐，做到日清月结，到达帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。
第七条每月月末之前，保管人员要对当月各种货物予以汇总，并编制报表上报部门主管人员。
第八条保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。
发觉盈余、短少、残损，务必查明原因，分清职责，适时写出书面报告，提来源理看法，报部门主管人员。
第九条做好仓库与运输环节的连接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求削减库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出推举。
第十条依据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存便利。
第十一条对于易燃、易爆、剧毒等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。
第十二条建立健全出入库人员登记制度。
第十三条严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。
物资库房管理制度
物资库房管理制度物资库房管理制度在生活中，制度的使用频率呈上升趋势，制度对社会经济、科学技术、文化教育事业的发展，对社会公共秩序的维护，有着十分重要的作用。
相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，以下是小编收集整理的物资库房管理制度，欢迎大家分享。
物资库房管理制度1一、入库和验收（一）供货商所送货物入库时，库管人员需仔细核对物品种类、质量、数量、单价是否符合本公司订货要求，按有效送货单验收，核对完全无误后，开具《入库单》，将物品入库存放。
（二）工程维修部所用的光源电器、维修材料送货时，库管人员可会同专业技术人员共同验收物品的种类、规格、型号、性能、质量等是否符合本公司使用要求。
对于不符合使用要求的物品，可采取直接退货并安排补货。
（三）对于采购人员零星购回后直接交付使用的物品，库管人员也需核对实物数量、种类、金额，验收实物。
核对无误后，开具《验收单》，再由相关部门相关人员办理领用手续。
（四）直接送货到各项目上的.各类物料，由项目小区主任开具验收单，其中“品名”、“规格”、“送缴”、“实收”、“单价”、“金额”、“项目名称/领用部门”、“填单人”、“验收人”、“领用人”、“小区主任签名”各项内容应填具完备。
二、领用（一）物品的领用严格按已核有效申购计划数量领用。
突发事件和特殊情况例外。
（二）物品领用一律须填制规范《领料单》，领用部门的主管或领班必须清楚、准确填写物品名称、单位、请领数量、工作辖区、领用人签字，经部门负责人签字审核后生效。
如出现手续不完全、项目不清楚，库管人员有权拒发。
库管人员核对后，填写实发数量，予以发放。
三、库存物资的管理：（一）根据物料的用途分为：办公用品、清洁用具、清洁用品、劳保用品、服装、光源电器、维修材料、印刷品、闲置物品、已报损回收物品等类别。
物资管理人员应按类别，分门别类码放物品，摆放整齐，并做好标识，确保各类物料不得误发或混用，合理有效地使用库容，保证出入方便、整齐有序。
IT物资申购管理制度
IT物资申购管理制度第一章总则第一条为合理配置各部门的IT资源，使资源利用最大化，做到按需配置，避免浪费，特制定本制度。
第二条本制度适用于集团公司下属职能各部门、子（分）公司。
第二章工作程序第三条IT物资界定。
IT物资主要分为软件系统、IT设备二类：一、软件系统：主要包括操作系统、数据库、工程软件、应用软件等。
二、IT设备：主要包括各类服务器、网络设备、电脑、打印机、复印机、传真机、扫描仪、照相机等。
第四条 IT物资请购与审批：一、集团公司各部门IT物资请购与审批，需由本部门通过集团OA系统以请示报告流程的形式发起，由集团行政人事部归档备案，同时系统自动以内部短信的形式通知请购发起部门。
二、各子（分）公司各部门IT物资请购与审批，需由本部门通过集团OA 系统以请示报告流程的形式发起，由各子（分）公司行政人事部归档备案，同时系统自动以内部短信的形式通知请购发起部门。
三、计算机设备购置的配置标准集团公司各部门、各子（分）公司根据业务工作的具体需要，办公用计算机的配备可分为台式机或笔记本，具体配置按部门员工具体业务需要进行配置，原则上按设备配置参数分办公与技术两类，为了便于公司固定资产的管理，原则上以配备品牌台式机为主。
设备配置表如下：集团总部配置标准：各子（分）公司配置标准：营销系统计算机配置标准按照沈阳总部、各子（分）公司营销机构划分，具体参照分公司部门标准执行。
第五条各类服务器、网络设备、打印机、复印机、传真机、扫描仪、照相机及其他耗材应按需要购买，审批流程同上。
第六条IT物资的购买一、物资请购部门在接到OA系统审批的结果信息后，及时将请购审批结果信息传递给采购中心。
二、为了避免重复设备采购，浪费公司的资源，提高设备利用率，要求采购中心在收到计算机设备采购申请的同时，及时与集团行政人事部对接，确认设备库存信息。
三、采购中心在确认库存设备无法满足需求后，方可根据申购审批结果信息进行采购工作，并根据采购制度及时采购到位。
物资采购、领用管理制度范文（3篇）
物资采购、领用管理制度范文目录第一章总则第二章采购管理2.1 采购申请2.2 供应商选择2.3 采购合同签订2.4 采购支付第三章物资领用管理3.1 物资领用申请3.2 物资出库管理3.3 物资归还管理第四章盘点管理第五章废旧物资处理第六章文档管理第七章审计与监督第八章附则第一章总则为规范物资采购、领用管理流程，确保物资采购合理、领用安全、使用便捷、监督透明，提高资源利用效率和工作效率，特制定本制度。
第二章采购管理2.1 采购申请1.各部门、项目组在需要采购物资时，应填写《物资采购申请表》，并详细填写物资名称、规格型号、数量、用途、金额等相关信息。
2.采购申请应由部门、项目组负责人审批签字，然后提交给采购部门。
3.采购部门收到采购申请后，应及时核实申请物资的准确性，进行合理性评估，并根据实际情况确定采购方式。
2.2 供应商选择1.采购部门根据物资的具体要求，可以通过询价、比价、招标等方式进行供应商的选择。
2.供应商的选择应遵循公开、公正、公平的原则，以保证最佳利益。
3.选择供应商前，应先评估供应商的信誉、产能、服务质量等方面的能力。
4.采购部门需及时与供应商进行联系，明确交货时间、价格等相关事项。
2.3 采购合同签订1.采购部门与供应商确定合作意向后，应签订采购合同。
2.采购合同应明确物资的名称、规格型号、数量、价格、交货期限、质量标准等具体内容，并由采购部门负责人审批签字。
3.采购合同一经签订，双方应严格履行合同义务，并确保物资的质量和交货准时。
2.4 采购支付1.采购部门应按照采购合同约定的支付方式和时间进行支付。
2.采购部门应妥善保管采购相关发票、合同等证明材料，以备后续审计和监督使用。
第三章物资领用管理3.1 物资领用申请1.各部门、项目组在需要领用物资时，应填写《物资领用申请表》，并详细填写物资名称、规格型号、数量、用途等相关信息。
2.物资领用申请应由部门、项目组负责人审批签字，并在申请表上注明领用人和领用日期。
建筑公司物资管理制度范文(6篇)
建筑公司物资管理制度范文第一章总则第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。
第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。
第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。
第四条公司固定资产的购置适用本制度。
第二章物资采购规定第五条物资采购实行归口管理制。
原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。
特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。
第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。
第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。
第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。
大宗物资采购建议实行招投标制度。
第九条实行采购质量责任制。
采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。
如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。
禁止采购人员收受回扣。
如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。
第三章____入账及付款程序第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下：1.原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。
2.辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理____入账手续。
3.五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。
4.采购经办人要认真填写采购物资____入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。
程序如下：经办人填制____入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核____合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。
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物资申购、采购、入库、保管、出库管理系
统规章制度及操作流程1
达县新桥医院
物资申购、采购、入库、保管、出库管理制度
一、总则
1、为保障医院正常生产经营的连续性和秩序，使物资管理
作业合理化，减少库存资金占用，特制定本制度。
2、通过本制度明确物资管理作业规定，指导和规范操作人
员日常作业行为。
3、仓库管理应保证满足医院生产经营所需的物资需要，不
缺货断档，并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。
二、存货计划与控制
1、仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，
避免资金呆滞和供货不足。
2、对订有标准的物资品种进行控制，实际库存量降到订购
点时，即可提出补充采购计划申请。
3、认真准确完成物资的出、入库工作，杜绝出、入库过程
中造成的物资短少、错乱。对单据、账册及各种原始凭证认真整
理、保管不得遗失。
三、物资的采买收发管理规定
(一)、申购
1、要采买物资首先要填写申购单，并经过申购批准，没有
经过申购批准的物资一律不得采买，违规采买，财务将给于不报
销处理。
2、物资申购单由申购人填写，经部门经理复核，仓库核量，
财务审核，总经理批准后交由采购人员采购。
3、申购单一式四联，所有字签完以后，申购部门自己留存
一联作为部门留底，交仓库一联作为收（入）库核对用，交采购
一联作为采购人员采购凭证、交财务一联作为财务核对付款用。
4、工程用小综物资零星采买也按此执行，大综物资采购或
招标另出台管理规定。
（二）、收料与入库
1、循环使用物资进库填写入库单，销耗性使用物资进库填
写收料单。
2、物资到医院办理收（入）库手续时，仓管应依据清单上
所列物资进行核对、清点，经使用部门或申购人员及技术检验人
员对质量检验合格后，方可入库。
3、如发现名称、型号、规格、数量不符或包装破损的，应
通知采购处理。（所有来货来料必须在数量清点完成，供、收双
方共同确认的情况下签单收货，数量异常时，则签收实收数量并
要求送货人员签字确认方可收货）
4、对收存入库物资核对、清点后，由库管员及时填写入库
单或收料单，入库单或收料单一式三联，仓库留存一联作为登记
仓库帐用、交采购人员或送货人员一联作为采购或供货部门请款
报销凭证、交财务一联作为付款记帐用。
5、库管员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库
a）未经审批的采购。
b）与合同计划或请购单不相符的采购物资。
c）与要求不符合的采购物资。
6、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要
到现场核对验收，并及时补填入库单或收料单。
7、对入库物料第一时间做好标识卡记录，标识卡要注明品
名、型号、规格、来货时间及供应商和实际入库数量。物料标识
卡必须置于物料正面最易看到的位置，做到数据易读取易记录。
8、库管员在物料入库时发现问题，未及时或于次一个工作
日内报告处理的，该物料视为合格。
9、仓库管理员对所有入库物品及时入帐，对在存仓库物品
造册登记。可用金蝶软件或电子表格记账。
（三）、出库或领用
1、循环使用物资出库填写出库单，销耗性使用物资出库填
写领料单。
2、物料出库必须要有出库单或领料单，出库单或领料单由
领用人填写，经部门经理复核，仓库核量，财务审核，总经理批
准，所有字签完以后交由仓库发货。
3、出库单或领料单一式三联，领用部门自己留存一联作为
部门留底，供领双方在确认出库物料的品种、规格、数量和质量
后把余下二联交仓库，一联作为仓库出库记账用，另一联由仓库
交财务作为仓库出料发货凭证用。
4、凡持经各方人员签批的出库单、领料单经确认后，方可
领料出库。若领料单出库单上签字未完成、字据不清或被涂改的，
库管员有权拒绝发放物资。
5、库管员必须根据进货时间，遵守“先进先出”的原则进
行物料的发放；库管员须对所有出库物资及时入帐。
6、领料人员所需物资若无库存，库管员应及时通知使用者，
使用者按要求填写申购单，经批准后及时采购。
7、领料人于物料出库时发现问题，未及时当场处理的，则
该物料视为合格。
8、任何人不办理领料手续不得以任何名义从仓库内取走物
资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行
为；物料出库提运过程中，禁止领料人随意进入仓库内部场所，
对不听规劝的可拒绝发货并上报领导。
9、以旧换新的物资一律交旧领新；
10、对于各部门领用的各种工具、办公用具、设备，仓库均
要做“各部门在用工具、办公用具、设备台账”，记录各使用部
门在用情况，并于每年年底盘点一次相互核对。
11、坚持原则，不徇私情，严格按批准数量、质量领取、发
放物资。
四、物资退库管理规定
1、由于计划变更或取消计划引起的领用物资剩余时，应及
时退库并办理退库手续，退库由退库人员红字填写出库单或领料
单，签字、审批、收货、单子流程按新料入库办理。
2、正常循环使用物资退库时，由库管员红字填写出库单，
经退库人员签字后，一联交退库人员作退库部门留存，一联仓库
留作登记仓库帐和各部门台帐用，一联交财务作为记账核对用。
3、销耗性物资损失或循环使用物资报废时，仓库须填写“销
耗性物资损失报告单”或“循环使用物资损失报告单”，经有关
技术人员进行查验并在“销耗性物资损失报告单”或“循环使用
物资损失报告单”上签字认可后，入库并做好记录和标识。“销
耗性物资损失报告单”或“循环使用物资损失报告单”一式两份，
仓库留存一份作仓库报损销帐用，报财务一份作为财务报损销帐
用。
五、物资的保管
1、按品种、规格、体积、重量、大小、用途等物料性质分
类整齐码放，设置明显标记。（仓管员必须将货物放到仓库内部，
不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外。）
2、储物空间分区及编号，标示醒目、朝外，便于盘存和领
取。
3、物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放，
不得在规划的区域外摆放物料。
4、物料发放后须进行整仓、归位整理、及时入账。
5、对贵重物料卡帐登记，由指定人员管理。对危险物品隔
离管制。
6、所有物料必须做到安全维护和保管。
7、对于在仓库存放半年以上的呆滞物料应每月及时统计，
上报处理。
8、地面负荷不得过大、超限。
9、注意仓库清洁卫生，通道不得乱堆放物品。定期实施安
全检查。