最新物品采购、出入库制度及流程演示教学
《入库操作流程》PPT课件
软件流程
软件流程配置1
生产计划安排订单
生产审核
物流审核
仓库执行 生产线验收
服务器
生产计划用MRP功能换算库存 物料，根据库存和订单合理安 排生产计划，组织订单生产。
软件流程配置2
生产计划安排订单
生审核
物流审核
仓库执行 生产线验收
服务器
30秒后，生产审核人员自动收 到待审核的生产订单，经审核 后，审批通过。订单传向物流 部门。
出库操作流程5
正批领料单 按照正批领料单进行拣选
填写库存卡 拣选产品放在出库暂存区
生产部门审核验收
生产部门审核仓库人员送 来的生产所需物料，验收 后在正批领料单上签字即 可。
（电子标签入库）
入库操作流程 -----使用电子标签
电子标签入库操作流程1
入库商品暂存 入库商品检验 执行入库点亮标签 通道灯闪亮 电子标签入库
电子标签出库操作流程3
出库操作点亮标签 通道灯闪亮
执行出库点亮标签 出库产品暂存
生产线验收货物
货架哪个电子标签闪亮即 为哪种商品需要拣选，按 照标签所显示数量进行拣 选，拣完货后按下确认键。
电子标签出库操作流程4
出库操作点亮标签 通道灯闪亮
执行出库点亮标签 出库产品暂存
生产线验收货物
出库商品存放在暂存区
（入库）
入库操作流程 -----原始操作
入库操作流程1
入库暂存 入库待检 入库上架
入库商品存放在暂存区
入库操作流程2
入库暂存 入库待检 入库上架
检验区检验入库商品
入库操作流程3
入库暂存 入库待检 入库上架
经过检验的合格商品上架，并且 填写库存卡（入库时间、数量、 库存商品余额）
仓库物品出入库流程,成品、物料出入库流程示意图PPT
仓库物品出入库流程
1
仓库社区-最大的仓库管理行业交流平台
物料入库流程示意图
OK填检验合格单 检验 不良品
供 应 商
送货单 采购订单
4
仓库社区-最大的仓库管理行业交流平台
成品出库流程示意图
总部统调部
发 货 清 单 开 出 货 单 通 知 备 货
核对出货单及发货清单 审核
统调部
通 知 发 货
总经办
出货单
说ห้องสมุดไป่ตู้：
成品仓
出货
1、总部统调部传真《发货清单》至物流部，物流部接到此单后开具四联《成品出货单》 并通知成品仓备货； 2、物流部将开具的《成品出货单》及总部《发货清单》核对无误后，交总经理审核； 3、物流部将已审核的《成品出货单》转交成品仓负责人，成品仓凭签字齐全的《成品 出货单》出货（此单一联留存仓库、一联财务、一联物流、一联提货单位）；
物 料 仓
核对单据 通知
品 质 部
入库 退货
办理退货手续
说明:
1、供应商在接到采购所下订单后，仓管人员核对送货单及采购订单；确定无误 后，通知品质部检验物料的质量、规格等。
2、品质部检验合格后，填写检验合格单；仓管人员凭《检验合格单》《送货单》 《订单》办理相应入库手续并填写三联《入库单》(此单一联仓库存档、一联财 务、一联采购）； 3、经检验后不合格物料直接办理退货手续并填写相应的三联《退货单》（此单 2 一联留存仓库、一联财务、一联退货单位）。 仓库社区-最大的仓库管理行业交流平台
物料出库流程示意图
提前通知备料
仓库工作流程与规定,物品入库流程图、物品出库流程图
仓库工作流程一、物品入库（一）物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库人员逐件交接。
仓库人员要根据采购订单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字,并开具入库单（或在入库登记簿上共同签字确认）。
（二）对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字，并开具入库单。
（三）物品入库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。
（四）物品验收合格后，应及时入库。
（五）物品入库，要按照不同的型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。
（六）物品数量准确、价格不串。
做到帐、物料卡、货物相符合。
发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。
（七）精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。
（八）做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。
（九）仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，物料卡要醒目，便于识别辨认。
二、物品出库（一）物品出库，仓库人员要做好记录，领用人签字。
（二）物品出库，数量要准确（账面出库数量要和领料单，实际出库实际数量相符）。
做到帐、物料卡、货物相符合。
发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。
（三）仓库人员严格执行凭领料单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保证发货的正确性，及时解决，及时供货，保证合同的完整履行。
（四）仓库人员要做好出库登记，并定期向主管部门做出入库报告。
仓库出入库流程ppt课件
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四、仓库盘点单和库存盘点表的填写
1.仓库盘点单 步骤：（1）将全体员工分组，明确各小组盘点的物品或区域。
（2）各小组到指定区域或物品存放处清点货物品种、数量和 物品外观质量，先由一人清点。
（3）由第二人复点。 （4）由第三人核对。 （5）将盘点单交给盘点管理小组，合计物品库存总量。 （6）盘点结束后，与账册资料进行对照。
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• 二、商品入库验收
• 1．商品验收的基本要求
●及时 ●准确 ●严格
2．商品的济
确定验收比例
问题处理
验收报告
实 物 检 验
4
三、入库交接
1．交接手续
(1) 接受物品 (2) 接受文件
(3) 签署单证
2．登账
主要内容有: 物品名称、规格、数量、件数、累计数 或结存数、存货人或提货人、批次、金额 , 注明货位 号或运输工具、接 ( 发 ) 货经办人。
第二联 1、材料编号 材料类别
2、材料名称：
3、数量
单位
4、存放地区代号
2、材料名称：
3、数量
单位
4、存放地区代号
填卡
盘点卡号
核对 填卡
盘点卡号
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7．查清盘点差异的原因
①是否因记账员素质不高，致使货品数目无法表达 ②是否因料账处理制度的缺点，导致货品数目无法表达 ③是否因盘点制度的缺点导致货账不符 ④盘点所得的数据与账簿的资料，差异是否在容许误差内 ⑤盘点人员是否尽责，产生盈亏时应由谁负责 ⑥是否产生漏盘、重盘、错盘等情况。 ⑦盘点的差异是否可事先预防，是否可以降低料账差异的程度。
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盘点日期 物品号码 物品数量 物品单价 物品外观状况 物品存放位置
物品采购出入库管理制度
物品采购出入库管理制度一、目的和依据为了确保公司物品的采购、出入库过程的合理性、规范性和透明度，保证物品的有效利用和管理，制定本制度。
基于公司《物品管理办法》及相关法律法规依据。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门、办事处、分支机构。
三、物品采购管理1.采购计划每年初制定年度采购计划，由各部门向采购部门提出需求，并经过采购部门审核、评估后进行采购。
2.供应商选择采购部门负责与供应商建立合作关系，并根据公司采购政策和要求进行供应商的管理与评估。
3.采购流程(1)由申请部门向采购部门提出采购申请，包含物品名称、规格、数量、用途、预算等详细信息。
(2)采购部门进行询价、比价，并报请采购经理审批。
(3)采购部门与供应商签订采购合同，并确认交付日期和付款方式。
(4)采购部门收到物品后，进行验收，并通知申请部门进行领取。
四、物品出库管理1.出库流程(1)部门负责人/申请人填写出库申请单，包括物品名称、数量、用途。
(2)出库申请单须经部门负责人审批，并提交给库管人员进行库存数量核对。
(3)库管人员办理出库手续，记录出库信息，并通知申请人进行领取。
2.领用及使用(1)申请人凭借出库单领取物品，并进行签收。
(2)物品使用后，申请人归还库存，并填写归还单。
(3)库管人员收到归还单后进行核实，如有破损或遗失应由申请人负责赔偿。
五、物品入库管理1.入库流程(1)采购部门收到物品后，进行验收，并填写入库单。
(2)入库单须由库管人员进行核实，并验收合格后，确认入库，并记录入库信息。
(3)进行库存数量更新和物品分类存放。
2.问题品管理(1)库管人员在验收时发现物品有问题，应立即通知采购部门，并记录在问题物品清单上。
(2)采购部门根据问题物品清单进行处理，并采取相应措施，如返厂、换货等。
六、信息管理1.物品信息管理(1)采购部门负责物品信息的录入和更新。
(2)公司须建立物品信息数据库，包括物品名称、规格、数量、单价等信息。
2.库存信息管理(1)库管人员负责库存信息的录入和更新。
物资出入库流程
物资出入库流程一、物资入库流程1.1 物资接收首先呢，物资到了库门口，就像是客人来敲门了。
库管人员得麻溜儿地去迎接。
这时候要瞪大了眼睛，仔细核对送货单和物资的实际情况。
可不能稀里糊涂的，要是马马虎虎的，那后面准得出乱子。
就好比“差之毫厘，谬以千里”，一个小的疏忽可能导致大的问题。
要看看物资的名称、规格、数量是不是和单子上写的一模一样。
这就像你去超市买东西，得看看拿到手的是不是你想买的那个东西，数量对不对一样。
1.2 质量检验接着就是质量检验这一关了。
这可重要得很，就如同选对象，得好好考察考察。
对于物资的质量，得按照标准来检查。
如果是食品，就得看看有没有变质，包装有没有破损；如果是机械零件，就得看看有没有磨损之类的。
要是质量不过关的物资进了库，那就是一颗“老鼠屎坏了一锅粥”，会影响整个库存的质量。
检验人员要严格把关，不能有丝毫的放水，这关系到整个企业的利益呢。
1.3 入库登记检验合格了，那就该办理入库登记了。
这就像是给新成员上户口一样。
要把物资的详细信息，什么名称、规格、数量、供应商、入库日期等等，都清清楚楚地记录下来。
这记录啊，得像账本一样，明明白白的，可不能乱涂乱画，要做到“有案可稽”。
这样以后查找起来方便，盘点库存的时候也能做到心中有数。
二、物资出库流程2.1 出库申请有人要领物资了，那就得先有个出库申请。
这就像是出门要请假一样。
申请人要写清楚领什么物资、领多少、干什么用的。
这可不能乱写，得实事求是。
要是有人想多领点物资，占点小便宜，那可不行，这是违反规定的。
就像做人要诚实，不能耍小聪明。
2.2 审核批准有了出库申请，就得有人来审核批准。
这个审核的人得有双“火眼金睛”，看看这个申请合不合理。
要是不合理，就得打回去让重新申请。
比如说，一个部门本来不需要那么多物资，却申请了很多，这就不正常了。
审核批准这个环节就像一个守门员，把住出库的关卡，防止物资被乱领乱用。
2.3 物资发放审核通过了，就可以发放物资了。
采购物品入、出库流程
1. 目的与适用范围为了加强对采购物品入、出库管理，规范物品入库、出库程序，特制定本流程（见附件）。
本流程适用于景区外购的各类物品入库、出库。
2.术语抽样检验：是从一批物品中随机抽取一部分，能通过对这一部分物品的检查结果来估计、推断这批物品的质量，并对这批物品做出合格与否、能否接收的判断。
可用于破坏性检验或批量较大的物品的检验。
3.职责质量检验员(以下简称：验收员)负责各类采购物品的检验；对验证结论的符合性负责，并对发现的不合格品进行记录并标识、隔离存放，以免误用。
4.控制要求4.1 采购物品的分类根据采购物品可能给服务提供和游客利益造成的影响程度，将采购物品分为两类：4.1.1重要采购物品，指饮、食品，提供饮、食品加工的原材料，危险品(有毒、易燃易爆品等)，贵重物品(贵重装饰品、贵重纪念品等)；4.1.2一般采购物品，指除重要采购产品之外的其他采购产品。
4.2采购物品检验方式4.2.1对有成品包装标识、质量证明文件的采购物品，可由验收员单独检验；4.2.2贵重物品、危险品应全部检验，由专业技术人员协同检验；4.2.3对无规范包装的特殊性采购物品，无成品包装及标识、无质量证明文件的物品，由使用部门专业技术人员协同验收员共同检验；4.2.4根据使用部门对样品试用的意见来检验该物品的合格性；4.2.5所有物品的检验，该物品的采购员应在现场或委托其他人在场协同验收员一齐检验该物品的合格性。
4.3 重要采购物品的检验程序4.3.1食品、酒水类采购物品（1）外观及标识检查：内外包装是否完好，标识内容（如物品名称、型号规格、生产日期、数量、收货和发货单位等）与发货单是否一致；（2）饮品类物品应对其透明度、混浊度、是否有杂质及沉淀物进行检查；（3）检查物品质量证明文件是否齐备。
质量证明文件至少应包括：a.产品合格证；b.酒水类产品须每半年向供方索要的产品检验报告；（4）按检验标准对物品进行抽样检查或全部检查；（5）对验证结果做出是否合格判断，给合格物品办理入库手续，如采购产品不合格，保管员应拒绝入库，返还给采购员处理；（6）检查物品数量是否与发货清单或发票保持一致，物品验收应以实数为准；（7）验收员在经验收合格的产品验收单上签字以示证明；4.3.2鲜活、干货等食品原料（1）外观及成色的检查：看货品的外观、色泽、新鲜程度、规格统一程度；闻是否有异味等感观检查；（2）验收员会同使用部门专业技术人员一同验证货品质量，做出是否合格的判断；（3）对货品的数量及重量等一般采用全部计量；质量采用抽样检验，由验收员根据使用部门专业技术人员的意见来做出合格判断；主要功能不合格品应按不合格品处置方法办理；（4）验收员对经检验合格货品的数量、重量及金额进行验收，并在验收单上签字以示负责。
库房货物出入库标准流程出入库管理规定与流程图
入库管理一、业务说明：库房在收到实际货物和相应入库验收单据的状况下，依据库房实物管理制度，清点货物，依据要求，将货物存放到指定地点，并在入库验收单上签字。
入库验收单的来源存在多种状况：进货入库、销退入库、借货入库、移库入库、从同级单位调货入库。
在实际业务中，可能还存在只签字，没有实货的状况，如报溢。
在手工业务中，不同的入库实际上是不同的原始单据，我们建议，在引入计算机管理信息系统后，我们应当将全部入库单据统一。
二、流程图：入库流程如下：销售开票员库房管理员三、流程图说明库房管理员随时查询未记账的入库单，依据实货在库房的存放状况，确定货位等明细信息，并检查如批号等的明细信息，正确后，入库记保管帐并打印入库单，作为记账的依据。
四、单据说明入库单：库房管理员入库记账依据（一般状况下不包括金额信息，有时被进货单的一联代替）。
单据样式：数据项说明：五、报表说明无六、岗位职责库房管理员：确保单据同入库实物全都，在系统中将入库单入库记账。
若有需要调整的在库信息则使用复核修改入库单功能进行调整。
七、岗位操作规范A、复核修改入库单B、入库记保管帐八、可以简化的业务流程在人员较少，业务流程实际也不简单的企业，或库房并不真正利用计算机系统管理的企业，我们建议在全部业务结束的同时，直接入库记保管帐，在相关功能中《进货单管理》，《移库单管理》，《调拨单管理》，《销售退货管理》等功能的授权属性的‘功能行为属性’中直接设置为入库记保管帐，就能简化库房的操作九、可能遇到的特殊问题1.库房不上计算机系统；可以使用简化的业务流程。
2.在医药行业对批号和货位的管理相当严格；必需使用符合修改入库单功能。
3.在管理很规范的企业，入库记账的依据必需是原始单据，并要签字；原始单据的打印设计必需利于库房管理员使用，如打印入库单号等。
4.处理某些特殊类型库房，如调拨的保管帐，职工福利的保管帐，为便利冲红票而设计的虚拟保管帐等；应使用简化的业务流程十、配置说明若自动记保管帐需要在对应的业务功能中设置功能行为属性自动记保管帐。
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物品申购、出入库管理制度及流程
一、采购管理制度
1、一般流程：各部门将需要采购的物品填写《请购单》，部门负责人签字后交由综合督查部审核，综合督查部采购员汇总所需购买的物品，形成采购周计划单，物业服务部副经理批准后实施购买。
特殊情况下，急需购买的维修物品，可先购买后补《请购单》，但是相关手续必须完善。
采购员将每周购买的物品形成周报表，上报总经理。
2、请购物品金额在2000元以上的（含2000元），须写申请并报由总经理批准后，方可购买。
3、各部门严格遵守采购制度，按流程办事，在每周一对部门必需购买的各种物品提出计划，交综合督查部审核；
4、综合督查部应建立常用物品（低值易耗品）价格信息档案，货比三家，尽量做到固定供应商，做好所需物品和供应商相关资料的存档工作，在满足质量需求的基础上最大限度降低采购成本。
二、物品入库有关规定
1、物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库管理员逐件交接。
仓库管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全。
2、对收存入库的物品核对清点后，由仓库管理员填写入库单，并和采购员共同签字确认。
入库单一式三联，仓库留存一联作为登记仓库账用，交由采购员一联作为报销凭证，交由财务一联作为付款记账用。
3、仓库管理员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库； 1）未经审批的采购；
2）与申购单不相符的采购物品；
4、仓库管理员需按所购物品名称、供应商、数量、质量、规格、品种等做好入库登记，并定期核查帐实情况，财务部每月底进行库存盘点。
4、常用办公用品库存不足时，仓库管理员应该及时填写《请购单》，交由综合督查部审批购买。
三、物品出库或领用有关规定：
1、物品出库，领取人应当填写出库单，经部门负责人批准后找仓库管理员领取。
仓库管理人员要做好出库记录（记载项目与入库登记相同）。
2、物品出库实行“先进先出”的原则，本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，做到物尽其用。
3、任何人不办理领用手续，不得以任何名义从仓库领走物品。
4、综合督查部定期对物品出库情况进行检查核实，对出库物品使用情况进行监督检查。
四、此制度自下发之日起开始实施，有不完善之处在实施过程中逐步修改，最终解释权归综合督查部。
流程图：
***公司
2016年*月*日。