行程明细单
2011客户走访行程安排
客户名称
淮南送变电 太湖电力、潜山电力、高河电力 安庆电力、桐城电力、庐江电力 庐江阿凡达、庐江昌达、庐江蜂鸟 舒城光源
批准：
审核：
制表：
2011年客户走访行程及பைடு நூலகம்员安排
序号 走访地区 走访时间 走访人员 彭章轩 金寨天铸、金寨宏力、金寨金力 王晓云 1 六安地区 12.12-12.13 魏晓徽 六安明诚、六安明都、长江精工 许文祥 卢荣富 阜阳三环、淮南顺辉、淮南致远 2 阜阳、淮南地区 12.15-12.16 项兵 魏晓徽 汪芳银 王晓云 3 安庆地区 12.19-12.21 王志 汪大胜 彭章轩 巢湖鼎力、镀锌厂、7410军工厂 魏晓徽 4 巢湖、芜湖地区 12.27-12.28 朱少军 芜湖天航、芜湖自力 汪大胜 宏源铁塔、宏源线材、亚龙通信 5 合肥地区 1.3-1.10 临时调整 建源通信、电通通信、一般合同客户 钢材市场客户、交通标牌类客户
南航新版行程单管理条例
南航新版行程单管理条例一、南航行程单适用范围与收费标准(一) 在南航申领的行程单只适用于南航网上销售的B2C 与B2B、及ICSET电子客票；在航协申领的行程单适用于BSP 电子客票；行程单作为旅客购买客票的发票采用一人一票。
(二) 行程单保证金1、为了加强行程单的管理，代理点领用空白行程单时，根据其月平均销售量的5%，按照每张5元标准收取保证金。
2、各销售单位申领时向各地结算部门缴纳保证金；并编制《行程单保证金一览表》报结算中心，对未按要求回收因退票、作废、变更、换开或停止销售等电子客票行程单的，按本条例在保证金中抵扣，并且在下一次申领行程单时补齐月均销售量5%的保证金。
二、行程单管理职责(一)结算中心作为南航行程单的管理主体，对南航行程单的印制、领用、回收、销号、盘存进行日常跟踪管理。
(二)各分子公司、基地、营业部负责所在单位直销部门及其所辖代理、南航电子商务柜台所需行程单的领用、发放、使用、回收及盘存核对。
三、行程单申领(一) 每年4月和11月底，结算中心向民航总局清算中心上报半年行程单印刷计划，清算中心报国家税务总局批准后，向北京中融安全印务有限公司下达印制计划。
结算中心领取行程单与通知单据核实一致后，在民航总局行程单管理系统（下简称：总局系统）中作入库处理；如需临时增印，需提前60天报民航总局和国家税务总局审批。
(二) 各分子公司、基地、营业部每月编制空白行程单申领计划，按照结算中心空白票证管理程序，和其他票证一同填制《空白票证申领计划表》，以五百张为单位向结算中心申领。
具体操作按照《关于做好空白票证领用计划的补充通知》（南航股份结算[2004]48号文）相关规定执行。
四、行程单的发放（一）结算中心根据对各分子公司、基地、营业部申请的批复单，于1个工作日内完成在总局系统中行程单号段的发放，次日南航行程单管理系统（下简称：南航系统）中可显示及查询已发放信息。
（二）各分子公司、基地、营业部负责在总局系统中向所属B2B销售代理（虚拟号）、南航直属售票处、各机场南航销售柜台发放行程单号段，所属销售单位在南航系统中对B2B代理（真实结算号）进行行程单号段真实发放。
公司组织外出游玩通知
公司组织外出游玩通知每逢佳节,不少人都喜欢全家外出旅游,公司为了凝聚员工的心，也会不定期组织率活动。
下面是小编为大家整理的公司组织外出游玩通知，一起来看看吧!公司组织外出游玩通知一公司全体员工：公司搬迁时承诺组织员工旅游一次，为兑现承诺，同时感谢大家为公司的发展所付出的不懈努力，缓解员工的工作压力、加强公司团队凝聚力，丰富员工文化生活，经公司领导研究决定于20xx年5月28日-29日组织赤水两日游。
本次旅游属于公司福利之一，所有在职员工均可参加，费用由公司承担，如有员工愿意携带家属参加本次旅游活动的，所产生之费用需自行承担。
细则：1、报名工作自本《通知》下发之日起开始，各部门组织统计参加人员(员工姓名、身份证号码、电话号码、家属姓名、身份证号码、电话号码、乘车点，详见报名登记表)，最迟于周四(5月19日)17:00前报到人事行政部。
2、关于员工家属：凡员工家属需参加本次活动的(每位员工限带2名家属，含儿童)，需自行负责入团费用，成人：390元/人;儿童(1.2米以下)：90元/人;1.2米以上儿童按成人标准收费;该费用不包括酒水、自费娱乐项目(棋牌、KTV等)，请报名之后于周五(5月20日)下午17:00前到人事行政部缴纳相关费用。
3、因公无法参加本次活动的员工，公司将按照200元/人的标准进行补贴，但须完善相关手续：由部门提出申请，详细写明因公的原因，员工本人签字、部门主管及部长签字、总经理批准。
4、温馨提示：由于旅行社将提前预定酒店及安排车辆，在报名时间截止后，参加本次活动的人数将不再增减，故员工家属一经缴费报名后，根据旅行社的约定概不退还缴纳之费用，请全体员工提前安排好参加本次活动之家属的档期，以避免产生此类问题。
附件(具体行程及相关表单)：行程及安排明细表员工旅游报名登记表重庆市华众汽车饰件有限公司人事行政部批准：审核：编制：20xx年5月18日公司组织外出游玩通知二关于下发《20xx年度公司旅游活动》的通知――――庆祝公司成立十六周年之旅游活动全体同仁：今夏，我们的利亚德迎来了她16岁生日，这是我们利亚德人共同的节日!公司为感谢员工十六年来为公司做出的贡献，公司将举办庆祝成立十六周年的旅游互动。
个人差旅费报销台账模板
个人差旅费报销台账模板全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：个人差旅费报销是公司为了鼓励员工外出工作或出差时提供的一项福利。
对于许多公司来说，员工的差旅费用是需要报销的，而个人差旅费报销台账就是记录员工出差期间的各项费用，以便后续公司可以统一核算报销款项。
下面是一份关于个人差旅费报销台账模板，供大家参考。
个人差旅费报销台账项目名称：_______________________费用明细：| 项目| 金额| 备注|| ------------ | -------- | --------------------- || 交通费用| | || - 飞机票| | || - 火车票| | || - 出租车费| | || 住宿费用| | || 餐饮费用| | || 其他费用| | |在填写个人差旅费报销台账时，需要及时记录员工在出差期间的各项费用情况，以便后续公司进行核算。
在填写时要注意以下几点：1. 详细记录费用明细：在填写差旅费报销台账时，应详细记录各项费用明细，包括交通费用、住宿费用、餐饮费用等，以便于后续核算和审核。
2. 准确填写金额：在填写金额时要准确无误，确保与实际费用一致。
如果有发票或收据，要将其附在报销单上以备查验。
3. 留意备注栏：在备注栏中可以填写一些额外的信息，比如费用的具体用途、出差的具体事由等，以便于审批人员审批时有更多的参考信息。
4. 报销人和审批人签字确认：报销人在填写完个人差旅费报销台账后，要在报销单上签字确认，审批人在审核完后也要签字确认，以便于后续财务统一核算。
个人差旅费报销台账是一份重要的文件，能够有效地记录员工的出差情况和费用支出情况。
遵守公司的相关规定，填写差旅费报销台账，有助于公司财务管理的规范和透明。
希望以上模板能够对大家有所帮助，方便员工和公司之间的交流和合作。
第二篇示例：个人差旅费报销台账是指个人因公出差或其他原因产生的费用报销记录，通常被用于记录和核算个人出差所产生的费用，方便个人及企业进行费用管理和报销。
人力资源表格【考勤管理类】-国外出差费用明细报告书
外 币 金 额
单位：
日期： 事 由
出 月 日 时
发 间 班 次
回 月 日 时
国 间 班 次
摘
元
要
本币（换算）
总经理： 人事主管： 单位主管： 申请人： 注：（旅费清单）的记载事项较多时，另付清单。 使用说明 除了近距离的短期出差另当别论以外，长距离或长时间的出差，通常都会在事前做假设 性的概略预算，回公司后再仔细计算实际费用。如果不这样，将会千万出差者的重大经济 负担，甚至使得出差成为难务。而本日报就是依此旨而设计的，它的特点在于它以出差任 务，出差的分类。
【2018最新】国外出差费用明细报告书-精选word文档 (1页)
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国外出差费用明细报告书
国外出差费用明细报告书姓名：单位：日期：出发
地事由航空行程出发回国月日时间班次月日时间班
次旅费清单类别单价天数金额摘要外币本币（换算）准备金元出国旅费出国手续费出国交通
费停留期间的旅费交通费＄住宿
费伙食费杂费合计元原支领金额支出余额不足额元元元元类别支付额金额支付月日借方方贷
方总经理：人事主管：单位主管：申请人：注：（旅费清单）的记载事项较多时，另付清单。
使用说明除了近距离的短期出差另当别论以外，长距离或长时间的出差，通常都会在事前做假设性的概略预算，回公司后再仔细计算实际费用。
如果不这样，将会千万出差者的重大经济负担，甚至使得出差成为难务。
而本日报就是依此旨而设计的，它的特点在于它以出差任务，出差的分类。
姓名：单位：日期：总经理：人事主管：单位主管：申请人：注：（旅费清单）的记载事项较多时，另付清单。
使用说明除了近距离的短期出差另当别论以外，长距离或长时间的出差，通常都会在事前做假设性的概略预算，回公司后再仔细计算实际费用。
如果不这样，将会千万出差者的重大经济负担，甚至使得出差成为难务。
而本日报就是依此旨而设计的，它的特点在于它以出差任务，出差的分类。
差 旅 费 报 销 明 细 表(新)
合计（大写）
拾万仟佰拾圆角分
备注：
部门主管：复核：领款人：财务经理：
差旅费报销明细表
姓名：马景理部门：企划部报销日期：2014年5月4日金额单位：元
日期
行程
交通工具
交通费
住宿费
其他费用（请注明）
1
4月26日
从杭州到重庆
飞机
1070Байду номын сангаас
160
2
4月27日
从重庆北到宁波
火车
414
3
月日
从到
4
月日
从到
5
月日
从到
6
月日
从到
分类合计：
1484
160
出差补贴
160元/天×2天= 320元
合计（小写）
1964元
合计（大写）
拾万壹仟玖佰陆拾肆圆零角零分
备注：
部门主管：复核：领款人：财务经理：
差旅费报销明细表
姓名：部门：报销日期：金额单位：元
日期
行程
交通工具
交通费
住宿费
其他费用（请注明）
1
月日
从到
2
月日
从到
3
月日
从到
4
月日
从到
5
月日
从到
6
月日
从到
分类合计：
出差补贴
元/天×天+元/天×天+元/天×天=元
差旅费明细表
差旅费明细表
部门 出差事由 日期 地点 财务行政
处理税务问题
出差人员 出差时间 餐费
-
张婷 2018.6.1-2018.6.2 出差天数 餐费
-
1天 其它
80.00
费用说明
车费
8.00
油费
-
住宿费
120.00
招待费
-
合计
8.00 120.00 80.00 -
2018/6/1 广州机场-酒店 地铁费用 2018/6/1 **酒店 2018/6/1 广州 住宿费（1天） 出差补贴
小计
8.00
-
-
120.00
-
-
80.00
208.00
总经理：
部门负责人：
经办人：
备注：1、此表需根据实际情况填列、按出差报销制度审批。 2、若发票是滴滴打车发票，需打印行程单。 3、差旅费报销请附上出差申请表。 4、出差天数算头不算尾。 5、出差补贴无需发票，其他事项都需要出差地相应的发票。 6、表格明细可根据实际情况自行添加说明。