工程部巡视检查管理制度

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工程部巡视检查管理制度

一、目的:

督查项目部有组织、有计划的开展工作。

二、检查:

对所辖项目每月月底前定期检查一次,每月检查不少于两次，要求全面检查,填写检查记录表。

三、巡视:

1、每周必须到所辖项目巡视一次;

2、执行巡视记录表,检查不少于三十点。

四、建设工程的合法性:

检查项目的合法性是否检查、对不合法行为是否采取有效(书面)措施，并及时办理相关政府批文。

重点检查:

1、施工许可证;

2、专业工程是否有施工许可证;

3、是否办理质量和安全监督;

4、施工单位是否具备施工资格;

5、施工人员的从业资格。

一般检查:

1、规划许可证;

2、工人是否签定劳务合同，有无安全教育记录;

3、总包、分包是否签定合同;

4、其它。

五、质量控制:

重点检查:

1、对工地存在问题是否有整改通单，是否回复闭合;

2、施工工序是否按要求执行,有无项目部对分部分项验收记录;

3、施工日志;

4、施工管理人员的日常检查记录、份数;

5、质量问题整改通知单份数、编号。

一般检查:

1、施工计划是否有;

2、施工方案是否有，有无工序交底记录，是否签字;

3、材料(成品、半成品)报审,是否见证送检,多少次;

5、隐蔽验收是否及时,签章是否规范;

6、是否及时检查质量控制资料;

7、质量事故是否如实、及时上报;

8、是否执行强制性标准。(书面资料);

9、施工方案是否及时审批;

10、工程验收是否及时;

11、图纸及变更是否熟悉,现场测问;

12、其它。

六、安全文明施工:

重点检查:

1、安全检查及安全会议纪要

2、安全施工方案是否审批;

3、安全检查记录份数;

4、安全整改通知单份数。

一般检查:

1、预控计划是否有;

2、现场安全警示牌，危险源分析;

3、安全事故是否及时处理;

4、文明施工检查及记录;

5、现场是否封闭管理，封闭是否符合要求;

6、现场防火有无预控，有无记录;

7、易燃易爆物品管理有无预案；

8、有无防暑、防毒预案;

9、其它。

七、进度控制:

重点检查:

1、总进度计划是否有效执行，有无月进度计划、周进度计划及日常进度安排；

2、工期滞后有无采取措施,有无调整计划及执行情况;

3、进度控制图是否上墙。

1、各阶段的进度控制点是否明确;

2、预控计划是否有;

3、工程形象进度;

4、工程是否按计划进行;

5、工期滞后有无原因分析。

八、投资控制:

重点检查:

1、材料进场计划及成本核算；

2、进度款是否按合同及时申报，进度款收款情况;

3、节约投资的合理化建议;

4、签证是否及时提交及确认。

一般检查:

1、阶段投资控制点是否明确;

2、预控计划是否有。

九、现场办公:

重点检查:

1、工程会议纪要是否按时发出;

2、晨会是否正常召开,检查记录;

3、上班是否佩带工作牌;

4、平面图、进度控制表、晴雨表、岗位职责、组织机构、卫生值日表是否上墙。

1、办公室是否整洁、卫生;

2、是否有穿拖鞋、短裤上班,打电脑游戏、打电话聊天、上网等不良行为;

3、上工地是否戴安全帽,女同志有无穿高跟鞋;

4、项目部是否安排合同交底，管理人员是否按合同组织施工;

十、资料管理:

重点检查:

1、资料收发是否及时,归档分类是否清楚;

2、合同收集是否完善;

3、资料按规定签字盖章;

4、是否按《资料管理制度》上报公司。

一般检查:

1、各隐蔽验收是否及时提交并签字；

2、各材料送检报告是否全面，不合格项是否及时闭合；

3、会议纪要是否全部归档；

4、联系单、整改通知单是否及时回复闭合

5、工地的规程规范、标准是否满足工程需要。

十一、设计变更:

重点检查:

1、所有的工程变更,是否及时下发，有无记录；

2、设计变更涉及签证的是否及时申报签证;

3、专业工程师是否在相关图纸上标明变更的编号、内容。一般检查:

所有工程变更是否汇总登记。

十二、经济技术签证:

重点检查:

1、签证的时限是否符合规定;

2、签证单是否有设计及业主签章;

3、签证汇总表是否在本月28日上报公司、业主;

4、未签证事项是否已发函件说明。

一般检查:

1、签证的依据、条件附加资料是否完善;

2、各种文件资料是否按规定盖章;

3、经济签证是否独立登记。

十三、考勤:

重点检查:

1、项目部有无按时登记考勤表，有无迟到、早退现象;

2、项目经理不清楚的无故不上班(离岗)的人员,按旷工记录。一般检查:

1、请假是否有批准的假条;

2、因公外出是否请示项目经理;

3、项目经理外出一天以上,是否请示工程部;

4、考勤表是否当天记录;

5、是否按时上下班。

十四、进度款及业主投诉

重点检查:

1、当月工程进度款项目经理是否催收;

2、业主投诉是否及时得到整改;

3、公司和工程部的整改意见是否及时落实。

一般检查:工程会议是否按规定召开。

十五、检查及考核

1、巡检记录表须项目经理签字,项目部、工程部各存一份,并报公司备案存档。

2、对公司各个项目进行考核评比，考核评比后,根据得分排队,并作为考核项目经理绩效的依据;

3、考评结果报公司。

十七、考核监督:

1、巡检次数是否满足要求,检查巡检记录;

2、对工地是否全面了解;

3、对工地存在的问题,是否下发整改通知,多少份;

4、公司下发的整改通知是否及时整改;

5、业主提出的问题是否及时落实