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A1方针与目标 一、公司安全生产方针 安全第一，预防为主，以为为本，科学发展，全员参与，持续改进。 二，公司年度安全生产目标 （1）死亡及重伤3人以上事故为零；（2）轻伤人数全年≤2人；（3）重大火灾（爆炸事故为零）。（4）重大以上（50%责任以上）交通事故为零（5）300万元经济损失事故为零。（6）员工安全生产教育培训率为100%；（7）特种作业人员上岗持证率为100%。 三，经理、副经理安全生产目标 （1）死亡及重伤3人以上事故为零（2）轻伤人数为零（3）重大火灾（爆炸）事故为零。（4）交通事故为零（5）经济损失事故为零。（6）员工安全生产教育培训率为100%（7）特种作业人员上岗持证率为100% 四，综合部相关负责人安全生产目标 （1）职工伤亡事故、经济损失事故、火灾事故、重大交通事故为零（2）各类刑事案件或影响政治和社会稳定的治安问题为零。（3）职工内部犯罪率为零。（4）未发生任何形式的非法游行、聚众闹事等有影响和关系社会稳定的重大事件。（5）未发生一次火灾或因火灾事故造成的经济和伤亡事故，本年内为零。（6）未发生一起交通事故，交通事故率为零。 五，其他各部门负责人及从业人员安全生产目标 职工伤亡事故目标：（1）重大死亡事故年内为零（2）死亡事故年内为零（3）重伤事故年内为零（4）轻伤人员年内为零 经济损失事故目标：（指职工伤亡事故和责任事故中的直接经济损失）经济损失事故（≥五万元）年内为零。 重大以上交通事故年内为零（50%责任以上的）。 生产事故（指生产工艺事故、生产设备事故、爆炸事故，直接经济损失≥五万元）年内为零。

A2组织机构和职责 一，安全生产管理网络图 二，主要负责人的安全生产职责 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立、健全本单位安全生产责任制；（二）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程； （三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施； （五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。 三，对本单位的危险化学品安全管理工作情况？ 四，本单位安全生产基础和基层工作情况和做法？

A3安全生产投入及工作保险 A4法律法规与安全管理制度 A5教育培训 一，2015年北戴河新区安全教育培训计划 二，生产经营单位主要负责人、安全管理人员及从业人员培训时间 按照《生产经营单位安全培训规定》，生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于32学时，每年在培训时间不得少于12学时。 煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员安全资格培训时 间不得少于48学时，每年在培训时间不得少于16学时。 新职工三级教育三级安全教育是指新入厂职员、工人的厂级安全教育，车间（部门）级安全教育和班组（岗位）安全教育，生产经营单位新上岗的从业人员，岗前培训时间不得少于24学时。 煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等生产经营单位新上岗的从业人员安全培训时间不得少于72学时，每年接受再培训的时间不得少于20学时。

A6生产运行管理 一，员工消防基础知识

A7作业安全 A8风险管理与隐患 一，企业负责人组织开展风险评价工作的情况 2015年公司共组织风险评价12次，其中应急预案风险分析1次，公司生产运行情况风险分析1次，中压接口作业风险分析10次

二，风险评价制度的有关内容

收集资料、现场检查 组成评价小组

事故类型 影响因素、事故机制 危害辨识

风险评价 事故发生的可能性 暴露于危险环境的情况 事故的严重程度 监 测 审 查 制定风险控制计划

落实减少或防范风险的措施 风险控制 三，风险评价的方法和运用 我公司主要使用定量风险分析法。(LRS风险分析法)

a危害发生可能性（L）判定准则

L值 标准

5 现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，危险源事件的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件

4 危险源事件的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未作过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当；危险源事件常发生或在预期情况下发生

3 没有保护防护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危险源事件的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生，或在异常情况下发生类似事故或事件

2 危险源事件一旦发生较能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能比较有效地执行，或过去偶尔发生危险事故或事件

1 有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件

b事件后果的严重性（S） S值 严重程度 分 类

人 员 财产损失/万元 停工范围 环 境 声 誉

5 很高后果 3人以上死亡；10人以上重伤 ＞50 分公司停工；或造成1万户以上，3万户以下居民连续停止供气24小时以上；高等院校的公共食堂连续停气24小时以上。 重大泄漏，给工作场所外带来严重的环境影响，且会导致直接或潜在的健康危害 国际影响 4 高后果 1-2人死亡或丧失劳动能力；3-9人重＞25 部分关键装置停车；造成停气影响的居民用户数量在1000重大泄漏，给工作场所外带来严重影响 国内影响；政府管制，媒体和公众关注负 伤 以上10000户以下，且时间在24小时以上。 面后果 3 中后果 严重伤害；职业相关疾病 ＞10 降低生产负荷； 导致本市一定区域内燃气设施低压运行，但未影响用户安全用气的；停气影响1000户以下居民，且24小时内无法恢复，或影响1000户以下居民采暖2小时以上。

释放事件受到管理部门的通报或违反允许条件 本地区内影响；政府管制，公众关注负面后果

2 较低后果 工作受限；轻伤 ＜10 影响不大 事件不会受到管理部门的通报或违反允许条件 社区、邻居、合作伙伴影响

1 低后果 医疗处理，不需住院；短时间身体不适 无损失 无停工 时间影响未超过界区 企业内部关注；形象没有受损

c 风险等级R判定准则及控制措施 风险度 等级 应采取的行动/控制措施 实施期限

20~25 巨大风险 在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估 立即

15~16 重大风险 采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估。 立即或近期整改 9~12 中等 可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通。 一定期限内整改 4~8 可接受 可考虑建立操作规程、作业指导书，但需要有条件、有经费时 定期检查。 治理 小于4 轻微或可忽略的风险 无需采取措施，但需要保存记录

四，有关企业负责人及从业人员是否参与风险评价工作 五，从业人员本岗位的危险、有害因素及应采取的控制措施

风险评价考虑因素 1、火灾和爆炸； 2、冲击和撞击； 3、中毒、窒息和触电； 4、气体的泄漏； 5、其他化学、物理性危害因素； 6、人机工程因素； 7、设备的腐蚀、缺陷； 8、对环境的可能影响等。

A9职业健康 A10应急管理 一， 了解应急救援队伍的组成（详见应急救援预案） 二， 应急救援指挥人员和救援人员各自的职责（详见应急救援预案） 三， 外部报警电话：3595333 四， 应急救援预案内容（详见应急救援预案） 五， 参加演练情况：1，2014年6月30日，室内燃气泄漏专项应急预案演练（桌面演练）；2，2014年12月15日，室外燃气泄漏事故专项应急演练（南戴河建设银行楼前）；3，2015年6月25日，室外燃气泄漏事故应急处置措施演练（洋河大桥Cqj2井室泄漏）

A11事故管理 一， 事故报告程序： 报告程序 事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。 情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。 二、生产安全事故报告的内容 报告事故应当包括下列内容： （1）事故发生单位概况； 包括单位的全称、所处地理位置、所有制形式和隶属关系、生产经营范围和规模等。 （2）事故发生的时间、地点以及事故现场情况； 报告事故发生的时间应当具体、地点应当准确、事故现场的情况应当全面。 （3）事故的简要经过； 对事故全过程的简要叙述，核心要求在于“全”和“简”。“全”就是要全过程描述，“简”就是要简单明了。但是，描述要前后衔接、脉络清晰、因果相连。 （4）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失； 由于人员伤亡的情况和经济损失情况直接影响事故等级的划分，并因此决定事故的调查处理等后续重大问题，在报告这方面情况时应当谨慎细致，力求准确。 （5）已经采取的措施； 已采取的措施主要是指事故现场有关人员、事故单位负责人、已经接到事故报告的安全生产管理部门为减少损失、防止事故扩大和便于事故调查所采取的应急救援和现场保护等具体措施。 （6）其他应当报告的情况即事故的补报。 事故报告后出现新情况的，应当及时补报。 自事故发生之日起30日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。道路交通事故、火灾事故自发生之日起7日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。 三、事故的救援与现场处置 事故发生单位的主要负责人、安全生产监督管理部门、负有安全生产监督管理职责的有关部门、有关地方人民政府在接到事故报告后，除要做好事故报告工作外，更重要的是积极组织事故救援，并保护好事故现场。 事故发生单位负责人接到事故报告后，应当立即启动事故应急预案，或采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失

A12绩效评定和持续