过程和产品的监视和测量控制程序(含乌龟图)
过程方法(乌龟图)
Confirming of P.O.
With What? (Materials/Equipments) 1、电脑、传真等公用设施 2、公司内部网络 With Who? (Competence/Skills/Training) 1、总经理 2、客户服务部 3、技术部、生产部
Inputs 1、P.O. 2、法律法规 3、产品附加要求 4、销售计划 5、利润目标
Process
方针 目标
Outputs 1 、符合企业实际情况的质量 方针和目标
With What Key Criteria? (Measurement/Assessment) 1、内审监控 4、管理评审测量评价 5、员工满意度调查
How? (Methods/Procedures/Techniques) 1、质量方针和质量目标程序文件
Document Control
With What? (Materials/Equipments) 1、电脑 2、文件夹、柜等公用设施 With Who? (Competence/Skills/Training) 1、文控人员 2、各部门管理者或指定人员
Inputs 1、外部文件、资料 2、内部文件、资料 3、法律、法规等 4、文件制修订申请
Record Control
With What? (Materials/Equipments) 1、电脑 2、文件柜、夹等 With Who? (Competence/Skills/Training) 1、各部门指定人员 2、文控中心 3、QA部门
Inputs 1、记录要求 2、运作证据 3、执行绩效
FQA
With What? (Materials/Epetence/Skills/Training) 1、QA指定人员 2、实验室技术人员 3、生产部
TS22163 产品和服务的要求乌龟图
KPI 1、合同评审及时率98%（合同签 订后12小时内评审） 2、合同履约率≥99%
输入 与客户签订的技术协议 与客户签订的标书、合同 法律法规 顾客要求 组织要求
方法 产品和服务要求控制程序
产品和服务的要求
输出 确定的客户技术要求 确定的客户交付计划
内部客户： 技术部 计划部 采购部 工艺部 外部客户： 客户
风险和机遇
风险： 1、因参加评审的主要人员不到位导致合同不能及 时评审，产品和服务要求不能及时传达下去； 2、未能确保满足顾客要求就签署合同。 机遇：
8.2产品和服务要求
资源 办公设备、网络、微信、 传真、邮件
过程所有者 销售总监
人员 销售总监 销售内勤 销售经理 品保经理（质量监控） 产品经理（设计开发） 制造部长（生产控制） 计划部长（仓储物流、计划管理） 采购部长（物资采购、 供方确定和管理） 工艺部长（工艺制定、工艺管控）
内部供方： 公司高层 外部供方： 客户、政府
过程方法(乌龟图)分析和讲解
Record Control
With Who? (Competence/Skills/Training) 1、各部门指定人员 2、文控中心 3、QA部门
Process 记录管理
Outputs 1、记录受控 2、记录清晰，可追溯 3、记录得到恰当保管
With What Key Criteria?
(Measurement/Assessment) 1、内审抽查 2、有效、真实、客观性 3、受控
How?
(Methods/Procedures/Techniques) 1、记录控制程序 2、建立标识、评估、更改
With What?
(Materials/Equipments) 1、电脑 2、文件夹、柜等公用设施
Document Control
With Who? (Competence/Skills/Training) 1、文控人员 2、各部门管理者或指定人员
Process Analysis “Turtle Diagram” IQC
With What?
(Materials/Equipments) 1、材料要求包括图纸、规范及标准等 2、相关量具、试验、生产设备、实验 环境 3、标牌、搬运车
With Who?
(Competence/Skills/Training) 1、QA指定检验、试验人员 2、仓库管理员 3、采购人员 4、供方 5、适当时，顾客参与
How?
(Methods/Procedures/Techniques) 1、FQA程序文件 2、FQA操作指引 3、全尺寸、全功能检验 4、产品图纸
With What?
(Materials/Equipments)
Statistical software, related instrument,
IATF16949产品过程更改管理程序(含乌龟图)
产品/过程更改管理程序（IATF16949-2016）1 目的对产品/过程相关的更改进行控制，确保更改满足预期的效果。
2 范围关于产品/过程的更改，含对产品、工艺、工模等的更改。
3 定义3.1产品/过程更改：指产品、模具、工装，自制检具和辅助设备在批量生产阶段，对其材料、生产设备，模具关键尺寸和工艺参数，或其它方面的更改而影响产品性能、质量、用途，而需对原设计内容进行的更改。
4 职责4.1业务部4.1.1负责将外部（客户）更改要求输入到技术部、设计部。
4.1.2负责与客户的联络。
4.2技术部4.2.1负责组织产品/过程更改要求的评审和更改方案的评审。
4.2.2负责更改设计和更改验证及资料的更改。
4.3品管部4.3.1负责设计更改后产品的检测。
4.4生管课4.4.1负责更改时在制品的控制和库存品的处理。
4.5相关部门4.5.1内部更改要求由要求更改部门申请更改。
5 程序内容5.1产品/过程更改要求5.1.1当客户有更改要求时,业务部与客户就更改有关事项进行协商, 协商事项包括但不限于更改项目、更改原因、更改内容和建议方案、更改时机以及在制品和库存品的处理等。
并填写“工程更改申请单”，送往技术部。
有关技术事项的协商必要时可由技术部协助进行。
5.1.2当内部有更改要求时，要求部门填写“工程更改申请单”，送往技术部。
5.2更改方案的设计5.2.1 技术部接到设计更改要求表后, 技术部主管制定设计更改工作计划，并由原设计工程师编制设计更改方案。
（若原设计者离开设计岗位，则由主管指定相关岗位的设计者完成）。
最迟在五个工作日内进行内部评审设计更改方案。
5.3更改方案评审和确认5.3.1 技术部主管应在接到“工程更改申请单”的10个工作日内，组织相关部门或当事者，对更改方案进行评审，并在“工程更改申请”中填写。
填写时必须明确更改方案，明确更改进行时机、在制品和库存品的处理，明确更改验证方式（如是否重新小批量试生产）等。
中马过程识别乌龟图
5. 拥有人
技术开发部、各相关部门 (熟悉APQP、产品/工艺、软 件、分析工具)
3. 输出
样件 PPAP文件（顾客） 工艺文件 设备设施需求 工装需求 材料清单 产能信息 实验、测试需求
2. 输入
年度业务计划 市场需求 顾客要求/合同 法律法规要求
1. 过程
C02 先期产品质量策划
6. 过程监控指标
1. 过程
C03
3. 输出
满足合同 / 定单要求 的合格产品。
制造
6. 过程监控指标
生产计划完成率 工序不良率 总成一次交检合格率 交付产品缺陷率
7. 方法
工序卡片 设备操作指导书
编 制
分析人员会签
浙江中马汽车变速器有限公司
C04 交付
附录 F4
版本号：V2
过程负责人：营销部部长
4. 资源
货车、铲车
3. 输出 1. 过程
S04 设备管理 设备添置计划、 设备验 收报告、 设备移交验收 单、设备台帐、设备点 检表、设备易损件清 单、设备保养记录、完 好设备
6. 过程监控指标
故障停机时间 设备故障率 平均设备修理时间
7. 方法
设备管理程序 设备操作指导书 工装、设备处置管理办法
编 制
ห้องสมุดไป่ตู้
分析人员会签
浙江中马汽车变速器有限公司
6. 过程监控指标
纠正措施完成率
7. 方法
管理评审程序
编 制
分析人员会签
浙江中马汽车变速器有限公司
M03 内部审核
附录 F8
版本号：V2
过程负责人：管理者代表
4. 资源
电脑、标准、程序文件
5. 拥有人
IATF16949所有过程乌龟图
过程分析工作表（乌龟图）品质部
过程分析工作表（乌龟图）品质部
过程分析工作表（乌龟图）品质部
过程分析工作表（乌龟图）生产技术部/品质/制造
过程分析工作表（乌龟图）品质部
过程分析工作表（乌龟图）各部门
过程分析工作表（乌龟图）营销部/相关部门
过程分析工作表（乌龟图）品质部
过程分析工作表（乌龟图）品质部/相关部门
过程分析工作表（乌龟图）品质部/制造部
过程分析工作表（乌龟图）总经理/管代/相关部门
过程分析工作表（乌龟图）采购部
过程分析工作表（乌龟图）设备部/生产技术部
过程分析工作表（乌龟图）生产管理/制造部/营销部仓库
过程分析工作表（乌龟图）品质部
过程分析工作表（乌龟图）各部门
过程分析工作表（乌龟图）采购部/营销部
过程分析工作表（乌龟图）总经理/各部门
过程分析工作表（乌龟图）生产技术部/模修课
过程分析工作表（乌龟图）总务部
过程分析工作表（乌龟图）总务部/各部门
过程分析工作表（乌龟图）营销部
过程分析工作表（乌龟图）营销部
过程分析工作表（乌龟图）营销部/各部门
过程分析工作表（乌龟图）营销部
过程分析工作表（乌龟图）营销部
过程分析工作表（乌龟图）制造部/品质部
生产管理课/制造部
过程分析工作表（乌龟图）。
过程方法实施的三种方法（乌龟图、九宫格、过程标识卡）之九宫格
过程方法实施的三种方法（乌龟图、九宫格、过程标识卡）之九宫格“过程方法”，是ISO9001质量管理体系七大原则之一，是组织高效实现其宗旨和目标的关键所在。
在以往对“过程”进行分析时，大多采用一种叫做“乌龟图”的方法，关注了：输入、输出、人员、设备、方法、绩效等六个方面。
1）过程是一组把输入转化为输出的活动在ISO9001标准推荐采用过程模式进行系统管理中，就是把组织的工作系统看作是由一个个过程组成的。
根据系统的定义，系统是一组相互关联和相互作用的要素。
那么，我们把“过程”作为系统的“要素”组成系统进行管理。
系统的要素有时叫系统的组成单元。
所以，过程也就成了一个管理的单元。
这个单元可以用一个乌龟图来表示。
乌龟身体（过程），头（过程的输出）可以作为另外一个乌龟（下一个过程）的尾巴（过程的输入）。
这样，一个一个乌龟（过程）就组成了系统。
利用这样的系统管理，效率和效益都高。
2）乌龟的身体是“过程”头、尾和四个脚分别是：1、owner过程的主管，对该过程负责者。
2、resources资源。
活动必须要的资源。
包括人员、机器设备、工艺用材料3、procedure程序。
也就是操作方法、控制方法等。
4、KPI/PI关键指标/指标。
用来衡量过程的有效性和效率。
5、input 尾。
被加工的材料，或者接到加工的指令、要求等6、output 头。
过程的结果，产品（可能是半成品、零件、部件等）。
3）乌龟尾和四脚本身的质量，以及在过程中相互作用的质量，决定了乌龟头（过程输出）的质量。
最好针对以上五个因素，确定这些因素的PI，KPI，通过对它们的控制来确保乌龟头的质量。
而不是通过检验乌龟头（产品）中KPI来控制过程。
后者发现问题已经晚了。
有的地方乌龟的尾和四脚就用料、人、机、法、测量来表示。
有的把这个过程叫作业。
于是，就得到了一个作业成本管理的方法，利用作业成本管理有关的信息对作业进行管理。
作业组成的更大一级系统，对这个系统的管理就叫作业管理。
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O12、、ut采识pu取别ts措关施键数据报告作为管 理评审的内容
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Record Control
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Process 记录管理
How? (12M、、e内过th部程od审审s/P核核ro程程ce序序dures/Techniques) 3、产品审核程序
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I123n、、、pu模生新ts具产品需计开求划发申计请划 4、工程变更需求
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过程和产品的监视和测量控制程序
（IATF16949-2016/ISO9001-2015）
1.0目的
对产品实现必须的能力进行监控和测量，以确保满足顾客的要求。
对产品特性进行监控和测量，以验证产品要求得到满足。
2.0适用范围
适用于产品的实现过程和产品的测量和监控。
3.0职责
3.1 本程序由质保部负责管理；
3.2 研发中心负责提供采购物资、生产过程的工艺文件、检验文件等技术性文件；
3.3 质保部依据检验文件进行检验工作，并按要求做好记录；
3.4 生产部按工艺文件进行生产、自检和互检并按要求做好记录；
3.5 生产部各工序组长负责生产工艺实施过程的监督；
3.6 供应商须提供原材料（包括外协件、外购件）自检报告；
4.0过程质量目标的监视
5.0过程中的风险控制（风险应对计划）
6.0作业程序与控制要求。