OP-T-045 门店检查非秤重区域价格的作业规范 V2.1
超市盘点作业规范
超市盘点作业规范第1章总则第1条目的为能够控制存货量和掌握商品损益情况，加强商品库存管理，以及企业经营绩效的真实情况，以便尽早采取防漏措施，并指导公司今后经营业务，特制定本作业规范。
第2条适用范围本制度适用于超市盘点作业相关事宜。
第3条责任盘点组负责组织超市的盘点工作，各相关部门配合其工作。
第4条盘点工作原则1，实事求是，不弄虚作假。
2，科学准确，注重细节。
3，分工明确，各司其职。
4，团队协作，提高效率。
第2章盘点前准备第5条盘点分类超市盘点工作分为每日盘点、月度盘点和季度盘点。
第6条盘点前准备1.盘点前门店将有关单据按规定的程序传至财务部记账，并将腐烂、过期、缺损和换季商品分别作报损或退货。
2.整理盘点区域库房：将商品按一定次序分类堆放排面：将商品按条码摆放，单品清晰，无散货端架：无其它商品堆垫促销区：无其它商品/空箱堆垫3.门店将没有条码的商品贴上条码并打上价签。
4.准备盘点所需的相关库存资料及工具仪器。
5.打印盘点所需的表单等6.组织盘点人员的培训（商品知识培训、盘点方法培训等），使之熟悉盘点各项工作。
第3章盘点作业及注意事项第7条盘点工作分工将盘点部门分成几个区域，盘点人员各自负责不同区域，提高各自效率。
第8条盘点作业1.先盘点库房，再盘点卖场。
2.盘点要依序从左到右，从上到下进行。
3.盘点时，要顺便观察商品保质期，过期商品要随时取下，并作临期商品记录。
4.若营业中盘点，从盘点扎帐那一刻起所有商品全部盘上，收银员不撕小票，并在小票上盘后商品打√（只要一点总部的门店盘点开始，小票就不撕了）。
5.盘点人员将自己所辖区商品认真清点清楚，以防漏盘或多盘。
6.所有商品全部按照最小单位点数（如纸、烟、牛奶等）。
7.对于数量大或陈列较满的商品，请下架放在购物篮中点数。
8.盘点期间注意相似商品，不能混淆（比如洗发水、香皂等）。
9.盘点期间不允许上货或调整商品。
10.盘点时以条形码为单位进行点数，对于没有条码或扫不过去的商品请用盘点单手工记录下来，交给扎帐人员处理。
OP034卖场售价变更作业规范
5．卖场可利用商品基本资料画面之[卖场变价]栏位了解商品是否可以变价。
0：表示卖场不可变价。
1：表示卖场可变价，磅砰机不可变价。
2：表示卖场可变价，磅称机可以变价。
6．变价作业流程：
课员/课长填[折扣（改价）申请单]
编号
文件名称
卖场售价变更作业规范
时间
07年修正版
编制
骆建中、吴政隆
1．卖场可能变价时机：
店内促销变价
业代大宗出货变价
生鲜面销商品可随商机变价
市调变价
进入删除品项变价
2．除采购总监同意外，惊爆商品及快报商品在档期内一律不可任意变价。
3．一般商品除了高单价或有特殊因素考量不可变价外，采购应尽量建档为可变价，以维持变价弹性。
课长及部门经理签核
部门助理于电脑界面修改售价
部门助理将[折扣（改价）申请单]归档备查（保存一年）
7．磅秤机之变价由现场员工执行，不经行政助理操作。经副理须严格控管,课长需安排专人负责使用磅秤机，以免员工不当变价无法追踪控管。
编号
文件名称
卖场售价变更作业规范
时间
07年修正版
编制
骆建中、吴政隆
8．经副理每日可于电脑上查询是否有不当变价情形，如有异常需要追查可列印S807“日负毛利品项”报表及S813“卖场售价异动明细”报表追踪检讨。
※每季度敏感性商品市调变价不变售价洗盘影响而回复原价。
10．变价影响毛利甚大应慎重为之，变价应事先和采购沟通，尤其是负毛利变价之情况，若变价是降价可经由采购协助要求供应商降低进价以减少损失。若卖场变价不合理，采购可要求课长或经副理以口头或书面解释，分店必须配合。
便利店管理规范：盘点作业规范简版
便利店管理规范：盘点作业规范引言概述：便利店作为一种常见的零售业态，为人们提供了方便快捷的购物体验。
而便利店的管理规范对于保持店内运营的高效性和顾客满意度至关重要。
其中，盘点作业规范是便利店管理中不可忽视的一环。
本文将从五个大点出发，详细阐述便利店盘点作业规范的重要性和具体内容。
正文内容：1. 盘点作业规范的重要性1.1 提高库存管理效率1.2 避免商品过期和损耗1.3 保持财务准确性1.4 提升顾客满意度1.5 符合法律法规要求2. 盘点作业规范的具体内容2.1 盘点前的准备工作2.1.1 制定盘点计划2.1.2 确定盘点周期2.1.3 分配盘点任务2.2 盘点过程中的操作规范2.2.1 使用标准的盘点工具2.2.2 逐一扫描商品条码2.2.3 注意商品的摆放位置2.3 盘点后的数据处理2.3.1 对比盘点结果和系统库存2.3.2 分析差异原因2.3.3 及时更新库存数据3. 盘点作业规范的执行要点3.1 建立明确的责任制3.2 培训员工的盘点技巧3.3 使用科技手段提升效率3.4 定期检查盘点质量3.5 建立反馈机制4. 盘点作业规范的监督和考核4.1 设立监督机构4.2 制定考核指标4.3 定期进行考核评估4.4 奖惩机制的建立5. 盘点作业规范的持续改进5.1 分析盘点数据的趋势5.2 定期召开改进会议5.3 借鉴其他便利店的经验5.4 不断更新盘点工具和技术总结：便利店管理规范中的盘点作业规范对于提高库存管理效率、避免商品过期和损耗、保持财务准确性、提升顾客满意度以及符合法律法规要求起着重要作用。
通过制定明确的盘点计划、规范的操作流程、科技手段的应用以及监督和考核机制的建立，便利店可以有效执行盘点作业规范，并持续改进盘点工作，提高店内管理水平和经营效益。
SOP DM海报商品促销价核查作业规范
步骤6：海报上签字确认后存档。
步骤7：促销结束时，销毁所有旧的价格卡和更换新的OS。
6
DM海报商品促销核查的作业规范
DM海报商品促销核查作业规范
七、 奖惩管理规范
门店店长 商品陈列------- 有库存没陈列， 考核2分 价格错误------- 价格未变更， 考核2分 商品库存------- 没订货导致缺货， 考核5分 总部采购 商品缺货------- 厂商临时缺货，
DM海报商品促销核查作业规范
文档状态 文档编号 版本 版本日期 撰写单位
草案 OP-010 2010 2010-10-01 总经办
DM海报商品促销核查作业规范 一、目的
规范门店对于DM海报商品促销的核查作业流程，使每位营业人员有所依循，确 保顾客看到的海报上的价格与货架上的价格及收银线扫描价格一致，特制 定本办法。
二、范围
公司所属各营运店适用之。
2
DM海报商品促销核查作业规范
DM海报商品促销核查作业规范
三、 DM海报商品促销核查作业规范(权责划分)
项目内容 条线长 门店店长 专员 营运长 总经办 采购
检查DM海报内容与总部采购规划一致 （印刷前1天） 检查价格卡、系统讯息、收银机的价格与海报标价 一致 （开档日前一天） DM售价、陈列核查并在海报上签字确认并存 （开档日当天） 抽查门店促销商品陈列状况、库存准备 （开档后）
执行人 执行人 负责
五、DM海报商品促销作业流程
步骤 1 DM海报商品促销价核查的作业流程流程 准备好需做核查的DM海报 使用表单 使用报表 DM海报 DM海报 总部DM规 划表 DM海报
GSP现场检查指导原则(零售企业)
药品零售企业(含药品零售连锁门店) 药品经营质量管理规范现场检查指导原则
说明
一、为规范《药品经营质量管理规范》检查工作，确保检查工作质量，根据《药品经营质量管理规范》，制定《药品经营质量管理规范现场检查指导原则》。
二、应当按照本指导原则中包含的检查项目和所对应的附录检查内容，对药品经营企业实施《药品经营质量管理规范》情况进行全面检查。
三、按照本指导原则进行检查过程中，有关检查项目应当同时对照所对应的附录检查内容进行检查。
如果附录检查内容检查中存在任何不符合要求的情形，所对应的检查项目应当判定为不符合要求。
四、本指导原则零售企业检查项目共180项，其中严重缺陷项目（**） 4项，主要缺陷项（*）58 项，一般缺陷项118项。
六、结果判定：
注：缺陷项目比例数=对应的缺陷项目中不符合项目数/（对应缺陷项目总数-对应缺陷检查项目合理缺项数）×100%。
一、《药品经营质量管理规范》部分
二、附录部分
（一）药品经营企业计算机系统
（二）药品收货与验收。
{店铺管理}超市商品质量标准作业规范
{店铺管理}超市商品质量标准作业规范一、引言超市是零售业的重要组成部分，为顾客提供生活所需的各类商品。
为了保证超市商品的质量，提升顾客满意度，对超市商品质量标准作业规范进行全面的制定和执行至关重要。
二、商品质量标准1.商品质量标准的制定应符合相关法律法规的规定，同时考虑顾客的需求和期望。
2.商品质量标准应明确产品的原料、生产工艺以及外观、口感、气味等方面的要求。
3.商品质量标准应包括质量检验方法、抽样数量、合格标准等方面的内容。
三、商品选购和验收1.商品选购应根据商品质量标准进行，确保选购到符合要求的商品。
2.商品验收应按照商品质量标准进行，对商品进行外观、包装、卫生等方面的检查，并检测关键参数。
3.对于进货的商品，应建立进货记录，包括商品信息、供应商信息、进货日期等。
四、商品陈列和展示1.商品陈列应根据商品类别和特性进行合理布局，保证商品的清晰可见。
2.商品陈列应遵守“先进先出”原则，确保商品的新鲜度和品质。
3.商品陈列区域应保持整洁，定期清理和整理，确保商品的卫生安全。
五、商品保管和储存1.商品的保管和储存应根据商品特性和储存条件进行，避免商品受潮、变质和污染。
2.商品储存区域应干燥、通风，避免高温、阳光直射、高湿度等不利因素。
3.对于易损坏和易变质的商品，应进行特殊的保护和储存，确保商品的品质和有效期。
六、商品销售和售后服务2.超市销售人员应积极宣传和推广质量卓越的商品，提升顾客对商品品质的认知和信任。
3.对于存在质量问题的商品，超市应及时采取退换货、赔偿等措施，保障顾客的合法权益。
七、质量管理和持续改进1.超市应建立完善的质量管理体系，包括质量目标、质量控制、质量评审等环节。
2.超市应定期进行质量管理评估，发现问题并采取相应的纠正和改进措施。
3.超市应鼓励员工参与质量管理和持续改进活动，提升质量意识和质量控制水平。
八、总结超市商品质量标准作业规范是保证超市商品质量和顾客满意度的重要保障。
分店订货作业规范
壹、目的：使各分店能够正确灵活使用订单系统，以达"准确订货" 之目的。
贰、适用范围：各分店。
叁、订单系统（HOPES系统）与使用时机：一、总公司订单（代号H）：总公司使用之订单，主要用于新品第一次订货、印花商品及一次性切货商品之订货。
二、电脑订单（代号O）：分店使用之主要订单，由电脑系统自动产生建议订货量与建议到货日期，主要使用于新品第二次以后订货与正常商品订货。
三、日配订单（代号P）：分店使用之订单，主要用于生鲜面销商品及杂货日配商品，保质期短且每日配送正常商品之订货。
四、紧急订单（代号E）：分店使用之订单，主要用于大宗、团购、瞬间大量需求商品或非电脑订单行程中发生可能缺货商品之追加补单。
五、特殊订单（代号S）：分店使用之订单，主要用于服饰、书籍、音像制品、鞋、香烟、特殊季节、节庆商品（如年节饰品）等不适合以电脑及日配订单方式订货的正常商品。
六、促销订单（代号M）：主要用于快报商品（促销商品）之订货。
七、其它订单：区内转货订单：分店使用之订单，主要使用于同一区内分店之间转货（如华东区各分店之间的转货）。
区间转货订单：分店使用之订单，主要使用于不同区分店之间的转货（如华东区闸北店与华北区历下店两店间的转货）。
肆、订货作业流程：订货作业分为订单制作、订单确认与催单和到货确认三阶段。
伍、订单制作流程：一、总公司订单（H）：（一）使用时机：新品与印花商品之订货由采购人员下总公司订单, 分店课长可从S106 总公司下单明细报表了解采购为分店下单的情况。
（二）课长必须确认下单数量与到货日期符合分店之需求。
（三）若分店认为采购下单量或到货时间异常，应立即联系采购，了解情况，及时修正。
未得采购同意，分店不得擅自修改总公司订单之订货量与到货日期，更不得自行删单。
二、电脑订单（O）：（一）使用时机：分店使用主要订单，由电脑系统自动产生建议订货量与建议到货时间，主要使用于新品第二次以后订货与正常商品之订货（生鲜面销商品与少数特殊商品除外）。
5超市卖场营运管理作业规范
3.1.1 准确填写订单申请表。 3.1.2 生鲜、食品、百货经理按照{审批权限}进行审批。 3.2 ALC 部 3.2.1 进行订货单录入。 3.2.2 订货单列印。
3.2.3 传真订货单给供应商。 3.2.4 与供应商确认订单是否收到。 3.2.5 送货日期已到,未送货应该进行催货并确认到货时刻。 3.3 差不多要求： 3.3.1 保证订货数量准确。 3.3.2 保证录入及时。 3.3.3 保证列印订单及时。 3.3.4 保证传真及时。 3.3.5 保证订货单供应商收到。 3.3.3 保证所订商品准时到货。 4. 0 程序内容 4.1 有关部门主管按照畅销商品缺货报表、店内促销打算表及门店实 际缺货情形填写订单申请表。 4.2 部门经理审核订货品项、订货数量(订购数量÷DMS=可销天数) 是否合理。 4.3 ALC 文员按照审批完成的订货申请单或 OPL 建议报表，录入电 脑，列印订单， 并传真给供应商。 4.4 ALC 文员传真订货单给供应商后，应该与供应商进行电话确认， 保证供应商确 实已收到订单。 4.5 供应商应该按订货单日期，准时将货送到收货部，若未准时送 货，ALC 部文员 应该进行催货，一直到订单交货或(取消)为止。
超市是为宽敞消费者服务的，要满足消费者提供一站购齐的欲望，假 现在天那个商品缺货了，改日那个商品在货架上过期了，试想一下结果会 如何？如果是偶然的一两次，顾客或许还会原谅我们，如果是经常性的显 现，顾客会如何样？为数许多的顾客会选择对其他的超市投怀送抱。
因此能够讲，超市业绩的多寡，利润的高低，决定着超市经营的成败， 而超市的经营成败又被卖场的治理水平高低所决定。
3.3.1.4 应到而未到的商品再次催货。 3.3.1.5 现场商品促销活动。 3.3.1.6 收银服务。 3.3.1.7 存包作业和顾客投诉的处理、解决及记录重点投诉。 3.3.1.8 卖场环境卫生的保持。 3.3.1.9 设施和设备的正常运行，购物车筐的整洁和定点摆放。 3.3.1.10 卖场巡查及记录。 卖场巡查由值班店长带队进行每日上午巡查一次，下午巡查一次，晚 间关门前一小时巡查一次。发觉咨询题记录在当日的店铺巡检表上，并责 令当事人赶忙改正。 店长在当日的店铺巡检表上签字，并按照记录决定是否予以惩处。 团购和送货服务。 3.3.2 后台业务治理 3.3.2.1 商品订货作业。 3.3.2.2 商品验收作业。 3.3.2.3 商品退换作业。 3.3.2.4 商品调拨作业。 3.3.2.5 商品价格治理。 3.3.2.6 商品销售的统计报表及分析。 3.3.2.7 商品促销作业。 3.3.2.8 周边竞争店市场调查。 3.3.2.9 商品库存治理。 3.3.2.10 供应商接待与治理。 3.3.2.11 出租专柜治理。 3.3.2.12 店铺财务治理。 3.3.2.13 商品盘点治理。 3.3.3.行政后勤支持 3.3.3.1 设施和设备的建档、修理、爱护。 3.3.3.2 备品的预备、领用、保管、盘点。
乐购-门店顾客退换货作业规范 共20页
注意事项
1.1.熟悉相关法律法规，消费 者权益法。
服 务
3.1.拒绝退货
服
★不符合退货条件的，客人执意 要求退货的由服务课（组）长与
课
务 相关营业部门会同判断是否可退。
退
课 3.2. 150元以上退货需主管签核
货
课
人
长
员
4.1.将退货商品存放于指定位 置
7.1.商品领取 A..当部门退货较多时，应通知该
N O :A
9
乐购 Hymall SOP 使用手册
门店顾客退换货作业规范
步骤6：将退货资料输入收银机.
6.1 在收银机上按菜单键。
6.2 出现组长菜单选项，选取“退货”。
10
乐购 Hymall SOP 使用手册
门店顾客退换货作业规范
步骤6：将退货资料输入收银机.
6.2 出现退货选项，选取退货原因，按 确认键 。
检验商品并确认收银条上的商品和售 价。（如是机打发票则开手工发票给 顾客） 4.3.如顾客无凭证要退货则需通知课长解 决.
步骤5：填写退货证明单，并请顾客签 名。（见右图）
10mm
标 ： 36mm ； 表 单 名 称 ： 16号 字 黑 体 ； 填 单 日 ： 12号 黑 体 ； 灰 度 ： 10％ ， 宽 ： 9mm； 表 单 ： 长 190mm ， 宽 135mm
二.范围
乐购公司所属各营运区/店群/分店适用之。
2
乐购 Hymall SOP 使用手册
门店顾客退换货作业规范
三.退换货作业规范RACI(权责划分)
项目内容
服务员工 服务课课长 客服经副理 营业部门主管
退换货商品的验收
R
A
C
04-门店操作规程确定
菏泽益民大药房有限公司门店质量管理体系文件-规程 操作规程文件目录 序号 文件名称 文件编号 页数 01 门店药品进货操作规程 HZYMMD-GC-001-2015-01 1 02 门店药品验收操作规程 HZYMMD-GC-002-2015-01 2-3 03 店药品上柜陈列储存操作规程 HZYMMD-GC-003-2015-01 4-5 04 门店药品养护管理操作规程 HZYMMD-GC-004-2015-01 6-7 05 处方药的调配销售操作规程 HZYMMD-GC-005-2015-01 8-10 06 门店退货药品管理操作规程 HZYMMD-GC-006-2015-01 11 07 门店不合格药品质量管理操作规程 HZYMMD-GC-007-2015-01 12-13 08 中药饮片养护操作规程 HZYMMD-GC-008-2015-01 14 09 门店含特殊药品复方制剂管理操作规程 HZYMMD-GC-009-2015-01 15-17 10 药品拆零销售操作规程 HZYMMD-GC-010-2015-01 18-19 11 冷藏药品管理操作规程 HZYMMD-GC-011-2015-01 20-21 12 门店计算机系统操作规程 HZYMMD-GC-012-2015-01 22-25 菏泽益民大药房有限公司门店质量管理体系文件-规程
1 1.目的：依法经营，控制药品进货质量，保证门店药品经营的顺利进行。 2.依据：《药品经营质量管理规范》（2012版）、《中华人民共和国药品管理法》。 3.适用范围：门店药品进货的整个过程。 4.责任：门店企业负责人、收货员、验收员对本程序的实施负责。 5.内容： 5.1.1门店企业负责人根据门店的实际情况及《缺货记录》提报要货计划； 5.1.2要货计划上传后会自动生成“要货记录”。 5.1.3门店质量管理员、验收员、养护员负责药品采购过程中的质量控制、验收、养护检查工作。 5.2操作规程： 5.2.1门店负责人根据根据门店销售情况、季节变化及实际经营库存情况，合理设置要货计划，要货计划应做到优化存储结构，保证经营需要，避免积压滞销。向总部配送中心提报要货计划； 5.2.2门店在配送日的前一天对要货计划进行审核，并根据销售情况进行修改，审核确认后将要货计划在计算机系统中上传至总部配送中心； 5.2.3总部配送中心依据门店要货情况和实际经营情况及时安排药品配送； 5.2.4门店验收员要依据“门店药品验收规程”及时验收来货药品； 5.2.5门店根据来货药品，建立收货记录，内容包括品名、剂型、规格、数量、单位、批号、有效期、生产厂商等内容，记录保存至少五年。