质量目标考核记录表格
质量目标分解和考核规定
质量目标分解和考核规定1．目的：对质量目标进行分解和考核，作为对质量管理体系业绩的测量。
2．范围：适用于本公司质量目标、各部门质量目标的分解和考核。
3．职责：1）综合部负责组织制定各部门的质量目标，报总经理审批。
2）各部门负责统计目标的完成情况，上报综合部。
4．工作程序：4.3.考评办法1 各部门认真学习和执行质量体系相关文件，切实采取有效措施确保公司总体质量目标和各项分目标的实现。
2 对需每次统计的各项质量目标完成情况及时在质量体系程序文件规定的记录中予以统计或记录。
3 对于每月或每年统计的各项质量目标由各部门在《质量目标达标情况分析报告》中予以统计分析并根据分析结果提出改进建议。
改进的实施可执行《纠正和预防措施控制程序》相关规定。
4 每次管理评审时，各部门应有工作总结中对各项质量目标的完成情况予以总结分析提交管理评审进行讨论并做出评价。
总经理根据评价结果对相关部门做出适当的考核和改进的安排。
4.4企业质量目标的考核4.4.1考核时机：考核时机：每半年一次，一般在每年的6月初、下一年度1月初。
注：质量目标的考核在遇到第三方审核时，可适当提前。
4.4.2考核方法：1）成品一次检验合格率 =成品一次检验项目合格数 /成品检验项目合总数×98％；2）员工培训覆盖率=培训人数/员工总数X95%；3) 顾客满意度按《质量手册8章2.1.3顾客满意程度的测量》的规定进行计算；4) 采购物资合格率=合格数量/物资总数X95%5）产品错检率=错检数量/检验总数X98%4.5部门质量目标的考核4.5.1考核时机：有时间段的按规定时间考核。
4.5.2考核方法：人员培训合格率＝受训员工合格人数/受训员工人数×100％年度培训计划＝按期培训次数/计划培训次数×100％检验准确率＝检验记录准确份数/总检验记录份数数×100％检验及时率＝检验及时次数/安排检验次数×100％计量器具周检率＝量具按周期及时检定数/使用量具数×100％检测设备完好率＝完好检测设备数量/总数量×100％产品错检率=检验记录数量/总检验记录数量X100%任务安排及时率＝任务安排及时次数/总任务安排次数×100％设备检修及时率＝设备检修及次数率/设备故障次数×100％技术文件正确率＝技术文件正确份数/总技术文件发放数×100％产品一次交验合格率＝一次交验合格数/总生产数量×100％顾客满意度＝顾客满意项目分数/调查总项数×100％顾客意见及时处理率＝反馈次数/处理次数×100％产品交付及时率＝交货准时批次/交货总批次×100％采购及时率＝缺料停设备数/设备数×100％采购合格率＝采购合格材料批次/采购总批次×100％收发货正确率＝收发货正确批次/收发货总批次×100％库存物资合格率＝合格数/库存数×100％4.6部门质量目标完成情况由各部门按月、季度统计、年度上报综合部。
质量目标分解和考核记录
质量目标分解与考核记录一．目：本标准规定了电梯维修保养平安管理根本要求。
本标准适用于?特种设备平安监察条例?所调整范围电梯维修保养平安管理。
为了提高产品〔安装、改造、维修〕质量，落实质量目标，提高员工产品质量意识与对质量管理体系持续改良。
二．范围：适用于本公司质量目标、各部门质量目标分解与考核。
1.安装在电梯井道、机房、底坑内，或者在上下〔或前后〕机房之间对整台电梯零部件进展组装、就位、固定、调试等施工活动总称。
注：安装不包括施工所须脚手架安装。
2.改造改变电梯控制系统、驱动系统、驱动主机，改变电梯主要受力构件构造或受力方式，改变电梯主要参数施工。
注1：主要参数指额定速度、额定载重量、提升高度〔运行长度〕、倾斜角度、名义宽度。
注2：驱动系统指驱动方式〔曳引驱动、强制驱动、液压驱动等〕与调速方式〔变极调速、交流调压调速、调频调压调速、直流调速、液压流量控制调速等〕总称。
注3：电梯控制系统指电梯控制，信号与指令、故障防护、电气平安装置等控制总称。
3.维修以相应新零部件取代旧零部件或对旧零部件进展加工、修配施工活动，这些施工活动不改变电梯主要参数，不包括改变电梯控制系统、驱动系统、驱动主机与改变电梯主要受力构件构造或受力方式。
4.重大维修更换与加工、修配电梯主要部件，改变轿厢质量超过额定载荷8%，加装平安装置，增加电梯停靠层站但电梯主要参数没有改变施工活动。
注：主要部件指限速器、平安钳、缓冲器、门锁装置、轿厢悬挂装置、导轨、曳引机、控制柜、上行超速保护装置、平安电路、液压泵站、限速切断阀、电动单向阀、液压油缸、手动下降阀、机械防沉降装置、悬吊机构失效保护装置、防火层门、玻璃门及玻璃轿壁、自动扶梯或自动人行道控制屏、驱动主机。
不包括以上主要部件同型号、同规格更换。
5.一般维修不属于重大维修其它维修活动。
主要是电梯保护、有异物挡门等一系列没有零件更换小问题。
6.日常维护保养在电梯交付使用后，为保证电梯正常及平安运行，所进展清洁、润滑、调整、检查活动。
各部门质量目标分解及考核办法,学习学习!
各部门质量目标分解及考核办法，学习学习！
公司各部门：
按照ISO9001：2015标准和公司《质量手册》的要求，制定公司质量目标和各部门质量目标分解。
具体如下：
A)公司质量目标：
售出产品合格率：100%
售后服务及时率：100%
顾客满意率：>85%
B)各部门质量目标分解
行政部：
1、质量管理体系受控文件使用、管理良好率100%
2、年度内审、管评按要求实施率100%
3、公司内部质量目标考核率100%
人事部：
1、公司人员培训计划落实率95%
2、新入职员工操作、安全培训率100%
生产部：
1、生产计划执行率100%
2、设备完好率≥98%
3、生产设备按维修计划实施保养、维护率≥≥95%
4、生产的产品技术指标达到≥99.5%
5、在用生产设备完好率100%。
质量方针和质量目标目标展开表
7) 及时索取购货发票，确保购进药品发票准确；
8）药品购进记录准确、完整。
100%
每日持续坚持
部门：
业务部
责任人： 采购员
***（年度）质量方针和质量目标展开图
销售(部门）质量目标
质量方针
质量目标
分项目标内容
主要保障措施
考核指标
目标值
完成进度要求
3）保证购货单位资料在业务期间在有效期内；
4）药品销售记录准确、完整。
5）服务全面周到，无重大投诉，投诉率＜1%。
6）做到如实开具销售发票
100%
每日持续坚持
部门：
销售部
责任人：
销售员
***（年度）质量方针和质量目标展开图
储运(部门）质量目标
质量方针
质量目标
分项目标内容
主要保障措施
考核指标
目标值
完成进度要求
3）首次购货客户资质审核；
4）质量信息及时反馈处理；
5）不合格药品及时处理；
6）质量投诉、质量事故的调查、及时妥善处理；
7）不良反应及时报告；
8）计算机系统质量管理基础数据审核的准确；
9）计算机系统操作权限的审核；
10）温湿度监测设备的校准或检定；
11）被委托运输的承运方运输条件和质量保障能力的审查。
四、顾客满意率达到98%以上。
1）供货单位及其销售人员合法性100%；
2）购进药品合法性100%；
3）100%不超范围采购药品；
4）首营企业和首营品种报审率100%；
5）供货单位质量保证协议签订率100%；
6）保证供应商、品种、销售人员资料在业务期间100%在有效期内；
项目工程质量基础管理考核表(机构与制度、过程管理)
、不具体的不可评符合）
30
是否编制过程质量监控计划（包含原三检制内容）
过程质量监控计划（未编制为不符合；） 10
过程质量监控计划（计划编制不符合《项目
31
过程质量监控计划内容是否符合要求
工程质量管理计划编制指引》5.10的要求的 10
不可评符合）
32 是否建立实测实量工作计划和操作手册〈不可评“基本符合”〉 实测实量工作计划和工作手册
项目是否制定样板引路工作计划、样板方案〈不可评“基本符合 ”〉
指引》中5.9.1,5.9.2条要求，不可评为符 原材料、半成品、设备质量控制措施 原材料、半成品、设备质量控制措施（未明 确原材料进厂验收流程及记录台账的为不符 合；验收计划或台账内容不完整的不可评符 样板引路工作计划、样板方案
10 10 10
10
检验试验计划（缺少检验批划分、未分栋号
19
检验试验计划内容是否齐全并有较强的可操作性
分部位编制、检验试验项目缺项的均不可评 符合；不符合《项目工程质量管是否制定原材料、半成品、设备质量控制措施〈不可评“基 本符合”〉
原材料、半成品、设备质量控制措施内容是否齐全并具有可操作 性
10
15
《项目工程质量管理计划》是否符合局《项目工程质量管理计划 编制指引》的要求
《工程质量管理质量计划》（针对性不强或 质量策划缺项的不可评符合）
10
专项施工方案及审批表（未按施组及质量管
16 是否按施工组织设计要求编制专项施工方案并按要求审批 理计划中的方案编制计划及时编制施工方案 10
或未按要求审批均为不符合）
中国建筑第二工程 局有限公司质量管
理制度3.1.5 / /
/
/
/ /
质量管理制度执行情况检查考核表GSP原创
质量管理制度执行情况检查考核表GSP原创质量管理制度执行情况检查考核表1. 基本情况企业名称：___________检查时间：___________检查人员：___________2. 质量管理制度的文件管理（1）是否建立了全面的质量管理制度体系，并按时进行修订和发布？（2）各项质量管理文件是否健全，是否包括了质量管理体系必须的文件，如质量方针、质量手册、程序文件、工作指导书、记录表等？（3）是否规范了文件的存放、管理、归档等工作，以保证文件的完整性、有效性和保密性？（4）是否建立了质量管理文件的监控机制，及时更新质量管理制度中的文献资料，以保持质量管理制度的时效性？3. 质量目标和计划的制定与实施（1）是否已经确定企业的质量方针和质量目标，并制定了相应的计划和措施？（2）质量目标是否与企业战略目标保持一致，是否明确具体、可行、达成性？（3）是否进行了评估和监控，及时调整和修订计划，以确保质量目标能够顺利实现？（4）质量目标是否已经向各级管理人员、员工和供应商传达，并确保有效实施？4. 质量责任制度的实施（1）是否建立了全面的质量责任制，明确各级管理人员和员工的职责和权利？（2）质量责任制是否为员工所知晓、所理解和所遵守？（3）是否建立了监督检查机制，确保质量责任制的有效实施？5. 质量的过程控制（1）是否已经建立了全面的质量管理体系，各项程序和工作指导书是否得到大规模灵活应用？（2）是否对生产、管理的过程进行有效的控制和监控，实现了全程的质量控制？（3）生产过程是否存在不合格产品，是否进行了记录和处理？6. 质量记录的管理（1）是否建立了全面的质量记录管理制度，明确质量记录的建立、保存、查阅、销毁等各项工作流程？（2）各种质量记录是否得到恰当的保管，是否能及时投入质量控制活动中？（3）是否能够有效记录和跟踪所发现的质量问题，进行分析和处理，并作出有效的改进措施？7. 内部质量审核（1）是否按照规定进行内部质量审核，评估质量管理制度的有效实施情况？（2）审核人员是否有相关技能和知识，并严格按照审核程序开展内部审核工作？（3）是否可以及时发现和解决存在的问题，并采取相应的措施加以纠正？8. 外部质量合作与供应商管理（1）与客户之间的质量合作是否得到有效的实施？（2）与供应商之间的质量合作是否得到有效的实施，管理与监督是否到位？（3）内部质量管理是否得到供应商认可，并服务于产品的顺利开展？以上是质量管理制度执行情况的考核内容，企业应该根据此考核表来自查自纠，发现不足及时整改，不断提升和完善企业的质量管理制度。
关于检验检测公司质量目标分解表
5.政府特种设备安全监察部门和客户最终满意 度100％；
部门
总经理 管代
技术质量室
检验检测室
质量目标分解表
分解目标
目标实现控制点
考核频次
持续改进，顾客最终满意度达100%
组织管理评审，确保质量管理体系的适宜性、充分 一般一年组织一次
性和有效性
管理评审
全面负责和组织公司质量管理体系的建立、实施和 定期组织内部审核，发现问题及时解决，制定纠正 一般一年组织一次
年度
年度 季度 年度 季度 季度
季度 年度 季度
设备仪器完好率100%；
定期对设备仪器进行维护保养，达到设备能力要求
季度
设备仪器更新率>5%
全年事故为零，无人身伤亡事故，无设备重大事 故，无火灾、污染事故
做好新设备及配件的入库检验 做好现场检修的安全检查工作，发现隐患及时整改
年度
责任人
备注
5.政府特种设备安全监察部门和客户最终满意 度100％；
质量目标分解表质量总目标分解目标目标实现控制点考核频次责任人总经理组织管理评审确保质量管理体系的适宜性充分性和有效性定期组织内部审核发现问题及时解决制定纠正及预防措施技术质量室季度年度负责质量管理体系文件的改版工作制订年度质量监督与考核计划并组织实施制订年度内部审核管理评审计划并组织实施年度负责组织对客户投诉与抱怨的处理年度年度检验检测室严格遵守相关法律法规标准等季度根据法律法规要求实施检验检测工作确保持证上岗年度认真填写现场原始记录保证数据真实有效季度季度季度年度做好设备仪器检定计划并做好记录季度定期对设备仪器进行维护保养达到设备能力要求季度做好新设备及配件的入库检验年度做好现场检修的安全检查工作发现隐患及时整改综合室年度季度文件资料发放到位标识准确确保公司文件处于受控状态季度对各部室所需的劳防用品及时落实确保不影响现场检验工作季度负责公司办公设备的日常维护和保养工作月度年度合理选择供方货比三家确保质优价廉季度1
质量目标分解和考核规定
质量目标分解和考核规定
1．目的：为公司总质量目标的完成，特制定本规定。
2．范围：适用于本公司质量目标、各部门质量目标的分解和考核。
3．职责：1）各部门负责制定本部门的年度质量目标，报综合管理部汇总并经总经理批准后下发，作为各部门绩效考核的依据。
2）各部门负责按规定频次统计本部门质量目标的完成情况，上报综合管理部。
4．质量目标的内容：
4.3.考评办法
1、各部门认真学习和执行质量体系相关文件，切实采取有效措施确保公司总质量目标的实现。
2、各部门按规定的频次对本部门的质量目标完成情况进行检查，并形成统计数据和记录，交综合管理部汇总分析，对未完成的质量目标，进行原因分析，并制定实施纠正预防措施。
3、质量目标的完成情况与本部门领导和员工的绩效挂钩，对未及时提交质量目标完成统计数据的和未完成质量目标的部门，按公司质量奖惩规定进行一定的经济处罚。
4、每年度管理评审时，各部门应在工作总结中对本部门的各项质量目标的完成情况予以总结分析提交管理评审进行讨论并做出评价。
总经理根据评价结果对相关部门做出适当的考核和改进的安排。
5、综合管理部对公司的总质量目标完成情况进行汇总统计分析，并上报总经理批准。
4.5记录
《年度质量目标及分解表》
《年度质量目标完成情况考核统计表》
《各部门质量目标完成情况检查表》
质量目标完成情况检查表
质量目标完成情况检查表
质量目标完成情况检查表。
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浸液时间
AF/QR-5.1-07
控制：浸液时间
手工开口过程记录表
生产日期
原料
品种
手工开口
数量kg
操作工
AF/QR-5.1-05
控制：外壳开裂
质量管理考核记录
考核部门
考核项目
考核结论
卫生考核
工艺纪律考核
生 产 车 间 及 仓 库
蒸煮间
炒制间
摊凉间
包装间
成品仓库
辅料仓库
包装材料仓库
原料仓库
考核项目
培训方式
培训时间
编制人/日期:
批准人/日期:
培训实施记录
培训项目
培训时间
培训教师
培训教材
培训目的：
参加培训人员：
培训实施情况（考核和培训效果、学员成绩等情况）:
记录人/日期
培训有效性评价：
评价人/日期
受控文件清单（
序
号
文件名称
编号
版本/次
控制范围
编制/日期:
文件发放记录（
序号
文件名称
编号
版本
/次
使用部门
□合格
□不合格
返工后重新检验 结果
□详细见检验报告:
编号
检验员/日期：
废品处置
□烧毁□销毁
处置责任人：
次、废品处置记录
编号：AF/QR-6.4-2M：
日期
次、废品
处置方法
处置人
产品名称
生产批次
发生地点
性质
发生数量
烧毁
销毁
高温脱涩过程记录表
生产日期
原料
品种
脱涩
批次
数量
kg
脱涩记录
操作工
蒸煮温度
蒸煮时间
质量目标考核记录
年 月-月
目标种类
目标值
完成情况统计慨况
结论
工厂目标
1.成品一次交验合格率》95%
2.食品出厂合格率100%,无食品安全事
故
3.顾客满意率达95%
部门分目标
办公室
1.按培训计划实施率达100%。
2.文件发放率达100%。
3相关标准收集到位率100%
生产
技术科/
生产车间
1、过程检验合格率>95%
□市场□消费者
（写出具体名称）
具体地点：
不合格性质
□一般不合格
□严重不合格
运用不合格标识
□标牌标明□不合格区域存放□标识后隔离存放
□拒收□返工
□降级□调换
□报废
不合格品处置
□让步使用、放行或接收 处置说明：
评审部门：
评审人日期：
让步使用、放行、
授权人批准：
签名/日期
接收不合格品的
批准
顾客批准：
签名/日期
编号AF/QR-2.2-05
日期:
检查人:
日 期:
审核人:
日期:
消毒灯使用记录表
日期
部位
开启时间
关闭时间
消毒时间
经办人
备注
消毒溶液使用记录表
日期
消毒剂品名
配制浓度
使用地点
操作人
备注
生产设备台帐
血:
序 号
设备名称/型号
设备编号
制造单位
生产 日期
购进 日期
技术质量状况
管理员：年 月 日
重点设备履历卡
设备名称
4
是否穿戴工作服、 帽、鞋进车间。
5
作业前进入车间 手是否清洗消毒。
6
患有不正常疾病 （如手损伤等）是
否及时离开作业 现场。
7
有无在生产区域 内吸烟、吃零食 等。
8
头发是否掩盖在 工作帽内。
9
指甲是否修剪符 合要求。
10
临时离开加工车 间是否换工作服、 帽、鞋。
11
工作中弄脏手后 是否及时洗手、消
毒0
技术标准
单位
数量
供货时间
选择供应厂
批准人/日期:
编制/日期:
高温脱涩过程记录表
生产日期
原料
品种
脱涩
批次
数量量
kg
脱涩记录
操作工
蒸房温度
脱涩时间
AF/QR-5.1-01
控制：脱涩时间
配调味液过程记录表
生产
日期
5?时
生产
批号
生产
数量k g
配方
配料员
复核
水k g
盐g
AF/QR-5.1-02
控制：辅料使用量
产品名称：
检验依据：生产日期：
规格型号：
生产批量：抽样数量：
抽样日期:
检验仪器：
干燥箱/培养箱/消毒箱
检验项目
标准要求
检验结果
结论
净含量g
净含量g
允许短缺量g
大肠困群
MPN/100g
<30
感观
色泽：
呈棕褐色或黑褐色或表面带有灰白 色，基本均匀一致。
形态：
颗粒完整，多数有对缝，表面洁净、 无焦黑现象
口味：
设备编号
型号规格
制造日期
制造厂名
购买日期
主要技术参数：
随机附件及资料：
大、中检修记录：
备注
登记人/日期:
序 号
设备名称
设备编号
使用 地点
计划检 修日期
检修安排
实施人员
设备维修保养计划表
年度:
M：
编制/日期:
批准/日期:
设备日常清洗消毒记录
编号：AF/QR-3.1-04车间：M：
日期
设备（工具）名称
清洗消毒记录
2产品错检率2%。以下
3检测设备按时检定率100%
4化验室按卫生制度检查合格率达
100%
审批人/日期
考核人/日期
纠正及纠正措施记录
存在不合格来源
存在不合格性质
存在
不合格事实陈述
记录人/日期：
存在
不合格原因分析
分析人/日期：
纠正/纠正措施
制定人/日期：
评审纠正
措施的需求
评审人/日期：
措施实施记录
实施部门：实施人/日期：
纠正/纠正措施
实施效果验证
验证人/日期：
工作场所清洁卫生检查记录
序号
部门
卫牛检杳项目
检查结果
1
办公
室
厂区路面是否平整、无积水、裸露地面是否绿化。
2
厂区有无鼠、蝇、害虫滋生。
3
厂区卫生间冲洗、洗手、防蝇、防虫防鼠设施是否完
好。
4
厂区垃圾箱是否完好、垃圾放置点周围卫生状况是否良 好。
1
生产
车间
更衣室地面、墙裙、窗台、更衣柜是否干净。
4
仪器、玻璃器皿是否清洁干净，仪器、器皿、药品摆放 是否整齐。
5
防鼠、防蝇、防虫设施是否完好。
6
废弃物容器是否完好、清洁卫生。
检查人：日期：审核人：日期:
个人卫生检查记录
序 号
卫牛检杳项目
被检查人员（工号）/检查结果
1
工作服、帽、鞋是 否干净整洁。
2
是否将金银手饰 等个人物品带进 生产车间。
3
直接接触成品、半 成品的人员是否 戴口罩和一次性 手套
编号：AF/QR-6.1-03NO:
序 号
名称型号规格
编号
检定单位
送检日期
实施记录
备注
检定结论
有效日期
核准人:
制表人:
无菌室消毒灭菌记录
日期
紫外线灯照射
溶剂消毒
菌落测试
操作人
开灯时间
关灯时间
溶剂名称
消毒时间
稀释液
菌落数
原、辅料检验、验证纪录
材料名称
牌号规格
进货日期
供方名称
总数量
抽样数量
检验、验证记录：
^品
生产
批号
抽样包数
规定净
含量
合格数量
不合格
数量
判定
检验员
AF/QR-6.3-04
检验项目包装净含量
精选清理过程检验记录表
生产日期
原料
品种
数量量
kg
果实是否饱
和均匀
干净度是否
符合要求
有无杂质
检验员
AF/QR-6.3-05
控制：果实的饱满和干净度
预炒过程检验记录
生产日期
产品品种
生产批号
炒制设备
检杳次
检验记录
AF/QR-5.1-01
控制:蒸煮温度、时间
配调味液过程记录表
生产
日期
5?耐
生产
批号
生产
数量k g
配方
配料员
复核
水k g
盐g
AF/QR-5.1-02
控制:辅料使用量
关键控制点预炒过程记录表
生产
日期
产品品种
生产批号
数量
kg
炒机（滚筒）
预炒过程
记录人
编号
次数
炒制温度
时间
AF/QR-5.1-03
控制：预炒温度、时间
记录发生时期
份数
存档部门
销毁记录
原、辅料供应厂调查表
一供应厂概况
体 个□营 私□有 国□
址 地
人 系 联
扁
品W产/ 货称 供尙
持可 应许 否产 是生证
证S S灯卩Q举工
□ □口
二质保能力
□ □