内部审核不符合项报告
IATF审核不符合项改善报告
IATF审核不符合项改善报告1. 引言在IATF审核中，经常会发现不符合项。
为了确保质量管理体系的有效性和持续改进，本文将提出IATF审核不符合项的改善报告。
2. 不符合项描述首先，对于每个不符合项，我们需要准确地描述其性质和具体内容。
例如，不符合项可能是与质量管理流程不符、文件缺失、员工培训不足等。
我们需要清楚地列出每个不符合项，便于后续的改进措施。
3. 不符合项原因分析在改善报告中，我们需要对不符合项进行彻底的原因分析。
这有助于确定根本原因，以及进一步的改进措施。
原因分析可以采用常用的工具，如五为法（5W1H）和鱼骨图（因果图）。
通过深入分析，我们可以找到导致不符合项出现的潜在问题。
4. 改进措施在改善报告中，我们应该提出明确而可行的改进措施。
这些改进措施应该针对不符合项的根本原因，以预防再次发生类似的问题。
改进措施可以包括但不限于以下几个方面：a. 更新或修订质量管理流程和程序；b. 加强员工培训和意识提高，确保每个员工都能理解和遵守相关要求；c. 加强内部审核和自查机制，及时发现和纠正问题；d. 加强供应商管理，确保供应商符合IATF要求；e. 定期进行管理评审，确保质量管理体系持续有效。
5. 实施计划在改善报告中，我们需要提供详细的实施计划，以确保改进措施的有效实施。
这需要明确责任分工、时间节点和资源投入等。
通过制定严格的实施计划，能够推动改进措施的顺利进行，并及时评估其有效性。
6. 效果评估为了确保改进措施的有效性，我们需要进行效果评估。
这可以通过IATF审核、内部评审和客户反馈等方式进行。
根据评估结果，我们可以确定改进措施的成效，并及时进行调整和改进。
7. 总结改善报告是IATF审核不符合项的重要成果之一。
通过准确描述不符合项、深入分析原因，并提出明确的改进措施和实施计划，能够帮助组织有效地解决问题，持续改进质量管理体系，并提升客户满意度。
通过对IATF审核不符合项的改善报告的编写和实施，我们可以不断提高组织的运营能力和质量水平，为持续改进和发展奠定坚实的基础。
内部审核不符合报告
内部审核不符合报告
发现区域
办公室
审核员
审核组长
审核日期
不符合事实描述
提供了《合格供方名录》，未将劳保用品供应商列入合格供方名录，不能提供对劳保用品供应商进行评价的证据。
不符合标准及条款
■GB/T19001-2016标准8.4.3条款的规定
严重程度
■一般不符合□严重不符合
受审核方负责人
日期
原因分析
组织办公室对GB/T19001-2016标准8.4.3条款学习理解不够，导致了此项不符合的发生。
负责人：
采取的补救措施和纠正措施
对办公室员工进行标准条款培训
审批：
验证结果
■纠正有效。
□纠正措施实施有效。
□可以接受，但对纠正措施实施的有效性需在下次内部审核时进行验证。
□其他。
验证人:
培训效果价表
培训岗位
各部门相关人员
培训方式
授课加现场提问、操作
培训人数
全体人员
培训地点
公司会议室
授课人
管理者代表
时间
2018年11月5日
培训内容:
GB/T19001-2016《质量管理体系要求》
质量手册
程序文件
标准条款：GB/T19001-2016标准8.4.3外部供方的信息；
参加人员:
培训成绩:
现场提问加现场操作
效果评价:
通过这次内部审核，针对内审过程中所发现的问题有针对性地再次组织培训，培训过程中员工们都能结合岗位工作积极提问，并能够很好的回答管理者代表提出的问题，使员工们进一步加深了对质量管理体系的认识和理解，同时加深了责任部门的工作责任心。培训效果良好。
内审问题及不符合项报告案例之二内审不符合项报告案例
内审问题及不符合项报告案例之二内审不符合项报告案例篇一：内审问题及不符合项报告案例之二内审问题及不符合项报告案例之二1.不满足ISO9001：2021标准各项条款及相关体系文件规定要求的为一般不合格项；严重不符合项要满足如下条件：A企业发生严重的质量事故或可造成严重后果的不格合。
B企业内发生系统性和区域性质量管理失控。
C违反法律、法规的不合格项。
2.A跟踪审核要将规定跟踪时间、范围事先与受审核方约定。
实施跟踪审核可由原审核组中的成员进行。
B对纯属文件性的不合格，只需通过文件传递方式便可验证，对现场工作的纠正验证应进行现场复查验证。
跟踪报告形成书面报告并进行统计分析^p ，每个不合格纠正情况可作为报告的附件报管理者代表批准。
3.审核的方法有第一方审核---纠正改进；第二方审核---评定批准；第三方审核---认证/注册。
审核是验证质量活动和有关结果的符合性，确定质体系的有效性，过程的可靠性和产品的适用性。
通过看、查、问、听等方式找出问题并判断其不符合依据。
4.A会议开始，与会人员签到，审核组长宣布开始B 人员介绍，审核组长及成员分工，受审核部门介绍参加陪同的工作人员。
C 明确审核目的和范围，及审核涉的部门、班组、岗位。
D 宣布内审计工并强调审核原则，强调公正、公平、客观的立场。
说明是一个抽样过程有一定的局限性。
E 受核方申明有关问题，对有疑问的问题进行澄清。
确认好未次会议的时间，会议结束案例题：对照2021版ISO的要求，分析^p 有无不合格？如果有，请完成一份不合格报告。
写明a,不合格的事实描述。
1.某___公司在内部质量体系审核时，针对不同部门组成审核组，在审核B车间时，由质量办主任任审核组长，A车间主任和B 车间主任任组员，因为他们两人对车间的流程、设备、工艺和人员等最了解。
不合格项描述：A车间主任和B车间主任任组员，因为他们两人对车间的流程、设备、工艺和人员等最了解。
参与了本部门的审核。
不符合ISO90001标准8.2.2条款----审核员的选择和审核的实施应确保审核过程的客观和公正性审核员不应审核自己的工作要求。
TS16949内部体系审核计划-检查表-不符合项报告-审核报告
审 核 依 据
审 核 范 围
1、 审核过程综述
本次审核使公司推行 ISO/TS16949:2009 标准后的第一次审核， 由咨询公司的孙 志强老师负责主导，担任审核组长，公司内审员郑杨林、夏彬、刘积余、张展、刘 磊参加审核。 本次审核全面对公司的质量管理体系进行的一次检查，用了两天时间，其间主要由 咨询老师知道公司内审员如何进行审核，审核的重点、判定方法等。 本次审核共开出 11 项不符合项，具体见不合格项简述的内容。 2、不合格项简述 开出的 11 个不符合项分别分布在管理部、资材部、业务部、品保部、生产部，分布 呈分散状，表明公司刚开始推行 TS16949 各部门需要改进的事项很多。 11 个不符合项各部门已按要求进行了改善，采取了纠正措施，经验证已全部完成。 3、审核结论 经过一年的 TS16949 标准的推行和实施， 公司已基本按标准的要求建立了质量管理 体系，体系运行基本正常有效。 项 4、纠正措施要求 各部门已按不合格项报告提出的要求进行了纠正措施的事实，经验证，实施效果符合 要求。
内部质量体系审核报告
审 核 日 期 2011-11-7 被审核部门 总经理、 管理者/顾客代表、 文管中心、 人事、 资材部、品管部、生产部、工程部、 孙志强、郑杨林、夏彬、刘积余、张展、刘 磊
审 核 组 长
孙志强
审
核 员
审 核 目 的
（1）检查本公司的 TS16949 质量管理体系是否符合标准试运行； （2）评价汽车用冲压零件加工产品是否符合审核准则要求的程度及有效性； （3）通过内审发现不合格从而寻找改进机会，为认证审核做好充分准备； （1）ISO/TS16949:2009 标准； （2）公司 TS16949 质量手册、程序文件、作业指导书等现场有效体系文件； （3）相关法律法规及其他要求； （4）顾客要求 昆山华致精密模具有限公司的生产和服务涉及的所有部门、 场所和过程及活动。
IATF6内审不符合报告案例及后附整改报告案例
IATF6内审不符合报告案例及后附整改报告案例一、案例介绍本案例涉及的是一家汽车制造公司的IATF6内审过程。
该公司在内审中发现了一些不符合项，其中一项涉及生产现场的5S管理。
具体来说，内审中发现生产现场存在一些垃圾和杂物，且部分工具摆放不整齐，导致现场混乱。
这一现象被视为不符合项，需要立即整改。
二、整改报告案例针对上述不符合项，该公司迅速采取了整改措施。
以下是整改报告的案例：标题：关于生产现场5S管理不符合项的整改报告一、整改背景在最近的一次内审中，我们发现生产现场的5S管理存在不符合项。
具体来说，现场存在垃圾和杂物，部分工具摆放不整齐，这严重影响了现场的整洁和安全。
为了提升公司的形象和管理水平，我们立即采取了整改措施。
二、整改措施1、清理现场垃圾和杂物。
我们组织了专门的清洁队伍，对生产现场进行了全面的清理和整理。
同时，为了保持长期的清洁，我们将定期进行清理和整理。
2、工具摆放整齐。
我们重新规划了工具摆放区域，并为每一种工具设置了固定的摆放位置。
同时，我们还将定期对工具进行检查和保养，确保工具的安全和正常使用。
3、建立5S管理制度。
为了长期保持生产现场的整洁和有序，我们将建立完善的5S管理制度。
该制度将包括5S管理的具体要求、责任人、检查和考核等内容。
4、加强员工培训。
我们将对员工进行5S管理的培训，提高员工的意识和技能水平。
同时，我们还将定期组织5S管理知识竞赛等活动，激发员工参与的积极性。
5、定期检查和考核。
我们将定期对生产现场进行5S检查和考核，并将检查结果与员工的绩效挂钩。
通过这种方式，我们能够激励员工更好地遵守5S管理制度，提高管理水平和效率。
三、整改效果经过一周的整改和努力，生产现场的5S管理已经得到了明显的改善。
具体来说，现场的垃圾和杂物已经清理干净，工具摆放也变得整齐有序。
员工的意识和技能水平也得到了提高，他们已经开始自觉地遵守和维护5S管理制度。
我们相信，在全体员工的共同努力下，公司的管理水平和形象将得到进一步提升。
内部审核-不合格项案例分析
案例5 在审核上海的一家日本独资企业时,审核员发现生产线上的作业指导书都是用日文写的,只有主要的插件位置及零件型号是以图样及编号表明,审核员观察员工的工作,他们都按图样位置插入正确的零件.
内部审核不合格项编写——案例分析
01
02
观察项: 追查员工是否能看懂日语作业指导书，哪些是员工必须知道的,并确认员工是否按作业指导书操作。 不符合性质：观察项
内部审核不合格项编写——案例分析
1
2
内部审核不合格项编写——案例分析
案例7 在抽查以下检验记录时，发现: 某日BD—105外箱板下料、切角首件检验记 录卡上检验结果未填写。 自检、互检(首检)检验记录中有多份检验员未签字。
内部审核不合格项编写——案例分析
不符合事实： 在抽查以下检验记录时，发现: a)某日BD—105外箱板下料、切角首件检验记录卡上检验结果未填写。 b)自检、互检(首检)检验记录中有多份检验员未签字。 不符合条款: GB/T19001:2008 8.2.4 产品监视和测量 不符合理由： 不符合“应保持符合接收准则的证据。记录应指明有权放行产品的人员”。 不符合性质：一般不合格
案例分析
案例1 在一家电扇公司的电机仓库里,审核员看见仓库里的电机都按电机的种类存放,但未区别不同批次的电机.仓库管理员告诉审核员,公司对电扇的主要部件电机质量情况是有追溯要求的,电机发放时员工是按机种发货,进库时会把数量登记在登记簿上.一般上是按先进先出发货,但不在登记簿上写明批号.
内部审核不合格项编写——案例分析
在销售科，审核员看到与顾客签订的销售合同上，填写的产品执行标准仍然是该国家标准。
04
检验员说：“上次审核时已给我们开出了不合格报告，由于考虑到资金紧张，而且同行业其他厂对该产品的检测也不考虑温湿度的影响，另外该标准是推荐性标准，我们可以参照执行，进行一些改动，因此决定将该条件删除。”检验员出示了厂经理办公会的决定，取消对温湿度的要求。
内部审核不合格报告
内部审核不合格报告审核不合格报告ER55-03A№：1受审核部门审核员不符合描述：制造系统XXX审核区域审核日期生产现场2014.12.09废弃物管理作业指导书规定“各单位根据废弃物分类标准，设置不同的废弃物存放区域，相关人员应将废弃物按类别放置。
”在制造系统审核时发现，生产现场固体废弃物未分类存放于制造系统指定的存放区域。
违反文件废弃物管理作业指导书的规定，不符合不合格类型□严重不合格轻微不合格□观察项确认：部门负责人：日期：2014.12.09原因分析及纠正/预防措施：原因分析：1.生产班组未指定专人对固体废弃物分类；2.生产班组人员环保意识差；纠正措施：1.指定专人对固体废弃物收集、分类；2.由生产班组负责人组织人员举行环保意识培训。
部门负责人：日期：2014.12.10管理者代表：日期：2014.12.12纠正要求：二周□四周□三个月审核员：XXX组长：XXX审核不合格报告ER55-03A№：2纠正/预防措施验证：2014.12.12日对生产现场固体废物存放进行了再次审核，发现固体废弃物都分类存放于指定区域，有专人负责收集、分类，制造系统负责人在2014.12.10利用早会对全体人员进行了环保意识培训。
审核组长：日期：2014.12.13受审核部门考核员不符合描述：公司文件ES5.5.1划定，行政部对大概具有重大环境影响的活动及其关键特性举行监测和测量。
查行政部无法提供废气、噪声定期监测相应监测证据。
不符合不符合条款不合格类型□严重不合格轻微不合格□观察项确认：部门负责人：日期：2014.12.10行政部XXX审核区域审核日期。
内审不符合项报告
内审不符合项报告1. 引言本报告旨在汇报内部审核中发现的不符合项，并提供相应的解决方案和改进建议。
2. 背景内部审核是一种评估组织内部运行是否符合标准和规定的重要方法。
通过内部审核，可以发现并解决潜在的风险和问题，提高组织运行效率和质量。
3. 内审不符合项在本次内审中，共发现了以下不符合项：3.1 不符合项13.1.1 描述该不符合项涉及组织财务管理流程中的账务核对环节。
在所有核对记录中，发现有20%的账目记录存在错误。
3.1.2 原因分析经过查证，该问题的主要原因是组织内部对账务核对的操作流程未明确规定，并且缺少有效的培训和指导。
3.1.3 解决方案及改进建议为解决此不符合项，推荐以下措施：•确立明确的账务核对操作流程，并在相关部门进行公示和培训；•配置适当的财务管理系统，提供自动化的账务核对功能；•定期进行内部培训，提高员工对财务管理流程的理解和操作技能。
3.2 不符合项23.2.1 描述该不符合项涉及组织供应链管理中的供应商选择环节。
在对供应商进行评估和筛选时，发现有10%的供应商未能符合组织设定的标准要求。
3.2.2 原因分析经过分析，发现该问题的主要原因是组织在供应商选择环节存在的标准设定不够明确和合理，导致无法有效识别合适的供应商。
3.2.3 解决方案及改进建议为解决此不符合项，建议采取以下措施：•对供应商选择标准进行重新评估和修订，确保标准设定合理且符合组织需求；•引入更加科学和客观的供应商评估方法，如考虑供应商的质量管理体系认证和历史绩效等；•定期对现有供应商进行评估和审查，及时发现和解决问题。
4. 结论本次内审发现的不符合项主要集中在财务管理流程和供应链管理中。
通过针对性的改进措施和建议，相信能够帮助组织提升内部运作效率和质量水平。
5. 引用无6. 附录无。
内部审核不符合项报告 编号
受审核部门负责人：__________日期：_______年____月____日
验证结果：
结果评价：□满足要求□需进一步改进□重新制定纠正措施
内审员：_________日期：_______年____月____日
受审核部门：□确认□不确认负责人：日期：年月日
原因分析：
受审核部门负责人：日期：年月日
措施类别：□纠正□纠正措施□预防措施
采取的措施：
纠正时限：□____工作日□_______年___月___日之前
受审核部门负责人：__________日期：_______年____月____日
批准人：________日期：_______年____月____日
内部审核不符合项报告编号：
受审核部门
审核时间
年月日
不符合事实描述：
不符合：□质量手册□程序文件□作业指导书□评审准则□法律法规□标准
文件编号及条款：___________________________
不符合类型：□体系性□实施性□Βιβλιοθήκη 果性不符合评价：□一般□严重
内审员：_______日期：_____年__月__日
HSF体系管理内部评审报告(QC08000标准)之 7内审不合格报告
1、学习标准8.5.2条款，加深理解和认识，认识标识的重要性；
2、责成供应商在第一批印刷纸箱切换前重点检查ROHS标签的张贴状况，不可漏贴。
部门负责人：XXXX日期XXX年XX月XX日
预定完成日期：XXX年XX月XX日审核员认可：XXX日期：XXX年XX月XX日
纠正措施完成情况：
不合格原因及对产品质量影响的分析：
因供应商来料时张贴ROHS标签，经常发生漏贴，后经检讨分析后与供应商达成一致取消rohs标签张贴，直接在外箱上面印刷rohs标签，导致供应商在第一批印刷纸箱切换前没有张贴ROHS标识。
审核员：XXX部门负责人：XXX
日期：XXXX年XX月XX日日期：XXXX年XX月XX日
不合格项报告
受审核部门
品质部
部门负责人
XXX
审核员
XXXX
审核日期
XXXX年XX月XX日
不合格事实陈述：
查现场发现，硅胶原材料CHN-7500-U外箱无贴HSF环保标签。
不符合标准条款：不符合标准8.5.2条款要求。
不合格类型：一般Байду номын сангаас
审核员：XXX部门负责人：XXX
日期：XXXX年XX月XX日日期：XXXX年XX月XX日
将入库以及待检区所有该材料包装上张贴ROHS标签
部门负责人：XXX日期：XXX年XX月XX日
纠正措施的验证：
经过现场核实，已对以上两项措施计划进行了实施，达到了措施计划要求，验证有效，符合要求
审核员：XXX日期：XXXX年XX月XX日
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表14-3 内部审核不符合项报告（示例） SQ-PG-37 A
受审核部门 加工车间 审核日期 2016.06．16 报告编号 201606-05
审核内容 生产设备管理过程（对应标准条款7.1.3） 审核员 张强
此不符合事项需于 6 月 30 日前提出纠正措施并完成整改
不符合事项描述:(审核员填写)
在审核加工车间生产设备管理时，发现个别设备未按点检和保养要求执行。如，
作业员周华在早上上班操作编号：D-LC-15机床,依作业要求,开机台前需检查切削油, 液压
油是否正常,但实际工作时没有落实,并且该作业员不知如何去检查切削油,液压油是否正常。
不符合涉及的标准条款： 7.1.3基础设施
不符合项性质：■一般不符合 □严重不符合
受审核部门确认: 朱民 审核员: 张强
原因分析:（受审核方填写）
该员工从其它岗位调过来，员工调换机台后干部没有按《人力资源管理程序》要求对员工做
好培训。
受审核方责任人： 朱民 日期：2016.06.20
纠正、纠正措施或预防措施: （受审核方填写）
纠正（针对不符合采取的行动）：
依《设备保养指导书》及《设备日常点检保养表》中的内容对该员工进行教育培训。
纠正措施：
对策方法：□变更流程 ■检讨管理 □改善方法 □改善设备/工具 ■教育训练 □其它
须建立或修订文件：□工艺文件 □检验标准书 □程序文件 □作业指导书 □其它
具体措施阐述：
今后有新员工或调岗员工时，按《人力资源管理程序》要求先培训再上岗，同时要求所有员
工对所操作机台必须按规定的时间进行保养，组长每天对机台进行检查和核对。
措施预计完成时间： 2016.06.28 受审核方责任人：朱民 日期：2016.06.20
跟踪验证改善执行效果：（审核员填写）
(1) 教育记录：■有 □无 教肓结果如何： 跟踪时间：2016.06.30
跟踪检查2016.6.28日加工车间已对周华进行了培训和实作考核，考核成绩为83分。
(2) 资料/文件变更：□有 ■无 具体描述： 跟踪时间：
(3) 依标准执行：■有 □无 具体描述： 跟踪时间：2016.06.30
(4) 改善证据描述： 跟踪时间：
询问该员工并检查了保养记录均符合要求，同时抽查了FG2-22作业员和FG2-13作业员对机
台操作保养均熟悉作业并有保养记录。
审核员: 张强 审核组长: 刘伟
管理代表签核： 日期：