11、采购控制程序
质量管理体系文件：采购管理控制程序
采购管理控制程序1.目的为对采购的过程及供应商进行有效的控制，确保采购的物资和外部提供的服务能够满足要求以及处于受控状态，特制定并执行本程序。
2.范围本程序适用于所有采购物资和外部提供服务的控制。
3.职责3.1采购部负责采购和委外产品的具体实施和归口管理工作，组织对供应商进行选择、评价、控制和重新评价，编制合格供应商目录并定期考核。
3.2制造部负责申请已定型产品所需的物料、生产设备、辅件及其他物品；以及公司设备维修、维护所需的备件、维修工具等；3.3研发部负责申请未定型研发项目的物料等；3.4综合管理部负责申请办公生活物品等；3.5各部门负责申请部门专用的物料，并参与合格供应商评定工作。
3.6质量部负责入厂物资的检验或验证工作。
3.7分管副总负责审批生产已经定型的物资申购；其他物资申购须由总经理批准。
4.工作程序4.1.采购需求申请4.1.1低值易耗品根据仓库安全库存来判断是否需要申请，由物管部通知生管员提出采购。
4.1.2根据生产需求，部分原材料或半成品需委外加工，采购部应填写《委外加工单》。
4.1.3已定型产品所需的物料采购，生管员和采购员按照下发的《月生产计划》，结合库存数量和供应商的交货周期，编制月采购计划；生管员根据月采购计划直接在ERP系统里面填写《采购申请单》。
4.1.4各使用部门根据实际需求提出采购要求，申请人填写《采购计划申请单》送至物管部确认库存数量，若采购实际数量为正，将申请单进行审批，审批完后，交由生管员在ERP系统里录入《采购申请单》后，再由生管员交至采购部和物管部。
4.1.5采购人员根据ERP下推的《采购申请单》的需求，查询是否有在途采购的物资可以满足此次采购需求；若无，采购员应根据采购信息、有关技术资料，本着合理节约、关键物料采购的原则，在合格供应商中选择供货单位，一般应挑选三家以上供应商询价、比价、议价，经过审计部门领导和分管副总审批后，方可签订合同实施采购。
4.2采购验收4.2.1质量部对进厂的采购物资按检验标准进行检验或验货，验收合格后方可入库，并通知物管部做ERP系统的采购入库单。
采购控制程序
采购控制程序1.0目的对采购过程进行控制，保证所采购的产品或服务符合规定要求。
2.0适用范围适用于本公司产品所使用的主要材料，辅助材料，辅助材料和服务需求的采购。
3、参考文件和资料：GB/T19001-质量管理体系要求GB/T19000-质量管理体系基础和术语4.0职责4.1采购与供方联系，保证及时提供所需物质。
4.2硬件部提供采购标准，检验和试验规则。
4.3硬件部协助质检部对供方进行评定。
4.4 硬件部代表负责合格供方的批准。
5.0工作程序5.1采购资料5.1.1硬件部提供产品使用材料作为采购依据，内容包括：采购标准，每种产品所需的材料型号、规格参数、规范性能、技术图纸和特殊要求等。
5.1.2仓库根据硬件部编制的《成本费用计划》及库存情况制订采购计划。
总经理负责审批采购计划。
5.1.3财务部应保证资金能够满足要求。
5.1.4采购资料、应先行采购合格供方名录上列出的物资。
5.1.5当采购资料、采购计划需要更改时，公司应将更改内容以书面形式通知采购人员和原材料库管理员，采购员接到通知后立即采取补救措施。
5.2物资采购5.2.1采购员根据采购计划单采购物资。
5.2.2 采购员接到采购计划单，应选择合格供方名单上的供方处进行物资采购。
5.3采购合同或协议5.3.1采购员根据采购计划，制订采购合同或协议写明验收标准，执行标准。
包括名称、类别、型号、规格、式样、单价、金额、交货日期、技术要求、付款方式、交货地点与产品性能结构有关的内容。
5.3.2采购标准：国标、行标、企标、或自订技术要求。
5.3.3采购合同或协议由管理者代表或总经理审批。
5.4采购物资的验证5.4.1质检部根据《检验和试验规范》等规定对采购物资进行入库前检验或验证。
5.4.2验证需按合同规定的标准和要求进行。
5.4.3供方应提供产品的合格证，材质证明等材料证明。
5.4.4当合同规定顾客有权对供方产品进行验证时，公司应提供必要的条件。
但是顾客的验证结果，不能代替本公司的验证，不能减轻本公司提供合格产品的责任，本公司应按要求对供方作出有效的控制。
ISO9001采购控制程序(含流程图)
采购控制程序（ISO9001-2015）1.0目的对产品采购的过程进行有效控制，防止因采购文件/资料出现失误而影响产品质量，并对供应商提供的产品质量、交期或服务进行评估和考核，确保采购产品的质量符合和满足公司的各项生产需求。
2.0范围为满足公司最终产品所需要的各种原材料、辅助材料、零组件、外购件及外协件, 包括服务采购，如：委外加工、委外检验和试验、等的所有供应商。
3.0定义与术语3.1采购的产品：指适用于期望提交给顾客的任何类别产品所需要的各种原材料、辅助材料、零组件、外购件及外协件。
3.2采购：指从供应商处购买物料及选择合适的供应商将订单的部分转包供应商的行为供应商：为公司提供产品或服务的供应方。
4.0职责4.1采购课：负责原材料、辅助材料、外购件、外协件采购；4.2品管课：负责原材料、辅助材料、外购件、外协件质量监控；4.3生管课：负责提供订单性采购之采购申请单。
5.0作业流程5.1采购计划a.采购课需建立《采购周期表》以明确各物料购入时所需时限。
b.采购由生管课按月度或按顾客预定订单安排在ERP中生产《物料需求计划》，《采购计划》经部门主管批准后生成《采购单》下发采购课；c.如顾客有特别指定的供方,则须从该供方处采购有关物料，其它供方只有经过顾客书面批准才可选用。
5.2实施采购a.采购课采购员在《合格供应商名单》中选择两家以上供应商询价、议价、比价和报价，同时也可寻找新的供商进行议价、评审，长期保留两家以上供商进行采购（订单量较小时可在一家采购）。
准备好相关采购资料，经部门主管审查后以传真（FAX）等方式传至供应商。
采购文件可包括以下相关资料：1.对按国家标准、行业标准生产的原材料、元器件、标准件、在采购文件中应写明型号、规格等。
2.对有特殊品质要求的物品，应通过内容充分的采购文件(包括图样、规范、样板、合同等)表达这种要求，如利用“零件确认书”等。
3.采购单应包括的主要内容: 品名、型号、规格、数量、交货期、供货方式、意外情况的处理等信息，如索赔，退货等。
采购控制程序
4.2对供方的开发导入、调查评价The development of the supplier, import, investigation, assessment
4.2.1对新供应商开发导入首次调查评价，必须确保样件得到批准，试产结论合格的前提下进行调查、评价。总分为100分，调查评价项目如下：
For the first survey and evaluation of new supplier development, it is necessary to ensure that the sample is approved and the survey and evaluation are conducted on the premise that the trial production is qualified. The total score is 100 points, and the survey evaluation items are as follows:
4.1.3 B类：不直接影响产品质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的采购产品，如电线、电缆、硅钢片、有色金属；模压壳体；按钮配件；弹簧；印刷电路板、电阻、电容、二极管、三极管、发光器件等电子元器件；
Class B: not directly affect the quality of the product or even a slight impact, but can take measures to correct the procurement of products such as wires, cables, silicon steel, non-ferrous metals; moldedshell; button accessories; spring; printed circuit boards, Capacitors, diodes, transistors, light-emitting devices and other electronic components;
采购过程控制程序(含流程图)
文件制修订记录1.0目的：对采购作业过程进行控制，确保采购作业能做到适时、适量、适质以配合生产所需，降低库存，提高产品竞争能力。
2.0范围：2.1.本公司对外采购与产品生产有关的直接、非直接原材（物）料、零组件及包装材料等。
2.2.相关原材（物）料、零组件供方的确定。
3.0定义：3.1.采购方针3.1.1.选择优秀厂商，确保料源，积极开发新厂商。
3.1.2.确保物品质量，做好检验工作。
3.1.3.适时控制采购作业，做到适时、适量。
3.1.4.提高采购作业效率和人员的作业品质。
3.1.5.防止作业异常发生，针对异常与问题点能迅速妥善处理。
3.2.供方：提供本厂所需之直接原材（物）料、零组件、包装材料的供应厂家。
3.3.资料：包括图面、检验规范。
3.4.直接生产用材料：是指生产用、组成最终产品的材料、外构件、辅助材料。
3.5.非直接生产用材料：是指对最终产品生产有间接影响的材料、辅助材料、设备、工装及非生产用办公用品、劳保用品等。
4.0流程：4.1新开发件采购流程图：见附件。
4.2量产品采购流程：见附件。
5.0作业内容：5.1.供方选择：5.1.1.技术中心根据产品生产需要提出采购项目。
和依《供方控制办法》（WI-7.4-001）执行。
5.1.2.产品工程师根据采购项目提供图纸、材料标准、产品试验标准等技术要求。
5.1.3.财务依据材料成本、制造成本、管理成本等提出内部价格。
5.1.4.采购根据采购项目技术、生产要求，收集整理推荐潜在供方。
5.1.5.由采购、技术中心负责对潜在供方的质量体系，技术生产能力进行评审。
5.1.6.经评审，把符合要求的对象正式列入潜在合格供方名单。
5.2报价5.2.1.采购向已获得本公司评估为合格潜在供方发出报价单。
5.2.2.如果顾客已提供一份核准的潜在供方名单时，应从这份名单中所列的供方选择报价、采购各项相关的物料。
如需变更，则需经客户核准后才可变更。
5.2.3.凡采购品涉及特殊特性、危险性及有毒性的物料，须取得符合当地政府安全环保法规证明文件。
采购控制程序(程序文件版)
受控状态：鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司采购控制程序A版文件编号：TDHR-ZLTX-CX-分发号：编制：梁卫民审核：批准：2011年1月5日发布 2011年1月15日实施采购控制程序1 .目的对采购过程进行有效控制，确保所采购的物资符合规定要求。
2 .适用范围适用于对煤矿综采、综掘设备检修服务用物资采购全过程的控制。
3 .职责3.1 营销副总经理领导物资供应部负责本程序的编制、修订并监督实施。
3.2物资供应部对供方进行评价和选择，填写、保存调查及评价记录并编制采购计划、负责煤矿综采、综掘设备检修服务用物资的采购。
3.3技术质量部负责提供煤矿综采、综掘设备检修服务用物资采购方面的技术文件，并对负责采购的物资进行验证。
3.4生产部提出采购申请，相关部门参与对供方的评价和选择。
4. 工作程序4.1 煤矿综采、综掘设备检修服务用物资分类考虑采购物资对煤矿综采、综掘设备检修服务质量影响的重要程度、技术含量等因素，将煤矿综采、综掘设备检修服务用物资分为A、B、C三类。
具体分类详见《煤矿综采、综掘设备检修物资分类清单》。
4.2 对供方的评价4.2.1 由物资供应部对现有的供应商名单进行整理。
对A类产品列出《预选供应商名册》，制定选择、评价和重新评价供方的准则。
并对名单中的供方逐一调查，从中对每一种煤矿综采、综掘设备检修服务用物资选出2-3家合格供方并列出合格供方名单。
对B、C类煤矿综采、综掘设备检修服务用物资可以直接选择供应商。
4.2.2 由物资供应部收集供方的有关资料包括但不仅限于：a）对A类物资向供应商收集经营许可证、生产许可证、产品技术说明、产品检验测试报告、质量体系认证证书复印件及上述其他合法证件复印件。
b）对B类应向供方索要其产品合格证和生产经销单位合法资质复印件文件进行查验。
c）对C类应向供应商索要其产品合格证进行查验。
如无法提供合格证明文件，经采购员进行外观验证合格即可。
4.2.3 选择评价合格供方的准则：a）如果供应商能提供第三方质量认证证书，可直接纳入合格供方名单。
采购流程及采购流程管理制度
采购流程及采购流程管理制度采购流程是指企业在采购物品或服务时所需遵循的步骤和流程。
采购流程管理制度是企业制定的用于规范和管理采购流程的制度和程序。
以下是一般企业采购流程及采购流程管理制度的一般步骤：1. 需求确认：确定企业所需采购的物品或服务，包括具体的规格、数量和质量要求。
2. 供应商选择：选择合适的供应商，根据供应商的信誉、价格、质量和交货能力等因素进行评估和比较。
3. 报价与谈判：与供应商进行报价和谈判，以获得最有利的价格和合同条款。
4. 合同签订：与选定的供应商签订正式的采购合同，明确采购的细节和责任。
5. 采购执行：按照合同的规定，采购所需的物品或服务，并确保供应商的交货和质量符合要求。
6. 收货与验收：收到物品后进行验收，确保物品的数量和质量与合同一致。
7. 付款与结算：根据合同约定，及时支付供应商的款项，并进行相关的结算工作。
8. 供应商绩效评估：对供应商的绩效和服务进行评估，以评估供应商的合作情况和效果。
9. 采购记录与归档：对采购流程中的所有文件和记录进行归档和保存，以备将来查询和审计。
采购流程管理制度可以包括以下内容：1. 采购流程的规定：明确企业的采购流程步骤和程序，确保每个环节都得到正确执行。
2. 职责与权限：定义各个相关部门和人员在采购流程中的职责和权限，以确保责任的划分和流程的顺畅。
3. 采购审批制度：规定采购申请、合同审批和付款审批的程序和权限。
4. 供应商管理制度：明确如何对供应商进行评估、选择和管理，并建立相应的供应商档案。
5. 风险控制措施：设立防范采购风险的措施，如制定合理的采购标准和限额、加强对供应商的资质审查等。
6. 采购培训与考核：进行采购流程培训，提高员工的采购素质和意识，并通过考核来评估员工的工作绩效。
7. 内部审计与监督：定期进行内部审计，检查采购流程的合规性和效果，并对违规行为进行制裁。
以上是一般企业的采购流程及采购流程管理制度的基本概述，具体的流程和制度可以根据企业的实际情况和需求进行调整和制定。
GJB9001程序文件——采购控制程序
XXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司
采购控制程序
1 目的
对采购过程、外包（外协加工）过程进行控制，确保产品质量符合规定要求。
2 适用范围
本程序适用于公司所需采购产品的采购过程及外包（外协加工）过程的控制。
3 职责
3.1采购部
a）负责生产所需物料和办公用品的采购；
b）负责组织对供方进行评价、选择和供货业绩考核；
c）负责外协加工合格供方的选择、评定与考核。
3.2质量控制部
1）负责进料检验和验证；
2）参与供方的评价及选择；
3）必要时要求供方进行质量改进；
4）负责对外委加工产品的验收。
3.3 技术部或模具部负责制编制采购物资技术标准及采购产品的验收准则。
3.4 仓库负责办理除办公用品外其他物资的入库、保管和发放。
3.5 综合部负责办公用品的保管和发放。
4 工作程序
4.1生产物料分类
公司将生产物料按其重要性分为A、B、C三类：
A类（关键）：用于生产并进入产品实体的物料，与产品质量有重大影响的物料；
B类（重要）：用于生产，但不进入产品实体的材料，但对产品质量有重大影响的辅助物料；
C类（一般）：除A类、B类以外的对产品质量有一定影响的物料。
采购控制程序
工 作 内 容
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4.3 仓管员凭《订购单》及供应商《送货单》 接收来料，通知 IQC 检验。 跟催物料到厂 4.4 IQC 按进料检验规范进行检验，并将检 验数据填写在检验报告中， 由品管部负责人审 批确认。 仓库点收 4.3 4.5 判为不合格的物料，由 IQC 在来料上贴 上“不合格”标识，填写《IQC 进料检验报告》 交技术部组织评审。 采购部根据评审结果联系 供应商进行处理， 并要求供应商回复不合格的 4.5 退货 4.4 来料检验 NG 分析及改善措施。 4.6 检验合格的物料由 IQC 在来料上贴“合 格”标识，交仓库办理入库。 5.0 相关文件 《来料检验作业指导书》 让步接收 OK 4.6 《抽样计划作业指导书》 6.0 相关记录 《合格供应商名录》 《请购单》 确认 《订购单》 《IQC 进料检验报告》 标识/入库 /仓库数据 输入
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1.0 目的： 为了及时采购符合规定的原材料，以满足生产需要。 2.0 适用范围： 适用于本公司所有原材料采购与检验。 3.0 职责： 3.1 采购部负责实施采购、跟催、确保物料及时到厂。 3.2 品管部负责原材料的检验。 3.3 仓库负责收料和物料的管理。 4.0 工作流程/ 4.1 正常采购 采购部接到 《生产指令单》 、 生产部及仓 生产需求 库的《请购单》和《生产计划表》后查 看物料需求情况，核算原材料是否满足 4.1 需要。此时在《合格供应商名录》中选 查核库存 择供应商，按实际所需填写《订购单》 报总经理或总经理授权人批准。 4.1.1《订购单》批准后交（传真）给供应 安全库存 生产需求 商确认，由供应商按我司要求进行 供应，若有异议，需经双方重新确 认，采购根据确认后的订单跟催物 4.2 制定采购订单 料到厂。 4.1.2 应急材料在《合格供应商名录》中 达不到采购要求时，可进行特批临时 批 准 采购（由采购部提出申请，报总经理 批准） 。 通知供应商 4.2 外发加工 4.2.1 采购部根据 《BOM 表》 ， 确定需要外 发加工的项目， 开外发加工出 《订 购单》 ，由采购主管审核后报总经 理批准。 4.2.2 外发加工的材料回厂按材料订购 流程运作。
程序文件-采购控制控制程序
程序文件-采购控制控制程序采购控制程序1 目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的物资能符合适时、适量、适价、适质的要求。
2 范围适用于本公司所需原材料的采购以及相关方的选择、评定和控制。
3 职责3.1财务管理中心（采购部）主要负责公司与生产有关的实物性物资的采购；并负责对供方的选择、评价和物资采购，以及归口管理本程序。
3.2生产管理中心（质检部）负责生产所需物资入库前的验收；其它物资由申购部门负责验收。
3.3财务管理中心（采购部）经理采购信息、采购合同、货款支付等的审核，总经理负责批准。
3.4财务管理中心（采购部）负责向供应商提出环保、职业健康安全的要求，并告知相关公司制度。
3.5采购人员负责将所需采购的物资信息告之供应商。
4 程序4.1 物资分类财务管理中心（采购部）应根据所采购的物资对随后的生产过程或最终产品的影响程度对物资进行分类，编制《物资分类明细表》，物资分类的类别有：A类（重要物资）：构成生产过程中主要部分或关键材料或服务，直接影响产品质量的物资。
B类（一般物资）：与产品质量无直接影响的少量物资或服务。
C类（特殊物资）：构成公司生产产品的特殊关键物资或服务，如：水、电等基础能源、国家法定机构提供的服务等。
D类：与公司环境管理和职业健康安全管理有关的供方在业务往来中涉及的环境因素和危险控制，具体可按有关规定执行，本程序以下内容仅针对质量管理体系中的供方。
4.2 供方调查、评价4.2.1 供方调查4.2.1.1 调查方式：现场调查、电话调查、历史合作情况调查、行业介绍或其他调查方法。
4.2.1.2财务管理中心（采购部）应负责了解供方的相关基本情况，尽量收集供方提供的各类资料，如营业执照、生产许可证、质量管理体系认证证书、产品认证、检测报告等合法性证据；以及相关的报价单、公司简介等基本情况资料；经营能力、经销能力等必要性资料。
4.2.1.3财务管理中心（采购部）对供方进行调查时应同时考虑供方的环境保护、职业健康安全现状和管理能力，并将供方的环境保护、职业健康安全管理纳入评价内容。
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技术有限公司 采购控制程序 文件编号 XE/CX-CGKZ-2013A/0-11
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批准 生效日期 1、目的 通过对采购信息（包括采购的依据、计划、合同、供方/外包方/外协方的情况）及采购物资的验证进行控制，保证采购产品满足客户需要及符合公司相关标准要求。 2、适用范围 本程序适用于对采购信息管理和采购物资（包括采购、外包、外协等）验证的控制。 采购信息： 采购物资：需要由公司支付采购成本的所有采购、外包、外协过程的结果。 采购：公司根据需要满足的功能而购买到产品的过程，通过采购方式购买到的产品，其技术图纸及技术标准为供应商所有，非公司提供。 外包：供应商按公司技术图纸及技术标准，同时由供方提供原材料并最终提供给公司采购物资的过程，此过程需要公司进行过程控制及进行采购物资的最终验证。 外协：由公司提供技术图纸、技术标准及原材料，供应商按要求完成公司所需采购物资的过程，此过程需要公司进行过程控制及进行采购物资的最终验证。 3、职责 3.1供应部职责： 3.1.1负责组织对供方的选择、评审，负责对合格供方的管理工作。 3.1.2负责按公司计划要求签订采购合同和并负责采购产品的跟催、交货、入库、结算等工作。 3.1.3负责外包的生产管理与实施工作。 3.1.4负责与供方签订质量、环境和安全管理协议，并实施监督。 3.1.5负责供方所供出现产品质量问题时的沟通、联络及处理工作。 3.1.5负责采购产品的价格控制和价格谈判工作。 3.2质保部职责： 3.2.1负责参与对供方的现场审核和对合格供方的选择及评审工作。 3.2.2负责采购产品的入库检验及检测。 3.2.3负责外包生产、外包工序协作的过程监控和检验。 3.3技术部职责： 3.3.1负责参与合格供方的选择及评审工作。 3.3.2负责编制外购、外包和外协的相关技术协议，并根据需要向供方进行技术交底。 3.3.3负责提供外购、外包、外协过程所必须的技术资料的编制、发放与管理。 3.4销售管理部职责： 3.4.1负责为供应部提供满足用户需要的各类采购信息。 3.6财务部职责： 3.6.1负责对公司采购产品结算工作的校对、审核和支付。 4.工作程序 4.1采购物资分类 4.1.1生产资料：采购而来的用于实现公司产品的原材料，半成品、产品实现过程中的辅助材料、消耗材料，实现最终产品的配套产品等。 4.1.2固定资产：公司产品实现过程中所必须依靠的设备、工具、基础设施等。 4.1.3办公用品：公司管理过程中需要的没有达到固定资产要求的办公用品。 4.2合格供方评审 4.2.1合格供方评审时分为A、B、C三类，根据分类级别确定采购范围。 4.2.2分类标准根据供方的管理能力、供货范围、产品质量、交货及时率、产品价格、服务情况评定为A类（优秀供应商）、B类（合格供应商）、C类（需淘汰的供应商）。 4.2.3评审程序 4.2.3.1每年年初由供应部组织相关部门召开评审会，确定本年度合格供方名单、分类级别。 4.2.3.2评审依据：供应部在召开评审会时须提供下列依据： A、上一年度合格供方名单，所供采购产品范围。 B、上一年度所供产品的一次交货合格率。 C、上一年度所供产品的交货及时率。 D、上一年度所供产品价格水平。 E、上一年度的服务及时率。 F、 对供方管理体系的整体评价。 4.2.3.3各评审项目由参加评审的相应人员负责提出意见并在评审表内签字确认，具体责任为：产品质量：质保部、技术部、销售管理部；产品价格：供应部、财务部；交货情况：销售管理部、供应部；服务：工程服务部、供应部；管理体系：质保部、技术部。 4.2.3.4通过对评审依据的评审，确定本年度的合格供方及级别，并提出各供方应该持续改进的项目，以书面形式通知相应供方，督促其改进。 4.2.4新增供方的评审： 4.2.4.1如果因公司采购需要，需新增供应商，必须进行评审、确认后才能成为合格供应商。 4.2.4.2供应部对新的多个供方进行考察、评价，初步选出供方。由供应部组织相关部门或人员对有意向新增为合格供方的供应商进行实地考察、现场评审。 4.2.4.3现场评审通过后，下达单件或小批量产品计划给新增供方试制。试制前采购员要组织技术部进行技术交底，必要时签订技术协议明确有关要求和质量控制点，由质保部进行过程控制和产品验收。 4.2.3.4试制产品验证合格后由供应部及时组织整体评审，评审通过后列入《合格供应商清单》并按合格供方进行合作。 4.2.5评审结果应用 4.2.5.1公司所有采购物资必须向经过评审的合格供方采购。 4.2.5.2在同等条件下，采购必须按级别优先A级供应商。 4.2.5.3特殊情况需要从合格供方名单外的其他供方采购，必须提出《采购物资例外采购申请单》，由质保部、技术部确认后实施。 4.3采购实施程序 4.3.1采购计划 4.3.1.1采购计划的制定及依据 A、技术部根据销售管理部与客户签订的EPC合同，制定订货明细，下达《设备订货技术要求信息表》。 B、销售管理部根据与客户签订的销售合同。 C、相关部门因工作需要下达的固定资产和文化用品等。 4.3.1.2采购计划应包括采购产品的名称、型号、图号规格、数量、供方名单、交货日期、技术要求等相关信息。 4.3.2采购计划的审批及下达 A.、技术部根据销售管理部与客户签订的有技术要求EPC合同或销售管理部根据与客户签订的销售合同制定《设备订货技术要求信息表》，经技术总监审批后下达。 B、工程服务部根据售后服务需要制定《设备订货技术要求信息表》或《采购计划单》经工程服务部长及营运总监审批后下达。 C、其他部门因客户或工作需要需采购相关物资，填写《采购计划单》经相应权限领导审批后下达。 D、固定资产采购计划按《固定资产审批流程》审批后下达；其他相应采购计划按相应审批程序进行审批。 4.3.3临时计划的处理 如果采购物资型号、参数、重量等暂无法确定等原因无法下达正式采购计划，可由计划下达部门向供应部下达临时计划，供应部依据临时纸质计划执行采购，待采购物资回厂或是相关要素确定后，再由计划下达部门补下正式采购计划。 4.3.4采购计划的变更 采购计划执行过程中，如因故需变更计划数量、型号、交货日期、供货范围等，需由计划下达部门出具书面变更意见并经供应部确认后变更采购计划。 4.3.5采购询价 4.3.5.1采购询价优先在《合格供方清单》中进行，原则上要求物资的采购，必须进行三家以上的询价，根据询价结果综合供方的质量水平、交货及时性、售后服务、与公司的配合度、付款方式等方面对供方进行选择。对于用户指定品牌的采购物资，应进行不同地域、不同代理商的多次询价。 4.3.5.2采购的询价必须请供方按《询价单》要求进行书面报价，《询价单》应包含所需询价的产品名称、规格型号、数量、技术要求、交货时间、交货地点等相关内容。 4.3.5.3《询价单》应按月进行统一装订并存档，对于经过询价并最终与供方签订采购合同的询价单，要求与采购合同进行统一编号，便于查阅。 4.3.5.4对于采购金额较大的固定资产、生产资料、办公用品等，以公开招标、议标等方式进行采购。 招标采购流程： A、准备并发布招标书 B、发布投标资格预审通告 C、开标 D、定标与签订合同 4.3. 6采购报价 4.3. 6.1采购报价的对象为公司销售管理部及公司内部相关部门，供应部不直接对驻外办事处、代理商进行报价。 4.3. 6.2采购报价应有统一格式的书面《报价单》，报价前应详细了解所需报价物资的 详细产品信息、数量、技术要求等。 4.3. 6.3采购正式报价前，应按权限对价格进行审批。审批权限为：单价≤5000元，由采购员直接报价；单价＞5000元，由供应部部长进行审批。 4.3. 6.4供应部报价时，应同时提供多家供应商的价格、产品信息，以便公司销售管理部及其他相关部门对供方进行选择。 4.3.7采购合同及采购订单 4.3.7.1采购合同 4.3.7.1.1采购合同应至少包括：物资名称、型号规格、数量、价格、执行标准、交货日期、交货方式、执行标准、验收方法、结算方式等基本合同条款。 4.3.7.1.2采购合同签定前，采购员应认真参阅有关文件，如采购计划、技术（质量（协议）、工艺文件等。 4.3.7.1.3采购员根据采购计划与供方洽谈，草签合同，采购合同应明确4.3.6.1条款中的相关内容，确保合同条款清楚、齐全。 4.3.7.1.4合同草签后，由采购员按《财务管控相关权限》交有关人员审批。 4.3.7.1.5采购合同经审批后，加盖合同章，成为正式合同，财务部、供应部、供应商各一份，并按合同条款执行合同。 4.3.7.1.6采购合同变更。采购合同执行过程中，如需对合同价格、型号、数量、技术标准、交货时间等进行调整，需由供、需双方共同书面签订并加盖双方公章的《合同变更通知单》，《合同变更通知单》作为合同附件与原合同一起进行保存；合同执行过程中供、需双方进行的技术交流、双方签订的补充合同条款等均作为合同附件与原合同一同进行保管。 4.3.7.1.7采购合同由合同管理员按月份进行装订并存档，按年度移交档案室进行集中管理。 4.3.7.2.采购订单（含委外加工单） 制作采购订单的依据为采购计划（含委外加工计划），采购订单与采购合同具备同等效力，采购订单的管理按4.3.7.1.相关条款。 4.3.8采购过程控制 4.3.8.1采购过程中必须对外包、外协进行过程控制，具体要求为： A、必要时邀请供方参与公司产品设计。 B、对供方生产工艺、制造标准进行审查和了解。 C、对供方生产原材料进行检查。