库房物料领用流程

一、前置条件

1、领用人应持有效证件，完成身份验证；

2、从库房出库人员应持有效证件，并确认本次领用的物料准确无误；

3、发放物料应满足有效期要求，准确无误；

4、物料发放应符合仓库贮存条件以及安全管理要求；

二、领料流程

1、领用人向库房出库人员登记领用物料，并领取领料单；

2、出库人员登记领用物料，确认物料型号、数量、封装规格、批号

等信息；

3、库房出库人员按照领料单安排准备物料，并审核物料是否已满足

入库要求；

4、领用人根据领料单核对已准备好的物料是否正确，若有错误，则

应及时反馈；

5、库房出库人员将物料发放给领用人，同时领用人应签字确认，并

签署领用单（可以加盖公司公章）；

6、出库人员审核领料单，确认领料无误后按规定及时归档；

7、完成物料领用后，库房应及时更新库存管理系统；

三、领料时应注意事项

1、领用物料应按照物料仓储规定，妥善保管，不得擅自变更或私自出售；

2、检查物料时应仔细查看质量，特别是对散料、小件等物料，要详细认真核对；

3、核对物料时，应签字确认，发放物料后应及时反馈给库房，并做好相应的记录；

仓库物料发放及领取流程

仓库物料发放及领取流程导读：我根据大家的需要整理了一份关于《仓库物料发放及领取流程》的内容，具体内容：其实仓库管理员是一份复杂又有辛苦的工作，你不仅要熟悉管理流程，入库流程，同时出库流程，收货流程等都需要详细的了解。以下是我为大家整理的关于，给大家作为参考，欢迎阅读!库房物料出...其实仓库管理员是一份复杂又有辛苦的工作，你不仅要熟悉管理流程，入库流程，同时出库流程，收货流程等都需要详细的了解。以下是我为大家整理的关于，给大家作为参考，欢迎阅读! 库房物料出库流程 1.目的：维护库房领料流程规范，加强物料的先进先出，库房现场领料秩序，便于库房发料的及时和准确性。 2.范围：各部门领料人员和经批准的人员。 3.物料：消耗品、半成品、外购品。 4.要求： 4.1 先进先出：先入库的物料先出库，后入库的物料后出库。(区分新旧物料) 4.2 严格控制物料领用流程，按需求计划要求领用，便于物料损耗分析和统计。 5.相关注意事项： 5.1无领料单或未经主管以上领导批准，任何人不允许私自或挪用库房物料，或将库房物料带出。

5.2 领料单不能随意涂改，没有明确原因不能发料。 ※ 产成品出库是否加入流程库房物料入库流程 1.目的：维护库房入库流程规范，加强物料入库秩序，满足入库物料信息、数量、质量符合实际需求。 2.范围：库管员，采购员。 3.物料：消耗品、半成品、成品、外购品。 4.要求： 4.1物料回厂应及时办理入库手续，由采购向库管交接，库管要根据采购计划物料清单认真清点回厂物料数量，检查物料规格型号、质量，填写入库单据，并填写物料验收单。 4.2 新采购物料需摆放条理有序，区别新老物料，方便出库先进先出原则。 5.相关注意事项： 5.1 物料标识应注明进货时间。仓库物料管理员的详细工作流程其实仓库管理员是一份复杂又有辛苦的工作，你不仅要熟悉管理流程，入库流程，同时出库流程，收货流程等都需要详细的了解。以下是对仓库管理员职位的详细概述，仅供阅览：管理流程：制表登记;分类建帐;型号不同;单独码放;进货需签认;出库有凭据;缺

【仓库物品领用流程】仓库物品领用制度

【仓库物品领用流程】仓库物品领用制度仓库物品的领用流程是怎样的，领用时要注意什么。X 给大家整理了关于仓库物品领用流程，希望你们喜欢! 仓库物品领用流程一、 1、物品到酒店后仓库管理依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人及检验人员对质量检验合格后，方可入库。 2、对入库物质核对、清点后，仓管员及时填写入库单，经使用人、仓管员、财务部各执一联做账。 3、仓管要严格把关，有以下情况可拒绝验收或入库。 1)未经总经理或部门主管批准的采购; 2)与合同计划和清单不符的采购物资; 3)与要求不符的采购物资; 二、物品保管 1、物品入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到“二齐、三清、四定位” A)二齐：物资摆放整齐，库容干净整齐; B)三清：物品清、数量清、规格标识清; C)四定位：按区、按排、按架、按位定位; 2、仓管员对常用或每日有变动的物资随时盘点，诺发

现误差须及时找出原因并更正 3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性三、物资的领发 1、仓管员凭领料人的领料单如实发放，诺领料单上部门管理人未签字，字据不清或涂改的，仓管员有权拒绝发放物资 2、仓管员根据进货时间必须遵循“先进先出”的原则 3、领料人员所需物品无库存，仓管员应及时通知部门负责人，部门负责人按要求填写请购单，经总经理批准后进行采购 4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从仓库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻动，仓管员有权制止和纠正其行为 5、仓库物资领用必须在规定时间内(早上：9：00—10:30，下午16:00—16:30) 6、各部门领用物资时，严格遵守仓库安全管理规定，依次有序。四、月底盘存 1、每月25日前，必须由仓管员进行彻底清点，将必须补充物品名称、数量及时上报 2、将出入库单据进行审核，与实际消耗物品进行核对，

物料领用控制流程

物料领用控制流程一、物品领用记录统计 1．向客发货。向客户发货，则交货单就是领料单。这一类领料的许多数据早已在销售谈判时以合同文书的形式确定了。 2．为生产准备物品。对于生产用料进行记录统计需要相应的文件或凭证，在实际中常见的有领料通知单、领料清单、用料申请单等。在这些凭证上都标有合同编号，这意味着发生直接材料的费用；如果无合同编号，则是间接材料费用。 3．向供货商退货。向供货商的记录统计最简单。在供货商基础数据中包含有交货数据，输入某些命令，系统便可自动核对交货。 4．其他内部需要。通过对仓库内部分析，可以在许多方面实现合理化：（1）分析物品出入库记录可以得到每个库区或仓库有负荷情况，据此调整货物分布，从而实现各库区的均衡作业。（2）分析物品在出库审核、质量检查、包装、运输等部门的停留时间可以看出哪里有堵塞，会导致生产中断或延误交货。（3）关于缺料情况的记录，统计可以提货瓶颈情况。二、物品领用管理出库管理和一个重要内容就是物料的发送与领用，具体管理如下： 1．物料领用业务，主要有以下程序和手续： ①计划部门会同用料部门编制用料预算，报企业主管人员审批； ②用料部门根据用料预算，填制领料单，由部门负责人审批； ③仓储部门核对领料单，发出物料，登记物料明细帐； ④财务部门物料稽核员（会计）定期到仓库进行稽核； ⑤财务部门编制发出物料汇总表，填制汇总凭证登记，登物料分类总帐； ⑥用料部门对月末剩余物料，办理退库或“假退库”手续；

⑦月末财务部门物料帐和仓储部门物料明细帐进行核对。 2．管理物料领用业务，主要应实现下列控制目标： ①保证领料业务经过批准； ②保证领用物料经济合法； ③保证领料核算真实正确； ④保证领用物料安全完整。 3．为了实现上述控制目标，应建立以领料单或限额领料单为主要线索，以定额（限额）发料为核心的控制体系，并在其中设置如下控制点和关键点： ①审批； ②核发； ③稽核； ④审核； ⑤记帐； ⑥核对。其中“审批”和“核发”为关键控制点。根据物料食用业务处理流程以及应该设置的控制点、关键点以及控制措施进行。 4．各个部门、分公司领用正常的维护物料，要填写货仓取货申请单一式多份，填上部门或科室名称，成本中心编号，经成本中心授权人签名批准后，由物料部计划组办理物料审核，盖上计划审核章，仓储才办理领料手续。 5．对于自办工程或代办工程物料领用，应使用物料管理表，一式多份单式填写。填表时间内要清楚注明使用部门、成体中心、物料编号，经成本中心授权人签名批准，并盖有物料专用章，交由物料部计划组办理计划审核，盖上计划审核章，仓储才办理领料手续。 6．同时，还要对领用物料物料权限作出规定或说明，权限的说明要具体明了，要规定出额度、品类、报批流程，如： ①各种物料的转让和外售，一律由物料供应部批准；

物资领用申请流程

物资领用申请流程正文第一篇：物资领用申请流程物资领用申请流程一、推广物资采购申请 1.推广部门负责人根据当月推广需要，至少提前一周向人事行政处提交《物资采购申请单》或者以邮件形式发送给人事行政部。物资采购申请单可来前台领取或者在群邮箱下载。 2.物资采购申请单需说明申请时间，使用时间，采购物品品名，规格，单价，数量，金额，用途及效果预测。如有需要，可注明购买网址和商家联系电话。 3.报经行政负责人审批。获批后的《物资采购申请单》交由人事行政部采购。 4.物品入库后，由人事行政部人员通知领取，领取人员需填写《物品领取单》。二、活动用品领用申请（一）活动用品需要采购 1.部门负责人根据当月活动需要至少提前一周向人事行政部报备所需活动物资，填写《物资采购申请单》或者以邮件形式发送给人事行政部。物资采购申请单可来前台领取或者在群邮箱下载。 2.物资采购申请单需说明申请时间，使用时间，采购（领取）物品品名，规格，单价，数量，金额，用途及效果预测。如有需要，可注明购买网址和商家联系电话。

3.报经行政负责人审批。获批后的《物资采购申请单》交由人事行政部负责采购。 4.物品入库后，由人事行政部人员通知领取，领取人员需填写《物品领取单》。（二）活动用品是公司的已有资产 1.部门负责人可提前三天向人事行政部申领，并填写物品领取申请单。物品领用申请单可来前台领取或者在群邮箱下载。 2.物品领用申请单需说明申请时间，使用时间，领取物品品名，规格，数量，用途及效果预测。 3.报经行政负责人审批。获批后的《物资领用申请单》交由人事行政部人员通知领取。 4.领取人员需填写《物品领取单》。三、礼品领用申请 1.部门负责人根据当月活动需要至少提前三天向人事行政处提交《礼品领用申请单》。 2.礼品申请单需说明使用时间，物品品名，数量，用途及效果预测。 3.行政负责人审批。获批后的《礼品领用申请单》交由人事行政部人员通知领取。 4.相关人员领取礼品后需填写物品领取单。第二篇：物资领用一、入库和验收（一）供货商所送货物入库时，库管人员需仔细核对物品种类、质量、数量、单价是否符合本公司订货要求，按有效送

仓库物资领用管理制度3篇

仓库物资领用管理制度3篇1 (一)物资领用前由部门负责人填写库房领用单，并由部门经理签字认可;领用人须在库房出库打印单上签字确认方可领用; (二)如遇物资需紧急领用时，领用人应电话请示部门主管或经理批准，库管员核实后方可办理出库事宜，但事后领用人须补报领导签字批准手续并交于库管员; (三)库管员根据物资入库时间，遵守“先进先出”的出库原则; (四)已领出物资使用剩余后，无论包装是否完好，必须及时返还仓库，在经库管员确认该剩余物资不影响下次使用的前提下，库管员出具《退库单》，将剩余物资接收入库进行统一管理。仓库物资领用管理制度篇2 为加强对公司仓库物资的有效管理，实行有效的审批程序，以及能让仓库保存完整准确的出库记录，现将有关事宜规定如下：一、领料程序： 1、填制“物资领用申请单”; 2、相关审批人审批; 3、持审批后的物资领用申请单至仓库领取。二、物资领用申请单的填制: 1、物料申请人按所需领用物料填写领用申请单。字体不得潦草，须清楚写出物料名称、数量、单位; 2、领料当日没有领料的申请单视为作废; 3、以旧换新的物品应做好标注。

三、领料物品包括：各种单据、小票打印纸(价签纸)、打印机纸(A4纸、单据打印纸)、各种购物袋、保鲜膜、连卷袋、托盘、垃圾袋、清洁工具(拖把、套扫)等四、仓库发放物资程序 1、仓库管理员发货必须凭物资申请人审批后的申请单，并检查申请单是否完整清楚，审批是否有效; 2、检查无误后，仓库按以旧换新，先进先出原则发放存货，并在物资申请单上写上实发数量; 3、物料申请人点清数量及品种无误，物料申请人在仓库出仓明细表上签名确认，并填上领料日期; 4、节日、假期期间，需要领用物料的，应预先做准备，提前办理领用手续; 5、所有物料的发出必须由仓管员执行，严禁部门员工自行取料;物品离开仓库后发生的短缺，由使用部门自负，仓库不承担任何责任; 6、每月10号填写申请单，15号发放物料，其它时间不办理物料领用手续。仓库物资领用管理制度篇3 为了提高工作效率，降低工作失误和差错，增强员工全员效率意识，控制食堂费用的合理支出，对学校仓库物品领用作以下规定：

领料员领取物料控制程序,仓库物料发放管理规定工作流程

领料控制程序 1.目的为了保障仓库发料数量准确，同时能有效控制、节约公司物料成本。 2.适用范围适用于公司所有领料人员。 3.职责 3.1仓管员：负责仓库物料的发放 4.2部门主管：负责部门物料领料单审核签字 4.工作程序 4.1开具领料单 4. 1.1凡需领料的单位或个人，必须开具生产领料单（一式三联），领料单上必须清楚注明领料部门、日期、物料名称、规格、单位、领料人、中领数量（注：其转鳏量由仓库管理员填写）并经部门主管签字。（特殊情况如主管外出，但返回后必须要求其补签。） 4.2仓库发料 4. 2.1仓库管理员接到生产领料单后，依据领料单上申领数量如实照发，并在实发数量栏上注明实发数量。发料数量经双方确认无误后，由仓库管理员签字。仓库管理员拿回财务、仓库两联。 4.3仓库入账 5. 3.1仓库管理员按照领料单上实发数量入好手工账目和电脑账目，以便准确控制库存和核对账目。 5.表单保存与分发 6.1仓库管理员依据当天的领料单，入好仓库手工账和电脑账，并将当天的领料单据保存与分发相关人员。表单保存与分发

生产杉料控制观花编制：ANDYZHANG 审核：批准：日期：2013/05/01

全文目录一、目的 (3) 二、适用范围 (4) 三、物料的管理原则 (4) 四、物料过程控制流程 (5) 五、物料管理规定 (6) 六、附表 (6)

一、目的为加强生产现场物料控制，保证物料流转、标识、安全保管的有效执行，特制定本规范。二、适用范围本规范适用于本公司生产车间生产现场的物料控制。三、物料的管理原则 1）分区域管理与流转 •管理区域：仓库管理；机加工管理；部装管理：总装管理；仓库可划分为相应比较独立的管理区域、工序机加工一底架一侧板…前后端一总装---完工物料管理区域； •每个区域都承担接收物料、保管物料、使用物料、移交物料的职责： •区域间物料的交接均通过传递窗或指定的划线区域内进行； •各类物料（含备料、废料）都按项目流转完毕； •物料标识卡以指明它们的状态，作废过程应在2人及QC确认原则下进行。 •如果物料在生产过程中临时放置在生产区，应安全存储以保证完整性。应明确最后转移物料的保管人为责任人。 •物料数量的再确认为下道工序，对产品使用前的质量确认； 2）使用物料或机械工具转移物料，保管物料的完整性。 •物料转移需携带物料信息的标识牌或工序操作工艺卡： •物料在同一区域内转移，但是转移信息需要实时登记在与物料或物料扭转卡上。 3）物料在区域之间流转处理的岗位设定 •仓库区域：备料员，操作员； •生产工序：班组长，操作员，物料审计员（质量部QC） •生产组织模式：流转模式根据生产订单实际需求物料当班使用量的物料转移方法； •生产工序内的物料处理动作：交接班的区域内物料盘点； •岗位说明及职责范围

原材料入库及领用流程[修改版]

第一篇：原材料入库及领用流程公司原材料入库及领用流程一、原材料入库流程 1.由库管员填制一式三联的入库单，一联库管员留存，一联传会计处计账，一联送货单位留存 2.入库单据必须填写原料入库时间、原料厂家、原料名称、数量、库管员签名二、原材料领用流程 1. 由库管员填制一式三联的出库单，一联库管员留存，一联传会计处计账，一联领用部门留存 2.出库单据必须填写原料领用时间、领用部门、原料名称、领用数量、库管员签名、领用人签名、以上原材料出入库数据月底会计与库管员进行核对，核对无误后由会计汇总本月《原材料出入库、结存明细账》报总经理处。公司产成品入库及出库流程一、产成品入库流程 1.由库管员填制一式三联的入库单，一联库管员留存，一联传会计处计账，一联生产部门留存（月底结算生产工资用） 2.入库单据必须填写产成品入库时间、产成品名称及数量、库管员签名、生产负责人签名二、产成品出库流程 1. 由库管员填制一式三联的产品出库单，一联库管员留存，一联传会计处计账，一联购货单位（或承运人）留存 2.出库单据必须填写出库时间、购货单位名称、产成品名称、出库数量、库管员签名、购货单位（或承运人）签名并留下承运车号、承运人身份证号及联系方式 3.出库单必须有财务人员签字方可出库以上产成品出入库数据月底会计与库管员进行核对，核对无误后由会计汇总本月《产成品出入库、结存明细账》报总经理处公司样品模块出入库及结算流程一. 模块入库流程 1. 模块做好后由库管员填写入库单一式三联，一联库管员留存，一联传会计处计账，一联备查留存 2. 入库单据必须填写模块入库时间、名称及数量、库管员签名、由生产厂长确认后签名二、模块领用流程

仓库物料领用制度,领料人员及领料程序,各部门领料流程

仓库物料领用制度目的：制定仓库物料领用管理制度，标准物料领用操作。责任：领料人员、仓库管理员以及车间主管对本制度实施负责；车间主管、仓库主管、财务部负责监督本制度实施。一、领料时间工作日：上午8:00—12:00 下午13:00—17:00 〔其余时间需临时领料的，需提前与仓库管理员取得联系，在仓库管理员到场前方可领料；因格外原因仓库管理员未能到场，那么由仓库管理员指派托付人办理物料领用；假设仓库无值班人员或指派托付人时，一律禁止领料。〕二、领料人员及领料程序〔一〕领料人车间由指定人员进行物料领取，原材料领料人为车间组长助理，生产帮助耗材领料人为车间主管助理。〔二〕领料程序领料人填写领料单并签字→领料部门主管或经理签字→仓库管理员审核签字→仓库发料。 1、领料员填写领料单：领料员按生产或管理所需领用物料，填写一式三联领料单，具体填写：领料日期、物料名称、规格、具体用途、请领数、实领数〔必需大写〕、计量单位、领料部门或组别，最终在“领料人〞处签字〔签字必需是全名，以下相同〕； 2、领料部门主管或经理审核签字：部门主管或经理审核申领物料用途是否真实合理，“领料单〞填写是否标准，审核后签字； 3、仓库管理员审核签字：审核申领物料用途是否真实合理，“领料单〞填写是否标准，对申领物料核对是否有库存，在发料处签字并填写精确单价； 4、仓库发料：按有效“领料单〞进行发料，依据手写“领料单〞内容录入ERP 系统，在ERP中具体填写物料代号、名称、规格、库别、单位及数量，并打印“出库单〞〔一式三份，一份交财务，一份交领料人，一份仓库留底〕； 5、物料领用完毕后，“领料单〞保管联与一份“出库单〞由仓库管理人员留底备查，“领料单〞记账联与一份“出库单〞由仓库管理员交财务记账，“领料单〞存根联与一份“出库单〞由领料人交生产主管或经理留底备查； 6、车间、仓库留底备查的领料单据保管期限至少90天，手写“领料单〞必需与仓库“出库单〞一一对应，收集整理后按不同月份分开存放。三、各部门领料相关规定〔一〕领料人 1、各领料人员必需提前作好物料领用方案，准时备足生产物料，保证生产的顺当进行，对于帮助生产的杂件物品，依据每天估计耗用总量为单位提前方案，一次性领取。 2、仔细填写“领料单〞，字迹清晰，全部“领料单〞一律不得涂改，涂改无效； 3、当日“领料单〞当日到仓库领料； 4、当日没有领料的“领料单〞，跨日作废； 5、领料人不办理领料手续不得以任何名义从仓库拿走物料；

仓库物料领用流程及相关注意事项

仓库物料领用流程及相关注意事项一、仓库物料领用流程： 1.提交领用申请：领用人员根据实际需求填写领用申请单，包括领用物料的名称、规格、数量等信息，并提交给仓库管理员。 2.审核申请单：仓库管理员收到领用申请单后，核对物料库存情况，核实申请人的真实需求，并进行审核。 3.确认领用物料：仓库管理员根据申请单审核结果，确认领用物料的种类、数量，并记录在仓库出库记录中。 4.出库操作：仓库管理员根据确认的物料种类、数量，进行出库操作，将领用物料移交给领用人员，并填写出库单。 5.配送物料：如果领用物料无法领取，需要进行配送的情况下，仓库管理员将物料安排配送给相关人员，确保物料准确无误地送达指定地点。 6.确认领用：领用人员收到领用物料后，进行核实确认，签字并确认物料的准确性与完整性。二、相关注意事项： 1.确保物料细节准确：领用人员应清楚了解所需物料的具体规格、型号、数量等信息，并填写在领用申请单上，以便仓库管理员准确核对。 2.物料库存监控：仓库管理员需要对库存物料进行及时、准确的监控，确保物料数量充足，并及时向相关人员提出补充物料的需求。

3.领用申请审批：领用申请单的审批环节是确保物料使用合理有效的关键环节，审批人员应根据实际情况进行审批，并核实领用物料的真实需求。 4.仓储物料保管：仓库管理员需要对物料进行妥善保管，确保物料的安全性和完好性，避免物料丢失或损坏。 5.出库记录维护：仓库管理员在出库操作过程中应及时、准确地记录每一次出库的物料种类、数量、领用人员等信息，并保存相应的出库记录，确保物料的追溯能力。 6.领用物料的保养维护：领用人员在领用物料后应进行物料的保养维护工作，确保物料的有效使用寿命和性能。以上是仓库物料领用的基本流程和注意事项。通过规范的流程和严格的管理，可以确保物料领用的准确性和高效性，提高仓库物料的管理水平。同时，注意事项的遵守也可以保证物料的安全、完好，提高物料的利用价值。

仓库物料领用流程,货品领用规定,包括定额领用和损耗领用

库房物品（统一改为“物料”）领用流程 1 目的：为了便于各部门精细化管理，利于公司总成本核算以及最后为质量成本考核奠定基础.，特制定此流程来规范库房物料领用。 2 范围：本流程适用于公司各部门的库房物料领用，包括定额领用和损耗领用。 3 职责：库房负责根据经审核的单据办理相应审核单进行物料出库、入库以及登记；各部门负责按照规定流程进行物料领用与归还；生产部维修组负责对归还物料进行维修、返工等处理；质管部负责对维修组维修、返工的物料进行判定，给出结论并根据判定结果办理库房的入库手续。 4 定义：定额领用：计划内，由订单、合同号等生成的物料领用。损耗领用：因为工程维护、产品展示、临时试用等原因而引起的计划外的物料领用。 5 引用文件 WS-TR-SC-027《自主产品维修管理办法》 6 程序 6.1库房物料领用分类：按部门对库房领用物料进行分类，每个部门再根据领用物料的用途进行细分：工程部： 1、定额领用 2、工程维护领用 3、临时测试；试用研发中心： 1、项目领用 2、消耗领用

3、临时性测试、试用营销中心： 1、产品展示领用 2、客户试用 3、免费更换或是赠送生产部： 1、定额领用 2、维修领用 3、损耗领用质管部： 1、升级、消缺 2、检验损耗其他部门：略 6.2损耗账号设置与编制原则各个部门设定损耗账号，对于除了定额领用以外的损耗性领用记入领用部门的损耗账号、损耗账号的设置规则如下： 1编号体系为部门号为英文字母A 、B 、C 、D ……，各部门名称对应部门号以及损耗号如下表：

部门号（Y）可以扩展，当有新部门出现，或是以前未纳入的部门需要增添的时候，将继续按照英文字母顺序进行编号，分类号(XXX)，采用三位数字，总的损耗号为000。 2 损耗账号部门内部细分部门内部增加了损耗类别则按照顺序依次编制（001、002、003、004……）各部门可以根据具体情况增设分类号的数目，并向质管部提出申请，由质管部进行添加。生产部的损耗号细分如下：

仓库管理流程与工作细则,请购、入库、领用、盘点规定

成都博润仓库治理流程与工作细则一、物资请购流程细节 1.1 每月 25 号各部门/科室对接人整理填写《物资申请单》，部门/科室领导签字后移交仓管； 1.2 每月 26 号仓管收集并汇总《物资申请单》，同时分别跟各部门/科室对接人核对品种、数量，结合科室及仓库现有的库存量、以及需求量重新平衡汇总形成《物资需求总清单》，即根据库存情况，所需物资若仓库库存充沛则无需另外采购，所需物资仓促库存短缺则列进《请购单》中进行规划采购；1.3 仓管根据《物资需求总清单》，对比现有库存物品数量，重新拟定需采购物品清单，并完成《物资请购单》，请购单上体现需求科室、物资现有库存量、月度消耗量、本次采购量、现行采购价或市场询价、预计采购总成本，按供货货打印出来提交财务审核，最终由行政院长或经营主任审批，《物资请购单》可以统一编号，便于之后的查询与存档； 1.4 仓管将已审批完成的《物资请购单》交由采购人员执行，采购人员严格按照审批意见进行采购，纸质《物资请购单》作为采购结算及报销的佐证材料。二、物资入库流程细节 2.1 根据之前提交的《请购单》，仓管需及时与采购人员沟通了解物品采购情况。 2.2 采购人员与供给商沟通，确定送货时间，采购一般提前一天通知仓管供给商送货时间； 2.3 当新购物资到货时，采购人员与仓管同时在场（仓库治理员和采购负责人是同一人的机构需财务也在场），仓管需对物资进行验收，包括物资数量、规格、质量等是否符合要求，发现不符合要求的货物，仓管拒绝收货；针对合格品，仓库治理员填写《入库单》，采购现场签字确认。 2.4 将所购物资送至仓库处，按照分类摆放。 2.5 将新购物资放置后方，前期购买物资往前摆放（先进先出原则）。 2.6 通知各对接人前期申领物资全部到位，可根据目前实际情况进行领取。三、物资领用流程 3.1 由部门/科室资产对接人汇总本部门/科室所需物品，并填写《物品申领需求单》交由经营主任签字，单项物资金额超过 200 元交由行政院长签字； 3.2 部门/科室资产对接人将签完字的《物品申领需求单》于每周二（可根据机构情况确定时间）交由仓管，仓管根据需求预备物品； 3.3 有库存的情况下可签字领取，无库存的情况下需仓管走请购流程，物品采购完成后方可领取。 3.4 部门/科室资产对接人于每周去仓库领取，根据需求单核对物品名称、数量，并在《物资出库单》上签字。

仓库领用管理制度

仓库领用管理制度一、目的与适用范围本仓库领用管理制度的目的是规范仓库物品领用的流程，确保仓库物品的合理使用和管理，适用于公司或组织内部所有涉及仓库物品领用的部门和人员。二、领用流程 1. 领用申请仓库物品领用需由领用部门或人员填写《领用申请单》，并详细描述领用物品的名称、数量、用途等信息。 2. 审核批准仓库管理员收到《领用申请单》后，核实申请信息，并进行内部审批流程。审批人应对领用物品的必要性和合理性进行评估，并在审批结果栏中签字确认。 3. 出库手续仓库管理员根据批准的领用申请，在《领用出库单》上记录出库物品的名称、数量、规格、领用人等信息，并仔细核对物品的准确性。领用人在确认无误后签字。 4. 领用归还

领用人在使用完毕后，应按期归还物品。如因特殊情况无法归还，应及时与仓库管理员沟通并提出续借申请。归还时，仓库管理员将对物品进行检查，确认数量和完好性后，方可确认归还。 5. 统计与管理仓库管理员应及时将领用信息与库存进行核对，并进行记录和统计。同时，定期对仓库物品进行盘点，确保库存数量与记录一致。三、领用责任 1. 领用部门或人员应保证领用物品的合理性和正当用途，杜绝滥用和浪费行为。 2. 领用人应妥善保管领用物品，确保物品的完好无损，如有损坏或遗失，应及时向仓库管理员报告并赔偿。 3. 仓库管理员应严格按照制度执行，确保领用流程的规范性和透明性，对不符合要求的领用行为进行纠正和管理。四、违规处理办法 1. 对于违反领用管理制度的行为，仓库管理员有权进行责任追究和惩处。 2. 领用人违规行为包括但不限于：擅自领用、滥用领用、未按时归还等，一经发现，将受到相应的纪律处分，并可能被取消领用权限。五、附则

仓库领货流程

仓库领货流程仓库领货的流程是怎样的，仓库领货需要注意哪些步骤。小编给大家整理了关于仓库领货流程，希望你们喜欢! 仓库领货流程 1、业务部开具出库单或调拨单，或者采购部开具退货单。单据上应该注明产地、规格、数量等。 3、仓库收到以上单据后，在对出库商品进行实物明细点验时，必须认真清点核对准确、无误，方可签字认可出库，否则造成的经济损失，由当事人承担。 4、出库要分清实物负责人和承运者的责任，在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况，办清交接手续。若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。 5、商品出库后仓库管理流程员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。 6、按出货仓库管理流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。入库管理流程： 1、采购部下定单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。 2、采购部审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数，杜绝出现库存积压，滞销等情况。 3、订单录入后，采购部通知供货商送货时间，并及时通知仓库。 4、当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损、是原装短少、邻近效期等情况。收货人必须拒绝收货，并及时上报采购部;若因收货员未及时对商品进行检查，出现的破损，原装短少、邻近效期，所造成的经济损失由该收货员承担。 5、确定商品外包装完好后，收货员必须依照相关单据：订单、随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、效期进行核实，核实正确后方可入库保管;若单据与商品实物不相符，应及

时上报采购部;若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的损失。 6、入库商品在搬运过程中，应按照商品外包装上的标识进行搬运;在堆码时，应按照仓库管理堆放距离要求、先进先出的原则进行。若未按规定进行操作，因此造成的商品损坏由收货人承担。 7、入库商品明细必须由收货员和仓库流程员核对签字认可，做到帐、货相符。商品验收无误后，仓库管理流程员依据验收单及时记账，详细记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、存货单位等，做到帐、货相符。若不按照该制度执行验收造成的经济损失由仓库管理流程员承担。 8、按收货仓库管理流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。仓库收货流程第一条接收准备 (一)商品部(仓库)根据公司采购计划，通过与运输部门的联系，在掌握接收货品的品种，数量，到货地点，到货日期等具体情况的基础上组织人力，准备物力，安排仓位准备接收货品。 (二)公司接运人员应根据运单和有关资料认真核对货品的名称，规格，数量，收货单位等。仔细检查外观，如包装破损，受潮，短件等，或者与运单记载不符，应当会同承运方共同查清，并开具文字证明，对属于承运方责任的，作出货运记录，以备向有关方面提出索赔或其它办法处理。 (三)货品到库后，接运人员应及时将运单连同提回的货品向商品部(仓库)当面点交清楚。然后由双方办理交接手续,填写《商品托运交接记录单》附表1。 (四)供货方采取直接送货或者通过承运方送货方式，商品部(仓库)直接与送货人办理接收工作，当面验收并办理交接手续。如果有差错，做好记录，让送货人签名(签章)，以备向有关方面提出索赔或其它办法处理。 (五)商品部(仓库)在完成货品接运工作的同时，应详列接运货品到

仓库货物领取流程

仓库货物领取流程一、物资的验收入库仓库管理制度 1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。 2、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。 3、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 a未经总经理或部门主管批准的采购。 b与合同计划或请购单不相符的采购物资。 c与要求不符合的采购物资。 4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。二、物资保管仓库管理制度 1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。 a二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。 b三清:材料清、数量清、规格标识清。 c四号定位:按区、按排、按架、按位定位。 2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正 3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。三、物资的领发仓库管理制度 1、库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。 2、库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。

3、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。 4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。 5、以旧换新的物资一律交旧领新;领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。四、物资退库仓库管理制度 1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。 2、废品物资退库，库管员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。仓库管理制度小结: 1、仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是:保管好库存物资，做到准确，质量完好，确保安全，收民迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。 2、仓库设置要根据工厂生产需要和厂房设备统筹规划，合理布局;内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系;业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和abc分类法，不断提高仓库管理水平。一仓库标准化管理，保证材料及产品在存储期间的质量。二及时为生产提供优质的材料、零配件以及半成品。三及时为销售部门提供合格优质的产成品。四明晰、完整、及时记录出入库情况，定期与财务部汇报数据。五出入库管理办法:原材料和成品按以下九个大项分类管理。仓库管理的基本任务 1.及时、准确维护库存管理系统，确保仓库物品的帐、卡、物三者一致，仓库区域划分明确，物料标识清楚，存卡记录连续、字迹清晰; 2.做好仓库物料的收发存管理，严格按流程要求收发物料，并及时跟踪作业物料的发送，协助财务成本管理组对物料采购与车间生产成本的控制和监督; 3.与车间领料组及采购员密切配合，做好生产物料的调度工作，切实履行物料储备和配送的物流职能，并及时向生产部反馈生产物料的短缺或过量采购等异常情况;

仓库工作流程图,物资入库、领用的程序,进出操作规定

仓库管理制度为了加强公司物资管理，优化物资流动，降低成本费用，减少资金占用，提高经济效益，将物资流动及管理纳入科学化、规范化、制度化的轨道，特制定本制度。一、物资的验收入库仓库管理制度 1、物资到公司后仓库员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，并经检验人员对质量检验合格后，方可入库。 2、对入库物资核对、清点后，仓库员及时填写入库单，经仓库员签字后，仓库员、财务各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。 3、仓库员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 a) 未经总经理或部门主管批准的采购。 b) 与合同计划或请购单不相符的采购物资。 c) 与要求不符合的采购物资。 4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，仓库员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。二、物资保管仓库管理制度 1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。 a) 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。 b) 三清：材料清、数量清、规格标识清。 c) 四号定位：按区、按排、按架、按位定位。 2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正 3、库管员要严格执行安全保卫制度，非仓库人员，一律不准随便入库，库内严禁烟火，要加强消防设备和电源的管理，定期检查，全面做好防火、防水、防爆、防事故、防破坏、防盗窃工作，保证库存物资的安全 4、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。三、物资的领发仓库管理制度 1、仓库员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，仓库员有权拒绝发放物资。 2、仓库员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。 3、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。 4、任何人不的无“领料单”到仓库领货，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。 5、以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。四、物资退库仓库管理制度 1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。 2、废品物资退库，库管员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。