门店物品领用流程

流程描述：

1.商控部根据附件库存及各店的销售使用量来进行配发附件领用计划，并在系统中录

入《存货发出单》。

2.物流部查看消息，得到商控部的通知后，打印《存货发出单》,并导出第三方物流

配送指令传真电邮给第三方物流。

3.第三方物流得到指令后，开始拣货、备货，备货完毕后，向物流部提交发货差异报

告。

4.物流部根据差异报告与商控沟通，是否调整发货指令，进入发货差异调整流程。若

报告相符，则记录相关信息在《存货发出单》，过账确认存货发出单，并打印存货

发出单。

5.门店收到物品清点实物，放入店铺。

主要控制点：

☐商控部需每月一次安排各店铺的附件品补货。

☐商控部在开《存货发出单》时要注明是谁领用，从而达到货品跟踪管理的目的。

仓库物品领用流程

仓库物品领用流程仓库物品的领用流程是怎样的，领用时要注意什么。小编给大家整理了关于仓库物品领用流程，希望你们喜欢! 仓库物品领用流程一、 1、物品到酒店后仓库管理依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人及检验人员对质量检验合格后，方可入库。 2、对入库物质核对、清点后，仓管员及时填写入库单，经使用人、仓管员、财务部各执一联做账。 3、仓管要严格把关，有以下情况可拒绝验收或入库。 1)未经总经理或部门主管批准的采购; 2)与合同计划和清单不符的采购物资; 3)与要求不符的采购物资; 二、物品保管 1、物品入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到“二齐、三清、四定位” A)二齐：物资摆放整齐，库容干净整齐; B)三清：物品清、数量清、规格标识清; C)四定位：按区、按排、按架、按位定位; 2、仓管员对常用或每日有变动的物资随时盘点，诺发现误差须及时找出原因并更正 3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性三、物资的领发 1、仓管员凭领料人的领料单如实发放，诺领料单上部门管理人未签字，字据不清或涂改的，仓管员有权拒绝发放物资 2、仓管员根据进货时间必须遵循“先进先出”的原则 3、领料人员所需物品无库存，仓管员应及时通知部门负责人，部

门负责人按要求填写请购单，经总经理批准后进行采购 4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从仓库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻动，仓管员有权制止和纠正其行为 5、仓库物资领用必须在规定时间内(早上：9：00—10:30，下午16:00—16:30) 6、各部门领用物资时，严格遵守仓库安全管理规定，依次有序。四、月底盘存 1、每月25日前，必须由仓管员进行彻底清点，将必须补充物品名称、数量及时上报 2、将出入库单据进行审核，与实际消耗物品进行核对，如发现异常情况，必须找出原因，并上报领导 3、将本月损耗物品数量、名称做统计，并附带清单上交上级领导，并说明原因仓库物料领出流程 1. 为保障公司正常生产的连续性和秩序,使仓库作业合理化,减少库存资金占用,特制定本办法。 2. 本办法适用于公司生产、销售、办公所需各种原辅材料、在制品、半成品、成品、包装物、备品备件、工具、办公、卫生用品等物料的库存管理规定。二、管理原则和体制 1.公司实行仓库分散管理体制。各类物料分别由其使用部门设立仓库保存。其中,原辅材料仓库由采购部主管,在制品、半成品、包装物仓库由生产制造部门主管,成品、备品备件、工具仓库由营销部门主管,办公、卫生用品仓库由行政总务部门主管。 2.仓库管理应保证满足公司生产经营所需的物资需要,不缺货断档,并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。 3.公司各仓库根据仓库工作量和重要性,设专职或兼职仓库管理员。 4.仓库对各类物资进行分类统计,分为A类、B 类、C类,分别以重点、次要和一般性级别管理。 5.根据公司生产经营时间特点,制定仓库入、出库工作时间。

【仓库物品领用流程】仓库物品领用制度

【仓库物品领用流程】仓库物品领用制度仓库物品的领用流程是怎样的，领用时要注意什么。X 给大家整理了关于仓库物品领用流程，希望你们喜欢! 仓库物品领用流程一、 1、物品到酒店后仓库管理依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人及检验人员对质量检验合格后，方可入库。 2、对入库物质核对、清点后，仓管员及时填写入库单，经使用人、仓管员、财务部各执一联做账。 3、仓管要严格把关，有以下情况可拒绝验收或入库。 1)未经总经理或部门主管批准的采购; 2)与合同计划和清单不符的采购物资; 3)与要求不符的采购物资; 二、物品保管 1、物品入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到“二齐、三清、四定位” A)二齐：物资摆放整齐，库容干净整齐; B)三清：物品清、数量清、规格标识清; C)四定位：按区、按排、按架、按位定位; 2、仓管员对常用或每日有变动的物资随时盘点，诺发

现误差须及时找出原因并更正 3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性三、物资的领发 1、仓管员凭领料人的领料单如实发放，诺领料单上部门管理人未签字，字据不清或涂改的，仓管员有权拒绝发放物资 2、仓管员根据进货时间必须遵循“先进先出”的原则 3、领料人员所需物品无库存，仓管员应及时通知部门负责人，部门负责人按要求填写请购单，经总经理批准后进行采购 4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从仓库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻动，仓管员有权制止和纠正其行为 5、仓库物资领用必须在规定时间内(早上：9：00—10:30，下午16:00—16:30) 6、各部门领用物资时，严格遵守仓库安全管理规定，依次有序。四、月底盘存 1、每月25日前，必须由仓管员进行彻底清点，将必须补充物品名称、数量及时上报 2、将出入库单据进行审核，与实际消耗物品进行核对，

物资领用申请流程

物资领用申请流程正文第一篇：物资领用申请流程物资领用申请流程一、推广物资采购申请 1.推广部门负责人根据当月推广需要，至少提前一周向人事行政处提交《物资采购申请单》或者以邮件形式发送给人事行政部。物资采购申请单可来前台领取或者在群邮箱下载。 2.物资采购申请单需说明申请时间，使用时间，采购物品品名，规格，单价，数量，金额，用途及效果预测。如有需要，可注明购买网址和商家联系电话。 3.报经行政负责人审批。获批后的《物资采购申请单》交由人事行政部采购。 4.物品入库后，由人事行政部人员通知领取，领取人员需填写《物品领取单》。二、活动用品领用申请（一）活动用品需要采购 1.部门负责人根据当月活动需要至少提前一周向人事行政部报备所需活动物资，填写《物资采购申请单》或者以邮件形式发送给人事行政部。物资采购申请单可来前台领取或者在群邮箱下载。 2.物资采购申请单需说明申请时间，使用时间，采购（领取）物品品名，规格，单价，数量，金额，用途及效果预测。如有需要，可注明购买网址和商家联系电话。

3.报经行政负责人审批。获批后的《物资采购申请单》交由人事行政部负责采购。 4.物品入库后，由人事行政部人员通知领取，领取人员需填写《物品领取单》。（二）活动用品是公司的已有资产 1.部门负责人可提前三天向人事行政部申领，并填写物品领取申请单。物品领用申请单可来前台领取或者在群邮箱下载。 2.物品领用申请单需说明申请时间，使用时间，领取物品品名，规格，数量，用途及效果预测。 3.报经行政负责人审批。获批后的《物资领用申请单》交由人事行政部人员通知领取。 4.领取人员需填写《物品领取单》。三、礼品领用申请 1.部门负责人根据当月活动需要至少提前三天向人事行政处提交《礼品领用申请单》。 2.礼品申请单需说明使用时间，物品品名，数量，用途及效果预测。 3.行政负责人审批。获批后的《礼品领用申请单》交由人事行政部人员通知领取。 4.相关人员领取礼品后需填写物品领取单。第二篇：物资领用一、入库和验收（一）供货商所送货物入库时，库管人员需仔细核对物品种类、质量、数量、单价是否符合本公司订货要求，按有效送

仓库领用流程

仓库领用流程去仓库领用材料，有哪些具体的步骤。仓库领用需要注意哪些事项。小编给大家整理了关于仓库领用流程，希望你们喜欢! 仓库领用流程一、 1、物品到酒店后仓库管理依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人及检验人员对质量检验合格后，方可入库。 2、对入库物质核对、清点后，仓管员及时填写入库单，经使用人、仓管员、财务部各执一联做账。 3、仓管要严格把关，有以下情况可拒绝验收或入库。 1)未经总经理或部门主管批准的采购; 2)与合同计划和清单不符的采购物资; 3)与要求不符的采购物资; 二、物品保管 1、物品入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到“二齐、三清、四定位” A)二齐：物资摆放整齐，库容干净整齐; B)三清：物品清、数量清、规格标识清; C)四定位：按区、按排、按架、按位定位; 2、仓管员对常用或每日有变动的物资随时盘点，诺发现误差须及时找出原因并更正 3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性三、物资的领发 1、仓管员凭领料人的领料单如实发放，诺领料单上部门管理人未签字，字据不清或涂改的，仓管员有权拒绝发放物资 2、仓管员根据进货时间必须遵循“先进先出”的原则 3、领料人员所需物品无库存，仓管员应及时通知部门负责人，部

门负责人按要求填写请购单，经总经理批准后进行采购 4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从仓库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻动，仓管员有权制止和纠正其行为 5、仓库物资领用必须在规定时间内(早上：9：00—10:30，下午16:00—16:30) 6、各部门领用物资时，严格遵守仓库安全管理规定，依次有序。四、月底盘存 1、每月25日前，必须由仓管员进行彻底清点，将必须补充物品名称、数量及时上报 2、将出入库单据进行审核，与实际消耗物品进行核对，如发现异常情况，必须找出原因，并上报领导 3、将本月损耗物品数量、名称做统计，并附带清单上交上级领导，并说明原因。仓库管理方法及出入库注意事项一、出入库流程 1、入库流程物品采购到位后，采购人员填写人库单，将物品交给采纳申请人对产品品质及数量进行检验，检验合格后，采购人员在入库单上签字确认。采购人员凭采购申请单及入库单到仓库管理员处办理入库登记手续。仓库管理员在接到采购申请单、入库单及对应物品并确认无误的情况下，仓库管理员在入库单上签字同意入库，同事仓库管理员将入库物品的信息填写在仓库记账本(详见附件)上，入库手续完毕。 2、出库流程物品使用人填写出库单交项目负责人或部门负责人签字审批，审批完成后凭出库单到仓库管理员处办理出库手续，同时领取出库单上对应物品。仓库管理员在接到出库单并核对信息无误的情况下，仓库管理员在出库单上签字同意出库，同时将出库单上需要的物品从仓库领出，交给出库人员，最后在仓库记账本上填写相应出库物品信息，出库手

餐饮部物资领用制度

餐饮部物资领用制度一、制度背景餐饮部物资领用制度是指在餐饮部门进行食材、调料等物资领用的规定。该制度的出台，一方面可以规范餐饮部的物资管理，确保物资的安全、准确、合理；另一方面也能提高餐饮部门各职业工作的效率，增强餐饮部门的服务品质和形象。二、制度目的 1. 严格管理，有效控制食材、调料等物资的质量和数量，保证物资的安全、卫生、合理。 2. 确保食材、调料等物资的准确采购和使用，避免浪费和过度挥霍。 3. 提高餐饮部门的效率，增强服务品质和形象，满足顾客需求，保护顾客利益。 4. 加强餐饮部门的职业经验，提高职业工作素质，建立职业可信赖。三、制度内容餐饮部门领用物资的流程是：领用申请、审核、领取、使用、点验等。 1. 领用申请（1）物资领用申请应由领用人或备料员书写或填写，应按照规定填写各项内容，如领用物品名称、数量、领用时间等，并由领用人签字或盖章确认。（2）如需领用数量超出餐饮部门采购定额，需经过餐饮部门负责人或酒店总经理办公室的批准。 2. 审核审核人员应对需领用的物品名称及领用数量进行核对，保障领用数量与实际所需要的数量一致，及时发现错误并及时纠正。 3. 领取领用物品必须由领用人亲自到物资库房领取，凭领用申请单签字确认并承担相应的使用责任。 4. 使用

（1）领用的物品应限于后厨所需的物品，不得私自领取，亦不得泄漏酒店机密信息。（2）领用工作和实际消耗必须严格按照菜单进行核实，不得超支，禁止浪费、贪污、挥霍等行为的发生。 5. 点验点验人员应在不影响正常工作的情况下，对领用物品进行点验，确保物品齐全、规格一致，并核实领用数量是否一致。四、制度执行 1.餐饮部门的领导应定期检查和维护物资管理制度，发现问题及时提出整改意见。 2. 一旦发现领用物品有丢失或损坏等情况，领用人应立即上报餐饮部门，并按照规定申报报废。 3. 物资管理人员应当严格执行物资领用制度，以确保工作质量和效率。 4. 餐饮部门的监督人员要定期对领用量和损耗量进行监督检查。五、制度意义制定餐饮部物资领用制度，可以保证餐饮部门物资领用、使用的规范化，确保物资的安全、卫生、准确，减少食材、调料等物资的浪费和过度挥霍。同时，也能提高餐饮部门的效率，增强服务品质和形象，更好地满足顾客的需求，保护顾客的利益，加强餐饮部门的职业经验，提升职业工作素质，建立职业可信赖。

仓库物料发放及领取流程

仓库物料发放及领取流程其实仓库管理员是一份复杂又有辛苦的工作，你不仅要熟悉管理流程，入库流程，同时出库流程，收货流程等都需要详细的了解。以下是店铺为大家整理的关于仓库物料发放及领取流程，给大家作为参考，欢迎阅读! 库房物料出库流程 1.目的：维护库房领料流程规范，加强物料的先进先出，库房现场领料秩序，便于库房发料的及时和准确性。 2.范围：各部门领料人员和经批准的人员。 3.物料：消耗品、半成品、外购品。 4.要求： 4.1 先进先出：先入库的物料先出库，后入库的物料后出库。(区分新旧物料) 4.2 严格控制物料领用流程，按需求计划要求领用，便于物料损耗分析和统计。 5.相关注意事项： 5.1无领料单或未经主管以上领导批准，任何人不允许私自或挪用库房物料，或将库房物料带出。 5.2 领料单不能随意涂改，没有明确原因不能发料。 ※ 产成品出库是否加入流程库房物料入库流程 1.目的：维护库房入库流程规范，加强物料入库秩序，满足入库物料信息、数量、质量符合实际需求。 2.范围：库管员，采购员。 3.物料：消耗品、半成品、成品、外购品。 4.要求： 4.1物料回厂应及时办理入库手续，由采购向库管交接，库管要根据采购计划物料清单认真清点回厂物料数量，检查物料规格型号、质量，填写入库

单据，并填写物料验收单。 4.2 新采购物料需摆放条理有序，区别新老物料，方便出库先进先出原则。 5.相关注意事项： 5.1 物料标识应注明进货时间。仓库物料管理员的详细工作流程其实仓库管理员是一份复杂又有辛苦的工作，你不仅要熟悉管理流程，入库流程，同时出库流程，收货流程等都需要详细的了解。以下是对仓库管理员职位的详细概述，仅供阅览：管理流程：制表登记;分类建帐;型号不同;单独码放;进货需签认;出库有凭据;缺货及时申报;每月进行盘库;设计几种表格;建立相应制度。如果仓库条件允许，可以把仓库分成几个区域(或库位)，每个区域建一本帐(用活页帐本，以便续页，但每页帐页都要有页码)。每种配件必有单独帐页。入库流程：材料采购人员办理材料入库手续，由仓库管理员填制材料入库单，一式三联，一联存根仓库做仓库账(不必再单独用一联)，一联交采购员，一联交财会做账。入库单至少需经手人采购员和仓库管理员签字。出库流程：同样由仓库管理员填制领料单，由领料人、仓库管理员和相关负责人签字认可，同样一式三联，交财会、领料人和仓库留底并做账。这样，财会和仓库的记账依据是相同的，月末对账才能发现问题并解决问题。仓库管理员具体职责 1.收货流程 1.1.正常产品收货 1.1.1根据供应商到货通知在货物到达后，收货人员根据司机的随货箱单清点收货。 1.1.2收货人员应与司机共同掐铅封，打开车门检查货品状况，如货物有严重受损状况，需马上通知主管和物流经理等候处理，如货物

物品领用管理制度7篇

物品领用管理制度7篇 1【第1篇】z公司物品领用管理制度 1、目的:为更好的控制办公、日常用品的使用,规范公司办公、日常用品的发放、领用和管理工作,制定本管理制度 2、范围:本公司全体员工 3、内容 3.1物品类别 3.1.1办公文具:包括纸、笔、笔记本、复写纸、计算器、订书机、胶水、回形针、透明胶、双面胶、尺、剪刀、美工刀、打孔机、日期印、证件套、证件小夹子、等公司出资购买的办公用品。 3.1.2日常用品:园林剪刀、水管、扫把、拖把、撮箕、洁厕液、长柄刷子、洗衣服、垃圾桶、小铁铲等物品。 3.2领用原则 3.2.1领用办公文具领用必须要课长级以上或专用指定人,应在《领用登记表》上填写好领取物品的名称、规格型号、数量、项目名称、用途、领取人、领取时间后,方可发放物品。 3.2.2实行以旧换新原则。即:领用人必须凭已写完的笔芯和本子来领取,且要在领用登记表上签名确认领取的物品、数量。 3.2.3本着节约与自愿的原则,可不领用或少领用的应尽量不领用或少领用。公司对于节俭成效突出的部门或员工,将予以通报表扬。3.2.4急需领用物品者,其《物资领用单》由行政部经理或总经理签

字,并用单据注明,方可领用。 3.2.5宿舍日常用品的领取务必要宿舍固定负责人来领取,应在《领用登记表》上填写好领取物品的名称、规格型号、数量、项目名称、用途、领取人、领取时间后,宿舍管理员方可发放(拖把、扫帚的使用期限为3个月,未到期限,不可更换) 3.2.6物品属自然磨损者,则以旧换新;凡属人为损坏、遗失或被盗者,及时报行政部备补,并按原价赔偿。 3.3领(借)用制度 3.3.1办公用品使用坚持“厉行节约,反对浪费”的原则,必须登记后方可领用或借用,一般不得私自任意拿用。 3.3.2领用各类易耗品原则上不再增补,若破损、残旧需更换的必须经各级领导审批后以旧换新。 3.3.3领用其他办公用品由领用人在办公用品台帐上登记 3.3.4凡领、借用物品价格在300元以上的,需填写“物资领、借用单”,并由本人签字确认借用。 3.3.5借用物资的使用期限为3个月(根据物品而定),自领日期开始,超时未还的,办公室有责任督促归还,仍旧未归还的,自督促当日起,赞助每天20元。 3.3.6借用物资发生损坏或遗失的,视具体情况照价或折价赔偿 4、附则 4.1新进人员到职时向行政部领用办公用品;人员离职时,必须向行政部办理归还手续,未行政部许可的,其他部门不得为其办理离职手续。

仓库管理流程与工作细则,请购、入库、领用、盘点规定

成都博润仓库治理流程与工作细则一、物资请购流程细节 1.1 每月 25 号各部门/科室对接人整理填写《物资申请单》，部门/科室领导签字后移交仓管； 1.2 每月 26 号仓管收集并汇总《物资申请单》，同时分别跟各部门/科室对接人核对品种、数量，结合科室及仓库现有的库存量、以及需求量重新平衡汇总形成《物资需求总清单》，即根据库存情况，所需物资若仓库库存充沛则无需另外采购，所需物资仓促库存短缺则列进《请购单》中进行规划采购；1.3 仓管根据《物资需求总清单》，对比现有库存物品数量，重新拟定需采购物品清单，并完成《物资请购单》，请购单上体现需求科室、物资现有库存量、月度消耗量、本次采购量、现行采购价或市场询价、预计采购总成本，按供货货打印出来提交财务审核，最终由行政院长或经营主任审批，《物资请购单》可以统一编号，便于之后的查询与存档； 1.4 仓管将已审批完成的《物资请购单》交由采购人员执行，采购人员严格按照审批意见进行采购，纸质《物资请购单》作为采购结算及报销的佐证材料。二、物资入库流程细节 2.1 根据之前提交的《请购单》，仓管需及时与采购人员沟通了解物品采购情况。 2.2 采购人员与供给商沟通，确定送货时间，采购一般提前一天通知仓管供给商送货时间； 2.3 当新购物资到货时，采购人员与仓管同时在场（仓库治理员和采购负责人是同一人的机构需财务也在场），仓管需对物资进行验收，包括物资数量、规格、质量等是否符合要求，发现不符合要求的货物，仓管拒绝收货；针对合格品，仓库治理员填写《入库单》，采购现场签字确认。 2.4 将所购物资送至仓库处，按照分类摆放。 2.5 将新购物资放置后方，前期购买物资往前摆放（先进先出原则）。 2.6 通知各对接人前期申领物资全部到位，可根据目前实际情况进行领取。三、物资领用流程 3.1 由部门/科室资产对接人汇总本部门/科室所需物品，并填写《物品申领需求单》交由经营主任签字，单项物资金额超过 200 元交由行政院长签字； 3.2 部门/科室资产对接人将签完字的《物品申领需求单》于每周二（可根据机构情况确定时间）交由仓管，仓管根据需求预备物品； 3.3 有库存的情况下可签字领取，无库存的情况下需仓管走请购流程，物品采购完成后方可领取。 3.4 部门/科室资产对接人于每周去仓库领取，根据需求单核对物品名称、数量，并在《物资出库单》上签字。

仓库物料领用流程,货品领用规定,包括定额领用和损耗领用

库房物品（统一改为“物料”）领用流程 1 目的：为了便于各部门精细化管理，利于公司总成本核算以及最后为质量成本考核奠定基础.，特制定此流程来规范库房物料领用。 2 范围：本流程适用于公司各部门的库房物料领用，包括定额领用和损耗领用。 3 职责：库房负责根据经审核的单据办理相应审核单进行物料出库、入库以及登记；各部门负责按照规定流程进行物料领用与归还；生产部维修组负责对归还物料进行维修、返工等处理；质管部负责对维修组维修、返工的物料进行判定，给出结论并根据判定结果办理库房的入库手续。 4 定义：定额领用：计划内，由订单、合同号等生成的物料领用。损耗领用：因为工程维护、产品展示、临时试用等原因而引起的计划外的物料领用。 5 引用文件 WS-TR-SC-027《自主产品维修管理办法》 6 程序 6.1库房物料领用分类：按部门对库房领用物料进行分类，每个部门再根据领用物料的用途进行细分：工程部： 1、定额领用 2、工程维护领用 3、临时测试；试用研发中心： 1、项目领用 2、消耗领用

3、临时性测试、试用营销中心： 1、产品展示领用 2、客户试用 3、免费更换或是赠送生产部： 1、定额领用 2、维修领用 3、损耗领用质管部： 1、升级、消缺 2、检验损耗其他部门：略 6.2损耗账号设置与编制原则各个部门设定损耗账号，对于除了定额领用以外的损耗性领用记入领用部门的损耗账号、损耗账号的设置规则如下： 1编号体系为部门号为英文字母A 、B 、C 、D ……，各部门名称对应部门号以及损耗号如下表：

部门号（Y）可以扩展，当有新部门出现，或是以前未纳入的部门需要增添的时候，将继续按照英文字母顺序进行编号，分类号(XXX)，采用三位数字，总的损耗号为000。 2 损耗账号部门内部细分部门内部增加了损耗类别则按照顺序依次编制（001、002、003、004……）各部门可以根据具体情况增设分类号的数目，并向质管部提出申请，由质管部进行添加。生产部的损耗号细分如下：

保洁物品申购领用使用制度

保洁物品申购领用使用制度 1. 背景为了确保办公环境的整洁和卫生，提高员工的工作效率和办公品质，本制度旨在规范保洁物品的申购、领用和使用流程，确保物品的合理利用和管理。 2. 适用范围本制度适用于公司所有部门和员工，包括办公场所、会议室、公共区域等。 3. 申购程序 3.1 申请提交员工需要向所在部门的行政办公岗位提出保洁物品申购申请。申请内容应包括所需物品的名称、数量和用途等信息。 3.2 部门审批行政办公岗位收到保洁物品申购申请后，将按照公司相关规定进行审批。审批程序包括初审和终审，审批人员会根据实际需求和预算情况，决定是否批准申购。 3.3 申购结果通知申购审批完成后，行政办公岗位将申购结果通知申请人。如果申购被批准，将说明物品的领取方式和领取地点。

4. 领用程序 4.1 确认领取申请人收到申购结果通知后，应在通知规定的时间内到指定地点领取保洁物品。领取前，申请人需要确认所需物品的名称和数量与申请时一致。 4.2 登记记录在领取保洁物品时，行政办公岗位会进行登记，记录领取人员的姓名、领取日期、物品名称和数量等信息。领取人员需要核对登记信息的准确性，并在登记表格上签字确认。 4.3 使用责任领取人员在领取保洁物品后，须妥善保管和使用物品，并对物品的损坏负有责任。如有损坏或遗失，应及时向行政办公岗位报告并承担相应的赔偿责任。 5. 使用注意事项 5.1 环保意识使用保洁物品时，员工应积极倡导环保意识，避免过度使用和浪费。尽量选择无毒、环保的清洁用品，并注意按照正确的方法和用量使用。 5.2 安全使用使用清洁剂等化学物品时，员工应戴上手套、口罩等防护用品，以保障自身的安全。如有不慎溅及皮肤或眼睛，应立即用清水冲洗，并及时就医。

物料领用管理制度

物料领用管理制度物料领用管理制度为节约公司资源，加强物料领用的有效管理，需要制定并实施相应的管理制度。接下来店铺为你带来了物料领用管理制度。物料领用管理制度 (一)凡属本公司自办工程或代办工程的材料领用，一律使用材料管理表，分开进口材料、国产材料一式五份单式填写。填表时表内应清楚地填上工程名称，成本中心，工程编号，施工单位，经成本中心授权人签名批准，并盖有工程部工程材料专用章，交由物资部计划组办理计划审核，盖上计划审核章，仓库才办理领料手续。 (二)各部、分公司部门领用正常的维护材料时，只须填写货仓取货申请单一式三份，清楚地填上部门或科室名称，成本中心编号，经成本中心授权人签名批准後，由物资部计划组办理计划审核，盖上计划审核章，仓库才办理领料手续。 (三)在填写工程材料管理表或货仓取货申请单时，将进口材料和国产材料分开单式填写，领取数量一栏必须要用规定字体填上领取的数量。如果需将原数量修改，应由授权人确认签名，否则物资部有权不给办理审核发料。 (四)坚持工程材料、维护材料专项专用的原则，不允许将工程材料、维护材料用在其他工程上。各分公司承接的代办工程，经工程部门审批後，物资部才给予办理审核领料手续，代办工程需自购材料，要有工程部开具工程材料预算表，经物资部领导审批後才给予购买。 (五)各部、分公司需要的劳动保护用品，开单经本部门成本中心授权人签名後，再由人事部主管劳动保护用品的有关人员审批签名，才给予办理审核领料手续。 (六)各单位要严格按本单位拟定的年度材料计划进行领料。对无计划和超计划领料，物资部有权不给予审核发料。同时不允许维护材料多领多占，影响工程材料的正常使用。 □ 关於明确领用物资材料授权人及有关的规定爲了适应公司机构

物品物料领用规范

物品物料领用规范第一章总则根据经营管理需要，为了规范物资仓库的管理，发挥有序领用的职能，秉承服务+管理相结合的原则，特制订本领用规范。第二章仓库领用规范一、仓库入库时根据供货单或公司一级仓的领用单入库，供货单应留一份在仓库作为仓库盘存核对依据。二、所有物资的入库核查，仓库管理员应对入库物资进行逐项检验，数量、型号、质量等均无误后方能签字入库。三、同规格物资仓库管理员根据进货时间必须遵守"先进先出"的原则领发物资。四、出库时应和领用人当场核对领用物品规格和数量，无误后当场签字领取并做到谁领谁签。五、仓库台账管理 1、建立台账，台账内容包含物资名称、物资规格型号、计量单位、期初库存数量、入库数量、出库数量、结存数量及备注等，单个物资的计量口径要一致； 2、台账分类，台账的物资分类按部门、按用途分类，如工程维修用品、保洁用品等；每次入库或领用后，需及时录入台账，所有账册、账单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改；六、物资入库后，需按种类类别区分并划分区域，物资摆放要有固定的地点和区域，以便于寻找，消除因混放而造成的差错；物品摆放地点要科学合理。例如，根据物品使用的频率，经常使用的东西应放在易

取位置，偶尔使用或不常使用的东西则应放得远些（如集中放在仓库某处）。七、领用人凭经领导审批过的《物品物料领用单》去仓库由仓库管理员发货并双方当面核对无误后签字领用。若领用单上领导未签字、字迹不清或被涂改的，仓库管理员有权拒绝发放。八、以旧换新的物资，各领用人员第二次领用同种物资或者领用维修物资时，应遵守以旧换新原则。九、如需退货必须保证物资完整性，一般以不影响二次出库的前提下允许退货，并及时并办理退库手续；如遇破损、变形、或影响到二次出库，仓库有权不予退货。十、仓库管理员在每月3号前（遇节假日顺延）对仓库进行物资盘存,仓库常备物资低于经核定的库存量，库管员按常规使用量及时填写采购单，经领导审批后上报招标管理分部及时采购，每半年由财务部门对仓库进行监盘，盘点时需纸质台账、电子台账与实际库存数量相对应。十一、仓库不是公共场所，禁止无关人员随意进入、逗留嬉戏。十二、仓库不是个人储物间，不允许任何物资的暂存；仓库仅限领用，不允许以任何形式对物资的借调。十三、仓库内严禁吸烟，更不得携带易燃，易爆，易腐等违禁品。十四、如遇仓管员变动，工作交接时需进行盘仓。第三章附则一、本规范由行政人事部制定，解释权及修改权归行政人事部。二、本规范自签发起生效。

物品领用管理制度

物品领用管理制度物品领用管理制度1 第一条物品类别办公用品：包括纸、笔、笔记本、计算器、名片簿、名片夹等公司出资购买的办公用品。公用物品：包括订书机、胶水、回形针、透明胶、双面胶、尺、美工刀等物品。电脑耗材：包括各类彩墨、碳粉、硒鼓、专用彩喷纸、照片纸、硫酸纸，其它特种纸及各类电脑、打印机耗材。第二条领用原则 1.办公用品：实行个人领取，自行保管，遗失自负，浪费惩罚的.原则。本人根据工作需要，提出申请，经部门经理同意，到行政部库管处领取。 2.公用物品：每个部门(分部)领取一套作为公用。由部门(分部)经理统一领取，并负责保管。部门经理督促本部门员工合理使用，不得浪费，不得带回家或从事私人业务。行政部不定期进行抽查盘点，违反者将予以重处。 3.电脑耗材：实行个人领取，自行保管，遗失自负，浪费重处的原则。各分

部根据当月情况，预测下月工作量，于每月26日――30日向行政部提交下月采购申请。行政部库管经盘库后，拟出下月采购清单，交行政部经理签字审批。行政部经理签字审批后，将采购清单交采购员进行采购。每月初第一周，各部门(主要为设计部)员工到行政部领取当月所需电脑耗材，并按领料程序签字。部门经理督促本部门员工合理使用，不得浪费，不得从事私人业务。行政部不定期进行抽查盘点，违反者将予以重处。第三条领用程序员工领用物品时，填写《领料单》，经部门经理签字后，向行政部库管员领取。部门经理领用材料时，填写《领料单》，经行政部经理同意后，向行政部库管员领取。行政部库管员接到《领料单》，在《材料领用登记表》填写领料名称、规格型号、数量、项目名称、用途，领料人签字后，方可发放物品。应急需领用物品，其《领料单》由行政部经理或副总经理签字，并用单据注明，方可领用。物品属自然磨损者，则以旧换新;凡属遗失或被盗者，及时报行政部备补，并按原价赔偿。第四条本制度自20xx年一月一起执行，解释权归行政部。物品领用管理制度2 1、物品的领用，要按计划、实用数和审批手续办理，维修人员

门店物料用品管理制度

一、内容物料用品是指单位价值在300 元以下并在短期内(三个月)消耗的物品，300 元而低于1000 元的易耗物品也并入物料用品类。二、物料用品管理原则：采取分级建立物料库、实物负责的管理原则,在欢乐大家庭所辖各门店建立物料用品库，由专人负责,并按财务部的要求建立数量、金额明细帐。三、操作流程： (一)计划控制： 1．管理制度:公司对门店核定每一个单品每月的使用定额。 2．定额调整:参照每一个单品的实际使用量对原核定的使用定额每季度调整一次,制定新的使用定额。 (二)物料用品的申购 1．审批权限：由欢乐大家庭财务总监审批. 2．申购程序及计划：各部门根据本部门物料使用情况及每一个单品的定额量提出申购计划，报门店行政部和财务部审核后 (由门店财务部确定该物料用品的购置方式)报公司财务总监审批. 3．申购要求： 1)申购的物料用品应按照行政部规定的时间一次性申购，在一个申购周期内普通不允许重复申购同一品种。如属特殊情况需由使用部门 (门店) 知会财务总监,经同意后,按申购程序办理。 2)因门店急用而又暂时性短缺的物品,事先知会财务部后，可以由门店行政处进行采购，采购完毕后办理出入库手续,并完善未办理的申购手续。

(三)物料用品的采购： 1．采购物料应本着节约、实用的原则进行，并索取有效发票等有关原始单据. 2．采购的物料由行政部与供应商联系，由供应商在规定的时间内将物品送到各门店。 (四)物料用品的验收: 1．所有物品在采购后一律通过申购总部或者门店所在地的物料库进行验收.物料库的实物负责人根据已审批的申购单进行验收，逐一清点数量及抽查其质量，对质量不合格的物品应拒收。 2．对验收合格的物品应填制收料单。 (五)物料用品的领用： 1．各部门根据工作需要领用物料用品，由实物负责人填制领料单(领料单一式四联，一联存根联，一联财务联，一联记帐联、一联领料联)，经领用部门负责人审批和领料人签字后发货. 2．领料单的财务联由物料的实务负责人于月末汇总后交至财务处记账。 3．物料用品领料单视同发票进行管理，不得虚开、涂改、挖补、变造、撕毁、拆本和单联填开领料单，发领料单的存根联应整本保存、不得撕开。 4．月末物料库实物负责人将已填制的领料单的存根传交公司财务部，公司财务部对存根联进行检查，如有违规现象，按公司规定对当事人进行处罚。 (六)物料用品的明细帐(门店)和二级帐(部门) : 1．物料用品采用的是帐和实物相分离的处理方式。 2．由实物负责人将当月所开的收、领料单及时传递给物料记帐人员,记帐员按类别品种据以逐日逐笔登记录入电脑, 月未汇总收、领料单,分析填列“收领存汇总月报表"、“各

超市管理-物耗管理流程

此文件是关于超市管理的制度和流程。一、文件信息：名称：门店物耗管理流程编号：密级：二、文件版本：版本号：拟制人：日期：审批人：日期：三、目的：规范物耗用品的管理，有效的控制费用，降低成本，开源节流，提高资金使用效率。四、适用范围：门店物耗用品的日常管理。五、内容：物耗管理原则:账务清楚、准确，物耗品分类存放，整齐干净。物耗范围:物耗是塑料制品、纸制品、表格单据、办公用品、办公物耗、日用杂品、标识物耗、美工耗材、劳保及工服、物业维修物耗、计算机耗材、防盗耗材等。流程规则： 1 物耗手工进行库存管理。 2 购物袋收货完成后，收货部用[物料领用单]给收银部办理领用。 3 购物袋由收货部统一进行手工账务管理，门店收银部根据收货部物耗领取时间进行购物袋的领取。 4 收银部须安排员工每周对购物袋进行盘点，帐物的差异不得超过1%。 5 生鲜类物耗包括撕裂袋、生鲜托盘、保鲜膜、电子秤纸、一次性口罩、一次性手套、一次性帽子、一次性围裙等。 6 经营用物耗的安全库存量控制在15天左右。合理的订货量应控制在一个月的使用量加15天安全库存量；遇到季节性购物高峰期应酌情增加订量。 7 使用物耗部门根据实际需求填写下月《物耗申请表》上交人事部，由人事部审核汇总并注明本期订购数量、现库存余量，由人事部经理核准并报店长审核，然后报行政部审批购买。 8 行政部将经总经理核准后的物耗申请表进行采买。 9 店内各部门物耗领取时间为每周二通过门店人事部领用；供货商至门店购买物耗的时间为每周五，财务交款后门店人事部领取。 10 物耗建账管理要求：物耗由收货部按照物耗分类及明细单独建账管理。 11 物耗库房管理要求:物耗分类存放、购物袋需分别进行存放，不允许混放，包装食品类的耗材不可直接落地存放。流程涉及部门的岗位职责 1 行政部：负责物耗的审批及采买。 2 人事部：汇总各部门物耗需求及日常领用。 3 收货部：负责物耗商品的验收，门店物耗的日常管理。 4 门店各部门：根据部门用量申报物耗需求。 5 店长：负责审核商店物耗申报。

餐饮易耗品领用制度

餐饮易耗品领用制度一、背景随着人们生活水平的提高，餐饮行业也迎来了快速发展，许多企业都给员工配备了餐饮服务，因此餐饮易耗品领用制度也逐渐成为企业管理中的一项重要措施。本文将结合实际情况，针对餐饮易耗品的领用制度进行详细的介绍和规范，以确保整个餐饮服务能够更加规范、高效地运营。二、范围本制度适用于各个企业的餐饮服务部门，包括食品、调料、餐具、餐巾纸等餐饮易耗品的领用管理，适用于所有需要使用这些物品的员工。三、领用流程 1.填写领用单：员工需要向餐饮管理员申请领用物品，填写领用单，具体内容包括物品名称、领用数量、领用时间等。领用单需员工与管理员双签字确认。 2.交付物品：管理员核对领用单信息后，将物品交付给员工，同时在领用单上进行记录。 3.物品使用：员工在使用物品时应注意节约用量，并保证物品使用过程中的安全与卫生。 4.归还物品：员工在使用物品后，应将物品及领用单交还餐饮管理员，并填写归还单。维护并记录好领用单、归还单、库存数量。管理员核对归还单数量后进行入库，并记录好物品的使用情况。四、管理要求 1.定期盘点：餐饮管理员定期盘点库存，记录数量和品质，并及时向负责人反馈信息。 2.分类存放：将不同种类的物品分类存放，分类标识明确，保证不同物品之间的卫生安全。 3.安全保障：管理员应密切关注安全问题，保证物品的安全使用和安全存放。 4.备货预警：根据餐饮服务的时间安排及用量估计，提前备货，并制定预警机制，避免影响正常服务。五、注意事项 1.不允许私自领用：员工不得在未经管理员允许的情况下私自领用物品。

2.不得浪费：在使用物品时要注意节约用量，杜绝浪费行为。 3.保持干净卫生：在使用物品过程中应注意保持干净卫生，保证物品的卫生状况，在领用归还时物品应经过清洗、消毒等处理。 4.保管好物品：领用的物品由员工自行保管，如遗失或损坏需赔偿。六、总结以上是餐饮易耗品领用制度的详细介绍和规范，对于餐饮服务的规范化经营和提高服务质量有着非常重要的作用。在实际使用中，还需针对企业的实际情况，进行具体操作和精细化管理，不断完善和更新本制度，以满足企业繁荣发展需求。

办公用品月度需求、采购、入库、领用流程图、说明及附表

办公用品月度需求、采购、入库、领用流程图否是是否是流程开始填写《办公用品需求单》月末办公用品盘点填写《办公用品月需求计划表》急缺现用办公用品制定采购计划，填写《办公用品采购申请单》提供采购资金制定紧急采购计划，填写《急需办公用品采购申请单》填写《办公用品验收入库单》入库并填写《办公用品台账》记录付款申请新员工入职签字领用流程结束各部门办公室采购部财务部办公室主任总经理否否否报销审核审批大宗高价审批审批大宗高价审批汇总统计结果填写《急需办公用品需求单》采购作业通知领用是编制需求单提交申请机构申请实施采购签字领用入库登记付款报销

办公用品月度需求、采购、入库、领用流程说明 ❑目的 ✓适用于公司所有固定资产、办公设备、耐用办公用品及低值易耗品的月度需求、采购、入库、领用月度计划、申请编制的审核、下达及实施；保证采购预算对计划实施的指导作用，有效降低不必要的采购成本。确保计划实施执行能及时满足办公的需求。 ❑流程角色 ✓主导部门：采购部 ✓配合部门：办公室 ✓参与部门: 总经理办公室财务部采购部各需求部门 ❑流程说明 ✓1、各需求部门根据有关规定制定本部门的下月办公用品需求计划，统计填写《办公用品月度需求单》，经本部门主管签字批准后于每月25日前提交办公室，由办公室进行汇总统计。 ✓2、办公室会同采购部每月25日定期盘点办公用品，填写《办公用品月度盘点表》（此表一式二份，办公室、采购部各一份），根据实际情况，统计用品缺口。 ✓3、办公室根据库存盘点和各部门提交的《办公用品月度需求单》汇总统计结果，检查各部门历史需求及核实实际需求（发现异常申请部门需提交情况说明），填写《办公用品月度需求计划表》（此表一式二份，采购部、办公室各一份），办公室将各部门提交的《办公用品月度需求单》复印件附于《办公用品月度需求计划表》于每月26日提交采购部。 ✓4、采购部依据《办公用品月度需求计划表》，制定《办公用品月度采购计划表》（此表一式三份，采购部、办公室、财务部各一份）并填写《办公用品月度采购申请单》（此单一式三份，采购部、办公室、财务部各一份），采购部如需预支采购款项，在提交《办公用品月度采购计划表》、《办公用品月度采购申请单》时一并提交《借支单》于每月28日前报于办公室主任或总经理。✓5、办公室主任于一个工作日内审批《办公用品月度采购计划表》、《办公用品