物料领用流程
物料领用流程
1.目的:明确各生产车间领料岗位操作程序及要求。
2.范围:各生产车间所有物料的领取。
3.定义：物料：指原料、辅料和包装材料。
4.职责:物料转运人员、工序负责人、车间材料员。
5.内容:
5.1操作前准备：按规定穿戴好工作服。
5.2材料员根据技术员转交的生产指令填写物料领料单，转运人员根据材料员填写的领料单及生产指令到仓库领取物料。
5.3认真核对所领物料的批号、名称、数量及其包装的完好性。确保所领物料的正确性，防止差错和混淆。
5.4领取一批新批号物料时，领料人员需核对生产指令检验报告书编号，并确认检验报告书准确无误。检验不合格、无物料放行单、包装破损或污染者拒绝领用。
5.5标签、说明书由外转运人员和材料员负责领取，交给车间技术员保管，经双方复核后存放于标签暂存间。
5.6所领物料要及时核对、填写货位卡、物料使用记录等物料信息，在向洁净区内传递物料时，外转运人员需给内转运人员或工序负责人进行交接，防止出现差错。
5.7搬运任何物品，都要轻拿轻放，按划分区域摆放整齐。
5.8爱护运输工具，正确操作和使用，确保自身和他人安全。
5.9保持运输工具的清洁。运完物料后要及时对运输工具进行清洗、清洁并按划分区域摆放整齐。
物料领取流程
物料领取流程 1.生产用物料的领取 根据排产进行物料的准备 原则：a普通物料可提前一天进行领取，对于易燃、易爆、易挥发等化学试剂根据需求当天领取 b.保证物料量满足生产需求量 1）领料前查看物料暂存间结存物料是否可以继续使用（有无吸潮、挥发现象等） 并计算除结存物料量外所需领取的物料量 2）依据生产指令（配液指令）正确填写《物料定额发放单（重组人促卵泡激素纯化原液）》或《物料定额发放单（重组人促卵泡激素细胞培养）》或《物料定额发放单（重组人促卵泡激素抗体细胞纯化原液）》，一式三份，持生产指令（配液指令）和相应的物料定额发放单到库房领料 3）库管员发放物料 4）领料人员根据生产指令或相应的物料定额发放单或生产用领料单核对物料名称、物料代码、物料批号、无聊所需量、物料实际数量等信息，并检查物料包装、物料标识是否完好，若出现问题及时联系库管员 5）确认无误后由库管员在相应的物料定额发放单上签字，一式三份，其中一份由车间保存 6）将物料按照规定路线传入指定位置（气锁间），传入前用酒精擦
拭外表面，正确使用传递窗进行传递 7）物料使用前由双人核对指令、物料定额发放单及物料相关信息，确认无误后方可进行入账 8）入账时一人称量，另一人独立复核，并在物料货位卡及物料使用台账上注明详细信息，保证物料领取后帐卡物一致 9）已入账的物料可摆放在物料暂存件（存放前检查房间温度、适度是否符合要求，并及时记录温湿度数据），摆放时做到分区合理摆放，固体物料和液体物料分层摆放，根据暂存条件不同放置不同区域存放（注：挥发性及易燃性物料应当天领取当天退库；贮存条件为2-8℃的物料应当放入冰箱内暂存，并记录冰箱温度数据） 10）对于使用过的物料暂存时应当注意，瓶装物料需用封口膜进行封口；袋装物料需用菌体袋封好保存 11）车间停用空调或停产时对物料进行退库，退库时正确填写物料退库单，将物料封好后移至库房退库 2.非生产用物料的领取 1）根据实际需求进行领取 2）使用加盖经理章的生产用领料单到库房进行物料的领取。领料单一式三份 3）库管员备料 4）领料员核对物料数量及标签信息 5）库管员签字发放物料 6）转移至使用区域进行使用
仓库领料流程或制度范文
仓库领料流程或制度范文 一、引言 仓库领料是企业内部调拨物料和配件的重要环节，直接关系到生产和供应链的顺畅运转。为了规范和优化仓库领料流程，提高物料和配件的使用效率，制定和实施仓库领料流程和制度是必不可少的。本文将介绍一套完整的仓库领料流程和制度范文，供参考。 二、仓库领料流程 1. 领料需求申请 生产部门或其他部门需要领取物料或配件时，需要向仓库部门提交领料需求申请。领料需求申请应包括以下内容：- 领料部门及负责人信息 - 领料物料或配件清单及数量 - 领料日期及领用地点 - 领料用途说明 2. 领料需求审核 仓库部门在收到领料需求申请后，需要进行审核。审核内容主要包括： - 领料需求的合理性和紧急性评估 - 领料物料或配件是否在库存中，并是否满足领料需求 - 领料用途是否合理 - 领料部门是否有权限和资格领取
3. 领料审批 通过审核的领料需求申请，需要进行领料审批。领料审批主要由仓库部门负责人或相关部门负责人进行，审批内容包括：- 领料申请的合法性和合规性 - 领料物料或配件的使用是否符合企业的规定和标准 - 领料部门和人员的资质和权限是否符合要求 4. 领料出库 领料审批通过后，仓库部门将对应的物料或配件从库存中出库。出库时需要进行以下操作： - 核对实际库存和领料清单的一致性 - 进行领料记录，包括领料日期、领料人、领料数量等信息- 对出库物料或配件进行标识，确保正确使用和归还 5. 领料追踪与监控 仓库部门需要建立领料追踪与监控系统，对领料情况进行记录和统计。主要包括： - 对领料出库进行实时记录和更新 - 对领料物料或配件的使用情况进行跟踪和监控 - 对领料用途进行核实和评估，确保合理使用 6. 领料归还 领料部门在使用完毕后，需要将物料或配件归还到仓库。归还操作包括： - 进行物料或配件的清点和检查，确保完好无损
【仓库物品领用流程】仓库物品领用制度
【仓库物品领用流程】仓库物品领用制度 仓库物品的领用流程是怎样的，领用时要注意什么。X 给大家整理了关于仓库物品领用流程，希望你们喜欢! 仓库物品领用流程 一、 1、物品到酒店后仓库管理依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人及检验人员对质量检验合格后，方可入库。 2、对入库物质核对、清点后，仓管员及时填写入库单，经使用人、仓管员、财务部各执一联做账。 3、仓管要严格把关，有以下情况可拒绝验收或入库。 1)未经总经理或部门主管批准的采购; 2)与合同计划和清单不符的采购物资; 3)与要求不符的采购物资; 二、物品保管 1、物品入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到“二齐、三清、四定位” A)二齐：物资摆放整齐，库容干净整齐; B)三清：物品清、数量清、规格标识清; C)四定位：按区、按排、按架、按位定位; 2、仓管员对常用或每日有变动的物资随时盘点，诺发
现误差须及时找出原因并更正 3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性 三、物资的领发 1、仓管员凭领料人的领料单如实发放，诺领料单上部门管理人未签 字，字据不清或涂改的，仓管员有权拒绝发放物资 2、仓管员根据进货时间必须遵循“先进先出”的原则 3、领料人员所需物品无库存，仓管员应及时通知部门负责人，部门负责人按要求填写请购单，经总经理批准后进行采购 4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从仓库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻动，仓管员有权制止和纠正其行为 5、仓库物资领用必须在规定时间内(早上：9：00—10:30，下午16:00—16:30) 6、各部门领用物资时，严格遵守仓库安全管理规定，依次有序。 四、月底盘存 1、每月25日前，必须由仓管员进行彻底清点，将必须补充物品名称、数量及时上报 2、将出入库单据进行审核，与实际消耗物品进行核对，
物料领用控制流程
物料领用控制流程 一、物品领用记录统计 1．向客发货。向客户发货，则交货单就是领料单。这一类领料的许多数据早已在销售谈判时以合同文书的形式确定了。 2．为生产准备物品。对于生产用料进行记录统计需要相应的文件或凭证，在实际中常见的有领料通知单、领料清单、用料申请单等。在这些凭证上都标有合同编号，这意味着发生直接材料的费用；如果无合同编号，则是间接材料费用。 3．向供货商退货。向供货商的记录统计最简单。在供货商基础数据中包含有交货数据，输入某些命令，系统便可自动核对交货。 4．其他内部需要。 通过对仓库内部分析，可以在许多方面实现合理化： （1）分析物品出入库记录可以得到每个库区或仓库有负荷情况，据此调整货物分布，从而实现各库区的均衡作业。 （2）分析物品在出库审核、质量检查、包装、运输等部门的停留时间可以看出哪里有堵塞，会导致生产中断或延误交货。 （3）关于缺料情况的记录，统计可以提货瓶颈情况。 二、物品领用管理 出库管理和一个重要内容就是物料的发送与领用，具体管理如下： 1．物料领用业务，主要有以下程序和手续： ①计划部门会同用料部门编制用料预算，报企业主管人员审批； ②用料部门根据用料预算，填制领料单，由部门负责人审批； ③仓储部门核对领料单，发出物料，登记物料明细帐； ④财务部门物料稽核员（会计）定期到仓库进行稽核； ⑤财务部门编制发出物料汇总表，填制汇总凭证登记，登物料分类总帐； ⑥用料部门对月末剩余物料，办理退库或“假退库”手续；
⑦月末财务部门物料帐和仓储部门物料明细帐进行核对。 2．管理物料领用业务，主要应实现下列控制目标： ①保证领料业务经过批准； ②保证领用物料经济合法； ③保证领料核算真实正确； ④保证领用物料安全完整。 3．为了实现上述控制目标，应建立以领料单或限额领料单为主要线索，以定额（限额）发料为核心的控制体系，并在其中设置如下控制点和关键点： ①审批； ②核发； ③稽核； ④审核； ⑤记帐； ⑥核对。 其中“审批”和“核发”为关键控制点。根据物料食用业务处理流程以及应该设置的控制点、关键点以及控制措施进行。 4．各个部门、分公司领用正常的维护物料，要填写货仓取货申请单一式多份，填上部门或科室名称，成本中心编号，经成本中心授权人签名批准后，由物料部计划组办理物料审核，盖上计划审核章，仓储才办理领料手续。 5．对于自办工程或代办工程物料领用，应使用物料管理表，一式多份单式填写。填表时间内要清楚注明使用部门、成体中心、物料编号，经成本中心授权人签名批准，并盖有物料专用章，交由物料部计划组办理计划审核，盖上计划审核章，仓储才办理领料手续。 6．同时，还要对领用物料物料权限作出规定或说明，权限的说明要具体明了，要规定出额度、品类、报批流程，如： ①各种物料的转让和外售，一律由物料供应部批准；
物资领用申请流程
物资领用申请流程 正文第一篇：物资领用申请流程 物资领用申请流程 一、推广物资采购申请 1.推广部门负责人根据当月推广需要，至少提前一周向人事行政处提交《物资采购申请单》或者以邮件形式发送给人事行政部。物资采购申请单可来前台领取或者在群邮箱下载。 2.物资采购申请单需说明申请时间，使用时间，采购物品品名，规格，单价，数量，金额，用途及效果预测。如有需要，可注明购买网址和商家联系电话。 3.报经行政负责人审批。获批后的《物资采购申请单》交由人事行政部采购。 4.物品入库后，由人事行政部人员通知领取，领取人员需填写《物品领取单》。 二、活动用品领用申请 （一）活动用品需要采购 1.部门负责人根据当月活动需要至少提前一周向人事行政部报备所需活动物资，填写《物资采购申请单》或者以邮件形式发送给人事行政部。物资采购申请单可来前台领取或者在群邮箱下载。 2.物资采购申请单需说明申请时间，使用时间，采购（领取）物品品名，规格，单价，数量，金额，用途及效果预测。如有需要，可注明购买网址和商家联系电话。
3.报经行政负责人审批。获批后的《物资采购申请单》交由人事行政部负责采购。 4.物品入库后，由人事行政部人员通知领取，领取人员需填写《物品领取单》。 （二）活动用品是公司的已有资产 1.部门负责人可提前三天向人事行政部申领，并填写物品领取申请单。物品领用申请单可来前台领取或者在群邮箱下载。 2.物品领用申请单需说明申请时间，使用时间，领取物品品名，规格，数量，用途及效果预测。 3.报经行政负责人审批。获批后的《物资领用申请单》交由人事行政部人员通知领取。 4.领取人员需填写《物品领取单》。 三、礼品领用申请 1.部门负责人根据当月活动需要至少提前三天向人事行政处提交《礼品领用申请单》。 2.礼品申请单需说明使用时间，物品品名，数量，用途及效果预测。 3.行政负责人审批。获批后的《礼品领用申请单》交由人事行政部人员通知领取。 4.相关人员领取礼品后需填写物品领取单。 第二篇：物资领用 一、入库和验收 （一）供货商所送货物入库时，库管人员需仔细核对物品种类、质量、数量、单价是否符合本公司订货要求，按有效送
仓库物料领用流程及相关注意事项
仓库物料领用流程及相关注意事项 一、仓库物料领用流程： 1.提交领用申请：领用人员根据实际需求填写领用申请单，包括领用 物料的名称、规格、数量等信息，并提交给仓库管理员。 2.审核申请单：仓库管理员收到领用申请单后，核对物料库存情况， 核实申请人的真实需求，并进行审核。 3.确认领用物料：仓库管理员根据申请单审核结果，确认领用物料的 种类、数量，并记录在仓库出库记录中。 4.出库操作：仓库管理员根据确认的物料种类、数量，进行出库操作，将领用物料移交给领用人员，并填写出库单。 5.配送物料：如果领用物料无法领取，需要进行配送的情况下，仓库 管理员将物料安排配送给相关人员，确保物料准确无误地送达指定地点。 6.确认领用：领用人员收到领用物料后，进行核实确认，签字并确认 物料的准确性与完整性。 二、相关注意事项： 1.确保物料细节准确：领用人员应清楚了解所需物料的具体规格、型号、数量等信息，并填写在领用申请单上，以便仓库管理员准确核对。 2.物料库存监控：仓库管理员需要对库存物料进行及时、准确的监控，确保物料数量充足，并及时向相关人员提出补充物料的需求。
3.领用申请审批：领用申请单的审批环节是确保物料使用合理有效的 关键环节，审批人员应根据实际情况进行审批，并核实领用物料的真实需求。 4.仓储物料保管：仓库管理员需要对物料进行妥善保管，确保物料的 安全性和完好性，避免物料丢失或损坏。 5.出库记录维护：仓库管理员在出库操作过程中应及时、准确地记录 每一次出库的物料种类、数量、领用人员等信息，并保存相应的出库记录，确保物料的追溯能力。 6.领用物料的保养维护：领用人员在领用物料后应进行物料的保养维 护工作，确保物料的有效使用寿命和性能。 以上是仓库物料领用的基本流程和注意事项。通过规范的流程和严格 的管理，可以确保物料领用的准确性和高效性，提高仓库物料的管理水平。同时，注意事项的遵守也可以保证物料的安全、完好，提高物料的利用价值。
仓库物料领用制度,领料人员及领料程序,各部门领料流程
仓库物料领用制度 目的：制定仓库物料领用管理制度，标准物料领用操作。 责任：领料人员、仓库管理员以及车间主管对本制度实施负责；车间主管、仓库主管、财务部负责监督本制度实施。 一、领料时间 工作日：上午8:00—12:00 下午13:00—17:00 〔其余时间需临时领料的，需提前与仓库管理员取得联系，在仓库管理员到场前方可领料；因格外原因仓库管理员未能到场，那么由仓库管理员指派托付人办理物料领用；假设仓库无值班人员或指派托付人时，一律禁止领料。〕 二、领料人员及领料程序 〔一〕领料人 车间由指定人员进行物料领取，原材料领料人为车间组长助理，生产帮助耗材领料人为车间主管助理。 〔二〕领料程序 领料人填写领料单并签字→领料部门主管或经理签字→仓库管理员审核签字→仓库发料。 1、领料员填写领料单：领料员按生产或管理所需领用物料，填写一式三联领料单，具体填写：领料日期、物料名称、规格、具体用途、请领数、实领数〔必需大写〕、计量单位、领料部门或组别，最终在“领料人〞处签字〔签字必需是全名，以下相同〕； 2、领料部门主管或经理审核签字：部门主管或经理审核申领物料用途是否真实合理，“领料单〞填写是否标准，审核后签字； 3、仓库管理员审核签字：审核申领物料用途是否真实合理，“领料单〞填写是否标准，对申领物料核对是否有库存，在发料处签字并填写精确单价； 4、仓库发料：按有效“领料单〞进行发料，依据手写“领料单〞内容录入ERP 系统，在ERP中具体填写物料代号、名称、规格、库别、单位及数量，并打印“出库单〞〔一式三份，一份交财务，一份交领料人，一份仓库留底〕； 5、物料领用完毕后，“领料单〞保管联与一份“出库单〞由仓库管理人员留底备查，“领料单〞记账联与一份“出库单〞由仓库管理员交财务记账，“领料单〞存根联与一份“出库单〞由领料人交生产主管或经理留底备查； 6、车间、仓库留底备查的领料单据保管期限至少90天，手写“领料单〞必需与仓库“出库单〞一一对应，收集整理后按不同月份分开存放。 三、各部门领料相关规定 〔一〕领料人 1、各领料人员必需提前作好物料领用方案，准时备足生产物料，保证生产的顺当进行，对于帮助生产的杂件物品，依据每天估计耗用总量为单位提前方案，一次性领取。 2、仔细填写“领料单〞，字迹清晰，全部“领料单〞一律不得涂改，涂改无效； 3、当日“领料单〞当日到仓库领料； 4、当日没有领料的“领料单〞，跨日作废； 5、领料人不办理领料手续不得以任何名义从仓库拿走物料；
仓库物料发放及领取流程
仓库物料发放及领取流程 其实仓库管理员是一份复杂又有辛苦的工作，你不仅要熟悉管理流程，入库流程，同时出库流程，收货流程等都需要详细的了解。以下是店铺为大家整理的关于仓库物料发放及领取流程，给大家作为参考，欢迎阅读! 库房物料出库流程 1.目的：维护库房领料流程规范，加强物料的先进先出，库房现场领料秩序，便于库房发料的及时和准确性。 2.范围：各部门领料人员和经批准的人员。 3.物料：消耗品、半成品、外购品。 4.要求： 4.1 先进先出：先入库的物料先出库，后入库的物料后出库。(区分新旧物料) 4.2 严格控制物料领用流程，按需求计划要求领用，便于物料损耗分析和统计。 5.相关注意事项： 5.1无领料单或未经主管以上领导批准，任何人不允许私自或挪用库房物料，或将库房物料带出。 5.2 领料单不能随意涂改，没有明确原因不能发料。 ※ 产成品出库是否加入流程 库房物料入库流程 1.目的：维护库房入库流程规范，加强物料入库秩序，满足入库物料信息、数量、质量符合实际需求。 2.范围：库管员，采购员。 3.物料：消耗品、半成品、成品、外购品。 4.要求： 4.1物料回厂应及时办理入库手续，由采购向库管交接，库管要根据采购计划物料清 单认真清点回厂物料数量，检查物料规格型号、质量，填写入库
单据，并填写物料验收单。 4.2 新采购物料需摆放条理有序，区别新老物料，方便出库先进先出原则。 5.相关注意事项： 5.1 物料标识应注明进货时间。 仓库物料管理员的详细工作流程 其实仓库管理员是一份复杂又有辛苦的工作，你不仅要熟悉管理流程，入库流程，同时出库流程，收货流程等都需要详细的了解。以下是对仓库管理员职位的详细概述，仅供阅览： 管理流程： 制表登记;分类建帐;型号不同;单独码放;进货需签认;出库有凭据;缺货及时申报;每月进行盘库;设计几种表格;建立相应制度。如果仓库条件允许，可以把仓库分成几个区域(或库位)，每个区域建一本帐(用活页帐本，以便续页，但每页帐页都要有页码)。每种配件必有单独帐页。 入库流程： 材料采购人员办理材料入库手续，由仓库管理员填制材料入库单，一式三联，一联存根仓库做仓库账(不必再单独用一联)，一联交采购员，一联交财会做账。入库单至少需经手人采购员和仓库管理员签字。 出库流程： 同样由仓库管理员填制领料单，由领料人、仓库管理员和相关负责人签字认可，同样一式三联，交财会、领料人和仓库留底并做账。 这样，财会和仓库的记账依据是相同的，月末对账才能发现问题并解决问题。 仓库管理员具体职责 1.收货流程 1.1.正常产品收货 1.1.1根据供应商到货通知在货物到达后，收货人员根据司机的随货箱单清点收货。 1.1.2收货人员应与司机共同掐铅封，打开车门检查货品状况，如货物有严重受损状况，需马上通知主管和物流经理等候处理，如货物
仓库物料领用流程,货品领用规定,包括定额领用和损耗领用
库房物品（统一改为“物料”）领用流程 1 目的：为了便于各部门精细化管理，利于公司总成本核算以及最后为质量成本考核奠定基础.，特制定此流程来规范库房物料领用。 2 范围：本流程适用于公司各部门的库房物料领用，包括定额领用和损耗领用。 3 职责： 库房负责根据经审核的单据办理相应审核单进行物料出库、入库以及登记； 各部门负责按照规定流程进行物料领用与归还； 生产部维修组负责对归还物料进行维修、返工等处理； 质管部负责对维修组维修、返工的物料进行判定，给出结论并根据判定结果办理库房的入库手续。 4 定义： 定额领用：计划内，由订单、合同号等生成的物料领用。 损耗领用：因为工程维护、产品展示、临时试用等原因而引起的计划外的物料领用。 5 引用文件 WS-TR-SC-027《自主产品维修管理办法》 6 程序 6.1库房物料领用分类： 按部门对库房领用物料进行分类，每个部门再根据领用物料的用途进行细分： 工程部： 1、定额领用 2、工程维护领用 3、临时测试；试用 研发中心： 1、项目领用 2、消耗领用
3、 临时性测试、试用 营销中心： 1、 产品展示领用 2、 客户试用 3、 免费更换或是赠送 生产部： 1、 定额领用 2、 维修领用 3、 损耗领用 质管部： 1、 升级、消缺 2、 检验损耗 其他部门：略 6.2损耗账号设置与编制原则 各个部门设定损耗账号，对于除了定额领用以外的损耗性领用记入领用部门的损耗账号、损耗账号的设置规则如下： 1编号体系为 部门号为英文字母A 、B 、C 、D ……，各部门名称对应部门号以及损耗号如下表：
部门号（Y）可以扩展，当有新部门出现，或是以前未纳入的部门需要增添的时候，将继续按照英文字母顺序进行编号，分类号(XXX)，采用三位数字，总的损耗号为000。 2 损耗账号部门内部细分 部门内部增加了损耗类别则按照顺序依次编制（001、002、003、004……）各部门可以根据具体情况增设分类号的数目，并向质管部提出申请，由质管部进行添加。 生产部的损耗号细分如下：
仓库工作流程图,物资入库、领用的程序,进出操作规定
仓库管理制度 为了加强公司物资管理，优化物资流动，降低成本费用，减少资金占用，提高经济效益，将物资流动及管理纳入科学化、规范化、制度化的轨道，特制定本制度。 一、物资的验收入库仓库管理制度 1、物资到公司后仓库员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，并经检验人员对质量检验合格后，方可入库。 2、对入库物资核对、清点后，仓库员及时填写入库单，经仓库员签字后，仓库员、财务各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。 3、仓库员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 a) 未经总经理或部门主管批准的采购。 b) 与合同计划或请购单不相符的采购物资。 c) 与要求不符合的采购物资。 4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，仓库员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。 二、物资保管仓库管理制度 1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。 a) 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。 b) 三清：材料清、数量清、规格标识清。 c) 四号定位：按区、按排、按架、按位定位。 2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正 3、库管员要严格执行安全保卫制度，非仓库人员，一律不准随便入库，库内严禁烟火，要加强消防设备和电源的管理，定期检查，全面做好防火、防水、防爆、防事故、防破坏、防盗窃工作，保证库存物资的安全 4、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。 三、物资的领发仓库管理制度 1、仓库员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，仓库员有权拒绝发放物资。 2、仓库员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。 3、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。 4、任何人不的无“领料单”到仓库领货，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。 5、以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。 四、物资退库仓库管理制度 1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。 2、废品物资退库，库管员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。
车间领料流程
车间领料流程 车间领料,如果为某一特定产品领用的记入生产成本,如果车间一般领用,记作制造费用。车间领料的集体流程有哪些。小编给大家整理了关于车间领料流程，希望你们喜欢! 车间领料流程 一、生产领料 1. 生产部根据工单和生产计划组织生产，生产所需原材料，严格按照工单信息填写《领料单》，领料单上必须填写工单号、领用部门、物料名称、必要的物料规格描述、计量单位、请领数等信息。 2. 原则上领料单中原材料规格必须和生产工单一致，但若因其他原因需要用其他规格的原材料替换工单中原材料规格的，必须在领料单中备注栏标注“材料替换”等类似字样。 3.仓库部根据生产部的领料需求发货，并在领料单中填写实发数量。仓库部必须见领料单方可发货，生产部门不得私自从原材料库领出原材料。 4.领料单一式三联，财务部、仓库部、生产部各一联，财务联由仓库部转交。 仓库领料流程作业指导书 进仓程序 4.1.1采购员根据销售订单及供应商的供货周期，合理安排采购计划并下单，采购员下《采购订单》时必须注明生产订单号、数量、预损量、批量送货数量及时间分配等情况，并送一联审批后的《采购订单》到相关仓管员，以便仓管员安排收货时间和库容。 4.1.2供应商送货到公司后，仓管员根据《采购订单》对照供应商的《送货单》和实物，包括物料名称、编码、规格型号、数量等，经核对无误，暂收于品质待检区，并送IQC进料检验(送货单有报检单栏)。 4.1.3仓管员接到IQC进货检验结果后,根据检验结果，合格品堆放于定置管理区，并建立物料标识卡《存卡》标识清楚，办理进仓手续。 4.1.4不合格品仓管员应在第一时间通知采购员或厂家进行退货处
生产领料流程
生产领料管理流程 1 目的 为保证车间生产均衡、有序，使车间、仓库储存物料数据得到有效记录和追溯。 2 适用范围 适用于公司制造部车间原材料、工具量具刀具、辅料等物料的领料操作流程。 3 职责 4.1 制造部：原材料领料的申请；工具量具刀具的申请审核。 4.2 PMC 部：生产计划单的下达，原材料领取的审核。 4.3 仓库：物料的准备，发放，单据的审核、录入。 5 工作程序 5.1 原材料领用流程图 5.2 原材料领用流程说明： ● PMC 计划：下达《生产计划单》，仓库及车间都应有此单。 ● 仓库：根据《生产计划单》的要求备料，备料完成后通知生产领料。 ● 车间：根据《生产计划单》及仓库通知填写《领料单》，《领料单》由领料人签字 责任部门/人 PMC 计划部 仓库 制造部 仓库 制造部 PMC 计划部 制造部 制造部
车间负责人审核，PMC 计划确认。在《领料单》上必须注明物料编号，物料名称，规格图号，数量等。 ● 仓库：依据《领料单》发货，并按照财务规定记帐，录入系统（注明生产单号）。 ● 车间：清点数量，与领料单无误后收货。 ● 车间：投入生产使用，做好生产记录。 5.3工量刀具领用流程图 5.4 工量刀具领用流程说明： ● 车间：领工量刀具时，只需车间填写《领料单》，车间负责人签字，交仓库即可领 取。 ● 仓库：领工量刀具时，如属于第一次领用，车间负责人必须审核其领用量，仓库 必须做好备查账，第二次及以后领工量刀具时以旧换新。 仓库 制造部 制造部 制造部 制造部 责任部门/人
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物资的领用管理流程及管理规定
物资的领用管理流程及管理规定 1、生产所需的原材料、辅料、机物料的领用管理规定。 1.1、由各车间主任及主管副厂长根据生产计划、设备保养等工作安排，按照实际需求量编制原材料、辅料、机物料《生产需求计划》，经核算科审核后报经主管领导审批。主管领导审批后由核算科报公司相关职能部门，并由综合业务科统一负责领取和办理领用手续。领料单中，必须准确填写物料编码、物料名称、单价、金额及领取的数量，物料编码、名称和单价均以物流部提供的明细表为准。《生产需求计划》一式两份，转核算科一份。 1.2、各车间、科室所需的原材料、辅料、机物料必须建立生产使用台账，由车间主任、科长负责日常生产计划的下达、排料、发放、登帐、盘存等。按照核算科要求，做好日常生产材料的管理和盘存工作。 1.3、各车间主任必须严格控制材料领取数量、投产数量及批次，做好生产计划的投放控制，每批生产计划报主管领导审核和备案，杜绝材料浪费和计划过失造成的浪费等。
1.4、各车间主任做好材料投入与产出比，控制在生产过程中废品率，每批计划的废品率不得超出2%,每超出一个百分点，扣该该批次总工时的1%,依次类推。 2、劳保用品、办公用品的领用管理规定。 2.1、由核算统计科负责按照公司规定定额，做好零部件厂全年度劳保用品、办公用品的年度预算工作。月度工作中，按照实际上岗人数及标准在当月1号前向生产管理部提供上岗人员名单及标准。 2.2、由核算科按照上岗人员名单和发放标准，办理《劳保需求计划》的上报、领取、保管、发放和登记等日常统一管理工作，必须做到人、账、物相符，严格控制发放数量及标准，控制成本费用。 2.3、各车间除正常所需的劳保用品、办公用品外，其余需求部分由各车间以班组为单位向车间主任、核算科、厂主管领导逐级上报，应从严控制。 3、工具、量具、刃具和模具的领用管理规定:
维修物料领用管理流程规定
1.0 目的： 为规范生产部维修物料领用标准，物料领用流程及责任单位, 能够做到及时备料、领料，及时维修不良产品，完成生产出货任务。 2.0 范围： 适用于生产部。 3.0权责： 3.1生产部：负责产品维修和维修物料申领。 3.2货仓部：按维修物料领料单备料、发料。 4.0定义： 4.1生产维修品：指在生产过程产生的不良品，例如在组装、烧录、老化、测试等工位产 生的不良品，简称生产维修品。 4.2 维修物料/零件：指维修员在维修产品过程中需要使用到的替换物料/零件。 5.0 作业内容： 5.1由维修员提供需要更换物料明细，如核对BOM填写物料编号、规格名称、申领数量， 并找工程确认所需物料规格是否无误。 5.2由工程物料管理员开具维修物料申请单--《领料单》。 5.3所有需要维修的物料由工程物料管理员进行申请【申请要开领料单（领料原因：注明 维修物料申请）】，申请领料单要有领料部门、申请人、物料编号、品名规格、申领数量等。 5.4维修领料申请单需经工程负责人审批签字确认，并经工程负责人进行审核方可生效； 同时给PMC进行会签。 5.5货仓按维修物料领料单备料、发料；收发料时按MES系统进行扫码、贴标签动作。5.6工程物料员自检物料编号及规格、数量是否申请领用物料无误后，用防静电PE袋密封 包装，并填写申领到料日期在＜温湿敏元件跟踪标签>上，贴在PE袋上，将物料领回存放在干燥箱，做好存放记录。 5.7维修员领用时，要做好领用数量记录，维修员更换物料时按MES系统进行扫码。 5.8维修员自检＜温湿敏元件跟踪标签>上，湿敏元件（如：LED、IC、传感器、三极管、 二极管、热敏电阻器等）申领到料时间是否超过七个工作日168小时。＜温湿敏元件跟踪标签>上在七个工作日内的正常使用。＜温湿敏元件跟踪标签>上超过七个工作日内的，需烤箱60度烘烤24h才能正常使用，重复烘烤不得超过3次，否则报废处理。
生产领料流程
生产领料管理流程 1 目的 为保证车间生产均衡、有序，使车间、仓库储存物料数据得到有效记录和追溯。 2 适用范围 适用于公司制造部车间原材料、工具量具刀具、辅料等物料的领料操作流程。 3 职责 4.1 制造部：原材料领料的申请；工具量具刀具的申请审核。 4.2 PMC 部：生产计划单的下达，原材料领取的审核。 4.3 仓库：物料的准备，发放，单据的审核、录入。 5 工作程序 5.1 原材料领用流程图 5.2 原材料领用流程说明： PMC 计划：下达《生产计划单》，仓库及车间都应有此单。 生产计划单的下达 按单按要求备料 责任部门/人 PMC 计划 仓库 制造部 仓 库 依据《领料单》 发货、录入系统 N O 领 料 作好记录，生产 制造部 P M C 计 制造部 制造部
● 仓库：根据《生产计划单》的要求备料，备料完成后通知生产领料。 ● 车间：根据《生产计划单》及仓库通知填写《领料单》，《领料单》由领料人签字 车间负责人审核，PMC 计划确认。在《领料单》上必须注明物料编号，物料名称，规格图号，数量等。 ● 仓库：依据《领料单》发货，并按照财务规定记帐，录入系统（注明生产单 号）。 ● 车间：清点数量，与领料单无误后收货。 ● 车间：投入生产使用，做好生产记录。 5.3工量刀具领用流程图 5.4 工量刀具领用流程说明： ● 车间：领工量刀具时，只需车间填写《领料单》，车间负责人签字，交仓库即可 领取。 ● 仓库：领工量刀具时，如属于第一次领用，车间负责人必须审核其领用量，仓库 必须做好备查账，第二次及以后领工量刀具时以旧换新。 仓 库 制造部 车间填写《领料单》 领料人及车间负责人签字 依据《领料单》 发货、录入系统 领 料 作好记录，使用 制造部 制造部 制造部 责任部门/人