物资领用操作规程
物资领用操作规程
一、前言
物资领用是指根据工作需要，向相关人员分发所需物品的行为。为了规范和统
一物资领用流程，提高物资管理的效率和准确性，制定一套物资领用操作规程是非常必要的。
二、适用范围
本操作规程适用于公司及各部门的物资领用行为。涉及到办公用品、工作设备、劳动保护用品、办公家具等物资。
三、物资领用流程
1. 领用申请
领用人员需按照实际需要，填写物资领用申请单。申请单中包括领用物品种类、规格、数量、用途、领用日期等信息。申请单需在领用前至少提前一天提交给物资管理部门，物资管理员对申请进行审核。
2. 审核和批准
物资管理员对申请单进行审核和批准。审核主要包括核对申请物资的合理性和
申请人的资格。批准主要包括确定物资的分发方式和时间。审核和批准的结果将以书面形式通知申请人。
3. 物资发放
根据批准的结果，物资管理员将被批准的物资准备好，并在指定时间和地点进
行发放。物资发放时，物资管理员会在领用人员签收的物资清单上备注领用日期和签字。
4. 物资使用和归还
领用人员在使用物资时应注意妥善保管，遵守使用规定和注意事项。使用过程
中发现物资有损坏或者需补充时，应及时向物资管理部门报告，并进行维修或补充。领用人员在物资使用完毕后，需按照规定的时间和方式归还物资。
5. 物资清点和统计
物资管理部门定期对已发放的物资进行清点和统计工作，确认物资的实际使用
情况。对于未使用的物资，物资管理部门需及时调查原因，并进行合理安排。对于长期未归还物资的情况，物资管理部门将采取相应措施，保证物资的安全和合理利用。
四、物资领用的注意事项
1. 领用人员对申请物资的数量和用途要明确，并按需求实际情况填写申请单。
2. 物资领用申请需提前至少一天提交给物资管理部门，以确保物资的及时准备。
3. 领用人员在物资领用前需要核对自己的领用资格，确保符合使用要求。
4. 领用人员在物资使用过程中应妥善保管、正确使用物资，并注意遵守使用规
定和注意事项。
5. 若发现物资有损坏或需补充时，需及时向物资管理部门报告，以便进行修理
和补充。
6. 领用人员在使用完毕后，按照规定时间和方式归还物资，确保物资能够及时
供给其他需要的人员使用。
五、总结
物资领用操作规程的制定和执行，有利于提高物资的管理效率和准确性。领用
人员应严格按照规程执行，并对物资的使用和归还负有责任。物资管理部门应加强
物资的统计和监督，确保物资的安全和合理使用。通过共同努力，可以实现物资的科学管理和精细化运作，为公司的生产和工作提供良好的保障。
工具材料物资领用制度
工具材料物资领用制度 一、工具的领用要求： 1、各班组员工根据工作需要，配备个人常用工具和本班组公用工具，个人工具由本人负责保管（经过清点现有工具后建立个人工具卡，在库房保管员存档），公用工具由主管或指定专人负责保管（建立班组工具卡，经班组长签字确认后工具卡交库房保管员存档）。 2、所有工具都要进行建账管理，做到帐物相符，每人必须在各自的工具卡上签字。 3、所有的工具必须正确使用，特别是电动工具必须正确、合理地使用，发现问题必须立即停止使用。要严格遵守安全操作规程，不准违章使用。 4、所有工具坚持“以旧领新”的原则，在领用新工具时必须交回旧的工具，交回的工具统一由库房处理，不准外流。 5、专业工具未经培训不得随意使用，限专业人员使用，非专业人员使用造成工具损坏，将酌情给予经济处罚。 6、较大型的专业工具应随用随借，当日归还。 7、新增加的工具必须由使用班组的组长提报，经生产部负责人批准后方可购买。新工具在领用时也必须进行登记、建帐签字。 8、所有工具实行丢失赔偿的原则。 9、领用经过维修后的材料及工具也应填写领用单，记入工具卡。 10、多余材料应及时退库，库管人员清点数量后分类入库。 11、员工在调离工作岗位位时，应将全部工具如数交回本班组组长处或归还库管员保管。 二、工具材料物资的采购 各班组应预先做好每批次货材料需求计划，以便材料采购供应部相关人员有计划地、及时地供应生产所需材料。计划内的工具材料经生产部负责人同意按计划采购、供给；计划外的物资材料由经理同意，供销部酌情供应；应急材料如不能供应时负责人在最近当地自购。 各班组领用材料时，应严格按照领料单规定的内容和要求填写。库管员不能在领料单上作任何更改，如填写错误，必须重新填写。对不符合以上规定的领料单，仓库有权拒发。
包装材料领用标准操作规程
XXXXXX有限公司 1.目的：建立医疗器械车间包装材料领用操作规程。 2.范围：适用于医疗器械车间的包装材料。 3.责任：车间操作人员、库管员、质检员、班组长、车间管理人员。 4.内容： 4.1PE料的领用 4.1.1车间技术员根据待生产产品的库存情况，安排生产，下达生产指令，车间主任复核生产指令，复核无误后下达到带班主管。 4.1.2车间技术员填写限额领料单，一式二份，车间一份，库管员一份。车间主任复核后，一份交库管员，一份车间留存。 4.1.3库管员根据限额领料单对各种原料进行称量，并写标签贴在各原料的外包装上。 4.1.4带班主管凭生产指令从库管员处领取原料，班长将所领取PE 料，按待生产产品不同分类进行使用，将夜班使用的料放到指定位置暂存。 4.2PE料的使用。 4.2.1带班主管根据生产指令，把生产用料分别放到指定位置，供注
塑机使用。 4.2.2每个班的剩余原料，当班带班主管包装好，并进行称重，填写标签，贴在包装袋的外面，放到指定位置。库管员上班后，与带班主管进行PE料的交接。 4.2.4生产所用原料建立交接纪录，在交接时双方都要进行签字确认。 4.2.5每种原料用完后，对现场要进行清场，带班主管检查清场的效果，合格后进行生产，如果不合格，继续清场直至合格。 4.3洁净区用料的领用 4.3.1技术员根据待清洗产品的库存情况，安排生产，下达生产指令，车间主任复核生产指令，复核无误后下达到带班主管。 4.3.2带班主管根据生产指令填写限额领料单，一式二份，工段一份，库管员一份。车间技术员复核后，交当班的带班主管，当班带班主管将限额领料单交库管员。 4.3.3库管员根据限额领料单，在仓库准备好洁净区所需的包装材料。 4.3.4库管员联系洁净区的带班主管，双方当面进行交接，并签字确认。 4.4其他物品的领取。 4.4.1各班带班主管根据生产所需，填写限额领料单，车间主任签字，交库管员领取。 4.4.2库管员凭限额领料单，准备好物品。 4.4.3通知带班主管，当面交接领取，并双方签字确认。
物资领用操作规程
物资领用操作规程 一、前言 物资领用是指根据工作需要，向相关人员分发所需物品的行为。为了规范和统 一物资领用流程，提高物资管理的效率和准确性，制定一套物资领用操作规程是非常必要的。 二、适用范围 本操作规程适用于公司及各部门的物资领用行为。涉及到办公用品、工作设备、劳动保护用品、办公家具等物资。 三、物资领用流程 1. 领用申请 领用人员需按照实际需要，填写物资领用申请单。申请单中包括领用物品种类、规格、数量、用途、领用日期等信息。申请单需在领用前至少提前一天提交给物资管理部门，物资管理员对申请进行审核。 2. 审核和批准 物资管理员对申请单进行审核和批准。审核主要包括核对申请物资的合理性和 申请人的资格。批准主要包括确定物资的分发方式和时间。审核和批准的结果将以书面形式通知申请人。 3. 物资发放 根据批准的结果，物资管理员将被批准的物资准备好，并在指定时间和地点进 行发放。物资发放时，物资管理员会在领用人员签收的物资清单上备注领用日期和签字。
4. 物资使用和归还 领用人员在使用物资时应注意妥善保管，遵守使用规定和注意事项。使用过程 中发现物资有损坏或者需补充时，应及时向物资管理部门报告，并进行维修或补充。领用人员在物资使用完毕后，需按照规定的时间和方式归还物资。 5. 物资清点和统计 物资管理部门定期对已发放的物资进行清点和统计工作，确认物资的实际使用 情况。对于未使用的物资，物资管理部门需及时调查原因，并进行合理安排。对于长期未归还物资的情况，物资管理部门将采取相应措施，保证物资的安全和合理利用。 四、物资领用的注意事项 1. 领用人员对申请物资的数量和用途要明确，并按需求实际情况填写申请单。 2. 物资领用申请需提前至少一天提交给物资管理部门，以确保物资的及时准备。 3. 领用人员在物资领用前需要核对自己的领用资格，确保符合使用要求。 4. 领用人员在物资使用过程中应妥善保管、正确使用物资，并注意遵守使用规 定和注意事项。 5. 若发现物资有损坏或需补充时，需及时向物资管理部门报告，以便进行修理 和补充。 6. 领用人员在使用完毕后，按照规定时间和方式归还物资，确保物资能够及时 供给其他需要的人员使用。 五、总结 物资领用操作规程的制定和执行，有利于提高物资的管理效率和准确性。领用 人员应严格按照规程执行，并对物资的使用和归还负有责任。物资管理部门应加强
GMP-54物料领取标准操作规程
1 目的 建立原辅料、包装材料领取的标准操作程序，防止物料领取发生差错。 2 范围 固体制剂车间原辅料、包装材料。 3 责任 车间综合员负责组织实施，各班组配合执行。 4 内容 4.1 车间综合员按批生产计划指令单、批包装指令单填写需料单，经车间主任审核签字、质监员签字确认后，到仓库限额领取该批所需原辅料、包装材料。 4.2 领用原辅料、内包材料时，车间综合员应根据需料单与仓管员共同核对品名、规格、批号、数量及质监科出具的合格报告单和检验编号，并检查外包装质量，确认无误后，双方办理物料交接手续，并签字记录。 4.3 车间综合员组织人员将原辅料、内包材料送至车间物料清包间，与配制班工序负责人办理交接手续。配制班操作人员按物料净化标准操作程序进行物料的转移。 4.4 领用外包装材料时，车间综合员应根据需料单与仓管员共同核对品名、规格、批号、数量以及质监科检验合格证，确认无误后签字交接。 4.5 车间综合员组织外包岗位人员将外包材料运送至外包材暂存间，并与包装班长办理物料交接手续。 4.6 标签、说明书的领取、存放、使用按标签、说明书管理规定执行。
4.7 车间标签、说明书的领取、保存、发放由车间综合员负责执行。带有商标的中小盒按同类管理。 4.8 超限额领料时，由车间报生产科审核、质监科同意后方可办理。 4.9 对于在检查中发现的不合格或未取得合格证的原辅料、包装材料，车间综合员有权拒收。 5 记录 记录名称保存部门保存时限 车间原辅料收支记录台帐固体制剂车间三年 车间包装材料收支记录台帐 6 培训 6.1 培训对象：车间综合员、操作人员。 6.2 培训时间：二小时。
办公用品领用管理制度
办公用品领用管理制度 办公用品领用管理制度1 为更好的控制办公消耗成本，规范高陵基地办公用品的'发放、领用和管理工作，特制定本规定。 1、每月22日前，由各部门将次月《办公用品需求计划表》填好，经部门主管审核，总经理批准后交行政部统一采购。 2、发放时间：每月4—5号（如遇假期，顺延）。其余时间一般不予办理办公用品、劳保的领用手续。 3、领用方法：由各部门主管按照当月申报需求计划数量集中一次性领用，办公品费用一次性由当月领用部门分摊，月底考核。若部门领用超出需求计划的，须经基地总经理签批审核后方可领用。 4、电脑耗材品（鼠标、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等）由部门主管审核，总经理批准后方可领用，申领时须以旧换新。 本规定自签发之日起执行，以往如有与此制度相抵触者，以此为准。 办公用品领用管理制度2 为更好的控制办公消耗成本，规范公司办公用品的发放、领用和管理工作，特制定本规定。 一、耐用办公用品的领用：
1、耐用办公用品包括：办公桌，椅子，电话、计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、戒纸刀、直尺、起钉器， 纸篓。 2、耐用办公用品已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。 二、易耗办公用品的领用： 1、易耗办公用品分为两部分：部门所需用品和个人所需用品。 2、部门所需用品包括：传真纸、复（写）印纸、打印纸、墨盒、碳粉、硒鼓、光盘、墨水、装订夹、白板笔。 3、个人所需用品包括：签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、 笔记本、双面胶、透明胶、胶水、钉书针、回形针、橡皮擦、涂改液、信笺纸。 4、部门常用易耗办公用品月用量标准见附表。此标准为暂定数，可依据每月平均用量进行合理调整。 5、每月25日前，由各部门将次月《易耗办公用品需求计划表》填好（常用易耗办公用品不得超过每月用量标准），经部门负责人 初核，综合办复核，总经理批准后，综合办公室认可后统一采购。 6、领用方法：由各部门按发放日期统一到综合办公室领取，填 写《领料单》，经部门负责人签字后交综合办公室按《易耗办公用 品需求计划表》发放，若部门领用超出需求计划的，须经总经理批
仓库材料领用管理规章制度
仓库材料领用管理规章制度 仓库材料领用管理规章制度篇1 一、物资的验收入库 1、物资在入库前由仓库管理员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经检验人员对质量检验合格后，方可入库。 2、对入库物资核对、清点后，仓库管理员及时填写入库单，经主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。 3、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 a）未经总经理或部门主管批准的采购。 b）与合同计划或请购单不相符的采购物资。 c）与要求不符合的采购物资。 d）未按照生产制令单生产的物资。 4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。 二、物资保管 1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。 a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。 b）三清：材料清、数量清、规格标识清。 c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。
2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正。 3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。 三、物资的领发 1、仓库管理员凭领料人的领料单如实发放物资，若领料单上主管未签字、字据不清或被涂改的，仓库管理员有权拒绝发放物资。 2、库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的原则。 3、领料人员所需物资无库存，仓库管理员应及时按要求填写请购单，经部门主管批准后交采购人员及时采购。属自供的产品开具生产制令单，由部门主管签字同意后送生产部安排生产。 4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，仓库管理员有权制止和纠正其行为。 5、以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和部门负责人签字。 四、物资退库 1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。 2、废品物资退库，仓库管理员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。 仓库材料领用管理规章制度篇2
消耗品管理制度,工具、物品、设备采购与领用管理条例
物品采购、领用及仓库管理规定 第一条为规范物品采购及领用程序，减少物资浪费，节约企业成本，提高采购及领用工作的效益，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条本制度适用于物业公司的办公用品、固定资产、操作工具、配件、绿化植物等物资采购及领用。 第三条各部门每月25日前向行政部提交次月物品采购申请，注明物品型号、规格、数量及使用用途。 第四条行政部收集物品采购申请，根据现有库存情况，每月26号前制定《月度物品采购计划》（表1），报项目经理、公司总经理审批后方可购买。 第五条物品采购原则上不主张临时购置，确需采购的应先知会有关领导，1000元以下的，经项目经理批准后可购买，1000元（含）以上的，经公司总经理批准后可购买，三个工作日内应补办申购手续，提报《物品请购单》（表2）。第六条所有物品由采购部统一采购，采购人员应货比三家，确保物品质量，并以市场优惠价格置进。 第七条大型固定资产的申购需制定可行性报告，提报《物品请购单》，经项目经理、公司总经理批准后，由集团采购部置进。 第八条印刷品须由使用部门提供格式，经项目经理、公司总经理批准后，采购部统一印刷。 第九条物品申购如遇公司总经理出差期间，可电话授权项目经理，物业经理，之后补办申购手续。 第九条采购物品属于专用设备的，采购过程应有专用设备使用人员全程参与。第十条采购价格上涨超过10%时，采购人员应将相关信息报部门负责人、公司总经理，经同意后方可采购。 第十一条采购所有物品，在尾款付清前，必须向供应商索取正规发票。 第十二条办公用品的分类： 办公用品包括：低值易耗品和高保值管理品。 低值易耗品包括：铅笔、裁纸刀、胶水、胶带、大头针、图钉、笔记本、
物资管理安全操作规程
物资管理安全操作规程 物资管理是企业日常运营的重要环节之一，合理、安全地进行物资管理有助于提高生产效率和工作安全。为了保障物资管理的安全操作，在企业中制定并执行物资管理安全操作规程是十分必要的。下面，我将为您介绍一份物资管理安全操作规程。 一、综述 物资管理安全操作规程适用于企业内物资仓库、库房、物料存放区等相关场所。规程的目的是确保对物资进行安全、便捷、高效的管理，减少物资的损失和浪费，提高劳动工作效益。 二、物资管理安全责任 1. 公司经理负责物资管理安全，指定相关部门负责人具体负责物资管理工作。 2. 物资管理部门负责物资的统一采购、出入库管理、盘点核对等。 3. 物资实际使用部门负责领用、归还物资，保证物资的合理利用和储存。 三、物资管理流程 1. 采购管理 （1）根据生产需求和物资计划，经过评审和确定后，形成采购计划，并同部门负责人签订协议。
（2）选择合格的供应商，签订合同并收集供应商相关信息备查。 （3）实施供应商评价，对供应商进行定期的考核和管理。 （4）提供物资清单和参数给物资管理部门进行备案。 2. 入库管理 （1）严格按照收货标准对收到的物资进行核对，确保数量、质量与采购合同一致。 （2）记录物资入库信息，包括物资名称、数量、质量等。 （3）物资管理部门对入库物资进行分类、标记和存储，确保易拿取、易识别。 3. 出库管理 （1）出库前，领用人必须填写领用申请单，经过审批后方可出库。 （2）核对领用清单和实际物资，确保一致。 （3）记录出库信息，包括物资名称、数量、接收人等。 （4）按照物资使用规定使用物资，严禁私自挪用和浪费。 4. 盘点管理 （1）按照计划进行定期盘点，确保物资数量和账面一致。 （2）物资管理部门和实际使用部门共同参与盘点工作，对异常情况及时处理。
工作服领用操作规程
工作服领用操作规程 工作服领用操作规程 一、目的和适用范围 1.1 目的： 为了规范工作服的领用流程，确保工作服的管理与使用符合公司的要求，提高员工形象和工作效率。 1.2 适用范围： 适用于所有公司员工领用工作服的流程和操作规程。 二、工作服领用程序 2.1 提交申请： 员工在需要工作服的时候，需向上级领导或人力资源部门递交工作服申请表，包括员工姓名、工号、部门、岗位以及所需工作服的种类和数量等信息。 2.2 审批流程： 人力资源部门接收到员工的工作服申请后，将进行审核，并由上级领导审批。审批通过后，人力资源部门将通知员工领取工作服的时间和地点。 2.3 领取工作服： 员工凭借审批通过的工作服申请单到指定的领取点领取所需的工作服。领取点应设在便捷的位置，方便员工领取。 2.4 工作服更换：
一般情况下，员工每半年进行一次工作服更换。员工在适当的时间段内，携带原有工作服到指定的领取点进行更换。如有特殊情况，员工可联系人力资源部门进行协商和安排。 三、工作服领用注意事项 3.1 工作服的配发与归还： 员工领取工作服时需仔细核对数量与种类，确保工作服的配发准确无误。员工离职或工作服无法继续使用时，需及时归还工作服。 3.2 工作服的使用和保养： 员工在使用工作服时应妥善保管和使用，严禁私自挪用。工作服需按照规定的要求进行清洗和保养，保持工作服的整洁和状态良好。 3.3 工作服的更新： 工作服的更新由人力资源部门负责，并根据公司要求进行统一的更新方案。员工在工作服更新之前，应仍按照规定使用和保养原有工作服。 3.4 工作服的报损和更换： 员工在使用工作服过程中若发生损坏或无法继续使用的情况，需及时向上级领导或人力资源部门进行报告和更换。 四、工作服管理措施 4.1 工作服库存管理：
静脉用药调配中心医用耗材和物料领用与维护操作规程
静脉用药调配中心医用耗材和物料领用与维护操作规程 Ⅰ目的 规范医用耗材、物料请领、保管与养护。 Ⅱ范围 适用于静脉用药调配中心医用耗材和物料领用与维护。 Ⅲ规程 一、静脉用药调配中心所用医用耗材和物料的请领、保管与养护应当有专人负责。 二、医用耗材和物料的请领 （一）静脉用药调配中心医用耗材和物料应当根据每日消耗量，填写《静脉用药调配中心医用耗材和物料申领记录表》，报至医院供应室； （二）静脉用药调配中心所用医用耗材和物料必须由医院相关部门统一采购，不得自行购入和使用。 三、医用耗材和物料的验收 （一）负责医用耗材和物料的人员应当根据申领记录、医院供应室出库记录、医院后勤保障科出库记录与实物逐项核对，内容包括：产品的内外包装密封性、无潮湿、完好无损，产品规格、型号
相符，且在有效期内。填写《静脉用药调配中心医用耗材和物料入库登记表》； （二）无菌物品入库时，应严格抽检，检查包装是否潮湿、密封性、完整性、有效期、失效期、批号、产品合格证等，做好抽检记录，填写《静脉用药调配中心无菌物料抽检登记表》； （三）凡验收过程中发现有规格数量不符、过期或有破损等，应当及时与供应室及后勤保障科沟通，退库或更换，并做好记录，填写《静脉用药调配中心医用耗材退库登记表》； （四）领用危化品（酒精），应专柜、专锁、专账，做好领用及使用记录，填写《化学危险品使用登记表》。 四、医用耗材和物料的储存管理与养护 （一）存放医用耗材和物料的储存室应当干净、整齐、干燥；存放按其性质与储存条件要求分类定位存放，不得堆放在过道或洁净区内； （二）一次性使用无菌医疗用品应存放于阴凉干燥、通风良好的货架上，距地面≥20-25cm、距天花板50cm、距墙壁≥5cm； （三）常温区域温度为10-30℃，阴凉区域为不高于20℃，相对湿度为40%-65%； （四）无菌物品与非无菌物品分别放置，标示清晰醒目，不得
028标准品、对照品领用标准操作规程
黑龙江神树制药有限公司 1、目的 制定标准品、对照品的领取和使用操作规程，用以规范其相应的操作。 2、责任 质量管理部、QC检验室。 3、范围 适用于QC检验室标准品、对照品的使用操作。 4、内容 4.1 标准品、对照品的领取 4.1.1有专门使用单位开具领料单。 4.1.2本部门负责人予以审核、签名。 4.1.3使用人到化学试剂库领取。 4.1.4领取时，领用人应仔细核对所领标准品、对照品的规格、数量和说明书，检查外包 装有无损坏或泄漏。 4.2 标准品、对照品的临时存放 4.2.1 领来的标准品、对照品暂时存放在使用单位的试剂室或试剂柜内，但应分类摆放。 4.2.2 暂时存放的标准品、对照品、包装瓶、物上的标签应完整、清洁。 4.2.3 建立标准品、对照品使用记录。 4.2.4 由保管人员定期检查标准品、对照品标签是否完整，有无过期失效现象。 4.3 标准品、对照品的使用 4.3.1使用人将要使用的对照品名称向部门负责人汇报。 4.3.2使用人将使用的品名、数量、记录于存放室（柜）内的使用记录上。 4.3.3标准品、对照品使用后应放回原处，做好使用记录，复核人在记录上签名。 4.3.4若未使用完且可以再次使用的对照品、标准品由使用人采取相应密封措施，并将包 装好的剩余品置入试剂室（柜）内保存。 4.4注意事项 4.4.1对于开口后的标准品、对照品使用期为2年，使用期内若发现有变质现象应停止使用。 4.4.2无机盐类对照品、标准品应室温下避光保存，其它对照品、标准品应在5℃以下避 光保存。 4.4.3当库存标准品、对照品用完时，及时上报部门负责人，并指定部门购买。 第 1 页共 1 页SOP-QCSY-028-00
GMP领料收料岗位操作规程
页码:文件编号:生效日期: 再版日期:第1页/共2页SOP-PM-01001-1 标准操作规程STANDARD OPERATING PROCEDURE Subject 题目：领料/收料岗位操作规程Issued by 颁发部门：质量部 Written by 起草人：Date 日期： Dept. Head Approval 部门主管审核：Date 日期： QA Director Approval QA 主管审核：Date 日期： Approved by 批准：Date 日期： Dispense 分发：生产部、商务部、质量部 1.目的 建立领料/收料岗位操作规程，以规范其操作过程。 2.适用范围 适用于本公司各车间的领料/收料过程。 3.责任者 仓库管理员、生产班组长负责实施，生产主管、现场QA负责检查监督。 4.内容 4.1.车间生产班组长根据批生产指令单，开具SOP-PM-01001-1-R-001《领/发料单》一式二份，并经生产 主管签字批准。 4.2.车间领料人凭领料单到仓库领取物料；仓库管理员凭领料单发放物料。若应领用原辅料和内包装材 料不足1个完整包装，为避免物料污染，发放时保管员可按1个完整包装发放，待本批生产结束后贮存于车间中转间。 4.3.领料时，要先核对品名、编号、批号、数量及本公司检验的合格证等物料状态标志，无误后方可领 取，发料人、领料人双方签字认可，发料人并在领料单上填写物料的编号/批号。 4.4.由车间领料人依据所领物料的性质及生产岗位的要求，用专用搬运车将物料外清后运到物料缓冲间， 按SMP-PM-01013-1 《物料口管理规程》进入车间。 4.5.领料人与中间站保管员核对物料无误后，双方签字移交。 4.6.物料传递完毕，按SOP-SM-01002-1 《洁净区清洁消毒规程》进行清场清洁并做好清场记录。
仓库物资管理领用制度7篇
仓库物资管理领用制度7篇 仓库物资管理领用制度精选篇1 1、严格执行物资管理制度，仓库保管员应认真做好物资的收、管、发、退工作，做到帐、物、卡相符，品种、规格、数量清楚。 2、仓库物资收、发票及时，手续要完备，物资进库，当日计量检验，填写收料单入库，发现差错，即时与采购员联系。 3、仓库一律凭库领导审批过的领料单，凡属配件、工具、有色金属一律交旧换新，保管员不得自行外借任何物品。 4、生产班组用剩的物资材料及时到仓库退料，仓库填写退料单，并负责检查退料质量，发现问题报告生产办处理. 5、掌握库存定额，每月底将物资库存报表、材料消耗报表及按库存定额编制的采购计划，报生产办。 6、精心管理仓库的物资，做到每日检查、每月盘点、每季翻仓，使物资不锈蚀、不霉烂、不变质，努力减少储备损耗。 7、做好仓库的安全保卫工作，严防泄漏、火灾、盗窃等事故发生。 8、搞好库容库貌建设，仓库要勤打扫、勤整理、物资堆放整齐、品种规格不混杂，努力做到物资堆放定点有序。 仓库物资管理领用制度精选篇2 一、仓库管理的原则 1、经济原则：是指储备的仓库物资应经济合理，在保证安全生产的前提下，逐步减少库存物资储备和资金占用。 2、服务原则：是指仓库管理要简化工作程序，提高工作效率，更好的为生产服务。 3、管理原则：是指仓库管理员要做到管物资、管节约，避免物资沉淀、遗失和损失浪费，切实降低生产成本。 二、仓库管理的任务
1、根据生产需要适当补充物资储存数量，及时调整库存物资结构，保持经济合理水平。 2、负责材料保管、发放和回收工作，并监督材料节约使用。 3、按公司的规定和要求，及时编制有关材料收、发、存统计报表和情况反映。 4、负责在用工具的保管、借用和管理工作。 三、仓库的帐务管理 1、财务部负责建立《仓库物资管理台账》，凭入库单、出库单详细记录物资收、发、存动态和使用方向，为加强物资管理提供信息和基础资料。 2、仓库管理员每天早上应将上一个工作日的领料单汇总后交财务部;财务部应及时按照领料单做好《仓库物资管理台账》的登记工作。 3、劳保护品和工具的发放明细，要落实到人;除正常记录的《仓库物资管理台账》外，还应详细在《劳保护品登记簿》和《个人工具台帐》上进行登记;《劳保护品登记簿》由财务部负责，《个人工具台帐》由生产部负责。 四、仓库管理规定 (一)计划、采购、入库、报销程序 1、每月25日前，各部门应根据本部门下月重点工作或检修计划，拟定备品备件、消耗材料的采购计划;拟定计划前要会同仓库管理员对库存情况进行核实，当计划数超出库存量时，差额的部分做为计划数保留，其余的应减去，当计划数小于库存量时，应全部减去，做到既要保证正常生产，又不能造成积压;然后填写《物资采购计划表》，一式四份，采购物资的名称、型号、数量、使用时间及具体要求要详细填写清楚，经部门负责人签字后，报公司分管领导审批。 2、经公司分管领导批准后的材料计划交供应部三份，其中一份由仓库管理员留存，作为采购物品入库的依据，一份由财务部留存，作为办理入库手续和报销的依据。 3、供应部应严格按照《物资采购计划表》中的物资名称、型号、数量、使用时间和具体要求，遵循“货比三家”和“相同的价格比质量，相同的质量比价
公司物品存放领用管理制度
公司物品存放领用管理制度 公司物品存放领用管理制度7篇 公司物品存放领用管理制度要如何写呢？制度具有使我们知道，应该做什么，不应该做什么，惩恶扬善、维护公平的作用。以下是小编精心收集整理的公司物品存放领用管理制度，下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。 公司物品存放领用管理制度（精选篇1） 为加强对物资采购的管理，进一步规范公司办公用品采购工作，提高采购工作的效益，切实推进公司的党风廉政建设，根据我公司实际，现制定本规定。 第一条办公物品购买原则 为了统一限量、控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，都应由办公室统一负责。办公室要根据办公用品库存量情况以及消耗水平，确定订购数量。第二条办公物品订购方式 小型或零星办公物品的采购要由两人以上到指定专门商店采购，要选购价格合适、质量合格的`物品。 大型物品采购可采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价和单一来源采购等方式进行。
1、购单件或批量在5万元以上的物品（低值易耗品除外），应采取招标采购。凡进行公开招标和邀请招标的，应成立专项采购工作小组，依法组织实施招投标。 2、凡采用竞争谈判或询价方式的，要组成有申购单位负责人参加的谈判小组或询价小组，在进行市场调研、多方比较的基础上，经集体讨论提出意见，并根据权限由相 应的组织或负责人予以确定。 3、凡采用单一来源采购方式（包括定点采购）的，应遵循公开、公平、择优的原则，按照权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。 第三条办公物品采购过程 在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，按照成本最小原则进行 订购。 一、验货 所采购的办公用品到货后，由仓库管理员按送货单进行验收，经核对（名称、规格、数量、单价、金额、质量等）无误后，在送货单上（一式二联）签字验收，然后将送 货联留存归类，另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。 二、付款 采购员收到供货单位发票后，须查验订货单位合同，核对所记载的发票内容并在发 票背面签字认可后，携验收入库单结算发票以及开列的支付传票，交主管部门负责人 审核签字后，做好登记，做到帐、卡、物一致，最后交财务处负责支付或结算。记账 联由记账员做记账凭证并归档。 三、分发 办公用品原则上由公司统一采购、分发给各个部门。用品分发后作好登记，写明分 发日期、品名与数量等。如有特殊情况，允许各部门在提出“办公用品购买申请书” 的前提下进行采购。 四、保管 办公用品进仓入库后，仓库管理员按物品种类、规格、等级、存放次序、分区堆码，不得混乱堆放，并由记账员按送货单序号和货单内容在办公用品收发存帐册上进行登录。仓库管理员必须清楚地掌握办公用品库存情况，经常整理与清扫，必要时要实行 防虫等保全措施。 第四条办公物品采购纪律
车间材料管理制度
车间材料管理制度 生产创造部物料管理制度为加强成本核算，提高工厂的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护工厂资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度：一、物料领用、使用及借用 1、生产领用物料按照《物料计划需求表》上的内容进行领用，领料完毕要与仓库管-理-员共同确认领料信息。各物料员收到物料时要在《领料记录单》登记清楚物料的名称、规格、型号、数量、注明日期、领用人等内容与各线班长共同确认以上物料信息并签收。 2、各线要严格按照本部门计划进行领料，对无计划领用，物料员、仓管员有权不赋予发放物料，同时不允许维护物料多领多占，影响物料的正常使用。 3、车间产品、物料、仪器、工具、设备外借时要在《生产线借出物料清单》记录，归还时要确认完好程度。 4、生产物料未用完的(除报废)，近期再也不生产此种型号时，要将余料经确认退给车间物料员或者仓库。 5、生产线浮现来料不够、不良与人为损坏的物料，如间接影响到生产线的，要及时告知班长，批量超过 5%及来料不够时班长要及时告知主管、质量工程师到现场确认并拍照反馈给到供应商。不良与人为损坏的物料每天由物料员采集给到QC 判定后与仓库及时更换。 6、生产如需购买生产所需物品，负责人可向部门计划主管做计划申请，填写《请购单》即可。 7、质量 QC 抽检要经过当线指定人员当面确认并在《抽检往/来记录表》上登记。 8、如在当批清线时发现丢失物料，生产人员没有发现缺少物料情况，如在废弃物箱内找到，确认工序生产物料对生产人员进行处罚，如果没有找到物料所有参与生产人员包括班长共同按照物料原价进行赔偿。未经检验的产品不得入库。 9、生产入库的成品，物料员应核对型号、数量、外包装标识是否正确及完好，且有《入库单》必须有 QC 负责人签字证明此产品是否合格才方可入库。 11、物料员应进行时常性动态盘点，做到日清日结，保持账、物相符，月尾、年中、
学校物资采购入库领用制度
学校物资采购入库领用制 度 The following text is amended on 12 November 2020.
茅台镇椿树小学 物资采购、入库、领用制度为了提高学校有限公用经费的使用效率，更好地服务于教育教学，按照有关财政、采购、审计、法规及政策，结合我校实际，特制定本制度。 一、物资采购 1、学校物资（包括教育教学、劳动卫生、师生生活及办公物品等）的采购要按照计划进行。采购计划分为学期采购计划和临时采购计划。每学期开学初，由各部门填写物品请购单，如实填写采购物品的名称、数量、用途、金额等，预报学期采购计划，经部门负责人申报校长审核签字后，方可交由后勤购买。临时采购计划作为学期采购计划的补充，由各部门根据实际需要，填写物品请购单，经校长审批，办公用品由办公室购置，其他物品由后勤购置。 2、后勤办公室收到预报的物品请购单后，要清点库存物品，最后确定需要采购的物品清单。 3、后勤办公室或综合办公室根据各部门的请购单采购物品，之后将采购物品验收入库。物品请购人到后勤办公室或综合办公室填写物品领用单或借用单，领取采购的物品。 4、学校物资采购要求：采购专业性较强的物品时，后勤采购人员要与专业人员协同采购，以保证采购物品的规格和质量。
5、在物资采购过程中，要坚持公开、公平、公正的原则，杜绝弄虚作假，暗箱操作，要坚决维护学校利益，坚持原则，廉洁自律，相互配合，相互监督。 6、核销手续：所有采购物品，都必须经过后勤办公室严格清点、验收、入库、登记入册。然后由采购人员在购物票据上签名，后勤负责人、校长签字同意后，才能进行财务报销手续。 二、物资入库 1、学校采购的所有物品运抵学校后，都必须办理验收、入库手续。验收工作由后勤办和用物部门专业人员负责：凡一般性教学用品(如教材等)、办公用品、学生生活用品、学习用品，由后勤办公室依据物资供应计划进行数量和质量验收；凡专业性较强的物品，需经后勤办公室和用物部门专业人员分别进行数量和质量验收。验收合格后方可办理入库手续。无物资供应计划或验收不合格的物资，不得办理入库手续。谁验收，谁签字。 2、保管员、后勤办公室在验收合格后，要按照物资种类、数量、规格，当日填写入库单（复写件）并签字，一份报财务处负责人备案。 所有入库物品，后勤办公室必须建立完整的财产帐册。按物品的种类、数量、价格等分别记入固定资产帐、易耗用品帐等。 3、后勤办公室人员要定期清点库存物资，要求每月对一次账，每季度末盘一次库，做到帐帐相符、帐物相符，确保学校财产去向清楚，领用、借用手续完备。