公司行政物品申领流程
公司行政物品申领流程
公司行政物品申领流程包括以下几个步骤：申请、审批、采购和发放。下面详细介绍每个步骤的具体流程。
1. 申请：
员工需要准备一份行政物品申请表，填写需要申领的物品名称、数量和用途等信息，并附上相关的证明材料或报销单据。申请表可以通过公司内部网站、电子邮件或纸质表格的方式进行提交。
2. 审批：
申请表一般由员工的直属经理进行审批。经理将根据申请的内容和员工的职位与需求来决定是否批准申请。如果需要进一步审批，经理会将申请表转交给相应的部门负责人进行审批。
3. 采购：
一旦申请获得批准，行政部门将负责采购所需物品。行政部门负责人会与供应商进行联系，确认物品的价格和供货时间，并按照公司的采购政策进行采购。
4. 发放：
行政部门在收到采购的物品后，将物品记录在库存清单中，并准备发放给申请人。发放物品时，行政部门会领取申请人的签字，作为收货的确认。
在整个流程中，公司应设立相应的申请审批制度，并严格遵守公司的财务制度和采购政策。此外，公司可以通过使用电子申
请系统和物品管理软件来提高申领流程的效率和准确性。同时，公司还可定期进行库存盘点，及时补充物品，以满足员工的需求。
办公用品申请流程
办公用品申请流程 办公用品申请流程是指员工在办公场所需要使用办公用品时，向上级领导提交申请，经过审批后向行政部门或相关部门购买办公用品的一系列流程。下面将详细介绍办公用品申请流程的各个步骤。 1. 员工认定需求：员工对自己在工作中需要使用的办公用品进行认定。这一步骤非常重要，员工需要明确自己的工作需要哪些办公用品，并确定使用数量。 2. 申请填写：员工将所需办公用品的详细信息（包括名称、规格、数量等）填写在申请表上。申请表一般由公司提供，包括了必填项、选填项以及备注栏等。 3. 提交申请：员工将填写好的申请表提交给上级领导。上级领导在收到申请后会对所申请的办公用品进行审批，包括审核申请的合理性和准确性。 4. 上级审批：上级领导会审查申请表中的信息，确保所申请的办公用品符合公司政策并符合实际需要，然后在申请表上签署审批意见。 5. 财务审批：在上级领导审批完毕后，申请表将交给财务部门进行审批。财务部门会审核申请表中的办公用品的价格和预算情况，确保符合公司的预算要求，并在申请表上签署审批意见。 6. 行政部门核实和采购：财务部门完成审批后，申请表将交给
行政部门。行政部门会核实申请表中的办公用品信息，并通过与供应商联系，得到最新的产品价格和供货情况。行政部门会根据申请表中的数量和实际供货情况，进行采购。如果申请的办公用品暂时缺货，行政部门会与申请人沟通并协商其他解决方案。 7. 采购完成并验收：行政部门采购完办公用品后，会进行验收。他们会核实每种办公用品的数量、规格和质量是否符合申请表中的要求，并将验收情况在申请表上做记录。 8. 办公用品分发：行政部门会根据申请表中的办公室、部门等信息，将申请的办公用品分发给申请人。 9. 维护记录和归档：行政部门会将申请表和采购记录进行归档。这样可以用于日后的审计和核查，也方便了解办公用品的使用情况和消耗情况。 总结起来，办公用品申请流程包括员工需求认定、申请填写、提交申请、上级审批、财务审批、行政部门核实和采购、采购完成，并验收、办公用品分发以及维护记录和归档等环节。通过这个流程，可以使办公用品的采购和分发更加有序和规范，确保每个员工在工作中有足够的办公用品供应，提高工作效率。
办公用品领用制度
办公用品领用制度 办公用品领用制度是指企业或公共机构为规范和管理办公用品的使用、消耗而制定的一项规定。对于企业和公共机构而言，办公物品是必不可少的，因此如何进行办公用品的管理和控制非常重要。通过对办公用品的发放、使用、消耗进行规范化管理，能够有效降低流失率，节约企业成本，提高工作效率，保障企业或机关的正常运转。 一、领用资格所有员工以及部门负责人都可以领用办公 用品，但要遵循以下原则： 1.秉持诚信原则：领用人员必须保证领用的物品不用于个 人活动，按企业规定的法规办理办公用品申领。 2.遵守规定：领用人员必须遵守领用办公用品的规定，确 保合规使用。 3.节约原则：领用人员必须遵守节约原则，妥善保管领用 物品，确保物品不浪费或故意破坏。 二、申领办法1.领用人员可以通过企业领用物品管理系 统或书面申请的方式，向物品管理部门提出申领。 2.写明申领物品的品名、型号、数量及用途，并亲笔签字 确认。 3.在申领时，领用人员应当提供相应的证明文件，如工作证、借阅证、行政收文等。
4.物品管理部门在领用人员的申请资料审核通过后，准予领用相应的办公用品。 三、领用数量限制1.在领用各种办公用品时，应掌握使用数量，确保足够的使用期限。 2.严格制定每个部门的日常用品清单，结合实际需要按月进行订货、发放。 3.对于每个领用物品设有限制领用数量的规定，确保每个员工均有使用的机会，防止浪费和滥用。 四、物品保管及使用1.办公用品应妥善保管，不得随意挪用，并按照内部确定的管理规范及标准使用。 2.领用人员必须按规定使用物品，不得擅自改变用途或乱花钱。 3.领用人员应当保护已领用的物品，不得存放到外部进行销售。 4.领用人员若对使用物品有任何质量问题或存在问题，应及时向物品管理部门或上级部门反映，以便及时解决。 五、领用后还回1.借阅的办公用品应在规定的时间内归还，确保办公用品库存完整。 2.对于领用的物品，应当及时报告给物品管理部门进行备案，并按照规定的时间、数量进行归还。 3.对于大量领用或使用的物品，在使用完后及时归还，确保库存充足，不影响其他员工的使用。
物资领用申请流程
物资领用申请流程 正文第一篇：物资领用申请流程 物资领用申请流程 一、推广物资采购申请 1.推广部门负责人根据当月推广需要，至少提前一周向人事行政处提交《物资采购申请单》或者以邮件形式发送给人事行政部。物资采购申请单可来前台领取或者在群邮箱下载。 2.物资采购申请单需说明申请时间，使用时间，采购物品品名，规格，单价，数量，金额，用途及效果预测。如有需要，可注明购买网址和商家联系电话。 3.报经行政负责人审批。获批后的《物资采购申请单》交由人事行政部采购。 4.物品入库后，由人事行政部人员通知领取，领取人员需填写《物品领取单》。 二、活动用品领用申请 （一）活动用品需要采购 1.部门负责人根据当月活动需要至少提前一周向人事行政部报备所需活动物资，填写《物资采购申请单》或者以邮件形式发送给人事行政部。物资采购申请单可来前台领取或者在群邮箱下载。 2.物资采购申请单需说明申请时间，使用时间，采购（领取）物品品名，规格，单价，数量，金额，用途及效果预测。如有需要，可注明购买网址和商家联系电话。
3.报经行政负责人审批。获批后的《物资采购申请单》交由人事行政部负责采购。 4.物品入库后，由人事行政部人员通知领取，领取人员需填写《物品领取单》。 （二）活动用品是公司的已有资产 1.部门负责人可提前三天向人事行政部申领，并填写物品领取申请单。物品领用申请单可来前台领取或者在群邮箱下载。 2.物品领用申请单需说明申请时间，使用时间，领取物品品名，规格，数量，用途及效果预测。 3.报经行政负责人审批。获批后的《物资领用申请单》交由人事行政部人员通知领取。 4.领取人员需填写《物品领取单》。 三、礼品领用申请 1.部门负责人根据当月活动需要至少提前三天向人事行政处提交《礼品领用申请单》。 2.礼品申请单需说明使用时间，物品品名，数量，用途及效果预测。 3.行政负责人审批。获批后的《礼品领用申请单》交由人事行政部人员通知领取。 4.相关人员领取礼品后需填写物品领取单。 第二篇：物资领用 一、入库和验收 （一）供货商所送货物入库时，库管人员需仔细核对物品种类、质量、数量、单价是否符合本公司订货要求，按有效送
办公用品领用流程
办公用品入库及领取的工作流程 一、办公用品月度计划之内申报的办公用品领用流程： 1、每月18日之前，各部门办公用品管理员负责编制次月的《月度办公用品需求计划》。 2、各部门的《月度办公用品需求计划》经部门经理审批确认后交于行政部。 3、行政部办公用品管理员负责对各部门的《月度办公用品需求计划》进行汇总，并结合办公用品仓库的实际库存情况，编制汇总次月的《月度办公用品需求计划》，并由部门经理和副总审核签字。 4、每月20日之前，行政部负责向采购部提交次月的《月度办公用品需求计划》。 5、采购部负责于每月28日之前将各部门的办公用品集中采购到位。 6、行政部办公用品管理员对采购到位的办公用品进行验收、入库。 7、每月的29日为固定的办公用品发放时间，各部门办公用品管理员开具《领料单》，经部门经理批准后可以到行政部领取。 8、每月5日，采购部凭行政部开具的的《办公用品入库单》到财务部结算货款。 备注：1、月度办公用品发放时间仅为一天。 2、月度办公用品计划包括车间里基本的劳保用品。 3、请各部门按照规定的时间申报和领取办公用品，过期将视为没有办公 用品的领用和使用需求。 二、办公用品月度计划以外的办公用品领用流程：
1、申请办公用品范围内的物品，部门办公用品管理员需填写《物料申购单》，由部门经理签字确认。 2、《物料申购单》交往行政部，由行政部经理、行政副总进行审批确认。 3、行政部办公用品管管理员凭有签字确认的《物料申购单》给予发放办公用品。 4、领用日期为：每月的29日至次月的25日 三、配置特殊办公用品的领用流程： 1、部门办公用品负责人填写《物资申购单》，由部门经理、主管副总和总经理进行签字确认。 2、行政部将签字确认后的《物资申购单》转交采购部进行采购。 3、行政部将采购到位的办公用品进行验收、入库。 4、行政部通知部门负责人前来领取办公用品，部门办公用品负责人协助行政部办理相关业务。 5、领用日期为：每月的29日至次月的25日 请各部门指派专人负责办公用品这一项工作，如果没有按照相关的规定前来领取办公用品，行政部将一律不予发放。如有给您带来不便，敬请谅解！谢谢配合！ 行政部 2012.5.15
办公室物品领用制度(四篇)
办公室物品领用制度 为加强我公司办公用品管理，控制费用开支，规范我公司办公用品的采购与使用，保证工作正常进行，提高办公用品及备品利用率，根据我公司实际情况，特制定本制度。 一、办公用品的购买和管理 （一）为了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，由行政部统一负责。按月统一购买、保管、发放，并控制使用。 （二）行政部设立办公用品台帐进行设账管理。 （三）办公用品采购完毕后由采购人员进行盘点填写《入库单》。 （四）办公设备。电脑、打印机、传真机、复印机、电话机等均为办公而配备使用的，不得挪为他用，不得转借他人。公司为员工配置合理办公用品，员工有责任正确使用、维护、保管好办公用品。若因个人原故造成遗失、损坏及损失，由其按价赔偿。 二、办公用品领取和发放 （一）办公用品实行个人领用，本人根据工作需要填写申请单经部门负责人签字后到行政部领取，并在领用台帐上签名. （二）办公用品的添置均按照节约、方便工作的实用原则填写《采购单》，经分管领导批准后统一采购、保管和发放。 （三）办公用品由行政部门统一管理，并指定保管人。
（四）新入职的员工根据其工作需要，在其入职当天给其发放办公用品，并入账登记。 三、办公用品的物资的使用和借用 1、纸张的使用： （1）纸张如无重要文件或者合同复印打印，尽量使用双面复印打印。 （2）利用可写字的旧纸起草文稿。 （3）尚未最终定稿的文件应尽量在电脑上修改。 （4）复印的资料应具有保存和使用价值。 （5）不重要的资料应缩小复印或双面复印。 2、笔的使用 公司给每位员工配备有办公用笔，笔及笔芯的申领需以旧换新，节约公司资源。 3、公司物资借用 （1）凡借用公司办公物资，需填写物资借用单，并由部门主管签字认可。 （2）借用物资超时未还的，办公室有责任督促归还。 （3）借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿。 办公室物品领用制度（二） 为更好的控制办公消耗成本，规范工厂办公用品的发放、领用和管理工作，特制定本规定。
办公用品领用管理制度
公司办公用品领用管理制度办公用品领用管理规定办公用品作为企业的必须开支,在公司的运营费用中占用一定的比例.加强和规范对办公用品的采购、发放、领用、回收等环节的管理规定,可以达到使公司压缩开支,树立形象,强化管理的目的. 办公用品虽小,但积少成多,因此办公用品的发放必须有严格的制度规定保障,一般情况下办公用品的领用可按照以下流程进行. 办公用品领用管理注意事项办公用品的领用、更换要依照办公用品使用期限一览表,办公用品更换按要求处理,特殊情况要有书面报告. 根据工作需要情况,确定各岗位办公用品配备规格一览表,作为办公用品发放的依据. 员工离开本单位,应退回领用的办公用品. 办公用品申领使用管理方式行政部门不但要负责办公用品的收发,还要负责申请、采购,如此琐碎、繁杂,要做好就得要理清各环节之运作,并作好计划、预算工作.并且,此类工作的管理还要视企业规模大小而制定不同的管理方法. 对于小型企业来说： 行政人员应将一些使用频率较高,如圆珠笔、纸巾等,稍作一些保存,占的地方不大,用一个柜子就可以. 文具领用可采用以旧换新的方式,不过更改前,各部门单位还得填写申领单,经公司主管签字后,加以统计,叫供应商送来后,便可发放. 对于可缴交的用品,如钉书机、打孔机等用品,人员离职后可收回,发给下一任同事使用. 对于大中型企业则不同,因为人多、部门多,上述作法应付不了需求,还会遭到不少同事埋怨,可行的方法是： 行政部根据各部门的工作需要,为公司各部门做好办公用品领用预算,可以根据往年的用量及费用,作出年度计划及预算,这种预算作业通常在年终进行. 员工领用办公用品需经过部门经理及行政经理的核实审批,到行政部填写办公用品领用情况登记表. 设立办公用品保管室,依公司大小,用品多少设保管员1名或2名,保管员既要做好收发工作,还要根据业务需要做好账本登记,定期对文具进行盘点.行政部可以安排公司的前台人员或保洁员担当办公用品的保管员. 采购人员应选择好供应商,并控制好价格及品质. 行政人员应拟订好办公用品收发一览表,使办公用品在收发过程中有条有序. 办公用品管理办法一．目的为规范公司办公用品管理,使之即满足员工工作需要又杜绝铺张浪费,特制定本办法. 二．适用范围公司内所有部门及分公司办公用品的采购、领用及报废等管理. 三．办公用品请购各部门应于每月25日至30日根据工作需要编制下月的办公用品需求计划,由部门主管填写办公用品采购申请单交行政人力资源部. 行政人力资源部统一汇总、整理各部门的采购申请,并经核查库存状况后填写办公用品采购计划表,呈报总经理审核同意后实施采购任务. 各部门若需采购临时急需的
办公用品出入库流程
办公用品出入库流程 一、背景介绍 办公用品是企业日常运营不可或缺的物资，为了保证企业正常运营，需要建立科学合理的办公用品出入库流程。本文将从办公用品出入库的定义、流程、要求等方面进行详细介绍。 二、办公用品出入库定义 1. 办公用品出库：指从仓库或其他存放地点将办公用品发放给各部门或员工使用。 2. 办公用品入库：指将采购的办公用品存放到仓库或其他存放地点并进行管理。 三、办公用品出入库流程 1. 申请领取：各部门或员工需要使用办公用品时，需向行政部门提交申请单。 2. 审批：行政部门收到申请单后，进行审批并决定是否批准领取。若批准，则填写相关信息，并通知仓库管理员备货。 3. 备货：仓库管理员根据领取申请单中的信息，从仓库中提取相应数量和种类的办公用品，并进行记录。 4. 领取：领取人员携带领取申请单前往仓库领取所需的办公用品，并在签字确认后离开仓库。
5. 归还：使用完毕的办公用品需及时归还至仓库，由仓库管理员进行 验收并记录。 6. 盘点：定期对办公用品进行盘点，核对实际库存与记录是否一致， 并及时调整。 四、办公用品出入库要求 1. 准确性：各部门或员工申请领取时需填写准确的数量和种类，行政 部门审批时需核实申请单信息的准确性，仓库管理员备货时需按照申 请单提取相应数量和种类的办公用品。 2. 安全性：办公用品在出入库过程中需要保证安全，防止丢失、损坏 等情况发生。领取人员在领取后需妥善保管，并在使用完毕后及时归 还至仓库。 3. 及时性：各环节需要及时处理，避免由于延误而影响企业日常运营。领取人员需要尽快领取所需的办公用品，使用完毕后也需要及时归还 至仓库。 五、流程优化建议 1. 建立电子化管理系统，提高效率和准确性。 2. 加强对各部门或员工的培训和宣传，提高领取申请单填写的准确性。 3. 定期对库存进行盘点，及时调整记录和库存数量。 4. 建立安全防范措施，避免办公用品丢失、损坏等情况发生。 六、总结
行政部工作流程
行政部工作流程 行政部工作流程 行政事业部事务工作流程一、办公用品领用 1、领用人根据有关办公用品清单及实际需要（见附表1），向本部门兼职内勤提出申请，由内勤统一向行政部签字领取。 2、办公用品采购原则上由各部门向行政部提出申请后统一采购，特殊物品采购由部门领导及主管副总签字同意后另行购买。 3、办公用品费用每月摊销一次，如费用超出预算，由财务部通知行政部暂停向该部门发放办公用品，并在下一期预算中扣除超出部分。 4、员工离职时，应认真清点办公用品，到行政部填写交接清单并签字。 5、公司办公用品每月1日、15日发放2次，其余时间如急需领取办公用品须部门经理签字确认。二、印签管理1、公司印章刻制均须报总裁批准，由行政部凭公司介绍信统一到公安机关办理刻制手续。 2、下属企业和部门根据实际需要申请刻制内部或对外用章，但须经总裁批准。 3、各部门印章由各部门指定专人负责保管；印章使用及保管须有记录，不能委托他人代管。 4、用印人填写用印登记簿，注明用印事由、数量、申请人、批准人、用印日期。 5、经分管副总裁在该表上签批后方可盖印。三、复印1、公司所有复印文档工作原则上由行政部统一负责，未经行政部确认，各部门不得私自拿到公司外复印。2、复印操作人应自觉在行政部复印管理台帐上登记。3、复印用纸、用墨费用根据实际用量每月随办公用品摊销，复印机维修费用根据比例每季度摊销。4、如行政部发现复印操作人未填写复印数量或数量不符，除责成其重新填写外，将限制该部门使用复印机,直至落实责任及相关处罚。5、任何人不得利用公司机器复印与工作无关文件，行政部一经发现，有权根据公司有关规章制度,通知人事部进行处罚。四、传真收发1、公司与外界联系需对方发送传真时，尽量要求对方注明本公司具体收件人，以便行政部及时分发。2、行政部收到传真后，在传真接收台帐上登记，并负责通知收件人及时领取及签字确认。3、行政部每月
文具申领方案
文具申领方案 1. 背景介绍 为了提高员工的工作效率和办公环境的整洁程度，公司决定推行文具申领方案。该方案旨在规范文具的使用和申领流程，确保公平、公正地分配文具资源，提高办公效率。本文档将详细介绍该文具申领方案的目的、申领流程和注意事项。 2. 目的 该文具申领方案的主要目的有以下几点： •提高工作效率：确保员工随时可以获得所需的文具，避免因缺少文具而耽误工作。 •管理文具资源：统一管理和分配文具资源，避免浪费和滥用。 •节约成本：合理使用文具，降低采购成本。 3. 申领流程 3.1 申领资格 所有公司员工均有资格参与文具申领方案。每位员工可以根据自身工作需要申 领适量的文具。 3.2 申领方式 员工可通过以下方式进行文具申领： 1.在指定申领表格中填写个人信息和所需文具的数量和种类； 2.将填写完毕的申领表格提交至行政部门。 3.3 申领审核 行政部门将对申领表格进行审核，确保申领的文具种类和数量符合公司规定。 如有问题，行政部门将与员工进行沟通和调整。 3.4 文具发放 经过审核的申领表格将被转交给采购部门进行文具发放。采购部门负责按照申 领表格中的要求为员工配发所需的文具。
3.5 使用与归还 员工在使用文具时应妥善保管，确保不易丢失或损坏。一旦文具损坏或遗失， 员工需及时向行政部门汇报，并进行相应赔偿。 员工在不再需要某种文具时，应及时归还给行政部门，以便其他员工进行再利用。 4. 注意事项 为了顺利执行文具申领方案，以下是一些需要注意的事项： •申领的文具应符合工作需要，不得超过实际需要量； •文具使用过程中应注意保管，确保安全； •损坏或遗失的文具应及时上报，并进行相应赔偿； •不得私自挪用他人文具或将文具带离公司办公场所。 5. 总结 该文具申领方案的推行旨在提高办公效率、统一管理和分配文具资源，使公司 内部文具使用更加规范和节约。通过明确的申领流程和注意事项，希望能够使文具申领方案顺利执行，并为员工提供良好的工作环境。公司将不断改进和完善该方案，以适应公司发展的需要。
物品申购流程
物品申购流程 物品申购流程是指在企事业单位中，对于新购买的物品需要进行申请、审批、购买等一系列流程的过程。下面是一个典型的物品申购流程： 1. 申请：员工或部门负责人需要购买新的物品时，需要先填写申请表，描述所需物品的名称、型号、数量、用途以及预计购买时间等信息，并附上相关的技术参数或图片资料。 2. 提交申请：申请表填写完毕后，需要将其提交给相关部门的主管或行政助理，通常是行政部门或财务部门。 3. 审批：行政或财务部门收到申请后，会对申请进行审批，核实申请的合理性和必要性，以及申请人是否有购买权限。审批部门可以根据申请的金额大小和相关政策进行判断，一般情况下，小额物品可由部门主管或者行政助理进行审批，大额物品需要由财务部门或高级主管进行审批，并可能需要进一步提交给其他部门进行意见审核。 4. 采购：一旦申请得到批准，就可以进行采购了。财务部门或行政助理会将批准的申请交给采购部门或指定的供应商，采购人员与供应商进行谈判、比价、选择最合适的供应商并签订合同。合同中应包括详细的物品规格、价格、发货时间以及售后服务等条款。 5. 入库：物品送到企业后，采购人员需要对物品进行验收，并将其送至仓库进行入库管理。仓库管理员在入库登记册上记录
物品的名称、型号、数量，以备以后查看和备案。 6. 验收：验收人员检查物品的数量、质量、外观等，确保与合同中的要求一致。如发现问题或与合同不符，应及时与供应商联系，协商解决办法。 7. 发放：一旦物品验收合格，就可以发放给申请人或部门使用。行政助理或仓库管理员负责将物品送至申请人处，申请人需在交付单上签名确认。 8. 记账：财务部门会将购买物品的费用记入相应的账户或成本中心，并在财务报表中进行相应的分类和核算。 9. 归档：申购流程结束后，申请表以及相关文件将进行归档，以备后续查阅和审计。 以上是物品申购流程的一个典型示例，不同的企事业单位可能会根据自身的实际情况进行微调。但无论怎样，完善的物品申购流程可以帮助企业合理控制物品采购成本，提高采购效率，并规范化管理。
行政办公物品采购及领用管理制度
行政办公物品采购及领用管理制度 行政办公物品采购及领用管理制度目的规范行政办公物品采购、库存、领用的管理，完善入库、出库手续，提高行政办公物品采购、库存及领用的工作效率、质量，保证公司各类行政办公物品的供应。 适用范围公司所属各部门、门店制度内容采购管理第一条采购行政办公物品范围1、公司行政办公用设备、设施； 2、日常行政办公用品、用具等低值易耗品。 第二条采购程序1、行政部根据库存行政物品现况和各单位上报的行政物品需求计划填写《行政物品采购清单》并进行核算，将编制好的《行政物品采购清单》报请常务副总经理审批后，方可安排采购。 2、行政部负责依据各单位物品库存或需求进行审核和安排购置计划，以控制采购物品的数量、费用。对金额在元以内的行政物品，由行政部长签字批准； 金额在元以上的行政物品，由常务副总经理签字批准。 3、《行政物品采购清单》一试三份，财务部留存一份备案，另2份计划分别交行政部和采购员。 4、行政部长按计划安排实施采购。 5、行政管理员根据轻重缓急完成采购计划。 第三条临时应急采购1．应急物品采购必须具备以下条件： （1）确属应急必须品。 （2）使用单位或部门经理审批后，报行政部长审查通过后，报常务副总经理签字批准。 2、应急物品采购流程： （1）需求单位或部门填写正式报告呈报行政部长审批； （2）行政部长核实无误，金额在元以下的，签字批准； 金额在元以上的，交常务副总经理签字批准； （3）签字批准后的《行政物品采购清单》交财务部备存1份，另2份分别交行政部和行政管理员。 3、行政管理员持已批准的《行政物品采购清单》采购物品。
4、购进后的办公物品须及时办理入库、建帐、建卡、报帐及交付使用等手续。 5、使用单位办理领用登记手续后领用所需设备或物品。 第四条非特殊情况，不得使用现金采购。 第五条固定资产类行政办公物品的采购1、除日常办公用品以外，属于固定资产类的行政办公设备物品的采购，须在经理行政办公会议上研究确定，并列为公司年度预算计划。 2、属于固定资产类的行政办公设备物品的采购，行政部每年依据公司的实际使用需求，在编制的年度购置计划中列出。 第六条说明： 1、《行政办公物品库存月报表》。一式三份，财务部、行政部、库管各一份存档备查。 2、《行政物品采购清单》一式三份，财务部、行政部、行政管理员各一份。 库存管理第七条除财务部外，行政部要对公司所有财产设置管理台帐，并对全部在用设备物品分类别统一编码、标签、设卡。 第八条公司所属各单位自行购置行政办公物品的，应严格按要求办理入库登记手续。当日购进的办公物品必须当日入库，无特殊情况不得延误。 1、入库单一式三联，第一联存根联由库房留存登记商品入库并下库存帐； 第二联由采购与财务对账； 第三联记帐联交公司财务部记帐。 2、填写入库单应写明物品的名称、用途、规格、单位、单价、数量等。 3、库管必须对各类入库物品履行入库前的验收，与审批后的《行政物品采购清单》进行核对，并对质量、数量、规格等进行检查、清点。对不合格的物品库管有权拒收，数量与送货单不符的按照实际数量入库，在《行政物品采购清单》上注明原因。 4、各类物品的供应商在结算费用时，必须出具有行政部相关责任人签收的原始入库单据，并提供正规的发票，按公司相关财务规定制度给予结算。 5、库管做好入库物品的登记，并每月统计汇总后出具报表。年末做出各项行政办公物品发放的汇总、相关费用支出的汇总和物品发放、使用情况的统计（包
办公用品申请购买领用制度模版
办公用品申请购买领用制度模版 办公室用品是每个单位都必备的物品，对于保障工作的顺利进行起着重要的作用。为了规范办公用品的申请、购买和领用流程，提高办公效率，制定办公用品申请购买领用制度是必不可少的。下面是一个简单的办公用品申请购买领用制度模板，供参考。 一、目的和适用范围 本制度的目的是规范办公用品的申请、购买和领用流程，确保办公室的正常运转。适用范围包括全体员工和相关管理人员。 二、申请流程 1. 员工需要办公用品时，应向所在部门负责人提交申请。 2. 部门负责人审核申请，将合理的申请转交给行政部门。 3. 行政部门根据申请的合理性和紧急程度判断是否进行购买。 三、购买流程 1. 行政部门负责对办公用品进行采购，并保证采购的是合格的、符合标准的产品。 2. 为了提高采购效率，行政部门可以制定固定的供应商合作协议，避免重复谈判。 四、领用流程 1. 部门负责人在收到办公用品后，按照实际需求进行合理分配。 2. 员工在领用时应签署领用单，并在使用后归还使用完的办公用品。 五、管理措施 1. 行政部门应建立完善的用品库存管理制度，定期进行盘点和记录。
2. 办公室领用的用品应尽量进行二次利用，减少资源的浪费。 3. 对于频繁申请和领用办公用品的部门或员工，行政部门有权进行审查和追究责任。 六、准备工作 1. 行政部门负责编制办公用品的清单，并确定每个用品的规格和标准。 2. 完善办公用品采购的预算管理制度，根据实际情况进行合理的预算安排。 七、制度的执行和监督 1. 所有员工必须遵守本制度的规定，严禁擅自购买和领用办公用品。 2. 行政部门负责对本制度的执行情况进行监督和检查，发现问题及时进行整改并追究相关责任。 八、制度的修订 1. 对于本制度的修订，必须经过行政部门和公司领导的审批。 2. 修订后的制度应及时向全体员工发布，并进行培训和解释。 以上是一个简单的办公用品申请购买领用制度模板，供参考。实际制定时应根据公司的实际情况进行调整和完善。
精细管理行政文档模版中的物品领用申请与审批流程
精细管理行政文档模版中的物品领用申请与 审批流程 精细管理行政文档模板中的物品领用申请与审批流程 在企业或组织中，物品领用申请与审批流程是一项重要的管理工作。通过规范的流程，可以确保物品的合理使用和管理，提高工作效率。本文将介绍精细管理行政文档模板中的物品领用申请与审批流程，以帮助企业或组织建立高效的管理机制。 一、申请流程 1. 填写申请表格 物品领用申请表格是申请人向上级申请物品领用的重要文件。申请人 需要填写表格中的相关信息，包括物品名称、数量、用途、领用日期等。同时，申请人还需要提供相关的支持材料，如项目计划、工作任 务等。 2. 提交申请 申请人完成申请表格后，需要将申请表格和支持材料提交给上级主管 或行政部门。申请人可以通过电子邮件、内部系统或传真等方式提交 申请。 3. 审核申请 上级主管或行政部门收到申请后，会对申请进行审核。审核的内容包 括物品的合理性、数量的合适性、用途的合法性等。如果申请符合要
求，审核人员会签字批准申请；如果申请存在问题，审核人员会与申 请人进行沟通，要求修改或补充申请材料。 4. 通知申请结果 审核完成后，上级主管或行政部门会将申请结果通知申请人。通知方 式可以是口头通知、电子邮件或书面通知。如果申请被批准，申请人 可以继续进行后续的领用流程；如果申请被拒绝，申请人需要了解拒 绝的原因，并根据需要进行修改或重新申请。 二、领用流程 1. 领用准备 在领用物品之前，申请人需要提前做好准备工作。这包括核对申请表 格中的物品名称、数量和领用日期等信息，确保准备充足。同时，申 请人还需要了解领用物品的使用方法和注意事项，以确保物品的正确 使用和保养。 2. 领用手续 申请人在领用物品时，需要前往行政部门或指定的领用地点办理领用 手续。领用手续包括填写领用登记表、签字确认等。在填写领用登记 表时，申请人需要仔细核对物品名称、数量和领用日期等信息，确保 准确无误。 3. 领用确认 行政部门或指定的领用地点会对申请人进行领用确认。确认的内容包 括核对领用登记表上的信息、检查物品的完好性和数量等。如果确认 无误，行政部门或指定的领用地点会签字确认，并将物品交给申请人；
办公用品申领管理规章制度细则
办公用品申领管理规章制度细则 一、背景介绍 随着办公环境的不断进步和发展，办公用品的申领管理日益重要。为了规范办公用品的申领和使用，提高办公效率，我们公司特制定了办公用品申领管理规章制度细则。 二、适用范围 本规章制度适用于公司全体员工的办公用品申领和管理。无论是行政人员、销售人员，还是技术人员等，都必须遵守本规章制度的相关要求。 三、申领流程 1. 员工需在自己的所属部门提出办公用品申领申请，包括用品种类、数量、规格等详细信息。申请需注明用品用途，以方便审核人员核实申请的合理性。 2. 部门主管需对员工所提出的办公用品申领进行审核，并确保申请的合理性和必要性。 3. 审核通过后，申请人须将申领单交给行政人员或相关负责人，由其进行办公用品的采购。 4. 行政人员或相关负责人根据申领单上的详细信息进行采购，并将采购情况及时反馈给申请人。 5. 申请人收到办公用品后，在申领单上签字确认，并交给行政人员或部门主管盖章备案。 四、申领审核原则 1. 申领用品必须符合工作需要，不能申请过多或无关的用品。
2. 对于高价值的办公用品，需提供明确的使用计划及合理的申领理由。 3. 办公用品申领应根据岗位的特殊需要和办公用品的实用性进行评估。 五、申领权限 1. 不同岗位的员工，有不同的申领权限。具体权限由部门主管根据员工的职责和需要进行授权。 2. 申领权限需定期审核和调整，以保证申领的合理性和适度性。 六、办公用品的管理 1. 每位员工都应当妥善保管好所领用的办公用品，杜绝浪费和滥用。 2. 办公用品的领用、归还和报废等情况，需录入相应的管理系统，以便于监控和管理。 七、违规处理 1. 对于违反本规章制度申领超过权限、虚报申领需求等行为，公司将视情节轻重进行相应的追责处理，包括扣减绩效奖金、警告甚至辞退等处罚。 2. 对于故意浪费办公用品或私自带离公司的行为，公司将严肃追究责任，并要求违规行为的责任人承担相应的经济责任。 八、附则 本规章制度从颁布之日起实施，并由公司人事部门负责解释和管理。对于本规章制度的修改和补充，由公司人事部门提出并经公司领导审批后生效。 以上即为办公用品申领管理规章制度细则的内容，希望能够对公司员工规范办公用品的申领和管理有所帮助，提高工作的效率和质量。在实际操作中，各部门应严格按照本规章制度的要求进行执行，并及时总结和改进申领管理工作，以推动公司的可持续发展。
公司行政部工作流程
公司行政部工作流程 行政事业部事务工作流程 一、办公用品领用 1、领用人根据有关办公用品清单和实际需要，向本部门内勤提出申请，由内勤统一向行政部签字领取。 2、办公用品采购原则上由各部门向行政部提出申请后统一采购，特殊物品采购由部门领导和主管副总签字同意后另行购买。 3、办公用品费用每月摊销一次，如费用超出预算，由财务部通知行政部暂停向该部门发放办公用品，并在下一期预算中扣除超出部分。 4、员工离职时，应认真清点办公用品，到行政部填写交接清单并签字。 5、公司办公用品每月1日、15日发放2次，其余时间如急需领取办公用品须部门经理签字确认。 二、印签管理 1、公司印章刻制均须报总裁批准，由行政部凭公司介绍信统一到公安机关办理刻制手续。 2、下属企业和部门根据实际需要申请刻制内部或对外用章，但须经部门经理和总经理批准。 3、各部门印章由各部门指定专人负责保管；印章使用和保管须有记录，不能委托他人代管。 4、用印人填写用印登记簿，注明用印事由、数量、申请人、批准人、用印日期。
5、经分管总经理在该表上签批后方可盖印。 三、复印 1、公司所有复印文档工作由行政部统一负责，未经行政部确认，各部门不得私自复印或拿到公司外复印。 2、复印操作人应自觉在行政部复印管理台帐上登记。 3、复印用纸、用墨费用根据实际用量每月随办公用品摊销，复印机维修费用根据比例每季度摊销。 4、如行政部发现复印操作人未填写复印数量或数量不符，除责成其重新填写外，将限制该部门使用复印机,直至落实责任和相关处罚。 5、任何人不得利用公司机器复印与工作无关文件，行政部一经发现，有权根据公司有关规章制度,通知人事部进行处罚。 四、传真收发 1、公司与外界联系需对方发送传真时，尽量要求对方注明本公司具体收件人，以便行政部和时分发。 2、行政部收到传真后，在传真接收台帐上登记，并负责通知收件人和时领取和签字确认。 3、行政部每月或每季度根据传真使用比例摊销费用至各部门。 五、信件收发 1、公司所有收发管理工作均由行政部统一负责。收发业务范围包括：文件、邮件、报刊、挂号、电报的发送、登记，以和特殊文件资料的递送。 2、收发人员须根据相关文件资料填写收件登记簿、发文登记。 3、收到信件资料由行政部负责通知收件人和时领取。
流程管理-行政物品采购流程
****有限公司行政物品采购流程 一、目的 为规范公司行政类用品采购，降低采购成本，提高采购工作效率，特制定此流程。 二、适用范围 适用于公司各部门行政类物品采购管理。 三、具体内容 （一）采购物资分类 1.常规类固定物品采购：常用礼品、接待食品/饮料、办公用品等各部门日常长期需求。 2.一般类物品采购：各部门临时性采购的物品，不在常规类物品清单中。 3.紧急类物品采购：各部门急用物品，需走紧急采购流程。 4.采购周期： 1)常规型办公用品依据当前库存数量进行增补申购，每月请购1次； 2)常用礼品、接待食品/饮料等依据每月接待计划进行申购； 3)一般/紧急类采购物品，根据需求情况，按照规定流程进行物品采购。 （二）物资采购具体流程 1.各部门填写OA物资采购申请 1)各部门结合物资实际需求情况，填写OA《行政物资采购申请单》，并按照申请单格 式填写所需物品名称、品牌、规格、数量、预算金额，如特殊采购需提供采购途径、图片等。 2)常规类采购： a)办公用品：每月25日各部门相关人员填写各部门办公用品需求，办公用品管理 人员根据库存情况填写OA《行政物资采购申请单》，行政专员于每月28日前 收集需求。
b) 粮油、调料：食堂厨师长根据食堂月度用量、现有库存及次月使用预估情况， 填写OA 《行政物资采购申请单》。 c) 常用礼品、咖啡厅所需食品/饮料：行政接待根据礼品库领用/咖啡厅售卖，计算 现有库存及使用预估情况，填写OA 《行政物资采购申请单》。 3) 一般采购批准权限： a) 如申请金额不足3000元，部门物资采购申请单通过相关部门负责人审批后，交 由行政部采购； b) 如申请金额达3000元以上，部门物资采购申请单需通过相关部门负责人及总经 理审批后，交由行政部采购； 4) 紧急类采购批准权限： 部门物资采购申请单需通过相关部门负责人及总经理审批后，交由行政部进行紧急采购。 2. 行政部门询价 行政专员根据请购人所需物品信息寻找三家供应商比价后，进行如下方式请购： 1) 常规类用品请购（粮油、调料、常用礼品、咖啡厅所需食品/饮料、办公用品等各部 门日常长期需求）： a) 行政专员整理已有的价格清单内容经审批后，报备财务，再次申请时无需重新 询价，只按照之前批准价格即可，价格有效期为1年； b) 就已有物品价格清单，每季度做一次市场价格抽样检查，确保供应商给予的价 格符合市场行情，并保证供应商的竞争优势；如价格有调整，由供应商出具正式的调价单，行政进行再次询价并审批后，方予以调整。价格定期检查流程如下： 供应商调价 季度性价格抽样
办公用品管理及领用制度流程
办公用品管理及领用制度流程 公司制定了办公用品管理制度，旨在合理使用和管理办公用品。 办公用品的范围包括公司为员工个人配备的电脑、办公桌椅、电话、文具等，以及为部门配备的文件柜、传真机、打印机、扫描仪等，还包括为部门购置的书籍、杂志和报刊。 为了统一管理和节约经费开支，办公用品由人事行政部统一采购。部门申请办公设备时，需填写“办公设备申请单”，并由直接上级签字后，送交人事行政部。对办公设备或用品有特殊要求的，需在申请单上详细注明。按照公司利益最大化的原则进行购买，并对所有入库的办公用品及设施都必须一一填写备案。 员工领用办公用品时，需至人事行政部门填写“办公用品 领用登记”，做到出入有据，账账相符，帐物相符。消耗品按 使用情况随时发放，管制性的办公用品需使用人提出申请。行政文员依据办公用品使用寿命酌情发放，杜绝浪费。 办公用品及设施每月清点一次，如不一致须查明原因。部门办公设备及用品领用后，由本部门使用人员进行维护和保管，负责人负有安全使用的管理责任，如有丢失或损坏，责任人负
责赔偿。个人办公用品均由个人妥善保管，凡因保管、使用不当或故意损坏由使用者酌情赔偿。人员离职时，由行政文员将剩余及保管的办公用品收回。员工在使用办公用品时，如发现机器故障应及时向人事行政部报修。 规范办公用品领用流程 为了保证公司办公用品的合理使用和管理，特制定以下规范： 1.在使用期间应节约、杜绝浪费。办公用品的打印和复印 应使用纸张反面。对印刷品和用纸的管理需按照盘存帐目为准，领用数量应随时记录并进行加减，计算出余量。用完一批办公用品后，应立即填写采购申请单并报行政分管领导批准后采购。 2.所有员工对办公用品必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费， 禁止贪污，努力降低消耗和费用。 3.各部门每月1号和15号应向XXX提出书面申请填写 《办公用品申购单》。人事行政部应复审并报总经理审批后统
公司物资申请、采购、合同管理流程
行政物资申请、采购、合同管理工作总流程 目录 1、日常采购流程 (2) 2、出库流程 (4) 3、项目合同,验收报告管理流程 (5) 3、报名费、投标保证金管理流程 (6)
1、日常采购流程（付款流程，财务直接付、询价分类、特殊采购，帮客户购买）
第一步;相关部门将需采购产品填入《采购申请表》提交给人力行政部门，大件物品需先提交到区域项目经理审核，然后再提交至人力行政部门； 第二步：人力行政部门汇总《采购申请表》,金额在1000元以上的需要报公司领导审批？; 第三步：领导批准后，与供应商直接进行价格的谈判（与3家以上供应商询价），人力行政部门与供应商签订采购合同；有固定采购渠道需要每半年向其他商家询价一次。 第四步:人力行政部应及时将《采购申请表》与采购合同存档。 第五步：采购产品到货后,需到仓库填写《入库登记表》。 项目部采购注意事项： 1、各项目负责人结合项目实际情况提前做好办公用品采购计划、包 括数量和种类，每次申请时多做一点预算。 2、申请流程：项目负责人提前写好附件1《办公用品申请表》，具体 格式参照附件2《办公用品申请清单》，发送至邮箱877706738@qq。com。 3、申请办公用品及发货时间:每周一到周五下午14：00之前申请的 货物会当天发货.周一到周五下午14：00之后申请的货物会在第二天发出。 周末收到的申请表，会统一在下周一发出. 4、每月28日和29日公司库房盘点，30日整理库房，请大家尽量避 开这些天申请办公用品，如有收到申请的货物都会统一次月1号发出。 备注：包括日常储备
2、出库流程 第四步:行政人员把快递单号截图在QQ群内,通知收货方,并填写《快递发送记录表》； 第五步：寄合同，发票等重要文件需通知收件方，并且电话确认是否收到，督促跟进合同盖章后寄回公司，并在《快递发送记录表》在相应的备注。
办公用品采购管理制度(7篇)
办公用品采购管理制度 一、目的 为规范公司办公用品采购及领用流程，并有效节约费用，避免资源浪费，特制订本办法。 二、适用范围 本办法规定的采购、领用流程仅适用于公司内部使用的用品、设备等采购，不包含工程施工材料和设施设备的采购。 三、办公用品采购 第一条公司各部门所需的常规办公用品、低值易耗品等预算内办公用品，由行政人事部相关责任人根据库存量及月使用量，按月采购，采购时间为每月____日，遇特殊情况进行调整。请各部门有特殊需求的，须在每月____日前申请，逾期则下月采购。 第二条各部门所需预算内非常规及高价办公用品、设备由需求部门向分管领导申请（注明品牌、规格、型号、价格及用途），申请通过后由行政人事部采购，若遇预算外急需高价办公用品、设备，由需求部门提出申请，经分管领导、总经理批准后转行政人事部进行采购。 第三条各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制订格式、规格，由部门经理协调行政人事部印制。 第四条本办法所指办公用品分为 1、低值易耗品
第一类：如墨盒、硒鼓、碳粉、软盘、刻录盘、复印纸、插座、电源线、计算器、订书机、剪刀、裁纸刀、印台、U盘等以及办公文具类如：铅笔、橡皮、胶水、胶带、单（双）面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、抽杆夹、文件袋、文件夹、印油、资料盒、签字笔、笔芯、白板笔、萤光笔、修正液、订书针、尺子、长尾夹、卷笔刀、电池、复写纸、大头针、纸类印刷品等。 第二类：生活及待客用品。如：面巾纸、纸杯、茶叶、水果、烟等。 2、耐用品 第三类：办公家具。如各类办公桌、办公椅、会议椅、档案柜、沙发、茶几、电脑台、保险箱及室内非电器类较大型的办公陈设等。 第四类：办公设备类。如电脑、传真机、复印机、打印机、碎纸机、扫描仪、幻灯机、电视机、摄像机、照相机、移动硬盘、电风扇、音响器材、电话机等。 第五条全公司常规办公用品费用每月不得超过人民币____元，若因人员或业务量增加导致费用超标，则报请总经理审批进行调整。 四、办公用品申领流程 1、第一、二类办公/生活及接待用品的申领流程 需求部门登记）→（预算内）行政人事部采购→需求部门领用→建立办公用品领用台帐 2、第三、四类办公用品申领流程：
公司办公用品申领管理制度(9篇)
公司办公用品申领管理制度 一、适用范围： 公司内所有部门办公用品的采购、领用等管理。 二、申购流程： 1、各部门于每月____日至____日根据工作需要编制下月的办公用品需求计划，由部门主管填写《办公用品采购申请单》交行政部。 2、员工领用办公用品需经过部门经理及行政经理的核实审批，到行政部填写《办公用品领用登记表》。 3、行政人力资源部统一汇总、整理各部门的采购申请，并经核查库存状况后填写《办公用品采购计划表》，呈报给行政经理审核同意后交由物控部实施采购任务。 4、公司的行政人员担当办公用品的保管员，采购后由保管员根据申请单统一发放。 5、行政人员拟订《办公用品收发一览表》，使办公用品在收发过程中有条有序。 三、管理要求： 1、行政部协助物控部根据各部门的工作需要，为公司各部门做好办公用品领用预算，可以根据往年的用量及费用，作出年度计划及预算，这种预算作业通常在年终进行。 2、采购人员应选择好供应商，控制好价格及品质。对单价大于____元以上办公用品的采购，应先进行询价、比价、议价，并将最终议定价格呈报行政同意后，方可实施采购任务。
3、对专业性办公用品的采购，由所需部门协助物控部共同进行采购。各部门若需采购临时急需的办公用品，由部门主管填写《办公用品采购申请单》，并在备注栏内注明急需采购的原因，报行政经理批准后由物控部责实施采购任务。 4、办公用品入库前须进行验收，对于符合规定要求的，由行政人力资源部办公用品管理人员登记入库；对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。 5、设立办公用品保管室，采购部员工既要做好收发工作，还要根据业务需要做好账本登记，定期对文具进行盘点。 6、办公用品采购____应由行政人力资源部办公用品管理人员签字确认入库后，方可报销。 公司办公用品申领管理制度（二） 为加强办公用品的用品管理，规范办公用品的申购、保管、发放、使用、 报废、盘存、交接程序，提高利用效率，厉行节约，避免浪费，特制定本流程。 一、办公用品的分类 办公用品按使用性质分为固定资产、低值易耗品和低值耐用品三类。 、固定资产主要指：办公桌椅、文件柜、电脑、传真机、相机、沙发等价值较高的物品 、低值易耗品。签字笔、圆珠笔、铅笔、胶水、胶带、回形针、橡皮、记事本、打印纸、传真纸、便签纸、档案袋(盒)、纸杯、等价值较低的日常用品。 、低值耐用品。笔筒、美工刀、直尺、订书机、文件夹、文件架、印泥、计算器、剪刀、电话机、鼠标、饮水机等使用期限比较长的物品。 物品统一由保管员保管