机械制造企业安全质量标准化考评(机械部分1)

机械制造企业安全质量标准化考评（机械部分）

一.了解安全质量标准化

安全质量标准化机械制造企业分为三个等级

A、一级——考核得分不少于900分（含900分）

B、二级——考核得分不少于800分（含800分）

C、三级——考核得分不少于600分（含600分）

各空项分之和超过200分，不得评为一级企业。

二.考评原则

1. 系统整体性原则

即:从对企业系统整体性的认识出发，理顺系统中各子系统的管理关系，掌握各类危险单元存在的状况，做出对企业整个系统硬件部分的科学性考评。

1）理顺关系，明确职责。企业拥有的各类设备设施与工具、物质从采购、入库、安装、验收、使用、维护、检测、修理到报废等各个环节，均应明确业务主管部门、具体执行部门（单位）以及各自工作内容；并应在企业有关制度中予以明确规定。

2）掌握数量，帐物相符。企业各类设备设施、工具与物质的业务主管部门和具体使用（操作）单位，均应对分管的每一设备设施、工具的型号、规格、总数量、分布状况建立完善的台帐（特种设备应建立档案），随时掌握在用、封存、大修、调拨、报废等现状，做到帐与物相符，总帐与分帐相符。

2. 系统安全性原则

系统安全性是指企业拥有的设备设施、工具与物质均应达到本质安全状态。本质安全是指各类硬件依靠自身的安全设计和完善有效的防护装置和设施，在发生机电故障或人为轻微的失误时，仍能保证操作者和设备设施系统的安全。

1）通过查阅企业的各项设备设施管理制度、档案等软件资料,了解考评硬件系统实际的安全技术状态.得出系统是否安全的结论。即:从软件查证硬件，从硬件考核软件，逐一评价各项目是否真正达到了系统安全性原则。

2）硬件系统控制危险的十项原则。即：消除、预防、减弱、隔离、联锁、设置薄弱环节、加强、减少接触时间、合理布局、用自动代替手工等。

3. 系统可靠性原则

对企业设备设施、工具与物质进行系统可靠性考评时，应做到可知、可信、可靠，动态试验与静态查核相结合。

1）可知、可信与可靠。对考评中所涉及到的设备设施等项目的有关资料及其存在状态和运转情况，通过查阅资料，现场查证之后，给出各子系统运转是否可靠的结论。

2）动态与静态相结合。多数设备设施与工具除进行静态考评外，主要的是在运转状态下进行考评；这样才能正确判断危险是否得到控制，设备设施是否处于安全状态。从而得出各子系统的运转是否可靠的结论，即为系统可靠性原则。

三、考评要求

1. 企业进行设备设施安全考评应具备的资料：

①各类机械设备的台帐。包括总数量（总帐）、分布单位的数量（分帐）、型号与规格，注明在用与完好、大修、封存、调拨、报废等现状。企业提供当年度的大修理正式计划；正在大修（或停用待大修）的可不考评；封存一年以上（有正式手续）或已办理报废手续且均未使用的设备设施与工具可不考评；已调拨到独立

法人资格企业的（已不在本企业现场）可不考评。

②机械设备的图纸资料。主要是自吊索具的设计图纸，图纸资料齐全包括设计、审核、批准等。

③各类测试与记录。主要是：起重机械、电梯检验报告、设备运行记录、维护保养记录、日常点检记录、安全装置安全附件、测量调控装置及附属仪器仪表维护检测记录、设备运行故障和事故记录、各类机械设备运行管理制度（如：起重机械定期检验制度、吊钩定期检测制度、吊索具管理制度、自制吊索具的有关规定等）、操作规程等。检测试验报告或记录应真实齐全，第一次考评的企业至少有一年（或一个检测周期）的，复评或再次复查的企业至少有上次考评至本次考评之间的，通常保存3－5年。原始操作记录或维护检查记录通常查证6－12个月。特种设备检验报告应长期保存。

2．有关问题的处理

①设备附件未单独建帐的，随主机同时考评。

②已办理封存、调拨、大修、报废手续的设备，现场发现在用时，均应进行考评。如该设备尚完好时，每台仍扣项目总分1－2分。未达到时另按标准扣分。

③新购置设备设施或工具，未使用的可静态观察而不试验，如已使用过的均应进行考评。

④集体企业、独立经营的单位，其设备设施与工具资产属于总厂（公司）的；应同时考评；已调拨给独立法人（二级法人不算）资格的企业则另行考评。

⑤考评时设备设施或工具正在修理，若修理的是考评条款的内容，此项（台）视为不合格；非考评条款的待修好再考评。

⑥可以动态试验的设备设施（或某一部分）及工具，非因条件不允许而无法试验或不能到位，此项（台）则为不合格。

⑦有物无帐或有帐无物的设备设施或工具，如该设备尚完好时，每台仍扣项目总分1－2分。未达到时另按标准扣分。

⑧应测试或检测的设备设施或工具，因检测方法明显错误、检测用的仪表仪器未经校验，已测定的数据为不可靠；考评时应在现场用合格仪器抽测，不具备此条件时所涉及的条款均为不合格。

四.考评范围与分值

★解释一点：钳电工作。

设备设施安全考评是系统地考评企业的设备、设施、工具、物质等固有的危险源（因素）与安全状态。共设置51项考评项目，给定分值为600分。包括燃爆、热工、电气、机械涉及到的各类设备设施与工具，其中：机械部分考评内容为15项，共计171分。按台帐控制分值（122分）实际涉及分值（137分）具体是：

1.探伤设备（磁粉探伤）

2.5分.考评3项条款：行程探头、PE线和油箱油管

2.探伤设备（射线探伤）2.5分.考评3项条款：探伤室、报警及警示标志和PE 线

3.探伤设备（着色探伤）2.5分.考评4项条款：着色剂存量、残液处置、作业场所和消防器材

4.探伤设备（超声波探伤）2.5分.考评3项条款：探头、电源线和PE线

5.起重机械32分.考评12项条款：钢丝绳、滑轮、吊钩、制动器、行程限位、停车保护、信号装置、PE连线、防护罩、露天起重机、消防器材、和吊索具

6.金属切削机床26分.考评14项条款：通用部分：防护罩、保护装置、限位联锁、PE线、机床照明、电气线路、楔销键和清理工具。专用部分：磨床、车床、

插床、电火花加工机床、锯床、加工中心。

7.冲、剪、压机械26分.考评8项条款：离合器、制动器、紧停按钮、防护装置、脚踏开关、PE线、专用工具和剪板机压料脚

8.木工机械10分。考评8项条款：限位与联锁、旋转部位、夹紧装置、锯条及砂轮、 PE线、带锯护栏、防护装置和平刨

9.砂轮机8分。考评8项条款：安装地点、防护罩、挡屑板、砂轮、托架、法兰盘与软垫、砂轮磨损量和PE线

10.风动工具5分。考评5项条款：砂轮夹紧装置、防护罩、气阀开关、防脱锁卡和气管

11.电梯16分。考评6项条款：资格、检验、安全装置、拽引绳与补偿绳、轿厢和电气部分

12.注塑机8分。考评6项条款：防护罩、操作平台、电气、液压管路、模具和自动取料

13.装配线18分。考评10项条款：防护罩、翻转机构、起重机械、吊具、急停开关、风动工具、电动工具、运转小车、过桥和地沟

14.炊事机械5分。考评5项条款：防护装置、搅拌操作、PE连接、控制开关和可靠防护

15.其他机械7分。考评5项条款：防护装置、联锁控制、照明、PE和梯台

五.考评办法和抽样办法

机械制造企业安全质量标准化考核评级，应当按照《机械制造企业安全质量标准化考核评级标准》的要求，采用资料核对、抽查考核和现场查证的方法进行。

1.基础管理考评部分，对人员抽查考核数量不少于现场（或在册）人数的10%；

2.设备设施安全考评部分，按设备设施及物品的拥有量(H)比例抽样：

⑴.H≤10，抽100%。

⑵.10＜H≤100，抽10台。

⑶.100＜H＜500，抽10%。

⑷.500≤H≤1000，抽50台。

⑸.H＞1000，抽5%。

3.重要性和严峻性

抽样办法决定要对现场使用设备100%实行建账和实际控制管理。

四.要求

◆软件要求：

1.掌握数量，帐物相符。企业各类设备设施、工具与物质的业务主管部门和具体使用（操作）单位，均应对分管的每一设备设施、工具的型号、规格、总数量、分布状况建立完善的台帐（特种设备应建立档案），随时掌握在用、封存、大修、调拨、报废等现状，做到帐与物相符，总账与分帐相符。

1）调整设备总帐，明确分帐。特别是风动工具台帐。

2）现场设备做好标识管理。

3）设备的状态管理：在用、封存、大修、调拨、报废的处置和标识管理。涉及到调拨、报废设备按公司程序执行，避免新问题的产生。

2.其它类的标识管理：电箱的安全指示，金切设备的接地指示等。

3.普查及整改要彻底，要研究采分点：

1）分值的3种打法。

2）增加分值项目：在用无账设备，建立公司临时帐管理。

3）克服丢分项目，重点关注单项否决（即考评内容中任一个条款不合格，则该台设备设施为不合格。）：

见《机械制造企业安全质量标准化工作指南》和《安全质量实用标准——一汽》的具体要求。（车间缺资料，由生产部统一解决，建议各小组成员人手都有）

◆具体工作要求：

1、对车间的要求：开专题会，有计划地符合要求地进行有序整改，成立车间级组织机构，认真普查、及时整改。

2、工作重心（如何开展）：

1）工作范围

◆装备部：系统本质安全的策划和控制；系统的内外联系和组织，实际分管项的完成：生产部污水处理站和木工房；机加站设备；外包的食堂（相关方）的整改。

◆各车间：自己分管范围内的设备、设施。

维，做到对标逐台逐项检查。

◆来审之前一周内，死看死守(常发项：天车抱闸、限位等)。

◆安全质量标准化工作任务相当重：对于小项和整改后易巩固项各部门要积极、及时地整改；对于常发项要通过点检和对策进行根治；对于大的项目（周期长、费用大、涉及到采购招标的）必须有计划进行。

五、关于特种设备档案：

关于特种设备及危险设备档案的管理要求（讨论）

一.总体要求：

1.建账并登记管理；

2.以往由生产部归档的资料由生产部转到装备部，对不全的问题和装备部交接说明。

3.对于特种设备的搬迁和报废按设备管理程序执行。

4.对于存档年限由生产部确定后，以书面会签转给装备部。

5.讨论完后，以会议纪要的形式下发。

二.分项要求：

a)特种设备制造、安装、大修、改造供应商的资质证明（盖制造、安装单位红章资质证明的复印件）（哪个部门负责的招标项目，由哪个部门负责收集并将原件存档装备部）；

b)符合安全技术规范要求的设计文件（压力管道）（图纸多要一套，存档到装备部，其它存档方式照旧）；

c)产品质量合格证明（哪个部门负责的招标项目，由哪个部门负责将原件收集并归档到装备部，同时复印件存档到技术部资料室）；

d)安装及使用维修说明（说明书由以往的三套变为四套，其中一套存档到装备部。哪个部门负责的招标项目，由哪个部门负责收集归档。）；

e)当地检测机构颁发的监督检验证明（哪个部门负责的项目由哪个部门将原件归档到装备部，复印件存档到技术部资料室）；

f)大修、改造的技术方案（见相关部门编写的技术协议：安措项目有生产部和相关车间负责并存档；技改项目由发展部、装备部和相关车间负责并存档）；

g)所用材料的材质证明、检验报告书和复检证明书（哪个部门负责的项目由哪个部门将原件归档到装备部，复印件存档到技术部资料室）；

h)大修、改造的竣工图（哪个部门负责的项目由哪个部门将图纸多要一套，存档到装备部，其它存档方式照旧）；

i)特种设备的定检报告和自行检查的记录（点检记录要求两年）；（特种设备的定检报告按周期检定即可，操作者和维修工点检卡由装备部要求车间收集并每半年归档到装备部）

j)特种设备及危险设备的日常使用状况记录；（三年，每班的运行记录由生产部下发的，故由生产部管理并收集前两年运行记录，送装备部存档。）k)特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录（要求两年）（由装备部和车间负责并每半年集中归档到装备部一次）；

l)特种设备运行故障和事故记录（由生产部管理，并按要求将以往记录收集打印后存档到装备部，今后涉及到的一并按要求执行）；

m)特种设备及危险设备台帐；（以往装备部按生产部要求提供，生产部存档，现在如放在装备部，生产部是否还需要存档？）

n)新增特种设备的验收报告、注册登记表、使用证。（发展部、装备部谁负责的招标项目，谁负责收集归档：原件存装备部，复印件存技术部资料室。）六.关于项目小组：

车轮公司装备本质安全专项机械工作小组

一.组织机构

1.领导小组

组长：于森

副组长：李本旺、付连义

组员：王春伟、杨明先、王德伟、王春生、范治政、关长斌、张宝奎

2.工作小组

组长：高贵麟

组员：曲峰、孙永新、魏佑芳、宋本玉、王浩、刘凤超、李扬、许颖慧、徐文武、王万学

3.各车间成立相应机械工作小组后报装备部并以此开展工作。

二.工作重点：

为安全生产和安全质量标准化的迎审而针对装备本质安全普查和整改工作。三.工作内容：

★1.领导小组要积极配合工作小组开展工作，并在整改资源（人力、物力、财力）上给以积极的支持和协调解决。对工作小组的沟通和反馈的信息要做积极的回应，并在整改过程中及时强调安全的重要性，避免车间安全事故的发生。

2.车间每2周就装备本质安全普查和整改工作在装备例会上进行信息沟通和讲评，对一时解决不了的项目，及时上报、评审并制定措施和整改时间。

3.每次的讲评工作项目一定要具体、详细，装备部根据工作情况给以各车间及工作人员进行及时的评价、记录和考评。

4.工作小组成员要积极对维修钳工进行监督和指导工作，并组织系统的定期联合检查。

5.奖罚分明（纳入公司考核），装备部针对不同状况对车间和个人进行考评，各车间必须保证将每月装备部的考核结果落实到人并反馈给装备部。

6.《机床考评检查表》车间不仅要做为检查标准项进行对标检查，同时做为单机安全档案进行管理存档，同时每月将普查及整改内容以Word形式上报装备部（电子版及书面）。

装备部 2007-11-27

◆对公司的建议：

1.成立整体公司级项目组，便于信息沟通和共享，及时地细化和评审项目，保质保量地按时间节点控制。

2.建议有专项奖励基金：针对态度端正积极的团队和个人、高危险、工作量大、外委转自制的改造项目进行及时的奖励。

3.建议公司对系统测评：查找高低分，认清自我所处现状水平；对系统的得分项和失分项（有力和不利）要有研究和分析，克服盲目，评估风险，寻找提升改善的潜力。

近1年时间很容易过，任务相当重，需集中资源，上下同心，早做谋划。