质量管理部程序文件
质量管理体系程序文件
XXXXXX科技股份有限公司企业标准质量管理体系程序文件版本号：分发编号：受控状态：20XX-XX-XX发布20XX-XX-XX实施XXXXXXX科技股份有限公司批准《质量管理体系程序文件》发布令根据GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、GJB9001B-2009标准和本公司《质量手册》，结合公司发展和有效增强顾客满意的需要，组织修订了《质量管理体系程序文件》。
本程序文件阐述了实施质量管理体系要求所涉及的部门和有关人员的质量职责，描述了开展质量管理活动的准则，是公司开展质量管理方面的法规性文件。
《质量管理体系程序文件》经审核现予以发布，从XXXX年XX月XX日起实施。
希望全体员工遵照执行。
管理者代表：XXXX年XX月XX日前言为使公司质量管理工作与国际标准接轨，落实规定的各项质量保证措施，实现公司的方针目标，保证长期稳定地向顾客提供满意的产品和服务，积极参与市场竞争，永保企业信誉，按GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、GJB9001B-2009建立质量保证体系，对原《质量管理体系程序文件》进行修订，共包括23个程序文件。
《质量管理体系程序文件》是质量管理体系的重要组成部分，是《质量手册》的支持性文件，明确了做什么、由谁做、何时何地、如何做，是规范员工质量行为的法规性文件和重要的操作性文件。
《质量手册》规定的质量方针、质量目标和各项质量保证措施是借助于本《质量管理体系程序文件》的实施和依靠全体员工的努力来实现，因此要求广大员工必须认真执行，努力实施。
由于时间紧迫，编写人员水平有限，本程序文件难免存在不足之处，诚恳希望公司各级领导和全体员工在执行过程中提出宝贵意见，以便适时进行修改和完善。
公司地址：通讯地址：电话：传真：邮政编码：目录Q/WS G15.01-2011 文件控制程序 (1)Q/WS G04.01-2011 质量记录控制程序 (10)Q/WS G17.02-2011 管理评审控制程序 (15)Q/WS G01.20-2011 人员培训和资格认证控制程序 (20)Q/WS G06.01-2011 基础设施和工作环境控制程序 (23)Q/WS G02.08-2011 产品实现策划控制程序 (31)Q/WS G02.09-2011 设计和开发控制程序 (34)Q/WS G01.28-2011 合同评审控制程序 (43)Q/WS G03.11-2011 采购控制程序 (47)Q/WS G04.22-2011 外包过程控制程序 (53)Q/WS G04.01-2011 生产过程控制程序 (56)Q/WS G03.10-2011 产品的标识和可追溯性控制程序 (61)Q/WS G08.06-2011 顾客财产控制程序 (66)Q/WS G09.01-2011 产品防护和交付控制程序 (69)Q/WS G07.06-2011 监视和测量设备控制程序 (73)Q/WS G10.02-2011 顾客服务控制程序 (79)Q/WS G04.06-2011 内部质量审核控制程序 (82)Q/WS G07.07-2011 产品的检验和试验控制程序 (85)Q/WS G04.07-2011 不合格品的控制程序 (94)Q/WS G04.08-2011 质量信息控制程序 (101)Q/WS G04.10-2011 纠正措施控制程序 (105)Q/WS G04.11-2011 预防措施控制程序 (108)Q/WS G02.13-2011 新产品试制控制程序 (111)1 范围为了对公司质量管理体系的文件进行控制，确保文件编制、使用和管理符合规定的要求。
质量管理规范程序文件
质量管理规范程序文件1. 引言本文档旨在规范和指导质量管理的相关流程和规程，以确保产品和服务的质量达到预期水平。
本文档适用于公司内部各个部门和团队，涵盖了从质量策划到实施和监控的所有环节。
2. 质量管理原则2.1 客户满意度公司致力于提供符合客户期望和要求的产品和服务，通过建立有效的反馈机制和持续改进来增强客户满意度。
2.2 过程导向质量管理依赖于明确定义的过程和流程，以提高工作效率和质量稳定性。
各个部门和员工应积极参与相关过程，并持续改进和优化工作流程。
2.3 持续改进公司通过监控和分析质量数据，识别问题和机会，制定改进措施并跟踪执行结果，以持续提升产品和服务质量。
2.4 培训和发展员工是质量管理的重要参与者，公司将不断提供培训和发展机会，提高员工的专业能力和意识，以支持质量管理的有效实施。
3. 质量管理流程3.1 质量策划质量策划是确保质量目标和要求能够得到有效实施的基础。
在质量策划阶段，应明确质量目标、规范要求和流程，并制定相应的计划和控制措施。
3.2 质量控制质量控制是对产品和过程进行常规检查和监控，以确保其符合质量要求。
通过使用合适的检测方法和工具，及时发现和纠正偏差，以避免质量问题的产生。
3.3 质量改进质量改进是通过分析质量数据和问题原因，提出和实施改进措施，以减少质量问题，并提高产品和服务的质量水平。
改进措施应经过评估和验证，以确保其有效性和可持续性。
3.4 质量审核质量审核是对质量管理系统进行定期评估和审查，以确保其有效性和符合要求。
质量审核应包括内部审核和外部审核两个环节，通过评估和发现问题，促进质量管理的不断改进。
4. 文件控制4.1 文件编制本文档由质量管理部门负责编制和维护，在适当时间进行更新和修订。
所有相关部门和团队应遵循本文档中的规范和要求，进行相应的操作和记录。
4.2 文件分发与访问本文档应在公司内部广泛分发并加以宣传，以确保所有员工都能了解和遵守相关质量管理规范和程式文件。
质量手册、程序文件的管理制度
质量手册、程序文件的管理制度一、规章制度目的和依据1.1 目的本规章制度的目的在于规范企业内部质量手册和程序文件的管理流程，确保质量文件的准确、完整和及时性，以提高企业的管理效率和产品质量。
1.2 依据本规章制度依据《中华人民共和国企业法》《中华人民共和国质量管理体系要求》等相关法律法规，以及公司内部质量管理制度等文件。
二、质量手册、程序文件的定义和分类2.1 质量手册质量手册是企业质量管理体系的基本文件，用于描述企业的质量政策、目标、职责和组织结构等内容。
2.2 程序文件程序文件是指包含工作引导书、工作手册、操作规程、标准规范、检验方法、验证报告等实在的质量管理过程文件。
三、质量手册、程序文件的编制要求3.1 编制责任质量手册和程序文件的编制责任由企业法务部门负责，需确保编制的准确性和合规性。
3.2 编制流程质量手册和程序文件的编制需按以下流程进行：1.订立编制计划：明确编制的质量文件类型、编制时间、责任人等信息，并报批相关部门。
2.收集资料和信息：收集和整理与质量文件相关的法律法规、企业规章制度、技术标准等资料和信息。
3.内部讨论和修订：由相关部门成员进行内部讨论，并依据实际情况进行修订。
4.报批和发布：将修订后的质量文件报批相关部门，并确认后进行发布。
3.3 文件编制要求质量手册和程序文件的编制需符合以下要求：1.内容准确完整：质量文件中的内容应准确、完整地描述相关的质量管理要求和掌控流程。
2.基于法律法规和标准：质量文件应基于相关的法律法规和标准进行编制，确保企业的质量管理符合法律要求。
3.语言简明清楚：质量文件的语言应简明清楚，避开使用模糊的词语和术语，以便员工理解和操作。
四、质量手册、程序文件的管理标准4.1 质量文件编号和版本掌控质量文件须订立统一的编号规定并进行版本掌控。
每个质量文件应有唯一的编号，且在修订时需要标注版本号、修订时间和修订人员。
4.2 质量文件存档与管理质量文件应进行存档，并订立存储和管理规范。
质量管理体系文件：管理评审程序
管理评审程序1 目的为了确保公司的质量管理体系保持持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向保持一致，达到和持续满足GB/T 19001-2016标准要求，特制定并执行本程序。
2 范围本程序适用于公司评价质量管理体系改进和变更需求，评价质量方针和质量目标，评价与公司战略方向的一致性。
3 职责3.1 总经理负责主持质量管理体系评审，批准管理评审计划和管理评审报告。
3.2 管理者代表负责向总经理报告质量管理体系的运行情况，组织协调管理评审工作；审核管理评审计划和管理评审报告。
3.3 行政部负责管理评审计划的制定和准备工作及编写管理评审报告；跟踪和验证各部门质量改进措施的实施情况。
3.4 各相关部门负责提供与本部门工作有关的质量活动实施情况的报告，制定和实施与本部门有关的各项改进、纠正和预防措施。
4 工作程序4.1 管理评审频次4.1.1 每间隔12个月至少进行一次管理评审。
4.1.2 当发生下列情况时，可增加管理评审频次：a) 当公司组织机构、体制发生重大调整时；b) 当公司发生重大质量事故或重复发生质量事故时；c) 当市场或外部环境发生重大变化，已影响到公司生产、经营、生存和发展时；d) 总经理提出需要增加管理评审时。
4.2 管理评审计划4.2.1 管理者代表于每次管理评审前1个月，开始组织行政部编制管理评审计划，报总经理批准后，交由行政部发至各相关部门。
计划内容主要包括：a)管理评审的时间、地点；b)参加评审的部门和人员；c)评审依据、目的；d)评审内容和评审资料；4.2.2 管理评审计划的审批原件由行政部归档保存。
4.3 管理评审的输入4.3.1审核结果和以往管理评审的跟踪措施方面a）评审内容：内外审的结果、以往管理评审的输出；b）评审目的：通过了解内外审的结果和管理评审输出的执行情况，确定质量体系的符合性和有效性；c）输入部门：品质部。
4.3.2顾客反馈方面a）评审内容：顾客满意度调查结果；针对顾客反馈或投诉的问题，相关部门改进措施落实整改的情况以及目前存在的困难并简述原因；b）评审目的：通过了解顾客满意的现状，确定质量体系的符合性、适宜性和有效性；c）输入部门：营销中心、售后部及相关部门。
质量管理体系程序文件(范本)
文件控制程序1目的通过对质量管理体系有关的文件的批准、发布、更改等进行控制，确保各相关场所使用的文件均为有效版本。
2 范围适用于与质量管理体系运行有关的文件控制。
3 职责3。
1 企管部负责组织质量管理体系文件编制、收发、更改的控制和管理；3.2 技术部、质检科负责组织技术、工艺和检验文件的编制、收发、更改的控制和管理；3。
3 生产部、供应部、销售部等部门负责本部门文件的管理和正确使用。
4 程序4。
1 文件分类质量管理体系文件包括:a) 质量手册、程序文件、部门人员职责及各类管理制度等；b）质量管理体系运行过程中的质量计划、涉及的质量记录；c）产品技术标准（国家标准、行业标准、企业标准）；d）产品图样、工艺文件、操作规程（作业指导书）、检验规范等。
4。
2 文件编号4.2.1 编号（码)表示形式：a）质量手册：＊*/QM—2008手册代码年份·b) 程序文件:＊＊/QP0X-0X—2008程序代码顺序号年份c) 支持文件：** /GW XX—XX-2008文件代码顺序号年份d) 质量记录：＊* /QR0X—X X—XX记录代码部门号顺序号e) 技术文件编号方法：①可自行设计产品及工艺装备编号；②其它文件按4.2。
1中c、d方法统一编号。
4.2。
2 分发编号(码）方法及其表示形式：4。
3 文件的编写、审核、批准、发布4.3。
1 体系文件由企管部负责组织编写，由管理者代表审核，总经理批准发布;4。
3。
2 文件批准发布时，总经理应确保文件的适宜性。
4.4 文件的受控状况文件分为“受控"和“非受控”两大类,凡与公司质量管理体系运行紧密相关的文件应为受控文件。
所有受控文件须在文件封面加盖“受控”印章，并注明分发号。
4。
5 文件的更改4.5.1 质量管理体系文件的更改由企管部负责组织实施，申请更改部门填写《文件更改申请单》，经管理者代表审核，总经理批准后更改。
4。
5.2 其他文件的更改由各相应部门填写《文件更改申请单》,经原审批部门审批，再由各相应部门指定人员进行更改、发放、处理。
质量管理体系程序文件(全套)
质量体系程序文件目录01 DL- QP 401-2011《文件控制程序》02 DL - QP402-2011《质量记录控制程序》03 DL - QP 601-2011《人力资源控制程序》04 DL - QP701-2011《与顾客有关过程的控制程序》05 DL - QP702-2011《采购控制程序》06 DL - QP703-2011《生产与服务运作控制程序》07 DL - QP 801-2011《顾客满意度控制程序》08 DL - QP802-2011《内部质量管理体系审核控制程序》09 DL - QP803-2011《过程和产品的监视和测量程序》10 DL - QP804-2011《不合格品控制程序》11 DL - QP805-2011《纠正和预防措施控制程序》文件控制程序DL-QP401-20111 目的对质量管理体系中的管理性、技术性文件和资料，包括外来文件进行控制，确保对质量有影响的场所均能得到和使用有效版本的文件和资料。
2 适用范围本程序适用于与质量管理体系和产品质量有关的文件和资料的控制。
3 职责3.1总经理负责质量手册的批准和发布；3.2管理者代表负责程序文件的批准和发布；3.3相关部门主管负责第三层次文件的批准和发布；3.4办公室负责文件和资料的统一归档、借阅和保存等管理工作，有关人员配合执行。
4 工作程序4.1 文件和资料的范围a) 质量管理体系管理性文件：包括质量手册、程序文件和各类管理办法、制度等与质量管理有关的文件和资料；b) 质量管理体系技术性文件: 包括监视和测量规范/规程、技术规范、技术图纸等；c) 外来文件和资料：顾客或供方提供的文件和资料；监视、测量装置和产品销售以及服务所用设备的有关技术资料；本公司采用的有关国家标准、行业标准、法律、法规等。
4.2 文件和资料的标识4.2.1质量管理体系管理性文件的标识由管理者代表负责按本程序要求实施；外来文件和资料的编号沿用原有编号。
质量手册、程序文件的发放制度
质量手册、程序文件的发放制度一、制度背景为规范质量手册、程序文件的发放流程，确保企业质量管理的顺利进行，提高工作效率、减少错误，特订立本制度。
二、适用范围本制度适用于本企业内需要发放质量手册、程序文件的相关部门、岗位和人员。
三、管理标准3.1 质量手册1.质量手册作为企业质量管理体系的总文件，包含了本企业的质量方针、质量管理责任、工作流程和相关程序文件等。
2.质量手册由质量管理部门负责编制、审核并定期更新。
3.质量管理部门将更新后的质量手册以电子文档的形式保管，并在企业内部质量管理系统中进行存档。
4.发放质量手册的程序由质量管理部门负责订立和执行。
3.2 程序文件1.程序文件是指规范企业紧要工作流程和操作方法的文件，包含但不限于操作手册、操作规范、作业引导书等。
2.程序文件由相关部门负责编制、审核并定期更新。
3.程序文件应当明确标注版本号和生效日期，并在更新后进行存档和审批。
4.程序文件的发放由相关部门负责进行。
四、发放程序4.1 质量手册的发放程序1.质量管理部门将质量手册发放的实在对象和范围确定后，编制发放计划。
2.发放计划应当明确包含质量手册的发放时间、发放方式和发放对象等信息，并经相关部门负责人审批后执行。
3.质量管理部门可以选择以下方式进行质量手册的发放：–电子邮件发放：将质量手册以电子文档的形式发送至相关部门的指定邮箱，同时备份存档。
–内部网络系统发放：通过企业内部网络系统的通知功能发布质量手册的更新信息和下载链接。
4.发放质量手册后，质量管理部门应当及时向管理层汇报发放情况并进行记录。
4.2 程序文件的发放程序1.相关部门在编制程序文件时，应当规定程序文件的发放范围和发放方式，并列入程序文件的版本掌控记录中。
2.发放程序文件前，相关部门应当组织内部人员进行培训，确保其正确理解程序文件的内容和使用方法。
3.发放程序文件时，相关部门可以选择以下方式进行发放：–纸质文件发放：将程序文件打印成纸质文档，依照发放范围进行分发，并及时更新发放记录和版本掌控记录。
质量管理体系文件：文件控制程序
文件控制程序1 目的为使与质量管理体系和产品有关文件的编制、修改、发放、废止等进行有效控制，并确保使用现场均能得到最新有效的版本，防止误用失效或作废的文件。
特制定并执行本程序。
2 范围本程序适用于公司所有与产品和质量管理体系有关的内部文件和外部文件。
包括以纸张（含照片）、电子媒体（硬盘、光盘等）、标准样品等形式存在的文件。
3 职责3.1行政部负责组织编制公司管理制度、文件的归口管理。
3.2品质部负责编制质量手册、组织编制程序文件等质量管理体系文件及监督管理。
3.3各职能部门负责编制对应的程序文件、部门的管理制度、专业技术与业务文件。
4 管理程序4.1 文件的分类4.1.1按质量管理体系管理性文件层次分为：a）第一层次：质量手册。
b）第二层次：程序文件。
c）第三层次：各部门的相关管理制度、作业指导书和技术文件等。
d）第四层次：表单、记录。
4.1.2按文件的控制状态分为：a) 受控：对文件的使用、修改、作废、换版进行跟踪管理。
b)非受控：对文件不进行跟踪管理。
4.1.3 按文件的来源分为：内部和外来文件。
对重要的外来文件应按照受控文件进行控制。
4.2 文件的编写与审批4.2.1质量手册由分管质量副总经理组织品质部编制，管理者代表审核，总经理批准；4.2.2程序文件由品质部组织对应部门负责编制，分管领导审核，管理者代表或总经理批准；4.2.3各部门的相关管理制度由各职能部门负责人编写，分管领导校对及审核，管理者代表批准；4.2.4各部门的作业指导书、技术文件以及对应的表单、记录等由各部门人员编写，部门负责人校对及审核，分管领导批准；4.2.5对相关文件中已规定编制、审批人的质量记录按文件规定进行审批。
4.3 文件的编号4.3.1除技术、标准、工艺文件、图样和合同外的，所有与产品质量和质量管理体系有关文件的编号规定如下：1) 质量手册2) 程序文件JUST C □□-□□□□发布年号程序文件序号程序文件缩写公司名称3) 质量记录序号文件年份部门编码质量记录缩写公司名称4) 管理文件JUST GL □- □□□□- □□序号文件年份部门编码管理文件缩写公司名部门编码说明：a) 技术、标准、工艺文件、合同的编码按国家或行业标准执行；b) 质量管理体系文件类型采用字母缩写的方式，即质量手册：QM；程序文件：C；质量记录：QR；管理文件：GL；江西佳时特精密机械有限责任公司缩写为：JUST；c) 文件的版本采用数字A、B、C……方式，修改状态采用数字0、1、2……表示，文件的版次用于质量手册、程序文件、管理文件；质量记录不实行版次控制，当文件更改涉及记录时应同时对质量记录的格式进行同步更改或换版。
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顾客满意度测量1 目的规范顾客满意度的监视和测量活动，以提高产品和服务质量，实现管理体系的持续改进。
2 范围适用于我公司负责施工的所有工程项目的顾客满意度的监视和测量工作。
3 职责3.1 公司管理者代表负责领导对顾客满意度的监视和测量。
3.2 公司生产经理或总工程师、质量管理部、市场开发部、物资管理部负责组织对顾客满意度进行调查和收集。
3.3 各项目、部门（单位）负责收集与各自工作有关的顾客满意与不满意的信息，并进行有效的分析和处理，必要时采取纠正措施。
并保存相关记录。
4 工作流程4.1 顾客满意度的分级顾客满意或不满意的程度，一般分为以下五个级别：a）很满意；b）满意；c）基本满意；d）不满意；e）很不满意。
4.2 顾客满意度获取方法4.2.1在生产和服务提供过程中及产品交付后等适当时机，通过下列渠道和方法获得顾客对公司满足其要求的满意或不满意的有关信息：a）顾客评价；b）顾客投诉和抱怨（包括书面的和正式场合口头的）；c）与顾客直接进行沟通（如当面交流、召开座谈会、走访等）；d）用问卷和调查的方式；e）各种媒体的报道和有关机构的报告。
4.3 顾客满意度监测点设置4.3.1项目分公司的质量检验科应按工程进度实施对产品和服务的顾客满意度的测量和监视，可根据工程实际情况设置以下方面（不限于）的顾客满意度测量和监视点：--- 建筑专业土建阶段质量监督--- 锅炉专业锅炉地面组装、水压试验等阶段--- 汽机专业汽机扣盖、油循环等阶段--- 电气专业厂用电气设备受电等阶段--- 热控专业热控设备调试等阶段--- 机组整套启动调试前后检查阶段4.3.2公司市场开发部负责对顾客在合同的评审、签订以及结算过程中进行有效的沟通，适时对顾客的满意程度进行调查和搜集。
4.3.3项目分公司的采购供应科负责对顾客财产的提供和保管过程中与顾客进行有效的沟通，每季度对顾客的满意程度进行调查和搜集。
4.3.4在工程施工过程中，可由项目分公司生产经理或总工程师组织，对施工过程的顾客满意度进行调查和搜集。
4.4 在进行顾客满意度调查时，请顾客根据各监视点的情况，填写“顾客满意度调查表”(附录7.1)。
顾客满意度的分级大致为，各项指标达到优良标准，达到合同规定的要求，达到全国先进水平或同类型工程平均水平的，应为满意或很满意；只达到合格水平的为基本满意；最终检查验收不合格或不能达标的，为不满意或很不满意。
4.5 由总经理工作部或项目分公司对应部门负责从相关方获取顾客满意度的信息，作为顾客满意度调查的附属材料，包括：--- 上级部门、地方政府的有关领导对工程的检查意见；--- 各种媒体报道的有关信息；--- 行业协会的研究结果等。
4.6 项目分公司及公司其它职能部门（如档案管理部门、试验中心以及各专业公司）应根据各自工作的内容与顾客有关的程度，及时搜集、了解顾客的需求、期望，正确及时处理顾客的抱怨和投诉，必要时采取纠正措施，努力提高顾客满意度。
4.7 工程质量回访4.7.1工程施工过程中由项目分公司生产经理或总工程师组织进行中间质量回访，并由项目部质量检验科编制质量回访纪要（附录7.3），并报公司质量管理部。
4.7.2工程保修期内由公司生产经理或总工程师组织进行质量回访，并由质量管理部编制质量回访纪要（附录7.3）。
4.7.3对顾客提出的确是由于我公司施工原因造成的质量问题，应及时组织有关专业公司进行处理，直至顾客满意。
4.8 顾客满意度信息的汇总、分析和利用4.8.1公司各部门（单位）应及时收集汇总顾客满意度信息，对顾客投诉和抱怨及其他不满意的信息，应及时采取有效的措施进行处理，必要时采取纠正措施。
4.8.2各项目、部门应将收集到的有关的顾客满意与不满意的信息及分析和处理的结果，及时提交公司各归口管理部门，公司各归口管理部门进行汇总和综合分析，必要时提出纠正和预防措施的要求，同时保存记录，作为公司管理评审的输入。
5 监测和改进5.1 公司各归口管理部门应对各工程点相关信息及时汇总，并分析顾客满意度变化和趋势。
若公司顾客满意度出现不稳定和下降趋势时，应及时按《纠正措施控制》程序或《预防措施控制》程序实施整改。
5.2 应将顾客满意度的信息提交管理评审，以便确定为充分满足顾客要求而持续改进的措施，不断提高顾客满意度。
6 相关和支持性文件《不合格品控制》程序《纠正措施控制》程序《预防措施控制》程序7 记录7.1 顾客满意度调查表7.2 顾客满意度情况汇总表7.3 质量回访纪要7.4 顾客意见处理情况汇总表江苏省电力建设三公司J/ZL001顾客满意调查表编号：说明: 1 序号1~7由我公司质量检验人员填写,其中6、7两项可参见有关检验记录.2 序号8、9两项请顾客填评.江苏省电力建设三公司J/ZL002顾客满意度汇总表J/ZL003工程质量回访纪要批准审核编写编写日期江苏省电力建设第三工程公司CX/ZL001-2008 顾客满意度测量次/版 0/D J/ZL004顾客意见处理情况汇总表7数据分析1 目的规范与管理体系运行有关的数据、信息的确定、收集和分析工作，用以识别可以实施的改进。
2 范围适用于公司职能部门、项目和专业公司的数据、信息收集、分析和处理活动（各项目可根据施工范围作具体的规定）。
3 职责3.1 公司管理者代表负责组织、协调和领导公司数据收集和分析工作。
3.2 发展策划部是公司管理体系有效性有关数据的收集和分析的归口管理部门，负责收集、汇总和分析各有关数据。
3.3 安全保卫部是公司职业健康安全有关数据的收集和分析的归口管理部门，负责收集、汇总和分析各有关数据。
3.4 质量管理部是公司产品质量有关数据的收集和分析的归口管理部门，负责收集、汇总和分析各有关数据。
3.5 工程管理部是公司环境有关数据的收集和分析的归口管理部门，负责收集、汇总和分析各有关数据。
3.6 公司各职能部门、专业公司和项目分公司的职能部门负责与各自工作相关数据的收集、分析，并将分析情况和利用结果向相关部门报告。
4 工作流程4.1 数据收集和分析的来源数据的收集来自监视和测量的结果以及其他有关来源。
可通过体系运行记录、审核结果、顾客意见、监视和测量的结果、审核报告、质量回访报告、相关方来函的有关内容并通过报告、会议、座谈、走访、调查等其它形式及时或定期收集与管理体系运行有效性和产品质量、职业健康安全、环境有关的数据。
4.2 统计技术的适用方法和范围4.2.1数理统计：主要用于对系列可比性数据进行统计、评价。
如评定混凝土强度，以检验混凝土强度是否符合标准；4.2.2因果图：主要用于分析结果或主要影响因素之间的因果关系，常用于过程控制中的质量控制和不合格的原因分析等；4.2.3排列图：主要用于分析主要缺陷形式，分析不合格的原因；4.2.4调查表：主要用于对影响质量、环境、职业健康安全等不稳定因素进行调查列表分析，找出原因，采取措施，使各项活动处于稳定状态。
4.3 与顾客满意有关的数据按《顾客满意度测量》程序的规定进行顾客满意度信息（数据）的收集和汇总。
4.4与产品要求的符合性有关的数据4.4.1按《监视和测量》程序中的要求，对产品进行监视和测量所取得的数据由项目分公司的质量检验科每月上报给质量管理部，由质量管理部每季度进行汇总和分析。
4.4.2由试验中心在各项目施工点上的检验和试验部门每月将各类检验和试验数据上报给试验中心各对应部门，试验中心各部门每季度对检验和试验数据进行汇总和分析。
4.4.3按《不合格品控制》程序对产品的不合格进行控制，各项目分公司质量检验科每月将产品不合格的控制情况上报给质量管理部，由质量管理部每季度进行汇总和分析。
4.5 与过程或产品的特性或趋势有关的数据4.5.1 按《内部体系审核》程序对管理体系进行内部审核并搜集与体系过程有关的数据，发展策划部对内部审核后的结果进行汇总和分析。
4.5.2由项目分公司质量检验科对外部的阶段性质量监督检查活动进行数据的搜集（与顾客满意度的测量同时搜集），并及时上报至质量管理部，质量管理部每季度进行汇总和分析。
4.5.3试验中心定期将试验结果和数据按试验规范和标准进行整理、汇总并应用数理统计方法进行分析并作出评价。
4.6 与环境管理有关的数据4.6.1按《节能降耗控制》程序对公司的能源使用进行控制,由项目分公司的施工管理部进行有关节能降耗的数据的搜集,每年底上报至公司工程管理部，由工程管理部每年度进行汇总分析。
4.7与职业健康安全有关的数据4.7.1按《职业健康管理》程序对职工的职业健康进行管理，由项目分公司的卫生管理部门进行有关数据的搜集，每月上报至公司人力资源部的卫生所，由卫生所每季度进行汇总和分析。
4.8 与供方有关的数据4.8.1按《自购产品管理》程序对产品供方实施管理，由项目分公司的采购供应科进行有关供方数据的收集，每月上报至公司物资管理部，由物资管理部每季度进行汇总和分析。
4.8.2按《分包管理》程序对工程供方实施管理。
由项目分公司的经营计划科进行有关供方数据的收集，每月上报至公司经营计划部，由经营计划部每季度进行汇总和分析。
4.9 各责任部门（单位）应将收集到的数据以及分析和利用的情况及时向公司相关部门作书面报告。
4.10 公司通过数据收集和分析的结果，识别可实施的改进，包括产品或服务的改进和管理体系的适宜性、有效性等方面的改进。
当数据分析提供的结果显示产品和过程状况较差、出现下降的趋势或过程不稳定时，应及时分析原因并采取必要的纠正或预防措施。
4.11发展策划部、工程管理部、质量管理部、安全保卫部负责汇总数据收集和分析的结果并提交管理评审。
5 监测和改进发展策划部负责公司数据分析控制的检查和督促，对数据分析结果的有效性进行验证。
6 相关和支持性文件6.1《顾客满意度测量》程序6.2《监视和测量》程序6.3《不合格品控制》程序6.4《内部体系审核》程序6.5《职业健康管理》程序6.6《自购产品管理》程序6.7《分包管理》程序6.8《纠正措施控制》程序6.9《预防措施控制》程序6.10《记录控制》程序7 记录收集到的数据、分析的结果及利用情况等应进行记录并按《记录控制》程序予以控制和保存。
监视和测量1 目的为管理体系的运行和绩效提供评价，证实过程实现所策划的结果的能力，验证产品要求已得到满足。
2 范围适用于本公司在管理体系运行中对过程、产品、绩效所进行的所有的监视和测量活动。
3 术语测量——以确定量值为目的的一组操作。
4 职责4.1 各部门和单位负责各自职责范围内的监视和测量工作，其中（不限于）：a) 工程管理部负责机械安全状况的监视和测量，负责对公司的环境管理目标、指标和管理方案实施情况的监视和测量；b) 质量管理部负责产品质量的监视和测量，负责对公司的质量目标实施情况的监视和测量；负责监视和测量装置的归口管理。