加油卡管理业务流程
中国石化加油卡业务操作流程
中国石化河南石油分公司发卡网点业务操作管理流程第一节开户发卡业务操作流程一、开户前准备加油卡用户开户前，发卡员需向申请开户的客户提供《中国石化加油卡客户业务申请表》，并向客户提供关于《中国石化加油卡章程》和加油卡开户的相关咨询服务。
（一）个人用户开户个人用户卡分为个人多用户卡和个人单用户卡。
个人多用户卡由主卡和副卡组成，主卡可对于其管理的副卡进行额度预分配、查询统计等。
个人用户开户时，客户需按实填写《中国石化加油卡客户申请表》。
开户申请表填写时，加油卡类型选择项中根据客户的需要选择个人单用户卡或个人多用户卡。
使用个人多用户卡客户，应将主卡和副卡的使用人姓名、副卡卡号逐一填写至《中国石化加油卡客户业务申请附表》。
发卡员必须仔细检查客户申请表的填写是否规范，客户本人身份证件是否有效，与申请表填写的内容是否一致，并。
二、发卡业务操作流程（一）个人单用户开户发卡1.发卡员登录发卡系统后进入“发卡充值”模块，选择“个人单用户开户发卡”功能；2.将空白的用户卡插入读卡器中，根据客户填写的《中国石化加油卡客户业务申请表》内容输入相应的客户信息、发卡信息（带*的为必填项），点击“确定”按钮，完成发行个人单用户卡的操作；3.如有限制信息，输入相关限制信息，进行添加限制信息操作，成功后打印《中国石化加油卡客户业务申请表》，并经客户核对签字确认存档。
（二）个人多用户卡发卡1.发卡员登录发卡系统后进入“发卡充值”模块，选择“个人多用户开户发卡”功能；2.将空白的用户卡插入读卡器中，根据客户填写的《中国石化加油卡客户业务申请表》内容输入相应的客户信息、发卡信息（带*的为必填项），点击“确定”按钮，完成发行个人多用户主卡的操作；3.如有限制信息，输入相关限制信息，进行添加限制信息操作，成功后打印《中国石化加油卡客户业务申请表》，并经客户核对签字确认存档。
（三）个人多用户主卡发副卡1.发卡员登录发卡系统后进入“发卡充值”模块，选择“个人多用户主卡发副卡”功能；2.把主卡插入读卡器，查询客户信息，查询成功后，将主卡拨出把空白的用户卡插入读卡器中，根据客户填写的《中国石化加油卡客户业务申请附表》内容输入相应的发卡信息（带*的为必填项），点击“确定”按钮，完成发行个人多用户副卡的操作；3.发完一张副卡后，系统会提示是否继续发副卡，根据实际需求选择是或否；如有限制信息，添加限制信息成功后，打印发副卡清单，并经客户核对签字确认。
单位车辆加油管理规程
单位车辆加油管理规程一、目的为了加强单位车辆加油管理，规范加油流程，控制燃油费用，保障车辆正常运行，特制定本管理规程。
二、适用范围本规程适用于单位所有公务车辆及业务车辆的加油管理。
三、职责分工1、车辆管理部门负责制定和完善车辆加油管理制度，监督加油流程的执行情况，统计和分析燃油费用数据，提出改进措施和建议。
2、驾驶员负责车辆的日常驾驶和维护，按照规定的时间和地点进行加油，如实填写加油记录，保管好加油凭证。
3、财务部门负责审核加油费用报销凭证，核算燃油费用，与加油站进行费用结算。
4、采购部门负责选择和确定合作的加油站，签订加油合同，协商优惠政策。
四、加油流程1、加油卡办理单位统一为车辆办理加油卡，每张加油卡对应一辆车，并设置密码。
加油卡由车辆管理部门负责保管和发放。
2、加油申请驾驶员在需要加油时，提前向车辆管理部门提出加油申请，说明车辆行驶里程、预计加油量等信息。
3、加油审批车辆管理部门根据车辆的行驶里程、油耗标准等情况，审核加油申请，确定加油量和加油时间，并在加油申请表上签字批准。
4、加油操作驾驶员持批准后的加油申请表和加油卡，到指定的加油站进行加油。
加油时，驾驶员应核对加油卡信息和车辆信息，确保无误后，按照加油站的操作流程进行加油。
5、加油记录驾驶员在加油完成后，应如实填写加油记录，包括加油时间、加油量、加油金额、加油站名称、车辆里程数等信息，并在加油凭证上签字确认。
6、加油凭证保管驾驶员应妥善保管好加油凭证，每月月底将本月的加油凭证交车辆管理部门统一汇总。
五、加油卡管理1、加油卡充值车辆管理部门根据车辆的加油情况，定期为加油卡充值。
充值时，应核对加油卡信息和充值金额，确保准确无误。
2、加油卡挂失与补办如加油卡丢失或损坏，驾驶员应及时向车辆管理部门报告，车辆管理部门应立即办理挂失手续，并按照规定的流程补办新卡。
3、加油卡密码管理加油卡密码由车辆管理部门统一设置和管理，驾驶员不得擅自更改密码。
如因密码泄露导致加油卡被盗用，驾驶员应承担相应的责任。
油站充值管理制度
油站充值管理制度第一章总则为规范油站充值业务管理，提高服务质量，保障客户权益，制定本制度。
第二章充值操作流程1. 客户办理充值时，需提供有效证件进行身份验证；2. 客户可选择不同充值金额，但每次最低充值金额为50元；3. 客户可选择不同的充值方式，包括支付宝、微信、银行卡等；4. 客户办理充值后，工作人员需在系统中记录相关信息，并提供充值凭证给客户。
第三章充值管理1. 油站需保证充值信息的准确性和安全性，严禁篡改、删除或泄露客户信息；2. 充值信息应及时录入系统，并进行备份存档，以防数据丢失；3. 油站应定期对充值记录进行核对，确保数据的完整性和正确性；4. 若客户有异议或投诉，油站应及时处理并做出合理解释，保障客户权益。
第四章充值监管1. 油站应设立专门的充值管理岗位，负责监督和管理充值业务；2. 充值管理岗位应定期对充值记录进行审查和核实，发现问题及时处理；3. 油站需建立健全的内部监督机制，防范充值操作风险，确保业务安全。
第五章充值服务1. 油站应提供优质、高效的充值服务，确保客户的满意度；2. 油站应定期对充值服务进行评估，及时调整和改进服务流程；3. 油站应加强员工培训，提升工作人员的充值操作技能和服务意识。
第六章处罚规定1. 对于违反充值管理制度的工作人员，油站应依法予以处理，并采取相应的纪律措施；2. 对于涉嫌违规操作的客户，油站应依法配合相关部门进行调查，对违规行为给予处罚。
第七章附则1. 本制度自颁布之日起生效；2. 油站有权依据实际情况对本制度进行调整和修改，但需经过相关部门审批；3. 本制度解释权归油站所有。
以上就是油站充值管理制度的相关内容，旨在规范油站充值业务管理，提高服务质量，保障客户权益。
希望各位员工严格遵守制度规定，共同维护工作秩序和公司形象。
衷心希望我们的油站能够为客户提供更优质、更高效的充值服务，让每一位客户体验到最好的服务。
加油站操作规程(第4稿)
加油站操作规程第一部份:客户服务一、加油服务流程二、开票服务流程三、发卡服务流程四、客户管理流程五、异议处置流程第二部份：站务管理一、交接班流程二、资金管理流程三、发票管理流程四、账务处理流程五、价格管理流程第三部份：数质量一、卸油流程二、计量流程三、校验流程四、抽检流程第四部份：安全设备一、安全巡检流程二、设备管理流程第一部份：客户服务一、加油服务流程（八步法)（一)守岛侯车1。
员工守岛候车应保持跨立姿式,双手暗地里放于腰部。
2。
无车辆加油时，及时做好服务区域保洁、整理工作。
（二）引车进站1。
车辆进站时,主动引导车辆进入指定位置。
2.引车时动作利落、规范，严禁单手指点客户。
(三)问候客户欢迎光临！1.主动问候客户“您好,欢迎光临！2.员工与客户目光接触时应保持微笑。
（四）维护秩序1.车辆排队时，应主动疏导，保持车道畅通。
2.做到“加一看二照应三”，并使用文明用语“对不起，请稍候！”(五）问询需求1.主动问询客户加油品种、数量及结算方式，“您好,请问加什么油，用加油加满吗卡还是现金,加2。
问询时热情慷慨，声音宏亮。
（六)加注油品1.加注油品前，须提示客户“您好，请看加油机已清零!”2.持卡客户,应提示卡内余额，并引导其输入密码,客户输入密码时要注意回避；设定限制信息的加油卡，须核对信息相符,输入员工密码时应注意遮挡.3.加油时应精力集中，安全操作，车辆停靠到位至油枪开启时间不超过1分钟。
4.加油间隙，主动向客户推介便利店商品及促销政策。
5.加油完毕,应提示客户确认加油数量“您好，油已加完，请确认！”（七)收取货款1.结算货款时，现金客户应做到“唱收唱付”，并双手接递钱款；持卡客户应告知卡内余额，并提醒“请收好您的加油卡！2。
客户需要发票时,应主动引导客户至营业室开票.（八）车辆离站客户离站时,应礼貌道别,挥手目送车辆离站.二、开票服务流程（四步法)（一）问候客户开票员应面带微笑，主动问候客户。
(二)核对信息问询客户开票信息，核对商品品种，金额。
3.中国石化河南石油分公司加油卡卡片业务管理流程
3.中国石化河南石油分公司加油卡卡片业务管理流程中国石油化工股份有限公司河南石油分公司文件石化股份豫零。
__?54号关于印发《中国石化河南石油分公司加油卡卡片业务管理流程》的通知各市分公司、合资公司：现将《中国石化河南石油分公司加油卡卡片业务管理流程》印发给你们，请遵照执行。
二〇一二年七月九日－１－板块业务制度-实施类－２－加油卡卡片业务管理流程一、加油卡卡片类别（一）按照用途和种类划分，目前我省系统的加油卡可分为用户卡和内部卡两大类。
用户卡用于发卡网点发售给客户持卡消费（加油和便利店消费），内部卡用于加油卡联网站内部管理使用。
（二）按照管理功用细分，目前我省系统的内部卡分为员工卡、PSAM卡（APSAM卡）、ACT卡、维修卡及验泵卡等五种。
各类卡片情况如下：1.员工卡主要作为加油站员工为现金（记账）客户加油，交接班签到、签退及结账时使用。
2.PSAM卡（APSAM卡）属于加油卡系统重要的设备，每条油枪均需安装一张PSAM卡（2011年9月份以后出厂的安全提升加油机则需安装APSAM卡），起到认证中石化加油卡的作用。
3.ACT卡是用于监督授权实施安装加油机（2011年9月份以后出厂的加油机，必须与油机厂商持有的RID卡配套使用）和维修加油机（仅指更换主板级别维修）的专用卡。
4.维修卡是维修加油机（含排空）时使用的专用卡片。
5.验泵卡是用于强检和自检加油机的专用卡片。
（三）按照中国石化制卡卡片技术指标设定，用户卡使用有效期一般为6年，有效期可自动延期升级；内部卡的使用期限一般为5年，到期后的内部卡纳入坏卡回收上交流程。
二、卡片领用存管理流程－３－我省以“总部制卡中心-省分公司-市分公司-县公司（片区）-加油站/发卡网点”五级卡片管理为框架，按照“下级单位提出申请，上级单位审核批准”的卡片物流管理模式开展业务运营工作，同时在每一级卡片管理部门均设臵加油卡管理员（简称“卡管员”）和加油卡库存管理员（简称“库管员”）两个岗位，并实行“双签字”制度，严把卡片库存关，实行日清、月结、年转管理，确保加油卡卡片帐实、账帐相符。
中国石化加油卡用户手册
一、加油卡简介…………………………………………………4
（一)交易安全………………………………………………．．4
（二)方便快捷…………………………………………………４
(三）便于管理……………Байду номын сангаас………………………………．．4
（四)各地加油……………………………………………….．5
(五)查询方便………………………………………………．.5
(一)交易安全
加油卡采用先进的IＣ卡技术，按照中国人民银行《中国金融集成电路(IＣ）卡规范》建立了加油卡密钥体系和严密的安全认证机制。它可以保障每一笔交易的真实、安全、可靠。同时,对于卡内的敏感信息加密存储，保护您的个人信息资料。
(二)方便快捷
您只要持有效证件到中国石化指定的售卡网点,即可办理加油卡的开户、充值、挂失、额度分配、圈存等业务。使用加油卡加油时,插卡即可显示卡中余额、电脑控制加油、挂枪即停、自动扣款,完全避免了使用现金和油票加油时的找零和加油尾数繁琐,您不需要直接接触现金,加油效率大大提高。
（三）便于管理
如果您是两部车以上的集团用户，还可以办理一张主卡和多张副卡。通过主卡对副卡进行用油管理,分配加油额度、查询每张卡详细的交易记录等等，加油卡能够协助您加强对车队用油的管理。
不论是集团用户还是个人用户，您还可以为每张卡设定限制信息：如限车号、限油品、限油站、限地区、限日加油次数等。同时为避免卡遗失后被盗用造成意外损失，加油卡还可以根据您的要求设定密码。
（四）各地加油
随着中国石化加油卡系统的全面开通，中国石化加油卡联网加油站将遍布全国各地的市区、高速公路、国省道、乡村等市场。届时无论您在何处，只要凭借手中的加油卡,就可到中国石化加油卡联网加油站加油。
公司车辆加油流程(完整版)
业务编号
业务名称 公司车辆加油流程
流程适用范围
适用于公司车辆的加油工作
相关部门或岗位
用车部门行政后勤部源自财务部具体
领取加油卡加油
工
作
填写加油登记卡①
流
开始 准备加油卡
程
收回登记卡及油卡②
打印加油明细核对③
审核④
结束
① 加油登记卡必须填写内容包括：加油日期、车牌号、申请人、加油前公里数、
上流次卡内余额、加油后余额、加油升数、单价、加油金额； 程 加油后收回登记卡及油卡，收回的登记卡必须和上次加油登记卡相吻合； 说 每月 1 号打印上月加油明细表，对交回加油登记卡进行一一核对； 明 每月 3 号整理核对后上月加油明细交财务部审核。
加油卡业务管理培训
加油卡业务管理培训一、引言加油卡是一种预付卡，使用于加油站充值加油费用。
随着汽车普及率的提升，加油卡逐渐成为汽车用户必备的充值方式。
为了更好地管理加油卡业务，提高服务质量和效率，加油站需要进行加油卡业务管理培训。
本文将从加油卡介绍、业务流程、风险防范以及服务标准等方面，为加油站工作人员提供一些培训指导。
二、加油卡介绍加油卡是由加油站发行，用户通过充值预付一定金额后，用于加油支付。
它具有以下特点：1. 减少现金交易，方便快捷。
2. 控制加油费用，提高消费透明度。
3. 提供固定的折扣或优惠活动，吸引用户使用。
三、业务流程1. 加油卡开户：用户前往加油站办理开户手续，填写相关信息，提交身份证明材料，办理开户并缴纳充值金额。
2. 加油卡充值：用户可以选择线上或线下渠道进行充值，包括网上银行转账、手机支付、充值卡充值等。
3. 加油消费：用户到加油站进行加油消费时，将加油卡插入POS机，输入加油金额，确认支付即可完成加油。
4. 加油卡查询：用户可以通过网上银行、手机APP等方式查询加油卡的充值记录、消费记录等信息。
四、风险防范1. 身份验证：加油站工作人员在办理加油卡开户时，要求用户提交身份证明材料，核实用户的身份信息。
2. 充值安全：加油站要加强网上充值渠道的安全性控制，采取加密技术保障用户的充值过程和金额安全。
3. 加油安全：加油站工作人员应当仔细核对加油卡信息，防止卡号被他人篡改或更换。
4. 信息保密：加油站要严格遵守用户个人信息保护相关法律法规，确保用户的信息不被泄露。
五、服务标准1. 快速办理开户手续：加油站工作人员应当熟悉开户流程和要求，给用户提供快捷的开户服务。
2. 及时充值到账：加油站要加强充值渠道的监控和处理能力，确保用户充值及时到账。
3. 清晰的消费信息：加油站工作人员在提供服务时，要向用户清晰地展示消费金额、卡余额等信息。
4. 及时处理用户问题：加油站应当建立完善的客户服务制度，及时响应用户的问题和投诉，解决用户的困扰。
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加油卡管理业务流程
一、业务目标
1 经营目标
保证加油卡系统正常运行。
稳定和扩大客户群。
提升加油卡充值和消费量。
保证资金结算流程顺畅和资金安全。
2 财务目标
核算规范，确保销售收入及预收账款的真实、准确、完整。
保证加油卡系统的各项数据与财务数据的一致性。
3 合规目标
符合国家税收、金融及物价政策有关规定及股份公司内部规章制度要求。
防止其他单位利用加油卡为个人套取现金。
二、业务风险
1 经营风险
加油卡系统各类故障引起客户投诉和纠纷，影响股份公司声誉。
加油卡客户群流失。
加油卡系统各类故障导致扣款额与实际付油量不符，以及清户、挂失换卡时多退款给客户，造成资金损失。
缴存公司银行账户的现金充值额少于客户实际支付充值额，造成资金损失。
2 财务风险
多记或少记预收账款和收入。
加油卡系统各类故障以及数据上传得不到保证而导致卡账与卡钱包不匹配，造成财务数据不实和资金损
失。
3 合规风险
违反税收、金融及物价管理法规及股份公司内部规章制度要求，受到处罚。
利用加油卡为个人套取现金，损害股份公司形象。
三、业务流程步骤与控制点
1 卡片管理
油品销售事业部设立制卡中心，由市场信息处、零售管理处负责管理,对省（市）分公司卡片管理工作实施
监督。
依据《中国石化加油卡密钥管理系统章程》，
加强对加油卡密钥系统的安全管理，防范加油卡业
务风险。
各级零售管理部门依据《中国石化加油卡
卡片管理办法》，对卡片订购、制卡、入库、领用以
及黑卡、坏卡处理等进行记录。
售卡网点按规定向上级零管部门上报本地区所需用户卡数量，结合本网点的实际情况做好用户卡的领用、
保管和对外销售工作。
加油站对安装在本站的PSAM卡的跟踪管理和本站领用的员工卡、维修卡、验泵卡的保管、使用，要有相
关书面记录。
员工卡交接要建立规范的交接手续，
由交接双方签字确认。
验泵卡和维修卡由公司零管
部门指定的管理人员保管，不得随意挪做它用。
对卡片领、发、存、回收、上缴的台账要日清、月结、年转。
日清、月结、年转时进行卡片实物库存的盘
点，将实际卡片库存与系统和手工台账进行核对，
如库存不符及时查明原因。
提出处理意见报省（市）
分公司零售管理部门。
2 售卡（充值）网点的设立
地市公司零管部门根据售卡（充值）网点设立原则提出建议,上报省（市）分公司零管、信息部门审批。
3 售卡充值
发卡网点营业员应按照《加油卡章程》审核用户开户有效证件及《中国石化加油卡业务申请表》，并在各张
表单上签名（盖章）后办理收款充值手续。
售卡（充值）网点人员应使用本人的员工编号和口令登
录系统，充值时，先收款后充值，不允许空充值。
用户以支票充值的，售卡（充值）网点人员应先给用户开具支票收据，待支票确认生效后才能充值。
售卡（充值）网点应对当天收到的充值款额（含工本费及手续费）与加油卡管理系统中显示的充值额以及打印的加油卡预收款日报表、发卡网点业务日报表中的相关数字进行核对，核对不一致的必须查明原因，原因不明的必须当天逐级上报省市公司相关部门予以解决。
城区及有条件的非城区售卡（充值）网点应及时将充值营业款投入保险柜并每日缴存银行。
银行收款凭据随加油卡预收款日报表及发卡网点业务日报表由财务人员复核后进行账务处理。
偏远的网点必须每三天将充值营业款上缴银行。
财务人员定期抽查售卡（充值）网点，监控资金上缴情况，核对交款凭证，确保资金及时足额上缴。
加油卡清户退款。
清户操作时售卡网点营业员必须收回该账户下持有的所有加油卡，并与系统卡账核对。
自售卡网点受理清户手续日起，一个月后方可办理账务清算手续，个人用户清户时需出具身份证件并留存复印件，单位用户清户退款时只能将款项退还到单位账户上，不付现金。
冻结户应由司法部门出
具解冻通知书；代办清户应出具有法律效力的证明，
并出示代办人的身份证件，方可办理清户手续。
4 加油卡加油
加油站每班营业终了，当值班长应负责对每个加油
枪的当班加油卡付油数与加油卡管控系统中显示的
加油卡付油数核对一致后，由交接双方当值班长签
字认可，记账人员签字监交。
加油站每日编制销售日报表、付油日报表及打印管控系统的IC卡销售日报副表，经上级零管部门审核后及
时上报财务部门复核进行账务处理，参见《成品油
零售业务流程》控制点。
加油站每日按时上传加油卡付油记录数据，保证省（市）分公司加油卡管理系统中的付油记录数据准确完
整。
发现数据异常，须填写故障单报送运维部门及
时维护，并填写加油卡付油差异表及时上报零管部
门。
5 财务核对
售卡充值业务核对。
财务部门加油卡核算人员每日
凭经加油卡售卡（充值）网点负责人核实签字的《加
油卡预收款日报表》及银行回单进行售卡充值款审
核并及时入账，相关会计凭证须由不相容岗位人员
稽核。
加油卡付油业务核对。
财务部门加油卡核算人员应
每日凭加油站编制的《加油站销售日报表》、《加油
站付油日报表》和管控系统打印的IC卡销售日报副
表，与管控系统内数据进行审核（如有差异由零售
管理部门查明原因）和账务处理。
相关会计凭证须
由不相容岗位人员稽核。
加油卡付油交易数据错误处理。
当加油卡系统产生错误交易时，信息部门系统运维人员及时分析产生错误
的原因，对错误交易记录进行跟踪处理，建立加油
卡系统交易数据错误记录台账，及时归集加油卡错
误交易记录。
对确实无法更正处理的错误记录，由
信息、财务、零售三个部门确认，经经理签字报油
品销售事业部批准后处理。
内部核对。
月度终了，各级财务部门应对财务账面加油卡业务充值额及付油额分别与加油卡管理系统数据
进行核对，发现不一致应会同零管、信息部门查明
原因，提出处理意见报分管副经理和总会计师。
6 调价操作
所有IC卡加油站，在接到上级分公司调价通知后，在规定时间点对所有加油机做下班、上班操作，手工
抄好加油机累计数，并做一次日常数据传输。
7 异地结算
加油卡异地加油，由油品销售事业部统一发起异地结算，每月向各省（市）分公司下发上月的结算报表
和仲裁调整表作为依据进行线外财务结算。
8 监督检查
信息部门及零管部门负责通过加油卡系统对售卡（充
值）网点和加油卡付油油站的班结日结操作进行日常
检查，信息部门提供各油站班结日结情况统计信息给
零管部门，零管部门具体负责管理督促，并对加油站
数据上传情况进行监控。
各级财务部门对加油站、发
卡网点每日的账款及时上缴情况进行监督。
信息部门每日对系统数据进行监控，对未上传数据情况、数据异变情况、卡账卡钱包匹配情况以及系统
账与财务账的匹配情况做出分析汇总记录，并交给
零售、财务部门。
零管部门会同信息部门和财务部门定期分析加油卡系统、业务运行中存在的各种问题，并提出处理意见。
9 运行维护
加油站和发卡网点建立规范的故障上报机制。
遇到问题做到及时上报，对故障维护情况要有记录，相关签
字和手续要齐全。
信息部门每月对系统故障原因进行分析总结，并对常见的故障制订相应的预案。
省（市）分公司在与当地集成商签署涉及加油卡系统有关运行维护方面的合同时，需经油品销售事业部审
批后方可实行。
10 系统培训
省（市）分公司按照《加油卡工程培训大纲》对加油卡系统运维和应用人员适时培训，在系统升级时必须
及时将有关升级信息传递到相关人员，确保其准确
操作加油卡系统。
四、相关制度目录（制度后标号为《内控手册配套规章
制度汇编》目录索引号）
1 关于印发《中国石化加油卡系统营运管理制度汇编
（2005版）》的通知（石化股份销办〔2005〕143号）
----2.14.12。