药品采购付款制度
药品采购付款管理制度
药品采购付款管理制度一、总则为规范药品采购付款管理，加强资金使用审计监督，确保资金使用符合管理规定，减少财务风险，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有涉及药品采购付款的部门和人员，包括但不限于采购部门、财务部门、审计部门等。
三、采购流程1. 采购计划：各部门根据业务需求，制定采购计划，并报经公司领导批准。
2. 采购公示：采购部门根据采购计划进行询价、比价等采购方式，选择供应商，并在公司内部进行公示。
3. 采购合同：采购部门与供应商签订采购合同，明确药品名称、规格、数量、价格、交付时间等内容。
4. 收货验收：采购人员接收药品后，进行验收，确保药品符合合同要求，如有问题及时通知供应商处理。
5. 付款申请：采购部门向财务部门提出付款申请，提供相关文件，包括合同、发票、收据等。
6. 付款审批：财务部门根据付款申请，进行内部审批，核实付款金额、供应商资质等。
7. 付款执行：经过财务部门审批后，进行付款操作，支付给供应商对应的款项。
四、付款管理1. 采购付款账号：公司设立专门的采购付款账号，只用于支付药品采购相关款项，不得用于其他用途。
2. 付款时限：付款申请经财务部门核实无误后，应在规定的时间内支付，避免拖延给供应商带来损失。
3. 付款方式：采购付款一般使用银行转账方式进行，确保资金安全、清晰明细。
4. 付款记录：财务部门应建立完善的付款记录，包括付款申请、审批记录、付款凭证等，做到账实相符。
五、风险管理1. 供应商资质审查：采购部门在选择供应商时，应进行资质审查，确保供应商具备合法经营资格，避免发生欺诈等问题。
2. 合同管理：签订采购合同时，应明确合同条款，规定双方权利义务，避免纠纷产生。
3. 风险预警：财务部门应定期对采购付款进行监控和分析，及时发现风险，加强管理。
4. 内部控制：建立内部控制机制，规范业务流程，防范内部风险。
六、违规处理1. 未按规定程序办理采购付款的，纳入公司违规记录，依据公司规定追究责任。
药品付款报告制度范本
药品付款报告制度范本一、目的为加强药品付款管理，规范药品支付行为，确保药品供应的及时性和稳定性，根据国家有关法律法规和政策规定，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于我国境内所有公立医疗机构、医疗保险基金管理中心及其他涉及药品采购和支付的单位和个人。
三、报告内容1. 药品名称、规格、生产厂家、采购数量、采购金额等信息。
2. 药品付款金额、付款时间、付款方式等信息。
3. 药品采购合同履行情况，包括合同签订、履行、变更、解除等信息。
4. 药品采购过程中出现的问题及处理情况，包括质量问题、供货不稳定、价格异常等。
5. 药品支付过程中出现的问题及处理情况，包括支付延误、支付不足、支付违规等。
四、报告主体1. 公立医疗机构应按照相关规定，向医疗保险基金管理中心报告药品付款情况。
2. 医疗保险基金管理中心应按照相关规定，向上级管理部门报告药品付款情况。
3. 药品生产厂家、经销商应向所在地药品监督管理部门报告药品销售情况。
4. 药品监督管理部门应向上级管理部门报告药品销售情况。
五、报告时间1. 公立医疗机构应在药品付款后的 5 个工作日内向医疗保险基金管理中心报告。
2. 医疗保险基金管理中心应在收到报告后的 5 个工作日内向上级管理部门报告。
3. 药品生产厂家、经销商应在药品销售后的 5 个工作日内向所在地药品监督管理部门报告。
4. 药品监督管理部门应在收到报告后的 5 个工作日内向上级管理部门报告。
六、报告方式1. 公立医疗机构、医疗保险基金管理中心应通过医疗保险信息系统进行报告。
2. 药品生产厂家、经销商、药品监督管理部门应通过药品监督管理信息系统进行报告。
七、监督管理1. 各级管理部门应加强对药品付款报告制度的监督和管理，确保报告的真实性、准确性和完整性。
2. 对于未按照规定报告或者报告不真实、不准确的，由上级管理部门责令改正，并依法追究相关责任人的法律责任。
3. 对于违反药品付款报告制度的，由药品监督管理部门或者其他有关部门依法予以查处。
医院药品耗材付款管理制度
第一章总则第一条为加强医院药品及医用耗材的财务管理，确保资金使用的合规性、安全性和有效性，特制定本制度。
第二条本制度适用于医院内所有药品及医用耗材的采购、入库、保管、使用和付款环节。
第三条本制度遵循以下原则：1. 合法合规：遵循国家相关法律法规和财务管理制度；2. 透明公开：确保药品及医用耗材采购、付款等环节公开透明；3. 严谨细致：严格审查付款申请，确保资金使用合理；4. 风险控制：加强风险防范，确保医院资金安全。
第二章采购与入库第四条药品及医用耗材的采购，应严格按照《医院药品及医用耗材使用目录》进行，并遵循以下程序：1. 药剂科根据临床需求，制定采购计划；2. 经分管副院长审批后，按照《医院药品及医用耗材使用目录》进行网上采购；3. 严禁标外采购、自行采购或超计划采购。
第五条药库保管员在药品及医用耗材入库时，应严格执行以下规定：1. 按照采购计划凭票入库；2. 认真核对品名、规格、产地、数量、有效期等；3. 检查产品包装无毁损；4. 严禁不合格药品及医用耗材入库。
第三章保管与使用第六条药品及医用耗材的保管，应按照其类别、剂型、理化性质和特殊保存要求进行分类存放，并实行24小时温湿度监控。
第七条药品及医用耗材的使用，应遵循以下规定：1. 临床科室在使用药品及医用耗材时，应严格按照医嘱和规范操作；2. 严禁滥用、浪费药品及医用耗材；3. 使用后的药品及医用耗材应按照规定进行回收和处理。
第四章付款管理第八条药品及医用耗材的付款，应遵循以下程序：1. 药剂科根据采购计划，向财务部门提交付款申请；2. 财务部门对付款申请进行审核，确保合规性、真实性；3. 经分管副院长审批后，财务部门办理付款手续；4. 付款后，药剂科应及时将付款凭证归档保存。
第五章监督与检查第九条医院设立药品及医用耗材付款管理监督小组，负责对付款环节进行监督检查。
第十条监督小组定期或不定期对付款管理进行审查，发现问题及时纠正，并向医院领导汇报。
药品付款操作规程
药品付款操作规程摘要：一、药品付款操作规程的背景和重要性二、药品付款操作规程的具体内容1.药品采购付款流程2.药品销售付款流程3.药品退款流程三、药品付款操作规程的实施和监管四、药品付款操作规程的意义和作用正文：药品付款操作规程是在药品采购、销售、退款等环节中，为了保证资金安全、防止违规操作、提高工作效率而制定的一系列规章制度。
本文将对药品付款操作规程的背景和重要性进行介绍，并详细阐述其具体内容和实施监管情况，以及规程的意义和作用。
一、药品付款操作规程的背景和重要性药品作为一种特殊商品，其质量和疗效直接关系到人民群众的生命安全和身体健康。
然而，在药品流通领域，存在着一些不规范的行为，如虚假交易、违规支付等，严重影响了药品市场的秩序。
为了规范药品流通领域的付款操作，我国制定了药品付款操作规程，以保障药品质量和安全。
二、药品付款操作规程的具体内容1.药品采购付款流程药品采购付款流程主要包括：采购方与供应商签订合同、采购方提交采购申请、采购方按照合同约定支付货款给供应商。
在此过程中，采购方需对供应商的资质进行审核，确保其具备合法经营药品的资格。
2.药品销售付款流程药品销售付款流程主要包括：销售方与购买方签订合同、销售方开具发票、购买方按照合同约定支付货款给销售方。
在此过程中，销售方需对购买方的资质进行审核，确保其具备合法购买药品的资格。
3.药品退款流程药品退款流程主要包括：退款申请、退款审核、退款支付。
当发生药品退货时，需按照合同约定的退款条件和流程进行操作。
退款过程中，需对退货药品进行检验，确保其符合退款条件。
三、药品付款操作规程的实施和监管药品付款操作规程的实施和监管主要依靠药品监管部门、医疗机构和药品经营企业共同来完成。
药品监管部门要加强对药品流通领域的监督管理，对违反规程的行为进行查处；医疗机构和药品经营企业要严格执行规程，确保药品付款操作的规范进行。
四、药品付款操作规程的意义和作用药品付款操作规程的制定和实施，有助于规范药品流通领域的付款操作，提高药品市场的监管水平，保障人民群众用药安全。
医院支付药款规范制度范本
医院支付药款规范制度
第一条总则
为了规范医院支付药款行为，确保药款支付的及时性、准确性和安全性，根据《医疗机构管理条例》、《药品管理法》等相关法律法规，制定本规范。
第二条药款支付原则
医院支付药款应遵循及时、准确、安全的原则，确保药款与药品供应企业及时结算，保障药品的正常供应。
第三条药款支付方式
医院支付药款应通过银行转账等非现金方式进行，不得使用现金支付。
第四条药款支付流程
1. 药品采购：医院应根据临床需求和库存情况，制定药品采购计划，经审批后进
行采购。
2. 药品验收：医院应按照采购合同的约定，对采购的药品进行验收，确保药品的
质量和数量。
3. 药款结算：医院应按照采购合同的约定，及时与药品供应企业进行药款结算。
4. 药款支付：医院应按照药款支付流程，通过银行转账等非现金方式支付药款。
第五条药款支付时间
医院应在与药品供应企业约定的支付时间内支付药款，最迟不应超过药品到货后的30天。
第六条药款支付审批
医院支付药款应经过审批程序，审批人员应具备相关资质，并对药款的支付负责。
第七条药款支付记录
医院应建立健全药款支付记录制度，记录药款支付的时间、金额、支付对象等信息，并留存相关凭证。
第八条药款支付检查
医院应定期对药款支付情况进行检查，确保药款支付的及时性、准确性和安全性。
第九条违规处理
违反本规范的行为，医院应予以查处，并视情节轻重对相关人员进行处理。
第十条附则
本规范自发布之日起实施，医院可根据实际情况制定实施细则。
本规范的解释权归医院所有。
药品采购付款制度
药品采购付款制度前言药品采购付款制度是指医院或药店在采购药品时，依据肯定的规定和流程进行采购，最后付款的一项管理制度。
药品采购付款制度的实施能够确保药品采购的规范化和透亮化，同时确保药品的质量和安全性。
采购流程1.采购需求提出：每个医院或药店应当有一个采购部门或者采购员，负责收集药品采购需求。
一般情况下，医院或药店需要定期进行药品采购。
采购员会依据药品库存、医院或药店的营业情况等综合因素，订立药品采购计划，并向上级部门提交审批。
2.供应商筛选：药品采购在选择供应商时，应当考虑到供应商的资质、信誉度、价格、供货本领等因素。
采购部门应当适时了解市场行情，采购合适质量的药品，避开因贪图小便宜而采购劣质药品，造成不良后果。
3.采购合同签订：确定好供应商之后，双方应当适时签订采购合同。
采购合同应当注明药品名称、数量、价格、质量标准、交货时间、付款方式、赔偿责任等内容，保证双方合法权益。
4.订单下发：采购员应当对采购订单进行审核，并适时下发订单给供应商。
一个完整的采购订单应当包括采购单号、供应商名称、采购药品名称、数量，价格等。
5.药品验收：药品送达后，采购员需要对药品进行验收，保证采购的药品与合同条款一致，避开显现药品质量问题。
6.采购付款：验收合格的药品，才能进行付款操作。
采购付款一般有两种方式，一种是货到付款；另一种是预付款。
这两种方式各有优劣，供应商和采购员应当依据实际情况做出选择。
7.采购结算：采购部门应当依据财务部门的规定进行采购结算，确保采购合法合理，并严格依照流程进行审批。
付款方式1.货到付款：指药品送到后，采购员直接支出对应的货款给供应商。
此种方式安全性高，但需要采购部门和财务部门紧密合作，避开显现财务问题。
2.预付款：指采购员在药品到货之前，先行支出肯定比例的货款给供应商。
此种方式可以降低供应商的信用风险，但需要采购员充分了解供应商的资质和信用度。
注意事项1.采购计划应当依据营业情况、库存情形、价格行情等综合因素订立。
药品付款管理制度
药品付款管理制度一、总则为规范药品采购及付款管理，保障医院药品采购及支付合规、高效、安全，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于医院所有药品的采购及支付管理。
三、药品采购流程1、采购需求确认：各临床科室根据临床需要提交药品采购需求，经医院采购科审核确认后，生成采购计划。
2、药品选购：医院采购科根据采购计划，对市场进行调研，选择供应商，并制定采购合同。
同时，医院采购科还应对供应商资质进行审核，并实施供应商管理。
3、药品验收：供货商送达药品后，医院采购科应配合仓库进行验收，并及时核对物品、数量及质量。
4、药品入库：验收合格的药品，应及时入库，并进行定期盘点。
四、付款管理流程1、付款凭证准备：财务科根据财务支付流程，处理相关付款凭证，并附上对应的采购合同、验收单等相关文件。
2、审批流程：付款凭证经财务主管或授权人审批后，再提交给医院领导审批。
3、财务支付：审批通过的付款凭证，财务科需按时对款项进行支付。
五、特殊情况处理1、延误处理：如有延误发生，需有详细的报备及处理记录，由财务科定期留存档案，并报告医院领导。
2、差错处理：如有支付出错的情况发生，需及时进行核实处理，确保资金安全及相关责任人的责任。
3、其他特殊情况：如有特殊情况发生，需及时向医院领导汇报，并根据实际情况制定相关处理方案。
六、相关制度执行1、医务、财务、采购等相关部门应严格执行该制度，并落实各自的岗位职责。
2、上级领导要加强对该制度的督导，监督执行情况，并根据情况进行及时调整和完善。
3、医院各科室应积极配合医院采购科做好采购计划的编制及实施，确保药品采购的顺畅进行。
4、财务科应及时做好财务款项的支付和凭证的备案工作，确保资金的安全。
七、违反制度处理对于严重违反制度者，将按医院相关规定进行处理。
一般违规者，医院将做出相应的通报批评和书面警告，并对相关责任人进行追责。
八、制度的调整与完善本制度自颁布之日起生效。
随着医院管理工作的深入，制度执行情况的审查和改革，以及国家法律、行政法规、部门规章的调整，本制度由医院财务、采购、医务等部门联合负责进行调整，经医院领导审议通过后，重新予以颁布实施。
药品付款操作规程
药品付款操作规程【实用版】目录一、引言1.1 目的1.2 范围二、药品采购流程2.1 采购申请2.2 采购审核2.3 采购订单2.4 药品验收三、药品付款流程3.1 付款准备3.2 付款审核3.3 付款操作3.4 付款确认四、付款注意事项4.1 付款时间4.2 付款方式4.3 付款凭证4.4 付款异常处理五、结语5.1 规程的执行5.2 规程的修订正文一、引言1.1 目的本规程旨在规范药品付款操作，确保药品采购的顺利进行，提高药品采购效率，降低采购成本，保证药品的质量和安全。
1.2 范围本规程适用于我国医疗机构、药品批发企业、药品零售企业等从事药品采购、销售、配送、付款等环节的相关单位和人员。
二、药品采购流程2.1 采购申请药品采购需由需求部门提出申请，明确采购药品的品种、规格、数量、质量标准、交货时间等内容，并加盖需求部门和采购部门的公章。
2.2 采购审核采购部门收到采购申请后，进行审核，核实需求，评估供应商资质，对不符合要求的申请予以退回，对符合要求的申请进行下一步操作。
2.3 采购订单采购部门根据审核通过的采购申请，向供应商发出采购订单，明确采购药品的详细信息和付款方式等。
2.4 药品验收药品到达后，接收部门进行验收，查验药品的包装、标签、说明书等，确保与采购订单一致，符合质量标准。
三、药品付款流程3.1 付款准备药品验收合格后，财务部门根据采购订单和验收报告，进行付款准备工作，包括核对金额、生成付款凭证等。
3.2 付款审核财务部门完成付款准备工作后，提交给财务主管进行审核，财务主管对付款申请进行审批，确保付款的合规性和准确性。
3.3 付款操作财务主管审批通过后，财务人员按照规定的付款方式进行付款操作，记录付款信息，并将付款凭证传递给相关人员。
3.4 付款确认付款完成后，财务人员向供应商发送付款确认通知，供应商收到通知后，确认收款，完成药品付款流程。
四、付款注意事项4.1 付款时间药品付款应在药品验收合格后及时进行，确保供应商的权益，避免延误药品供应。
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药品采购付款制度
药品的采购是经过一定的程序的，为此要制定相关的药品采购制度。
下面小编为大家
整理了有关药品采购付款制度，希望对大家有帮助。
药品采购管理制度
1、药剂科在药物管理与药物治疗学委员会的领导下，在严格遵守河南省医药集中采
购各项规定的情况下，负责全院的药品采购、储存和供应工作。
其他科室和个人不得自购、自制、自销药品。
2、药剂科应设置药品采购员负责药品的采购工作。
药品采购人员必须具有药士以上
职称，并具备良好的政治思想素质和专业技术知识。
3、采购药品必须严格遵守河南省医药集中采购各项规定情况下、采购证照齐全的药
品生产、经营批发企业采购。
要选择药品质量可靠、服务周到、价格合理的供货单位。
供货单位由药剂科提名，药事委员会集体讨论决定。
药剂科必须将供货单位的证照复印件、盖红章的销售人员单位委托书及身份证复印件存档备查。
4、采购人员根据临床需要，依据医院基本用药目录科学地在河南省医药集中采购各
项规定的情况下制定采购计划，交药剂科主任初审，主管院长审核同意后方能采购。
新品种必须由临床科室提出申请，药剂科初审，医院药事管理委员会通过后方可采购。
5、采购人员不得采购非药保健品及无批准文号、无厂牌、无注册商标的药品供临床
使用。
6、采购药品必须执行质量验收制度，如发现采购药品有质量问题，要拒绝入库。
对
于药品质量不稳定的供货单位，要停止从该单位采购药品。
7、要强化药品采购中的制约机制，严格实行采购、质量验收、药品付款三分离的管
理制度。
药剂科必须每年向药事委员会汇报本年度采购药品的品种、渠道、金额等情况，
接受药事委员会的监督。
8、药品采购人员不得收取供货单位的回扣费。
药品采购员职责
1.在科主任的领导下，负责全院的药品采购工作。
2.根据药品的使用情况，定期制定药品的本年，本季、月份的采购计划，交科主任审查，经医院药事管理委员会研究，院长批准后执行。
3.加强资金的合理流动，计划采购，计划用款，避免药品和积压和浪费。
4.自觉遵守财务管理的有关规定，廉洁自律，把好药品质量关，不准采购“三无”药品，伪劣药品或非药用品，坚持按药品主渠道购进药品。
5.对购进、调进或退库药品，由药品采购人员会同药库管理人员，对品名、规格、收量、批准文号、生产批号、生产厂家、有效期限、外观质量、包装情况、进货价格等逐项验收核对，并由采购人员在原始单据上签字以示负责，发现问题及时解决。
6.建立缺药登记薄，对抢救争需药品、采购人员应立即组织进货，以保证抢救治疗的
需要。
药品采购计划的订制规定
1、药库管理人员负责全院药品的采购供应工作，根据本院业务性质、工作范围、医
疗需要，按时编制药品采购计划交科主任审查，院长批准后执行。
药品的库存量，在供销正常情况下一般为二至四个月，特殊情况可适当增减。
2、采购人员应自觉遵守财务管理的有关规定，谦洁自律，把好药品质量关，不准采
购假劣药品和非药品，坚持按主渠道进药品。
3、按“药品管理法”规定进行药品采购，认真执行药品采购计划，积极组织货源，保
证药品供应，要搞好经济管理，保证资金合理流动避免药品积压和浪费。
4、若遇急症或特殊情况用药，应立即外出采购，以供病人急需。
5、药品采购人员应严格执行济源市卫生信息中心药品网上集中采购的规定。
对临床
更换厂家、产地的品种，及时请示药学部主任，批准后执行。
6、及时向院内提供疗效好、价格低的新药信息。
7、购进、调进和退库的药品，由采购人员按照原始发票，会同药库管理人员对品名、规格、数量、批准文号、生产批号、有效期限外观质量、包装情况、产地金额等项，进行检收核对无误后，采购保管或验收人在进货单上签字后方可入库。
8、入库单由药库管理人员，填写一式三联，第一联留存、备查，第二联记帐凭证，
第三联，随原始单据交财务部门力理报销。