中国石油公司ERP系统应用考核办法
ERP培训、实施、使用、维护考核办法
ERP培训、实施、使用、维护考核办法为了保证ERP系统持续有效地实施和运行，保证各项数据真实客观的形成以及传递，提高公司的管理水平以及效率，特制定ERP 培训、实施、使用、维护考核办法。
1、适用范围该办法适用于信息有关的所有岗位，包括数据的提供、收集、传递、处理、分析等各环节，同时包括对该信息系统的维护和管理。
2、定义ERP（Enterprise Resource Planning，企业资源计划系统）的概念，是美国Gartner Group公司于1990年提出的。
除了MRPⅡ已有的生产资源计划，制造、财务、销售、采购等功能外，还有质量管理，实验室管理，业务流程管理，产品数据管理，存货、分销与运输管理，人力资源管理和定期报告系统。
3、管理职责3.1项目组的考核职责3.1.1对业务组、实施组的培训情况实施考核3.1.2对业务组、实施组的项目进度实施考核3.1.3对业务组、实施组的工作质量是否达到要求实施考核3.1.4对业务组、实施组及部门间的沟通、协调、配合的情况实施考核3.1.5在实施过程中项目组对因本人或本部门的工作影响ERP工作进度的中层或中层以下的管理人员有罢免原职务的建议权3.2业务组的考核职责3.2.1负责对本部门使用功能模块实施和系统数据录入，维护的情况的考核3.2.2负责对修改通过后的方案实行考核3.2.3对本部门的培训和宣导工作实施考核3.3实施组的考核职责3.3.1对部门人员工作的进度实施考核3.3.2对部门人员培训的落实情况实施考核3.3.3对部门人员的工作是否达到质量要求实施考核4、管理内容和要求4.1凡必须参加全程培训学习的项目实施组成员及需分阶段参加培训学习的有关人员（以项目组通知为准），在规定培训学习时间内，不得缺勤、迟到、早退。
若发现迟到、早退第一次扣10元，第二次扣20元，以此类推累加扣罚。
未经项目组负责人批准而发生的缺勤，第一次扣50元，第二次扣100元，以此类推。
中国石化某股份有限公司ERP运行管理制度
随着企业规模的不断扩大和业务量的增长，ERP系统已成为企 业日常运营不可或缺的工具。为确保ERP系统的正常运行，提 高企业核心竞争力，需要建立完善的ERP运行管理制度。
适用范围
本制度适用于公司及下属子公司、分公司等 分支机构。
对于涉及国家秘密或企业核心机密的ERP系 统，其运行管理应遵循国家和公司的相关规
VS
本制度的实施日期为公司董事会或 管理层授权的日期，如有变动需经 公司董事会或管理层重新审议和授 权。
修订与废止
本制度如有需要修订，应由公司管理层提出 议案，经公司董事会审议通过后生效。
本制度如有需要废止，应由公司管理层提出 议案，经公司董事会审议通过后生效，并通
知所有员工和相关方。
THANKS
统优化和改进工作。 • 管理部门：负责对ERP系统运行情况进行监督和管理；协调解决系统运行中出现的重大问题；审核系统运行
管理制度并监督执行。 • 权限：各部门在ERP运行管理中的权限如下 • 信息技术部门具有系统规划、设计、开发、维护和优化的权限，同时拥有制定系统运行标准和管理制度的
权限。 • 使用部门具有系统操作、使用和日常监控的权限，同时拥有向信息技术部门反馈系统运行问题和需求的权
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数据安全应急预案
针对数据安全制定应急预案，包括数据备份、数据恢复、数据加 密等措施。
网络安全应急预案
针对网络安全制定应急预案，包括网络监控、入侵检测、应急响应 等措施。
05
附则
解释权归属
解释权归属
本制度最终解释权归中国石化某股份 有限公司所有，任何对于本制度的疑 问或解释均需得到该公司的确认和授 权。
数据安全
采取必要的安全措施，如数据加密、访问控制等，确保数据的 机密性和完整性。
ERP管理考核办法
ERP业务考核办法为加强公司ERP工作管理，提高ERP业务处理的及时性、准确性，保证ERP 系统稳定规范运行，特制定本考核办法。
1、总则1.1本考核办法依据各模块用户操作手册、各模块业务解决方案而制定。
1.2系统操作人员应保证业务数据维护和处理的及时、准确和完整，应当在系统中处理的业务，必须在系统中进行处理，以保证系统与实际业务的同步。
1.3 ERP业务流程中业务下级的部门或系统操作员，对其上级业务的完成的及时性、准确性及合理性进行监督，并及时反馈给ERP管理部门。
2、技术工艺2.1对相关部门提交的新增物料编码申请的需求未在一个工作日内提交处理的，按照申请的批次每批次考核5元2.2未按照规范统一的物料名称规则以及物料编码原则进行物料申请前核实，造成物料编码重复或物料分类、属性错误，每产生一项考核责任部门5元。
2.3 相同类型的物料在ERP系统中使用的物料说明未按照统一规范命名，对发现的问题物料在一个工作日内未处理，每次每种考核5元。
2.4新产品设计图纸完备后，技术中心未在制定的计划时间内或生产根据实际需求规定的时间内完成ERP系统内整机、自制件的工艺路线和BOM，影响ERP系统业务正常进行，每次考核技术中心200元。
2.5 ERP系统中少量工艺路线和BOM的日常及动态性的新增、变更、减少等维护工作，技术中心需在3日内完成，否则按照修订的项目，每项考核10元。
对于批量且集中调整工艺路线和BOM，技术中心未在制定的计划时间内或生产根据实际需求规定时间内完成考核50元至100元。
3、采购业务3.1 采购员在收到零件的采购计划单后，须在2日内完成ERP系统采购订单的录入并提交审批，未及时录入ERP系统采购订单每张订单考核10元。
3.2 录入采购订单时，零部件的价格录入不符合采购件价格管理要求，随意填写，价格录入错误项所占比例超过1%的每错一项考核责任人5元，由于价格录入错误给ERP业务或财务核算造成重大影响的，考核责任人50元至100元。
ERP系统的实施[中国石油]
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人事资源
R/3的特点 SAP R/3的特点 模块化
R/3的模块结构使用户 R/3的模块结构使用户 既可以一个一个的选用新 的实用程序， 的实用程序，也可以完全 转入一个新的组织结构体 系。
功能性
R/3以模块化的形式提供 R/3以模块化的形式提供 了一整套业务措施, 了一整套业务措施,其中的 模块囊括了全部所需要的 业务功能并把用户与技术 性应用软件相联而形成一 个总括的系统， 个总括的系统，用于公司 或企业战略上和运用上的 管理。 管理。
ERP实施方法 ERP实施方法
第一阶段： 第一阶段：项目准备
目的
确定项目主要目的和重点 确定项目的实施范围和策略 确定项目组织结构及成员 制定实施计划和标准 准备并安排各方面资源
主要任务
项目的总体方案和初步设计 项目的初步实施计划 制定项目实施的规范及标准 启动项目 技术环境的准备
ERP实施方法 ERP实施方法
第二阶段： 第二阶段：蓝图绘制
目的
项目目标明细化 确定项目的详细实施计划 业务需求的确认 企业组织结构及未来业务流程的确定 业务流程差异分析
主要任务
项目管理 项目小组初级及中级培训 建立系统技术环境 企业组织结构确定 企业业务流程确定 CRP关键业务流程的演示 CRP关键业务流程的演示
ERP实施方法 ERP实施方法
目的
系统正式运行 保证系统正常运转
主要任务
提供用户支持（月结、年结） 提供用户支持（月结、年结） 优化系统的使用 后续培训 制定后续长期计划 系统升级 系统日常维护 项目回顾
主要内容 什么是ERP？什么是SAP？ 什么是ERP？什么是SAP？ ERP SAP ERP实施方法 ERP实施方法 ERP项目实施情况 ERP项目实施情况 企业ERP实施的经验和体会 企业ERP实施的经验和体会 ERP
ERP系统考核细则
ERP系统考核细则1.目的为进一步推进ERP系统管理，保证系统的正常运作，确保信息的准确性、完整性、及时性，提高工作效率，特制定本考核细则。
2.适用范围适用于公司ERP系统用户。
3.职责3.1 财务部负责全公司ERP系统维护、管理及采购、库存、财务模块日常操作问题的解决。
3.2 生产部负责采购、库存业务操作及原辅材料物料编码的申请。
3.3 工程部负责备品备件物料编码的申请。
3.4 品管部负责公司质量模块操作及操作中出现问题的解决。
3.5 人力资源部负责公司EHR模块操作及操作中出现问题的解决。
4.术语和相关文件无5.内容5.1 采购、库存模块5.1.1 各部门每月25日提报采购计划时必须提供准确无误的物料编码，采购员每发现一次编码错误扣责任人50元，每月5日前采购员将考核结果报财务部，财务部汇总报人力资源部考核。
5.1.2相关部门每周一将新增物料编码传物料编码审核人进行审核，每周二将电子版和签字版的传财务部，财务部传信息总部；财务部一周内将结果反馈给使用部门；如财务部对新增物料编码在系统抽查核对，出现重复、乱码等现象，每出现一次扣各部门提报物料编码申请人和工程部20元；信息总部反馈结果出现一项名称不具体、分类错误、系统内查找、详细的型号等扣提报物料编码申请人和工程部30元。
5.1.3 采购员在下订单必须审核采购计划中的物料编码，确认编码无误后方可下采购订单并到财务部进行发票核销，不得出现靠码、乱码、混码等错误现象，如果出现物料编码与入库单、实物不符现象，每出现一项扣罚采购员20元。
5.1.4 采购员应根据供应商税务登记证上信息向财务部供应商信息资料，未按规定提供导致同一个供应商多个名称重复录入的每出现一次扣责任人30元。
5.1.5 供应商变更信息应及时到财务部进行变更，每出现一次信息不符扣采购员30元。
5.1.6 采购员对所采购物资须在物料到货前及时完成采购订单，物料到货前未完成采购订单每出现一项扣责任人20元，每月5日前由库房主管汇总提报财务部，财务部抄送人力资源部进行考核。
ERP运行考核实施细则
为保证ERP系统上线后稳定规范运行，减少差错，发挥ERP系统在业务管理中的作用，特制定本考核实施细则。
1. 总则1.1. 本实施细则依照各模块用户操作手册、各模块系统解决方案而制定。
1.2. 各部门系统操作人员经过培训后，应熟悉本岗位ERP系统操作及数据维护流程以及系统运行管理的相关规定，严格按照ERP系统各模块用户操作手册的要求，在系统中进行操作，严禁随意填写不规范的数据。
1.3. 各部门系统操作人员应保证业务数据维护和处理的及时、准确和完整；应当在系统中处理的业务，必须在系统中进行处理，以保证系统与实际业务的同步；发现问题应及时反映相关部门进行处理，相关部门解决不了的应按流程提交给集团信息管理部进行处理。
1.4. 各部门单据录入ERP系统时，应仔细核对实物的数据和规格，保证系统基础数据与实物的数据一致性、准确性和完整性。
1.5. 各部门系统操作人员应按系统分配的权限进行系统操作，严禁利用他人帐号登录系统，严禁将自己的帐号和密码泄露给他人使用。
2、各部门考核细则2.1技术部考核：报目准确性必须达100%，错误一项或少一项报目纳入绩效考核。
（产品物料的报目齐全，分解的物料规格型号、尺寸、厚度严格依据标准尺寸重量表）2.2采购部考核：①送货单据系统入库及时率，要求三天内必须入库。
超过三天负激励20元/单。
②采购物料入库准确性100%，严格按系统报目上的规格型号入库，不得错位入库，不得乱码入库，影响生产负激励20元/次，如因入库错位给公司带来经济损失1000元以下的，追回损失并给予负激励100元；经济损失1000元以上10000元以下的，追回损失并给予负激励200元；经济损失10000元以上的，追回损失并给予负激励500元。
2.3计划部考核：计划下达准确性100%①下错生产订单号、生产订单的数量、生产订单型号品牌而未及时更正，影响正常生产。
给予负激励20元/次。
②生产订单中途取消或减少而没及时更正，造成物料多余。
ERP系统运行考核实施细则
ERP系统运行考核实施细则一、引言ERP（企业资源计划）系统是企业管理信息系统的核心工具之一，可以管理和整合企业内各个部门、流程和业务的信息，并实现数据共享和业务协同。
ERP系统的运行考核是对系统使用情况和效果进行评估，以确定系统的运行情况和改进方向，进一步提高企业管理水平和经营效益。
二、运行考核内容1.系统基本功能的使用情况：对系统的基本功能进行检查和评估，包括人力资源管理、采购管理、销售管理、财务管理、生产管理等模块的使用情况。
2.数据录入和处理的准确性：对数据录入和处理的准确性进行抽样检测，包括数据完整性、数据准确性、数据及时性等方面的评估。
3.系统的运行效率和稳定性：对系统的运行速度、系统的响应时间、系统的稳定性进行评估，检查系统是否存在卡顿、崩溃等情况。
4.系统的安全性和权限管理：对系统的安全性进行评估，包括数据的保密性、系统的防护措施、权限管理的合理性等方面的考核。
5.系统的用户培训和支持：对系统的用户培训和支持情况进行评估，包括培训的有效性、支持的及时性和可行性等方面的考核。
6.系统的扩展性和灵活性：对系统的扩展性和灵活性进行评估，包括系统的模块可定制性、系统的对外集成能力、系统的适应性和可维护性等方面的考核。
三、运行考核方法和流程1.制定运行考核指标：根据企业的实际情况，制定运行考核的具体指标和要求，明确考核的重点和侧重点。
2.组织考核团队和人员：根据考核指标的要求，组织运行考核的团队和人员，包括系统管理员、IT技术人员、业务人员等。
3.进行系统检查和数据抽样：根据考核的要求，对系统的各个功能和模块进行检查和评估，抽取部分数据进行数据录入和处理的准确性测试。
4.检查系统运行情况和效果：根据考核的指标和要求，对系统的运行情况和效果进行评估和分析，发现存在的问题和不足。
5.编制考核报告和总结：根据考核的结果，编制考核报告，总结系统的运行情况和存在的问题，并提出改进和优化的建议。
6.制定改进和优化方案：根据考核报告的内容和建议，制定改进和优化方案，明确改进的目标和措施，并落实到具体的工作中。
ERP日常运行绩效考核体系
XXX有限公司
关于ERP日常运行绩效考核政策
签发人：
签发日期：2004-05-13
为了规范工作流程、明确责任、保证ERP系统的顺利运行，与用友ERP －U8软件实施顾问讨论后，特制定如下绩效考核方案：
1、考核对象：各部门ERP操作人员和系统管理人员
2、考核原则：促进、准确、及时、协同
3、具体考核方案：
（1）考核奖金基数：月平均工资*10%
（2）考核周期：月
（3）考核公式：奖金=考核奖金基数* 个人KPI%；
其中：KPI 考核内容包括以下几项：
①数据准确性：30分，数据错误10%扣3分，采用递增法计算；
②制单及时性：20分，按实际发生制制单：上午发生的业务，下午17时制单，下午发生的业务，第二天上午10时之前完成。
延后8小时，扣2分，采用递增法计算；
③流程协同性：20分。
业务流程乘上启下，在流转过程中对受阻第一、
二责任人,发现一次扣2分，采用递减法;对于发觉人奖励2分，采用递增法计算；
④工作匹配性：20分。
鼓励实际日常工作与软件应用紧密结合，首月运行结合10项，加10分，少于10项扣满分.次月每结合一项，报项目经理认可,加5分;
⑤文档管理：10分，提交的文档经审核不过关，视为不合格的文档。
对提交人，每发生一次不合格文档扣1分；
⑥特殊奖励：对本职工作流程或对他人工作流程提出合理化建议，经项目总监认可并采用产生效益的，加30分。
4、评分方法：
项目经理：项目总监评分；
关键用户：项目经理评分；
系统管理员：项目经理评分
普通用户：项目经理评分。
XXXERP项目实施小组
年月日。
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中国石油天然气股份有限公司
ERP系统应用考核细则
第一章总则
第一条为了切实推进公司勘探与生产ERP（含油田服务）系统（以下简称“ERP系统”）在整个公司范围的全面和深入应用，本着“谁出错、谁负责”的原则，进一步落实责任单位，不断提高各单位员工提报数据的完整性、及时性和准确性，增强应用好ERP系统的主动性和责任心，提高ERP系统运行效率和质量，提升公司经营管理水平，依据《中国石油勘探与生产ERP（含油田服务）系统应用考核细则（暂行）》，特制定本考核细则。
第二章考核范围
第二条本细则适用于公司所属各单位、各部门。
第三章考核原则
第三条客观评价原则。
所有考核所需的定量化数据必须通过ERP系统获得，确保考核的公正性、客观性、科学性。
第四条持续完善原则。
ERP系统应用是一个不断持续完善的过程，在ERP系统推广应用的不同阶段制定不同的考核策略，使考核更有导向性、适应性和适用性，促进ERP系统运行质量的提高。
随着应用水平的不断深入和提高，将持续研究ERP系统应用的影响因素，调
— 1 —
整考核指标和权重，完善考核细则。
第五条责任到位原则。
明细公司ERP系统应用考核扣分原因，谁出错谁负责，增强各单位使用好ERP系统的主动性和责任心，不断提高公司ERP系统应用效果。
第四章考核指标
第六条 ERP系统应用考核分三大类：完整性、准确性和及时性，所有考核数据均来源于系统（ERP系统和MDM系统）。
第七条考核指标共10个，其中完整性指标3个，占20%；准确性指标3个，占30%；及时性指标4个，占50%，详见附件。
第八条每一个考核指标的满分为100分，考核指标的得分乘以权重的结果为该指标的实际得分，分值越高表明该指标的完整性或准确性或及时性越好。
第九条完整性指标评分标准
（一）项目主数据的完整性
判断标准：勘探、评价和开发三大类的建设项目（除勘探配套、开发配套外），对挂投资节点的WBS必须维护投资计划数据；项目类型是二维地震的，必须要有二维地震计划工作量；项目类型是三维地震的，必须要有三维地震计划工作量；项目类型是探井、评价井和钻井的，必须要有钻井井数和钻井进尺计划工作量。
只要不满足以上要求的项目主数据就认为不完整。
计算公式：（项目总数—不完整的项目数）/项目总数；100%的— 2 —
得100分，每下降一个百分点扣1分，0%的得0分，如果统计期间没有项目，则本统计指标值为100分。
（二）油气自用、损耗数据完整性
判断标准：油气生产单位每月是否填报了自用和损耗数据，需要填报自用或损耗的油气生产单位统计期间没有填报，则认定为该油气生产单位此数据不完整。
计算公式：已填报自用或损耗的油气生产单位数量/需要填报的总油气生产单位数量；100%的得100分，每下降一个百分点扣1分，0%的得0分。
（三）设备台帐的完整性
判断标准：考核范围定义为“主要专业设备”，要求必须维护设备名称、公司代码、计划工厂、维护工厂、功能位臵、单位属性、管理级别、计量单位、资产属性、效用年限、投产日期、转资日期；其中属于车辆的，必须维护车辆牌号、底盘号、底盘型号、发动机号；只要不满足以上要求的设备主数据就认为不完整。
计算公式：统计期间新增的完整设备数＋之前期间由“不完整”修正为“完整”的设备数/（统计期间新增设备总数+之前期间的不完整设备总数），其中统计期间定义为考核当月，之前期间定义为正式考核起始月至考核当月的期间； 100%的得100分，每下降一个百分点扣1分，0%的得0分，如果统计期间没有设备数据，则本统计指标值为100分。
第十条准确性指标评分标准
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（一）主数据提报的准确性
判断标准：客户、供应商主数据上报到MDM平台后，由于该数据填写不规范或填写有问题而被驳回的，就认为是该主数据提报的不准确。
计算公式：（提报的总条数-被驳回的条数）/提报的总条数；100%的得100分，每下降一个百分点扣1分，0%的得0分，如果统计期间没有提报主数据，则本统计指标值为100分。
（二）集成业务凭证冲销比率
判断标准：为纠正错误的集成业务（如物资出入库操作的集成凭证、销售发票或采购发票生成的会计凭证等）操作而产生的会计凭证，认定为冲销的集成业务会计凭证。
计算公式：(集成凭证总数-集成凭证冲销数）/集成凭证总数；100%的得100分，每下降一个百分点扣1分，0%的得0分，如统计期间没有集成凭证，则本统计指标值为100分。
（三）项目变更比率
判断标准：勘探与生产分公司与地区公司下达项目存在的差异，认定为项目变更。
计算公式：勘探与生产分公司与地区公司下达的项目定义编码相同数/地区公司下达计划的项目定义数；100%的得100分，每下降一个百分点扣1分，0%的得0分，如果统计期间全部项目相同，则本统计指标值为100分。
第十一条及时性指标评分标准
（一）ERP系统向FMIS融合系统凭证传输月完成及时率— 4 —
判断标准：ERP系统中生成的凭证（考核不包括ZC--结算凭证[不传FMIS融合系统]及SX--融合清账凭证）自动传输到中间数据库，财务人员通过FMIS融合系统审核这些凭证无误后传输到FMIS融合系统，生成FMIS融合系统的会计凭证，该指标用于加快月中会计凭证的审核。
计算公式：规定天数内及时传输到FMIS融合系统的凭证数/当月需传输到FMIS融合系统的凭证总数；100%的得100分，每下降一个百分点扣1分，0%的得0分，如果统计期间没有传输到FMIS融合系统的凭证，则本统计指标值为100分。
其中“规定天数”在考核自定义表中维护，目前暂定2天，即ERP系统中生成的财务凭证（不包括ZC--结算凭证[不传FMIS融合系统]及SX--融合清账凭证）日期与该凭证传输到FMIS融合系统的日期之间的天数，如果该天数超过2天，则认为该凭证未及时传输到FMIS融合系统。
（二）物资/设备采购发票业务及时率
判断标准：物资/设备采购业务中，业务人员收到供应商的采购发票后进行发票预制，财务人员收到业务人员已经进行发票预制的采购发票之后审核预制发票并生成应付凭证，该指标用于分析财务人员是否及时进行发票审核工作。
计算公式：（采购发票总单据数-超过规定天数的采购发票过账数）/采购发票总单据数；100%的得100分，每下降一个百分点扣1分，0%的得0分，如果统计期间没有采购发票，则本统计指标值为100分。
“规定天数”为可配臵天数，目前生产系统中配臵的天数为7天，
— 5 —
随着系统应用的深入及业务的规范，此天数由板块统一调整。
（三）业务处理及时性
判断标准：每月8日检查上月考核对象的公司代码物料账开关情况、发票处理及生产成本结转等业务处理是否及时完成，这些业务处理的及时与否直接影响公司代码的月结完成及时性。
计算公式：开账的公司代码数/公司代码总数；100%的得100分，每下降一个百分点扣1分，0%的得0分。
（四）项目进度确认及时性
判断标准：勘探、评价和开发三大类的建设项目（除勘探配套、开发配套外），对挂投资节点的WBS在当月有归集项目成本但没有确认项目进度的，就认定为该项目进度确认不及时。
计算公式：当月发生财务记账并确认进度的项目总数/当月发生财务记账的项目总数；100%的得100分，每下降一个百分点扣1分，0%的得0分，如果统计期间没有财务记账的项目，则本统计指标值为100分。
第五章考核方式
第十二条以自然月为考核周期，由科技信息处次月上旬从系统中提取相应数据，对公司所属各单位和部门应用ERP系统情况进行考核，将公司ERP系统考核指标扣分落实到具体的责任单位，考核得分的计算方法一致，采取百分制，考核单位当月得分=100-∑公司指标扣分/公司指标扣分业务总数×考核单位指标扣分业务数×系数，系数根— 6 —
据总部ERP系统应用考核状况进行调整。
第十三条公司机关各处室以及直属、附属单位分别考核兑现。
第十四条矿区服务事业部得分为矿区所属各单位得分的算术平均数。
第十五条每月在公司勘探与生产ERP门户上公布考核情况。
第十六条ERP系统应用情况纳入各单位、各部门领导的业绩考核指标中，每月考核情况将作为本单位季度考核的依据，季度考核结果具有延续性，即季度考核中扣减的分值须带入年度考核中。
第六章附则
第十七条本细则由科技信息处、财务处负责解释。
第十八条本细则自印发之日起施行，原《中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司ERP系统应用考核细则（试行）》（吐哈油字…2011‟71号）同时废止。
附件：公司ERP系统考核评价指标表
主题词：ERP系统考核细则通知
抄送：公司领导、副总师、总经理助理。
中国石油吐哈油田公司办公室 2012年4月9日印发
校对：胡向全份数：68份
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