出差乘坐飞机管理规定-编辑版
公司机票管理制度
公司机票管理制度第一章总则为规范公司出差机票管理，提高机票使用效率，节约公司开支，确保员工出差安全和舒适，特制定本机票管理制度。
第二章适用范围本机票管理制度适用于公司全体员工，包括因公出差、参加会议、接待客户等需要使用机票的情况。
第三章基本原则1. 合理安排：公司将根据出差目的、时间、成本等因素进行合理安排机票。
2. 节约成本：尽可能选择符合公司政策的优惠机票，并避免因为改签等原因产生额外费用。
3. 预订便利：公司将提供专门的预订渠道和服务，员工可根据需要进行机票预订。
第四章机票预订1. 出差申请：员工需提前向所在部门提交出差申请，并按照规定填写出差行程、时间和机票需求等信息。
2. 预订渠道：公司将提供专门的机票预订渠道，员工可通过公司内部系统或指定的预订平台进行机票预订。
3. 审批流程：部门领导或行政人员将对出差申请进行审批，确认出差行程和机票需求，审批通过后，公司将安排预订机票。
4. 提前预订：员工需在出差计划确定后尽早进行机票预订，以便获取较优惠的价格和舱位。
第五章机票选择1. 价格合理：在满足出差需要的前提下，员工需选择价格较合理的机票，并尽量避免因为时间紧迫或其他原因导致价格过高的情况。
2. 舱位选择：员工出差时可根据出差时间、舒适度等因素选择经济舱、商务舱或头等舱，但需符合公司规定和财务预算。
3. 机票退改签：员工在预订机票时需注意航班退改签政策，尽可能选择灵活性较大、退改签费用较低的机票。
第六章机票报销1. 报销凭证：员工需保留机票行程单、发票等相关原始凭证，填写报销申请表，并提交给财务部门进行报销流程。
2. 报销标准：公司将根据机票价格、舱位等情况进行报销标准的制定，提供合理的报销待遇。
3. 报销流程：员工需按照公司规定的报销流程和时间节点进行机票报销，财务部门将在规定时间内进行审核和报销操作。
第七章机票管理1. 差旅政策：公司将建立健全的差旅政策，包括机票预订标准、舱位选择要求、机票报销标准等内容，对员工出差行为进行规范。
员工国内出差管理规定
员工国内出差管理规定参照本公司现行规定,根据公司发展实际情况,本着“保证支出、鼓励节约、区别对待”的原则,制定员工出差管理规定如下：一、乘坐交通工具及有关规定1.员工出差可乘坐的交通工具,按照公司规定的标准乘坐,其标准由公司根据员工所处岗位及其他具体情况而订定,具体见附表一；2.员工出差乘坐的交通工具如需超标准乘坐,事先应征得总公司总经理同意批准,事后按报支的有关程序到总公司总经理处特批;否则,超标准部分的费用自理；3.降低标准乘坐交通工具者,火车、轮船持票据按附表二的规定补贴；4.凡遗失车、船票据者,须写书面说明,经所在部门负责人证明和该机构财务经理、总经理签字特批后,并附上其他发票方可作为报销依据由财务部门审核报销；分公司财务经理及负责人由区域财务经理及区域总监签字特批,区域总监及区域财务经理由总公司财务经理及总公司总经理签字特批;5.各种车船票、飞机票一律由当地行政部负责订票工作,如特殊情况下需自行订票的,需由行政部签字证明;6.订票费飞机票除外一般不得超过二十元,特殊情况下超过的,需由该机构行政部经理同意并签字,并经总经理分公司或总公司,视报销人员隶属机构而定核准方可报销;7.所有飞机票需当地行政部定点购买,并设立机票购买登记簿,报销飞机票时需机票购买当地的行政部签字并注明实际票价;如当地无本公司行政部或专设行政人员的,方可自行购买;8.出差人员经批准因私事绕道而增加的开支自付,绕道增加的包干补贴也应扣除;二．出差时间及城市标准规定I.出差时间规定出差当天往返,4小时内按日伙食补贴及市内交通费补贴的一半支付伙食及交通补贴；4小时含以上按一天支付伙食补贴及市内交通费；出差非当天往返的,以实际出差小时计算,每24小时为一整天,凡整数天以外时间部分,未超出12小时的,按半天计算,超出十二小时含的,按一整天计算;凡出差只报销路途时间差旅费补贴的,路途时间以自出差日起所有路途合计时间作为报销补贴时间计算依据;2．出差城市标准规定出差差旅费及交通费补贴的城市类别,以出差目的地城市类别为准;具体城市分类标准如下：特区：北京、上海、深圳、珠海、大连、厦门一类省会城市：广州、福州、杭州、南京、天津、海口、青岛二类省会城市：哈尔滨、沈阳、西安、昆明、济南、武汉、重庆、乌鲁木齐三类省会城市：郑州、石家庄、太原、南昌、长沙、南宁、西宁、兰州、银川、贵阳、成都、合肥、呼和浩特、长春地市：指各地级市或地区中心城市县城：县城级以下级别区域广东省内地市比照三类省会城市标准报销,县城比照地市标准报销;三．住宿费及出差补贴报销规定1.出差住宿费报销规定住宿费标准见附表三;出差人员住宿费报销,凡实际住宿费在标准以内的,按实际住宿费票据报销,实际住宿费超出公司标准的,按公司标准报销;员工如实际住宿费低于公司标准的,按节约额的50%作为住宿节约奖励给个人,但实际住宿费一般必须达到公司规定标准的70%含以上,如低于70%的,则将实际住宿费视同于标准住宿额的70%计算节约奖励;出差地点为自己家或父母家所在地,剔除住宿费一项不予报销;出差地点在公司内部包括总部深圳、各分公司、办事处且有客铺者,剔除住宿费一项不予报销;员工出差地点公司总部深圳、各分公司、办事处不能安排住宿,由当地行政部出具不能安排的原因证明,出差人员凭证明和发票方可到财务报销有关票据;如为二人含以上一同出差,如无其他特殊情况,一般应以两人为单位入住标准间,凡两人同住标准间的,应以其中职等较高的一人的标准作为住宿报销标准,如有住宿节约额,将节约额总额平均奖励给各人;2.出差交通补贴、伙食补贴报销规定市内交通费、伙食补贴二项开支,实行限额包干,按出差的实际天数计发,具体包干标准见附表四、附表五;出差实际地点在公司内部包括：总部深圳、各分公司、办事处的,自出差之日起三日内按标准全额报销各项补贴,第四至十日按标准的50%执行,十日以后按标准的30%执行;带车出差的剔除交通费一项不实行补贴；凡出差期间报销了招待餐费的,按报销招待餐费次数扣除伙食补贴费;早餐按标准的20%扣除,中餐及晚餐按标准的40%扣除;4.员工外出参加会议、培训报销规定员工外出参加公司内部会议的,会议期间不报销各项出差补贴;员工外出参加其他公司举办的会议,会议期间伙食补贴、住宿费已由会议单位统一开支的,不应再回公司报销;如会议期间食宿、交通费用等由参加会议的单位自行负担的,应取得会议主办单位相关足以证明的材料,财务部才能报帐;员工外出参加会议路途时间不包括会议期间路途时间可按规定报销出差补贴,但公司路途已有统一安排接送及食宿的除外;公司安排员工出外培训,培训费用、住宿费用、火车、轮船或飞机票等按实报支,其他各项补贴包括路途时间均不给予报销;四;出差申请和报支审批程序1.出差人员出差前需填写出差申请表,申请表需经部门经理签字同意,部门副经理含以上人员需经直属主管批准签字方可,特殊情况下可先口头申请,但事后必须补单财务方可给予报销;总4含以上人员及区域总监出差除外;2.申请表作为预借差旅费的计算凭据和报支差旅费的事前控制凭证及财务报销的依据;3.出差人员返回单位后,无特殊情况者,必须在一周内将填写好的差旅费报销单及全部票据车票、住宿发票等和出差申请表粘贴好后交财务部门报销;无正当理由者每逾期一天罚款30元；4.财务人员根据有效的出差申请表审核其报销票据,计算填写其应发的各种补贴并签字审核；5.财务部将审核后的旅差费报销单交总经理核准;6.财务部门根据总经理核准后的旅差费报销单办理报销;7.子公司财务经理及总经理负责人的费用由区域财务经理和区域总监核准,区域财务经理和区域总监的费用由总公司财务部和总经理核准;五．差旅费费报销补充规定1.出差期间,因公外出要请客用餐和购物送人等各种规定之外的开支,先征得本部门经理或以上人员同意再行开支;报销时,报销人应填制费用报销单,按规定程序报销;2.出差期间遇法定节假日不作加班处理；3.报销招待餐费等需在票据后面注明发生时间、地点、事由、客户当事人等;六．驻外员工有关规定1.驻外员工定义：工作地点不在本公司任一机构有办公场所及宿舍所在地,个人非当地户籍,且在当地连续工作时间超过一个月的员工;2.在公司新设分子公司或其他分支机构,上级公司派出人员在自派出日到在当地租赁到固定住所之日的中途时间按出差处理,但所指中途时间不得超过十五天;3.自租赁到固定住所之日起或自派出日第15天起,派出人员按驻外人员处理,至当地机构正式成立之日起取消以取得的机构营业执照日期为准;4.驻外员工按驻外实际天数给予伙食补贴及市内交通费补贴;该两项补贴合并计算,补贴标准如下：经济特区 20元/天一类城市省会 16元/天二类城市省会 14元/天三类城市省会 12元/天普通城市 10元/天县城 8元/天该补贴由驻外员工到派出机构所在地按规定程序报销;5.驻外员工要求在所驻地定点租房国营旅社,如公司在当地连续开展业务半年以上可租用民房,房租费用在以下范围内报销：经济特区 2000元/月一类城市省会 1600元/月二类城市省会 1200元/月三类城市省会 800元/月普通城市 500元/月县城 300元/月所租房屋如家具电器配备齐全,基本不需另行购买的,房价可适当在15%以内上浮;以上为70平方米以内房屋价格,如确属需要租住面积更大房屋,房价可在原基础上在15%以内上浮;各分子公司员工宿舍租赁房屋适用本规定;6.驻外员工在驻外期间离开所驻地出差,按照本规定第一至五条出差规定执行;但如返回其上级派出机构如分公司,则在分公司期间不以出差计算不包括路途时间;7.如驻外员工定义工作所辖区域不限于一个市县的,在工作所辖区域之内除市县之间车费据实报销外,其他均仍以驻外处理,不报销差旅费补贴;七．以上规定自2000年11月6日起执行,在此之前发生的出差补贴指出差的起始日,仍按以前的差旅费报销标准执行;八．本制度的解释权及修订权属于总公司财务部;财务部附表一：乘坐交通工注:1.乘坐火车卧铺的条件：夜间乘车六小时以上或连续乘车十小时以上;夜间乘车指20:00-6:00;2.总7至总8、分1至分3职级人员乘坐飞机的前提：白天乘车时间10小时以上;白天乘车指8:00-18:00;注：1.公司员工主动降低标准乘坐火车和轮船,奖励的金额为其降低等级后的实际票据金额不含订票费乘以奖励百分比;附表三：住宿费标准注：1.区域总监住宿标准按总6执行,取消所有住宿节约补贴;2.总6级含以上人员不享受住宿节约补助;注：1.以上为单项补贴标准,交通补贴与伙食补贴标准相同;2.员工出差按规定可乘坐飞机的,可于交通补贴之外另行据实报销市区-机场来回民航大巴费用;。
机票管理制度
机票管理制度一、总则为规范公司机票管理工作，提高机票使用效率，节约公司机票开支，特制定本制度。
二、机票的获取1.1 公司员工出差需购买机票的，应提前向出差部门提交出差申请，出差部门根据实际情况确定是否需要购买机票。
1.2 出差部门在确认出差人员需购买机票后，由负责人指定相关人员进行机票的购买。
1.3 购买机票应选择价格合理、航班时间合适的航班，并确保机票信息准确无误。
1.4 机票购买后，应将机票信息及相关出差人员信息及时录入系统，并保存相关购票凭证。
三、机票的使用2.1 出差人员在出差当日携带有效证件和机票前往机场，提前办理值机手续。
2.2 出差人员需按照规定的航班时间和乘机人员信息登机，不得私自更改航班信息。
2.3 若出差人员因故不能按时登机，需及时联系出差部门协助处理，并按照规定办理改签手续。
2.4 机票使用完毕后，需妥善保管机票凭证并及时报销。
四、机票费用管理3.1 公司机票费用以实际购票金额为准，严禁私自变动购票金额。
3.2 出差人员需在规定时间内报销机票费用，逾期未报销需承担相关责任。
3.3 公司提供的机票费用限额应按相关规定执行，超出限额需出差部门负责人批准。
3.4 出差人员需妥善保管购票凭证，并按规定办理报销手续，不得私自挪用机票费用。
五、违规处理4.1 对于违反机票管理制度的行为，将按公司相关规定予以处理，包括但不限于口头警告、书面警告、扣发奖金、停发报销等。
4.2 对于恶意违规的行为，公司有权给予辞退、解职等处分。
4.3 若出差人员故意损坏或挪用机票财产，将承担相应的法律责任。
六、附则5.1 本制度自发布之日起正式实施，并由出差部门负责解释和管理。
5.2 出差部门有权根据公司实际情况不时修订本制度，并报领导审批后实施。
5.3 本制度解释权归公司所有，如有疑问或建议，请及时向出差部门反映。
以上为公司机票管理制度内容，特此制定并公布。
机票管理制度实施日期：xxxx年xx月xx日公司名称：XX有限公司签发人：XX部门负责人制度审核：公司领导签字制度生效日期：xxxx年xx月xx日制度修订日期：xxxx年xx月xx日。
机票管理办法 机票管理制度 机票管理规定
机票管理办法
1. 目的
规范公司员工出差乘坐飞机申购机票的程序，方便员工出差，提高办事效率，合理订购机票。
2. 适用范围
本办法适用于公司各管理中心、各子公司、各部门所有因公出差，且需要乘坐飞机出行的员工。
（以下简称“出差人员”）
3. 申请程序
3.1 公司各管理中心、部门出差人员应先行填写出差申请单、机票预订申请表，送直属分管领导批准后再送常务副总审批；批准后送综合部，由综合部负责预定机票，并在一个工作日内完成机票预订。
3.2 子公司出差人员，应提前将经各公司自行审批的机票预订申请表以电子扫描件或者传真的形式发至公司总部综合管理部。
订票成功后，由子公司出差人员于机场取票并支付飞机票票款。
4. 机票预订原则
4.1 机票预订必须遵循“先申请后乘机”的原则，若无申请，将不得报支机票费用。
4.2 由于机票越早预订、价格越优惠。
故出差人员应提早作出计划安排，至少提前三天进行申报。
4.3 出票后，原则上不得变更，如需变更须经领导批准，方可报支相关费用。
5. 管理部门
5.1 公司综合管理部负责与航空公司签定机票代购合同，并负责公司出差人员机票预订工作。
5.2 出差人员或其所有部门主动与订票部门联系，确定申购机票的人数、姓名、身份证信息、出行时间。
5.3 订票联系方式：综合部电话：********，传真号码：********。
5.4 综合部负责对机票订购的各项事务性工作进行登记、汇总和管理。
5.5 综合部负责与财务部门协调，对因公出差产生的机票费用按规定结算给航空公司。
6. 附则
本管理办法自发布之日起执行。
差旅费用报销标准及管理规定
差旅费用报销标准及管理规定一、乘坐飞机、车船的规定和住宿费及伙食补助报销标准1、公司人员乘坐飞机做如下规定：公司严格控制乘坐飞机人员，原则上出差人员不得乘坐飞机。
如有特殊情况需要乘坐飞机的，公司机关人员必须经主管领导允许、公司经理签字；项目领导必须经项目经理批准后方可乘坐。
否则，公司人员乘坐飞机一律按火车硬卧票价的相等金额报销，并享受相应的交通和伙食补贴。
乘坐飞机一律不予补助。
经公司领导或项目经理同意乘坐飞机时，无论何种情况，应尽量选择打折机票。
2、公司机关职工出差到市里办事，乘坐公共汽车、地铁，公共汽车票、地铁票按月由出差人凭经主管领导签字的出差任务单报销，出租车票不准报销。
3、公司职工长途出差，可乘坐火车（直达特快列车、特快列车、快速列车、其他普通列车、动车、高铁列车）硬卧，动车组、高铁二等座，不得乘坐软卧、动车组一等座、高铁一等座，如有特殊情况需乘坐软卧、动车组、高铁一等座的必须经公司（项目）经理批准，否则，公司职工（项目领导）乘座软卧一律按火车硬卧票价的相等金额报销，乘坐动车组、高铁一等座一律按二等座票价的相等金额报销，并享受相应的交通和伙食补贴。
4、公司职工到各项目或公司出差时，到车站或车站到项目或公司的交通工具自行解决，公司、项目原则上不安排专车接送。
公司职工出差乘坐硬座时，如果乘坐的是慢车或直快列车没有空调的，可按硬座票价的60%发给硬卧补助；乘坐直达特快列车、特快列车的，按硬座票价的50%发给硬卧补助；乘坐硬卧、动车组二等座的无补助。
公司职工出差乘坐火车时，市里交通费用单程每次包干补助30元，如公司机关（项目）安排专车接送，则不予补助交通费（报销时凭出差任务单补助，无出差任务单则不予补助），以上包干补助已包括本人从家（单位）到起点火（汽）车站、终点火（汽）车站到目的地的全部市里公共汽车票、出租车票，其自行解决交通工具的市里公共汽车票、出租车票一律不予报销；乘坐火车的单程每次在途伙食补助包干50元（如报销了火车餐车餐费就不再给伙食补助），连续乘坐火车超过24小时（以火车正常运行时间为准，包括乘火车后马上转长途汽车），增发补助费用到80元，公司职工出差每次乘坐火车的订票费可以凭票报销，但每次不能超20元。
(完整版)关于乘坐交通工具的有关规定条款
关于乘坐交通工具的有关规定条款一、2007年1月1日起施行，财政部关于印发《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》的通知（财行〔2006〕313号）：第六条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。
（一）出差人员乘坐交通工具的等级见下表：（二）出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经单位司局以上领导批准方可乘坐飞机。
单位级别在司局级以下的，需经本单位领导批准方可乘坐飞机。
（三）副部长以及相当职务的人员出差，因工作需要，随行一人可以乘坐火车软席或轮船一等舱、飞机头等舱。
二、2007年5月8日发布，《关于印发中央国家机关和事业单位差旅费管理办法有关问题解答（二）的通知》：3．2007年4月铁路第六次提速后，增开了全列软席列车。
一般工作人员出差能否乘坐全列软席列车，车票如何报销？答：全国铁路第六次提速后，全列软席列车的数量大幅增加。
根据客观情况的变化，为了保证工作人员出差的需要，对差旅费管理办法补充修订如下：（1）工作人员出差，可以乘坐全列软席列车。
（2）全列软席列车设有一、二等软座的，副司（局）级及以上人员出差，可以乘坐一等软座，并按照一等软座车票报销；处级及以下人员出差，可以乘坐二等软座，并按照二等软座车票报销。
（3）乘坐全列软席列车，从当日晚8时至次日晨7时乘车时间6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可以乘坐软卧，并按照软卧车票报销。
（4）出差人员乘坐全列软席列车，符合乘坐卧铺规定而改乘软座的，按照软座车票的40%计发补助费。
三、2007年7月12日起施行，《中央国家机关和事业单位差旅费管理补充规定》（国管财(2007)218号）：（一）出差人员可以乘坐的交通工具包括火车、飞机、轮船、汽车等。
当有多种交通工具可供选择时，出差人员一般应乘坐规定等级内费用相对较低的交通工具。
（二）任务紧急或出差路途较远时，经单位财务部门审核并报司局以上领导批准后，出差人员可以乘坐飞机。
公司出差机票预定管理制度
第一章总则第一条为规范公司员工出差机票预定流程，提高工作效率，降低差旅成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工因公出差的机票预定。
第三条机票预定应遵循经济、合理、高效的原则，优先选择国内航空公司，确保安全、舒适、便捷。
第二章机票预定流程第四条机票预定申请1. 员工因公出差需乘坐飞机，应提前填写《出差机票预定申请表》，经部门负责人审批后提交至行政部门。
2. 《出差机票预定申请表》应包含以下内容：出差事由、出发地、目的地、出发日期、返回日期、预计行程时间、航班选择偏好等。
第五条机票预定审批1. 行政部门收到《出差机票预定申请表》后，根据公司差旅政策及预算，进行初步审核。
2. 审核通过后，行政部门将申请表提交至分管领导审批。
3. 分管领导审批通过后，行政部门负责预订机票。
第六条机票预订1. 行政部门根据审批通过的申请，通过公司认可的机票预订平台或航空公司官方渠道预订机票。
2. 预订成功后，行政部门将机票信息通知出差员工。
第七条机票报销1. 员工出差结束后，将机票行程单、报销单等材料提交至行政部门。
2. 行政部门审核无误后，办理报销手续。
第三章机票预定规范第八条机票预订时间1. 员工出差前，应尽早提交机票预定申请，以便行政部门提前预订。
2. 员工出差前一个月内，应完成机票预定。
第九条机票预订标准1. 国内短途（2小时以内）航班，优先选择经济舱。
2. 国内长途（2小时以上）航班，优先选择经济舱，特殊情况可申请公务舱。
3. 国外航班，根据实际情况选择舱位。
第十条机票预订变更1. 如遇特殊情况，需变更航班或退票，员工应提前与行政部门联系。
2. 行政部门根据实际情况，协助员工办理变更或退票手续。
第十一条机票预定费用控制1. 机票预定费用应控制在公司差旅预算范围内。
2. 行政部门应密切关注机票价格变动，合理控制机票预定成本。
第四章附则第十二条本制度由公司行政部门负责解释。
第十三条本制度自发布之日起实施。
出差人员航班管理制度规定
一、总则为规范公司出差人员航班管理，提高出差效率，确保出差安全，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司因工作需要，派往外地进行出差的人员。
三、航班预订与审批1. 出差人员需提前与公司综合管理部沟通，说明出差时间、目的地及出差事由。
2. 综合管理部根据出差人员提供的信息，协助预订航班。
3. 航班预订完成后，出差人员需将预订信息报送部门主管审批。
4. 部门主管在收到航班预订信息后，需在规定时间内完成审批，并通知出差人员。
四、航班信息确认与变更1. 出差人员需在航班起飞前24小时内，确认航班信息，包括航班号、起飞时间、到达时间等。
2. 如有特殊情况需要变更航班，出差人员应及时通知综合管理部，由综合管理部协助处理。
3. 变更航班时，需遵循以下原则：a. 尽量保持原航班信息不变；b. 确保变更后的航班能够满足出差需求；c. 最小化变更带来的成本增加。
五、机票报销1. 出差人员需在出差结束后，按照公司规定的报销流程，提交机票报销申请。
2. 报销标准按照公司相关规定执行，如遇特殊情况，需提前与综合管理部沟通。
3. 机票报销所需材料包括：a. 机票原件；b. 出差审批单；c. 出差报销单；d. 其他相关证明材料。
六、航班安全与注意事项1. 出差人员需关注航班安全，严格遵守航空公司相关规定。
2. 出差人员需提前了解目的地的天气、交通等情况，确保出行顺利。
3. 出差人员需随身携带有效身份证件，确保在机场、车站等场所的通行。
4. 出差人员需在航班起飞前，提前到达机场，预留充足时间办理登机手续。
七、附则1. 本制度由公司综合管理部负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
3. 本制度如有未尽事宜，由公司综合管理部根据实际情况予以补充和修订。
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出差乘坐飞机管理规定
第一章总则
第一条为规范公司员工出差乘坐飞机的行为，本着“厉行节约、事先申请、保证必须”的原则，制订本规定。
第二条本规定适用于因公出差需乘坐飞机的浙江众核万维控股有限公司及全资子公司的员工。
第三条飞机票价均以我方机票供应商查实为准
第二章申请乘坐飞机的条件
第四条不得申请乘坐飞机的情况：
（一）动车、高铁直达6小时之内可以到达的旅程，一律不得申请乘坐飞机（除飞机票低于动车、高铁票票价例外）；
（二）江浙沪行程一律不得申请乘坐飞机；
（三）市场开拓一律不得申请乘坐飞机；（除飞机票价低于火车硬卧票价，或不高于火车硬卧票价100元以内）
（四）旅程回程不得申请乘坐飞机除有紧急待办事务必须在一日之内到达的可酌情考虑，但必须提前一天申请；
第五条可申请乘坐飞机的条件：
（一）针对需立即签约的客户，动车、高铁直达旅程超出6小时，并无直达火车，可申请乘坐单程（去程）飞机流程；
（二）针对需立即签约的客户，无动车、高铁直达，火车直达旅程超出24小时的，可申请乘坐单程（去程）飞机流程；
（三）法定节假日期间，难以购买至目的地的或目的地附近的火车票及汽车票，但急需至该目的地的，可申请乘坐单程（去程）飞机；
第三章审批流程
第六条所有出差乘坐飞机人员必须提前提出钉钉机票购买申请流程；
第七条出差人员应对差旅有统筹安排，在非常明确出差行程的情况下应提前3天提出审批流程，当次差旅需到达多个目的地，且需换乘飞机，并满足申请乘坐
飞机条件的，需一并发出申请。
第八条申请人在保障出差行程的原则下应选择价格优惠、快捷航班或者车次，飞机票应选择折扣优惠较大的航班。
第九条当审批流程审批同意后，订票人（xx）应立即给其订票，如遇休息日订票人（xx）应尽量配合。
当（xx）人员无法实现配合订票，由另一订票人完成。
第十条订购成功后，机票代理商会将乘坐信息以短信的形式发送给乘机人以及订票人，乘机人收到短信后已告知订票人，以防订票过程中有所疏忽导致耽误行
程。
第十一条如因工作原因造成航班改签、退订，可填写一份情况说明，经领导签字后由公司全额承担。
由于出差人员自身原因造成退票、改签的产生费用由个人承
担。
第十二条因每个航空公司退票原则不同，为避免产生额外手续费，出差人员在得知行程有变需要退票时，应第一时间通知订票人员退票。
第十三条当产生车票与机票申请乘坐飞机的条件比较差价时，均以我方机票供应商查实为准。
第十四条未经钉钉机票购买申请流程审批同意私自订购机票所产生的费用，一律由员工本人自理。