08产品质量先期策划控制程序
产品质量先期策划控制程序
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1 目 的：
规定了本公司产品质量先期策划过程中的职责和方法，用来确定和按规定确保某产品使顾客满意，所需的步骤，促进与所涉及的每一个人的联系以确保所要求的步骤按时完成，促进对所需要更改的日期识别，避免晚期更改，以最低的成本及时提供优质产品，更好的引导资源，使顾客满意。
2 适用范围：
适用于本公司产品质量先期策划过程中的组织、分析与研究。
3 职责
3.1 管理者代表负责成立产品质量先期策划小组，负责小组的组织评审等日
常工作管理。
3.2 小组组长负责计划制订、实施、跟踪、评审和总结。
3.3 总经理负责贲计划和项目的审批
4 工作程序
4.1 识别本程序运用的时同
1) 工艺成熟或其它质量体系文件能有效保证产品质量时，可不执行本程
序。
2) 对于相似产品或系列产品，建立一个家庭性产品质量先策划文件夹。
（APQP ）。
产品质量先期策划控制程序
5.3.2.3绘制产品总图和主要部件、组件、零件草图。
5.3.2.4根据需要，编制《特殊外购件清单》和《特殊材料清单》。
5.3.2.5根据《工艺过程示意图》、《产品/过程特性初始明细表》、《产品总图》、《零件图》编制《初始过程流程图》。
5.3.3.2编制原材料清单
在《产品图样》、《过程流程图》的基础上，修订《初始材料清单》，编制《原材料清单》。
5.3.3.3编制《原材料技术条件》
5.3.3.4编制标签/合格证/装箱单
必要时，技术部根据顾客需求和期望编制产品标签、产品合格证、装箱单和产品说明书。
5.3.3.5识别并确定过程特殊特性
依据《产品/过程特殊特性初始明细表》、《工程规范》及《过程流程图》，先期质量策划小组应识别并确定过程特殊特性，编制《过程特殊特性清单》，并应在相应的《控制计划》、
g)搬运要求；
h)过程的操作者；
《作业指导书》和《检验指导书》在现场应符合目视管理要求，使操作者易于得到。
5.3.3.13编制《包装规范》
策划中应将顾客要求的包装标准体现到包装规范中，如顾客未提供标准，则包装设计应保证产品在使用点的完整性。工程部根据顾客提供的《包装标准》或要求，制定《包装规范》，保证单个的产品质量防护有效，包装应包括内部的分隔部分。设计要求如下：
h.采用新材料、新技术、新工艺及实现的可能性；
i.原辅材料的供应情况；
j.过程策划及生产周期；
k.本组织的生产能力；
l.投资费用、成本及利润预算等。
5.3过程
5.3.1确定项目阶段
5.3.1.1项目确立
销售部收集分析来自市场、顾客以及组织内部的产品开发信息，进行项目研究，提出《市场调研报告》或《项目意向书》，经技术部部、财务部等部门实施评审后,交总经理（或董事长）批准后立项。项目立项后营销部及时将《市场调研报告》或《项目意向书》及顾客提供资料包括工程规范一同交给技术部。
产品质量先期策划(APQP)管制程序
5.3.1.3由APQP小组准备会议，根据客户对交货期的要求，确定每个阶段的完成时间，并策划《产品质量先期策划进度表》。APQP小组需全力预防缺陷风险并确保进度符合或提前于顾客进度。
5.3.3.13试生产的控制计划：对样品制造后批量生产前，组织APQP小组人员在《试产控制计划》中进行尺寸测量和材料功能试验的描述，具体参照《控制计划管制程序》。
5.3.3.14作业指导书：工程评价是否要重新制（修）订现有的作业指导书（包括返工和返修等），指导书应包括过程所需要的详细参数，以确保直接的作业人员生产产品时有足够的文件支持。
7.29《出货检验报告》（暨品质保证书）
7.30包装评价验证记录
7.31《PPAP保存提交要求表》
7.32《产品质量策划总结和认定》
7.33 SPC及相应措施记录表
7.34《特性矩阵图》
7.35 顾客要求培训计划及记录
7.36《CMK》
7.37《临时替代方案措施表》
7.38《防错清单》
7.39《防错功能检查表》
2 范围
适用于公司对汽车新产品及产品更改时的质量策划工作。非汽车产品参考之。
3 权责
3.1 总经理或其代理人：任命APQP小组组长。
3.2 APQP小组组长：负责召集小组成员举行会议，组织、安排和跟进各成员进度。
3.2 APQP小组：由品保、模具、成型、业务、采购、设计和工程等部门单位人员组成多功能小组（CFT cross functional team），代表不同知识、技能和职能，该小组确定及完成产品质量先期策划的进度工作并收集整理有关文件。
QP08产品质量先期策划管理程序
1.目的本程序确定产品开发全过程的各个步骤，促进与所涉及的每个职能部门的联系，保证开发进程；尽早发现所需更改，确保产品使顾客满意。
2.范围本程序适用于汽车内饰装饰的产品质量策划、控制计划和质量计划的编制、实施和控制。
3.职责3.1生产部是产品质量先期策划管理程序的归口管理部门。
3.2各相关部门协同执行上述计划。
4.工作程序4.1实施先期质量策划的时机4.1.1为了早期识别质量问题，预防缺陷，对新项目的开发、新工艺的采用、新技术的使用以及老产品采用新的控制方法，均要实施先期质量策划。
4.1.2 实施先期质量策划时，可完全采用或部分采用“产品先期质量策划及控制计划”（APQP手册）中所介绍的方法。
如顾客有要求时，则采用顾客所指定的方法。
4.2计划和确定项目（第Ⅰ阶段）4.2.1市场部对顾客提出开发的新项目，收集顾客的要求和内、外部顾客的抱怨、建议、资料和信息（包括：顾客用该产品的目的、目标市场，竞争对手情况或产品情况，顾客业务意向、保修记录和质量信息、更换频率等），形成“新产品开发意向”，提交总经理审批立项，总经理签署“项目负责人任命书”，启动项目。
4.2.2项目负责人组织项目小组（APQP小组）开展先期质量策划工作，小组成员由技术、质量、生产、采购及顾客代表等组成。
4.2.3项目小组负责人召开项目小组会议：A、明确小组各成员的作用和职责及组织接口，列入“项目小组各成员职责表”形成会议纪要。
B、确定顾客要求、理解顾客的期望；C、确定需要来自顾客的帮助；D、项目小组编制“APQP计划表”，确定成本、进度和限制条件的关键节点。
E、对产品的顾客设计、性能要求和制造过程可行性、风险性进行评价，形成“项目可行性及风险性分析报告”；4.2.4项目小组对项目进行分析确定：“产品的原材料清单”、“产品设计与过程质量目标”、初始过程流程图、特殊特性初始清单、“产品开发费用预算清单”。
4.2.5项目小组负责人组织项目小组成员对规划的新项目的功能、面料的情况、复合的方案、尺寸等方面的复合要求进行评价，并填写“产品保证计划”；“产品保证计划”由项目组长编制，总经理审批；产品保证计划内容包括：A.项目要求概述：新项目名称、规格等，新项目开发顾客要求（包括顾客对各阶段的进度要求），投入产出经济分析（包括产品成本预算、售价估算、市场预测数量），顾客的其他相关要求；B. 项目的可靠性目标C. 技术、环境、包装、制造要求计划D. 产品的质量目标4.2.6在本阶段工作完成时，项目小组应对本阶段进行总结，形成第一阶段总结评价报告，提交给总经理决策，并获得支持。
产品质量先期策划控制程序
产品质量先期策划控制程序引言在产品开发流程中，质量是一个至关重要的因素。
为了确保产品达到可接受的标准，公司需要制定一套先期策划控制程序来确保产品质量。
本文档旨在介绍公司产品质量先期策划控制程序的要点和流程。
目标本控制程序的目标是确保在产品开发的先期阶段，质量控制工作能够得到有效的执行和监控，从而减少质量风险和提高产品质量。
流程1.确定质量目标和标准在产品开发之前，团队需要明确产品的质量目标和质量标准。
这包括对产品的功能、性能、可靠性等方面进行明确的规定。
2.制定质量计划根据产品的质量目标和标准，制定质量计划。
质量计划应包括质量控制的具体活动、质量检查的时间点和方式、质量评估的方法等内容。
3.执行质量控制活动在产品开发的过程中，根据质量计划执行质量控制活动。
这包括进行各项测试、验证产品功能和性能、收集用户反馈等。
4.监控质量进展在产品开发过程中，实时监控质量进展。
及时发现和解决质量问题，确保产品符合质量标准。
5.产品质量评估在产品开发的最后阶段，对产品质量进行综合评估。
评估包括对产品功能、性能、可靠性等方面进行检查和评分。
6.总结和改进针对产品开发过程中的质量问题和经验教训，进行总结和改进。
根据评估结果，提出下一步改进措施，以提高产品质量。
资源需求为了执行产品质量先期策划控制程序，公司需要以下资源：•人力资源：包括质量控制人员、测试人员、质量评估人员等。
•设备资源：包括测试设备、验证工具、质量评估工具等。
时间安排产品质量先期策划控制程序的时间安排应根据具体项目来制定。
通常包括以下阶段：1.质量目标和标准的确定：在产品开发开始之前，进行质量目标和标准的确定，时间预计为1周。
2.质量计划的制定：根据质量目标和标准，制定质量计划，时间预计为2周。
3.执行质量控制活动：在产品开发过程中，根据质量计划执行质量控制活动，时间预计为整个产品开发周期。
4.监控质量进展：实时监控质量进展，时间预计为整个产品开发周期。
产品质量先期策划控制程序
产品质量先期策划控制程序
1. 目的
通过产品质量先期策划使产品的过程设计开发满足顾客要求 , 以最低成本及提供优质产品 , 并在早期对产品过程设计开发进行完善。
2.适用范围
适用于公司新产品或改型产品的过程设计开发。
3. 职责
3.1由管理者代表负责协调产品 , 质量策划中各部门的工作由各部门组成的项目小组负责产品质量先期策划工作和实施
3.2 由各部门组成的项目小组负责产品质量先期策划工作和实施；
3.3各部门负责在产品质量策划中配合各项目组，并对本部门在项目中代表所承担工作负责
4. 工作程序
4.1产品质量先期策划的几个阶段
4.3流程图说明
4.3.1为了提高运行效果，对各种类型的新产品其流程允许有所增减。
a.当产品结构和工艺于现行典型产品结构工艺类似时除上述流程中打Δ的如有必要需形成新的文件记录，其余的可通用文件。
b.如产品为全新的结构、全新的工艺，但顾客不以ISO/TS16949要求我公司，打*部分也必须做APQP
C.CFT论证可以用会议形式，也可用会签的形式，具体视产品复杂程度而定。
4.3.2流程图中的A2表A4表A5表A6表A7表分别参照APQP参考手册的检查清单。
4.4防错技术
公司在产品质量先期策划阶段，对生产过程、设施、设备和工装的使用，规定适当的防错技术，并培训操作人员掌握防错技术。
4.5控制计划的更新和评审
当发生以下情况时，须重新评审和更新控制计划：
a.产品更新。
产品质量先期策划控制程序(含表格)
产品质量先期策划控制程序（IATF16949:2016）1、范围1.1 为了满足产品、项目或合同的要求，并向顾客提供足够的信任，特制定本程序。
1.2 本程序规定了质量策划必须开展的活动、采用的手段或方法。
1.3 本程序适用于汽车座椅质量先期策划活动的控制。
2、术语本程序引用IATF16949:2016标准中的有关定义。
3、职责3.1 技术科为本程序归口管理部门；由多方论证小组进行产品质量先期策划。
3.2 各有关部门参与质量策划，并具体负责制定相应计划和组织实施。
3.3 工作流程4、程序内容4.1 实施先期质量策划的时机4.1.1 为了早期识别质量问题，预防缺陷，对新产品的开发、新工艺的采用、新技术的使用以及老产品采用新的控制方法，均要实施质量先期策划。
4.1.2 实施先期质量策划时，可完全采用或部分采用“产品先期质量策划及控制计划”（APQP手册）中所介绍的方法，若顾客有要求时，则采用顾客指定方法。
4.1.3 对于基本型产品的开发，则完全采用APQP手册中介绍的方法，对于在基本型产品基础上进行改进及派生产品的开发，则部分采用APQP手册中介绍的方法。
具体按本程序4.2条款的要求执行。
4.2实施先期质量策划的步骤4.2.1 准备阶段4.2.1.1 接到开发项目时，首先成立跨部门的多方论证小组（项目小组），由技术科牵头组织各有关部门参加。
4.2.1.2 明确项目负责人，即项目小组组长，并明确其工作职责及任务，同时对项目小组参加人员应明确对数据资料进行保密的要求，并考虑产品的用后处置。
4.2.1.3 确定开发项目所需的资源，包括：人员、设计资料及硬件、实验及试生产所需的设备、资金提供原材料外协件及各类验证的供方。
4.2.1.4 对开发成本进行预算，包括各工作阶段及各科目的成本预算，并在开发过程中，对实际成本进行监控，超出预算时应进行原因分析。
4.2.1.5 对开发项目进行整改策划，明确小组人员职责、工作内容、工作质量要求、工作期限要求、相互接口要求等，形成“项目计划”。
产品质量先期策划控制程序
产品质量先期策划控制程序1、目的使本公司的产品质量先前策划、产品实现过程中的过程设计开发、生产准备工作顺利地进行，确保产品质量以满足顾客和相关法规要求。
2、适用范围本程序适用于本公司新产品、改型产品和首次进行生产的工艺过程的质量先期策划活动。
3、职责3.1 技质部对本程序归口管理，负责组织多方论证小组开展产品质量先期策划活动。
3.2 多方论证小组负责制定产品质量先期策划的《APQP计划表》，并按此开展活动。
3.3 各职能部门负责按APQP计划中所分配的工作任务实施。
4、过程程序4.1 多方论证小组和项目小组的建立和要求4.1.1 技质部针对每一个新品生产过程开发的需求负责组建多方论证小组，及时组织小组开展活动，并制订和实施项目计划。
多方论证小组由技术、质量、生产、销售等部门代表和高级专业人员组成。
4.1.2 多方论证小组人员必须经管理者代表或总经理批准，并发文公布后生效。
小组人员要保持稳定，按时参加小组活动，并各自承担有关工作。
4.1.3 成立项目小组，确定项目（产品）负责人，经多方论证小组讨论通过。
4.1.4 多方论证小组和项目（产品）小组活动形式和要求：a）根据各阶段的工作进度，定期或不定期召开小组会议；b）论证策划形成的决定，写出书面文件，并组织实施和检查；c）对难以沟通和统一的意见，提交管理层仲裁。
4.2 第一阶段：计划和确定项目4.2.1负责成立APQP项目小组，明确小组成员分工。
根据顾客要求开展生产过程设计开发计划和确定质量项目的活动，制定产品质量先期策划（APQP）工作计划，经总经理批准后实施。
4.2.2 为确保产品质量先期策划能满足顾客的需要和期望，必须开展以下工作：a) 充分了解顾客要求，倾听顾客的声音。
为此，要开展市场研究，了解产品的保修记录和质量信息、项目小组成员的工作经验；b) 了解顾客的业务计划和营销策略；c) 研究确定产品/过程标杆数据；d) 提供产品/过程设想；e) 产品可靠性研究；f) 顾客输入：后续顾客提供与他们需求和期望有关的适用信息。
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程序文件产品质量先期策划控制程序页码第1页共9页1. 目的：规范产品过程设计开发和产品过程确认，确保产品满足顾客的要求和期望。
2. 适用范围：适用于本公司所有开发汽车饰件产品。
3. 责任部门：3.1工程部：负责此程序的组织实施及效果跟踪。
3.2 APQP小组:该项目小组负责APQP工作的具体执行。
4. 定义:4.1 APQP：产品质量先期策划。
4.2 DFMEA：设计失效模式及后果分析。
4.3 PFMEA：过程失效模式及后果分。
4.4 MSA：测量系统分析。
4.5 SPC：统计过程控制。
4.6 Ppk：过程能力指数。
4.7 PPAP：生产件批准程序。
4.8 Cmk：设备能力指数。
4.9 OTS：工装样件。
4.10 Run@Rate:节拍生产。
4.11产品特性：⑴关键特性“CC”：与政府法规符合性或车辆/产品功能安全性相关。
⑵重要特性“SC”：影响性能、装配、重要尺寸和重要外观。
4.12 APQP程序中Q、C、D定义：Q：指开发阶段的良品率，试生产前以每阶段尺寸报告的合格尺寸的达成率为基准计算，试生产时以试作的产品良品率为基准计算。
C：指各工序所使用的工时、材料用量。
D：试生产前指开发各阶段客户要求交货的交期，试生产时指产能的计算。
5. 工作程序：5.1计划和确定项目(第一阶段):5.1.1 业务部接到客户的报价要求（RFQ）后，依实际需要召开「可行性分析报告」会议（对项目的可行性及风险做出评估，同时根据项目要求就目前的人员、设备、工序、试验装置、辅具、周转器具等能力情况进行评估，识别出项目瓶颈，并制定相应的措施计划，形成「瓶颈分析报告」），及开出「委托估价单」附带客户支给报价图（CAD图）或样件等交工程部，工程部收到业务部「委托估价单」后，寻找模具及检具供应商进行报价，工程部根据模具厂和检具厂的报价及业务部给出资料，作出「估算表」，再由业务部统筹汇整“报价单”向客户报价。
5.1.2业务部接到客户的报价要求（RFQ）后，按照《成本分析及报价控制程序》进行运作。
5.1.3业务部和财务部给出项目预算目标工程部根据此目标编制出《项目开发预算》，报总经理批准。
5.1.4 业务部按照「可行性分析报告」进行合同评审，输出「項目立案合同评审记录表」。
5.1.5 业务部接到客户的发注决定后，拟定项目目标作成《新产品开发任务下达书》分发给各相关部门。
并将顾客资料转交给工程，由工程作成《顾客资料清单》。
程序文件产品质量先期策划控制程序页码第2页共9页5.1.6 由业务部召集制造、品保、工程、采购、管理部、财务（必要时可邀请顾客和供方代表参加）召开项目立项会议，成立跨功能项目小组，输出《跨功能小组清单》该小组组长由工程部项目经理或项目工程师担任，小组成员名单由工程部经理批准。
明确各方的职责，形成《项目组责任矩阵表》。
会议内容记录于《立项会议记录》中。
5.1.7各部门于项目说明会时进行「可行性分析报告」。
工程部于会议上确定后续进度确认会议频度，以邮件及电话方式通知相关单位。
5.1.8 工程部接到「新产品开发任务下达书」进行相关技术资料确认，将产品要求记入「图纸评审表」中。
根据「图纸审查表」作出「特性矩阵图」识别特殊特性，作出初始「特殊特性明细表」。
再根据图纸评审的内容作出初始「试验大纲」，并与顾客确认。
工程部于接到「新产品开发任务下达书」两周内根据相关技术资料作出初始「工艺流程图」及初始「BOM表」，作为后续模具设计、检具设计、采购材料、配件的依据。
采购部根据初始「 BOM表」原材料明细对供应商进行询价。
5.1.9 生管课根据《新产品开发任务下达书》作出「生产能力调查表」。
5.1.10工程部确认客户的供商手册要求，作出「客户特殊要求一览表」。
若与客户有签订合同时，由签订合同部门及时更新「客户特殊要求一览表」，并向各部门说明。
5.1.11业务部需与物流部门人员确定量产后交货的物流方式,并将内容记入「物流调查表」提交给资材部。
5.1.12 工程部制定【产品可靠性和质量目标】。
5.1.13 产品保证计划是产品品质计划的重要的组成部分，工程部负责制定《产品保证计划》。
5.1.14项目小组制定本阶段的《目标成本监控记录表》。
5.1.2管理者支持5.1.2.1跨功能小组在产品质量先期策划第一阶段结束时进行总结，工程部将第一阶段未确定开发议题记入「OPEN ISSUE」，并及时将新情况报告给项目主管及管理者代表获取支持。
5.2过程设计和开发（第二阶段）5.2.1各部门根据「新产品开发任务下达书」于一周内完成「项目开发进度表」，开发大日程需依照直接客户重点节点至少提前10至15天。
5.2.2当客户开发日程及产品质量目标设定发生变更时，业务部应将最新信息以更新「新产品开发任务下达书」形式传达到工程部，如为产品设计变更信息则依《变更控制程序》执行。
工程部根据营业信息修订大日程及相关资料，记入变更内容，各部门应及时查看最新信息，保证本部门工作能及时完成。
5.2.3 工程部于每周将重大异常反馈于高层,以获取支持;每月更新「项目开发进度表」，呈高层会签，将汇整后问题点记录于「Open Issue」中，给各部门会签。
5.2.4材料、配件的开发5.2.4.1采购部组织内审小组对已选定的供应商进行体系评鉴，具体依《采购控制程序》之规定执行。
5.2.4.2工程部开立「采购申请单」给采购部，并制定采购计划「供应商及零件构成管制表（B表）」；工程部会同品保部将零部件开发的工程规范、图纸、特殊特性的定义传达供应商；样制作阶段的原料、配件由工程部根据初始「BOM表」，填写「采购申请单」购买材料、配件。
程序文件产品质量先期策划控制程序页码第3页共9页5.2.4.3工程部必须要求供应商提交物性报告、材质证明、IMDS、RoHS、阻燃性报告。
5.2.4.4业务部需向客户取得纹路、颜色标准板，并移交给品保部进行保管。
5.2.5 模具的开发。
5.2.5.1工程部根据第一阶段的成本分析提出《工装、设备制造申请单》。
5.2.5.2 采购根据《工装、设备制造申请单》，进行供应商的评选，确定供应商后发包。
5.2.5.3 要求供应商提供「模具开发进度表」和模具材质保证书，将「模具开发进度表」汇整「工装、设备开发进度表（C）」，工程部跟踪开发进度每周进行进度更新，确保纳期遵守，如有延迟，及时于周会上向高层汇报。
5.2.5.4模具供应商需将模具图给工程部承认，方可进行模具加工，必要时，需将模具图给客户承认。
5.2.5.5工程文控按《编码原则》对新模具设定简码，记录于《模具清单》中。
5.2.6 量、检具的开发5.2.6.1 工程部根据第一阶段的成本分析提出《工装、设备制造申请单》。
5.2.6.2采购根据《工装、设备制造申请单》，进行供应商的评选，确定供应商后发包。
5.2.6.3工程部会同检具供应商作成「检具仕样表」，经工程部经理会判后，呈品保部最高主管核准后发行给检具制作厂商，必要时需经客户确认，方可进行检具加工。
5.2.6.4工程部要求供应商提交「检具开发进度表」，汇整「工装、设备开发进度表（C）」，并每周进行进度更新，确保纳期遵守，如有延迟，及时于向高层汇报。
5.2.7 设备/治工具开发5.2.7.1制造部依据《设施设备控制程序》进行设施设备的开发。
5.2.7.2工程部根据初始「BOM表」，开立《工装、设备制造申请单》及样件给制造部。
工程部作成所需设备及治工具的「工装仕样表」，并召集跨功能小组进行仕样检讨。
5.2.7.3如需外制治工具,工程部提出《工、模、检具制造申请单》，采购根据《工装、设备制造申请单》，进行供应商的评选，确定供应商后发包,并将开发日程汇整「工装、设备开发进度表（C）」，并每周进行进度更新，确保纳期遵守，如有延迟，及时向高层汇报。
5.2.8 性能评价5.2.8.1品保部与实验室根据业务部开立的「新产品下达任务书」，判定物性是否由本公司或客户进行，如需进行实验时，品保部根据规范、图纸、法律/法规或客户指示的要求开出「实验大纲」，并跟进试验的进度,如有延迟，及时向高层汇报。
5.2.8.2 如无客户规范要求时,则按内部试验规范进行试验,过程中如需对手件时，品保部以联络单形式向客户索取；试验过程如需试验治具时，开出《工装、设备制造申请单》交制造部制作。
5.2.9工程设定5.2.9.1工程部根据开发大日程制订「新产品教育训练计划表」。
5.2.9.2制造部主导设定产品组装及物流动线，作出「场地平面布局图」5.2.9.3工程部组织跨功能小组根据产品和工艺的要求、图纸、技术规范、客户要求，完成「PFMEA」；品保部需完成「控制计划」，PFMEA和控制计划制订具体参照《FMEA和控制计划控制程序》5.2.10 工装样件试制与确认程序文件产品质量先期策划控制程序页码第4页共9页5.2.10.1业务部根据客户要求开立「样件试制通知单」给相关部门。
5.2.10.2工程部在生管排定的时间内试模，试模时由制造部填写「试模记录单」并将试作时问题点记录于「试模记录单」中，由工程部对试作时问题点进行对策回复并改善实施，并于次回试模时确认改善状况。
5.2.10.3工程部于试模完成后，针对包含成形、模具、产品尺寸、形状、外观等问题进行确认，并汇整于「部品开发履历表」中，且将所有模具修改履历记录于「部品开发履历表」中，并拟定对策，如修模时有费用发生，工程部填写「模具（供应商）修正指示书」。
5.2.10.4工程下《样件试制通知单》给制造，进行样件的试制,结果记录于《样件试制记录表》中。
5.2.10.5样件制作完成后，根据客户要求或内部要求,工程部提出「尺寸测量申请单」,并提供样件,工程部提供图纸并将图纸上尺寸进行编号提供给品保部,品保部进行全尺寸量测，如客户要求提交全尺寸报告时，由工程部会同品保部进行测量，品保部提供测量数据，如测量结果NG时，工程部提出改善报告。
5.2.10.6由工程部会同品保部根据「样件控制计划」、客户要求对样件进行验证，工程部于开发每个阶段根据「部品开发履历表」确认「PFMEA」的更新状况。
当产品变更时，按《变更管理程序》作业，并将变更内容汇整于「部品开发履历表」中。
5.2.10.7 样件试制完成后由项目小组进行确认，确认好后，由业务交由客户确认,确认结果记录在《工装(样件)确认报告》中。
并将客户实车组装的问题反馈于工程部，记录于「部品开发履历表」中。
5.2.10.8品保部负责制定测量系统分析计划，计划应包括保证量具线性度、准确度、重复性、再现性等内容。
5.2.10.9品保部负责制定初始过程能力研究计划，控制计划中被标识的特殊特性应作为初始过程能力研究计划的基础。
5.2.11 工程编制原材料和辅材料的最终BOM表并发给采购，采购针对BOM表进行分析，是否现有供应商能够满足要求，如不能则进行新的供应商的选择和评审。