差旅费审批单格式 - 360文档中心

出差审批单(样表)

出差审批单出差事项说明1、出差审批程序。

工作人员出差前必须按规定报经批准，公司部门其他职工出差两天（含两天）以内由各部门负责人审批，超过三天（含三天）的由部门负责人审核，分管领导审批；生产单位其他职工出差由生产单位负责人审批；公司各单位、部门主要负责人出差由分管领导审批；公司班子成员出差由总经理审批，总经理出差由大队分管领导审批。

公司职工出差前应填写“出差审批单”，按审批程序经领导批准后方可出差。

以出差审批单作为差旅费报销的必备依据，否则不予报销差旅费。

2、乘坐交通工具。

出差人员可乘坐火车硬席（硬座、硬卧）、轮船三等座（含三等舱，不包括旅游船）高铁/动车二等座和其他交通工具；因特殊情况乘坐飞机、火车软席车、轮船二等以上舱位、高铁（或动车）一等座和商务座需经总经理批准，费用全额报销。

出差人员乘坐出租车需经二级单位或部门负责人批准，出租车车费单次超过50元的需总经理批准。

3、住宿费。

一般地区300元以内据实报销，300-400元部分自负50%，400元以上部分全部自负。

第一个晚上可放宽到400元（即400元以内据实报销）。

深圳、珠海、厦门、汕头市和海南省（以下简称特区）400元以内据实报销，400-500元部分自负50%，450元以上部分全部自负，第一个晚上可放宽到450元（即450元以内据实报销）。

以上标准为一人出差住一间标准间的住宿费标准，两人以上一同出差的，同性别人员两人按住一间标准间核定，逢单数的，加一个标准间核定。

工作人员出差未在宾馆住宿的，给予30元/人日住宿补贴；机关工作人员到二级单位出差、工地检查、帮助工作，住在工地未取得发票的，给予30元/人日野外住宿补贴；二级生产单位工作人员连续住工棚、且从事野外施工作业的，可按实际考勤天数给予15元/人日野外住宿补贴。

4、伙食费。

因公出差人员到一般地区不分省内外，按100元/天计发。

计发伙食补贴后，出差人员个人用餐费用不予报销。

因公在湖州城区办事不享受补贴。

差旅费用报销审批单模板

XXXX差旅费用报销单
报销部门：出差人：出发时间出发地点到达时间到达地点交通工具报销日期：2018年月出差事由：交通金额住宿费市内交通费补助其他合计部门负责人批准签字：日期: 财务审核签字：日期: 财务负责人批准签字：日期: 公司负责人批准签字：日期: 附单据
张
张
XXXX差旅费用报销单
报销部门：出差人：出发时间出发地点到达时间到达地点交通工具报销日期：2018年月出差事由：交通金额住宿费市内交通费补助其他备注日
小计申请人签字：日期: 合计部门负责人批准签字：日期: 财务审核签字：日期: 财务负责人批准签字：日期: 公司负责人批准签字：日期: 附单据

财务审批单格式

财务审批单
一、审批单标题
审批单标题应清晰描述审批事项，例如：“关于XXX项目的费用审批”。

二、审批事项概述
在此部分，简要说明审批事项的内容、背景和原因。

例如，项目费用支出、差旅费报销等。

三、审批人及审批权限
明确指出审批人是谁，并注明其审批权限。

例如，部门经理、财务总监等。

确保审批流程符合公司规定和法律法规。

四、财务负责人意见
财务部门负责人需对审批事项进行评估，并给出明确的意见。

例如，同意支付、拒绝支付或要求补充信息等。

五、相关部门意见
如果审批事项涉及到其他部门，需在审批单上收集相关部门负责人的意见。

例如，销售部门对某项市场推广费用的意见等。

六、总经理审批意见
总经理需对审批事项进行最终审批，并给出明确的意见。

例如，同意总经理的意见、不同意或要求进一步讨论等。

七、附原始凭证
在此部分，申请人需附上与审批事项相关的原始凭证，如发票、合同等。

确保审批单信息的完整性和准确性。

注意事项：
1. 填写审批单时，请确保信息准确无误，按照公司规定和法律法规进行审批。

2. 审批单应按照规定的流程进行传递，确保相关部门和人员能够及时处理。

3. 如有疑问或需要讨论的事项，请在审批单上注明，以便进一步沟通解决。

常用费用报销单格式

费用报销单
报销部分：年月日附件共张
出纳复核报销人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
费用报销单
报销部分：年月日附件共张
出纳复核报销人
借款审批单
年月日附件共张
借款
借款人部分
出纳复核借款人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
借款审批单
年月日附件共张
出纳复核借款人
差旅费报销单
报销部分：年月日附件共张
出纳复核报销人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
差旅费报销单
报销部分：年月日附件共张
出纳复核报销人。

报销单据填写说明

**有限公司报销单据填写说明一、《差旅费报销单》报销部门、日期、姓名、职别：根据负责填写的人员资料如实填写。

出差事由：必须简要说明本次出差事由或任务。

出差起止日期、天数：如实填写。

附单据张数：要填准确。

单据张数的计算，以自然张数为准，凡是与经济业务有关的每一张单据，都应作为附件张数计算在内。

日期：填写从出发地出发的日期。

起讫地点：填写出发地与目的地的地理位置，中间可用箭头表示。

天数、机票费、车船费、市内交通费、住宿费：均要分项目准确填列。

出差补助、住宿节约补助：根据公司实际情况填写。

其他：如出差途中餐饮费，以及特殊情况未含在其中的，请到财务部咨询。

小计、合计：每一行要小计出金额，每一列要合计出金额，且合计金额大小写必须一致。

预支、补助：根据本次出差实际填写。

相关人员签字：报销单依次由出差人、部门主管、会计、单位负责人签字方可报销。

如多人共填一张报销单的，出差人员均应在“出差人”处签字。

附：（1）单据粘贴要求：出差人必须将收集到的费用单据加以整理归类，采用“报销单据粘贴单”规范粘贴。

粘贴时，应将相近（指日期、业务内容等）的票据贴在一起，应分散、平铺粘贴，不应过分累叠，被粘贴的发票不应超出粘贴单的边缘。

（2）适用范围：既包括出差外地不能即日来回的差旅费报销，也包括即日来回的出差地的误餐补贴。

二、《费用报销单》报销部门、日期：如实填写。

单据及附件页数：参照“差旅费报销单”单据张数填法。

附件包括建筑装修、维修合同复印件等，如有购进实物（固定资产、低值易耗品）的，必须有负责管理的部门验收人签字，购入原材料必须附进仓单。

用途：表达清晰，简要说明。

可以确定所属期的费用必须写明所属时期，如：公司10月份电话费；报销时凡涉及加班、误餐而发生费用，须写明加班、误餐时间。

金额、合计：如实填写，合计栏金额前面须有人民币“￥”符号，合计金额大小写须一致。

原借款￥：原预借款金额。

应补/退差额￥：为“0”则不用填。

应退差额为“原借款￥”大于“合计”时，两者之差额；应补差额为“合计”大于“原借款￥”时，两者之差额。

出差审批单(标准模板)

出差事项说明1、出差审批程序。

工作人员出差前必须按规定报经批准，公司部门其他职工出差两天（含两天）以内由各部门负责人审批，超过三天（含三天）的由部门负责人审核，分管领导审批；生产单位其他职工出差由生产单位负责人审批；公司各单位、部门主要负责人出差由分管领导审批；公司班子成员出差由总经理审批，总经理出差由大队分管领导审批。

公司职工出差前应填写“出差审批单”，按审批程序经领导批准后方可出差。

以出差审批单作为差旅费报销的必备依据，否则不予报销差旅费。

2、乘坐交通工具。

出差人员可乘坐火车硬席（硬座、硬卧）、轮船三等座（含三等舱，不包括旅游船）高铁/动车二等座和其他交通工具；因特殊情况乘坐飞机、火车软席车、轮船二等以上舱位、高铁（或动车）一等座和商务座需经总经理批准，费用全额报销。

出差人员乘坐出租车需经二级单位或部门负责人批准，出租车车费单次超过50元的需总经理批准。

3、住宿费。

一般地区300元以内据实报销，300-400元部分自负50%，400元以上部分全部自负。

第一个晚上可放宽到400元（即400元以内据实报销）。

深圳、珠海、厦门、汕头市和海南省（以下简称特区）400元以内据实报销，400-500元部分自负50%，450元以上部分全部自负，第一个晚上可放宽到450元（即450元以内据实报销）。

以上标准为一人出差住一间标准间的住宿费标准，两人以上一同出差的，同性别人员两人按住一间标准间核定，逢单数的，加一个标准间核定。

工作人员出差未在宾馆住宿的，给予30元/人日住宿补贴；机关工作人员到二级单位出差、工地检查、帮助工作，住在工地未取得发票的，给予30元/人日野外住宿补贴；二级生产单位工作人员连续住工棚、且从事野外施工作业的，可按实际考勤天数给予15元/人日野外住宿补贴。

4、伙食费。

因公出差人员到一般地区不分省内外，按100元/天计发。

计发伙食补贴后，出差人员个人用餐费用不予报销。

因公在湖州城区办事不享受补贴。

《差旅费审批范例》课件

申请表和出差报告要详细准确，发票必须真实有效。
申请表和出差报告要求使用公司指定格式，发票必须原件。
审批注意事项
1 审批前的准备工作
仔细阅读差旅费报销标准，选择合适的出行方案和预定酒店。
2 审批时的重点关注
事项
注重审批流程中的每一个节点，可以通过拍照留证等方式确保材料的真实性。
3 审批后的处理流程
《差旅费审批范例》PPT 课件
本课件将为您详细介绍差旅费审批的流程、标准、材料、注意事项、案例及优化建议。
审批流程
1
流程概述
差旅费审批的流程包括填报申请表、主管审核、财务审批三个阶段。
2
主要流程节点
填报申请表、主管审核、财务审批等节点是差旅费审批流程中的主要节点。
3
流程图示
这里展示一张完整的差旅性
差旅费审批是企业内部管理的必要环节，有利于掌控企业成本和管理出差行程。
差旅费审批的常见问题及应对措施
审批延误、材料不齐全等问题是差旅费审批中常见的问题，要采取科学的管理方式，加以解决。
差旅费审批的优化建议
可通过进一步提高管理规范、优化审批流程、启用新的管理系统等优化措施提高差旅费审批的管理效率和准确性。
审批标准
差旅费用报销标准
报销标准按地区划分，分为一线城市、新一线城市、二线城市和其他城市。
差旅费用报销范围
差旅费用包括交通费、住宿费、餐费和其他必要费用。
差旅费用报销额度
差旅费用报销额度按职级、地区、出差时间和天数确定。
审批材料
审批所需材料清单
材料内容要求
材料格式要求
所需材料包括申请表、交通费、住宿费、餐费、出差报告和发票等。

出差审批单

附表2
杭州电子科技大学出差审批单
2017版
填表人：日期：
注：1、出差人员出差前需填写本单，报相关负责人审批。

办理报销手续时作原始凭证。

2、审批权限：一般教职工，由所在部门负责人审批；学院负责人，由学院正职互签；部门负责人，由分管校领导审批；校级领导由学校书记校长审批，书记校长实行相互审批；科研及专项经费开支的差旅费，由经费负责人审批，经费负责人本人，由分管该项经费的学院负责人或所属职能部门负责人审批。

使用说明
为了更好地方便您的理解和使用，发挥本文档的价值，请在使用本模版之前仔细阅读以下说明：
本模版为根据一般情况制定或编写的常规模版；
使用过程中请根据结合您的客观实际情况作出必要的修改和完善；
本文档为word格式，您可以放心修改使用。

希望本文档能够对您有所帮助！！！感谢使用。