丽湾酒店物资管理制度
酒店物资使用管理制度
第一章总则第一条为加强酒店物资管理，提高物资使用效率，降低成本，确保酒店经营活动的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店所有部门及员工，包括但不限于客房、餐饮、工程、人力资源等。
第三条物资使用管理应遵循以下原则：1. 严格审批，规范流程；2. 合理使用，节约成本；3. 明确责任，奖惩分明；4. 优化库存，提高效率。
第二章物资采购与验收第四条物资采购应按照以下流程进行：1. 部门提出采购申请，明确采购物品、数量、规格、用途等信息；2. 物资采购部门根据申请进行采购，确保采购物品符合质量标准；3. 物资采购部门与供应商签订采购合同，明确交货时间、数量、价格等条款；4. 物资采购部门将采购合同报财务部门审核，确认无误后支付货款。
第五条物资验收应按照以下流程进行：1. 采购部门收到物资后，及时组织验收；2. 验收人员对物资的数量、质量、规格、包装等进行检查；3. 验收合格的物资办理入库手续，不合格的物资退回供应商。
第三章物资领用与发放第六条物资领用应按照以下流程进行：1. 部门提出领用申请，明确领用物品、数量、用途等信息；2. 领用部门负责人审批领用申请；3. 仓库管理人员根据审批意见办理领用手续；4. 领用人员凭领用单领取物资。
第七条物资发放应按照以下要求进行：1. 仓库管理人员按照领用单发放物资，确保发放数量与领用单一致；2. 发放物资时，需核对领用人员身份，确保发放到指定人员；3. 发放物资后，在领用单上签字确认。
第四章物资保管与维护第八条物资保管应按照以下要求进行：1. 仓库管理人员负责物资的日常保管工作，确保物资安全、完好；2. 仓库内物资分类存放，标识清晰，便于查找；3. 仓库内保持通风、干燥、整洁，防止物资霉变、锈蚀；4. 仓库管理人员定期检查物资，发现问题及时处理。
第九条物资维护应按照以下要求进行：1. 使用部门应妥善保管所领用的物资，避免损坏；2. 使用部门应按照物资使用说明进行操作，确保物资正常使用；3. 物资出现故障或损坏时，应及时报修，并采取措施防止事故扩大。
酒店物资物品管理制度
第一章总则第一条为加强酒店物资物品的管理，确保酒店运营的正常进行，提高物资使用效率，降低成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店所有部门及员工，包括但不限于客房、餐饮、后勤、工程等部门。
第三条酒店物资物品管理应遵循节约、高效、安全、合规的原则。
第二章物资采购第四条物资采购应严格按照酒店年度计划和预算进行，确保采购计划的合理性和有效性。
第五条物资采购前，需进行市场调研，了解市场价格和供应商情况，选择信誉好、质量优、价格合理的供应商。
第六条物资采购需经过采购申请、审批、询价、比价、签订合同等程序，确保采购过程的规范性和透明度。
第七条采购部门应定期对供应商进行评估，对不合格的供应商进行淘汰，保证物资质量。
第三章物资入库第八条物资入库前，需进行数量、质量、规格等检查，确保物资符合要求。
第九条物资入库时，需填写入库单，详细记录物资名称、规格、数量、单价、总价、供应商等信息。
第十条物资入库后，由仓库管理人员负责妥善保管，并定期进行盘点，确保物资账实相符。
第十一条物资入库后，需及时通知相关部门，以便各部门做好物资领用准备。
第四章物资领用第十二条物资领用需按照实际需求进行，不得超出预算和库存。
第十三条物资领用需填写领用单，经部门负责人签字批准后，方可领取。
第十四条领用部门应合理使用物资，避免浪费，如发现浪费现象，需追究相关责任。
第十五条领用部门在使用过程中，如发现物资损坏或短缺，应及时上报仓库管理人员，并采取措施进行修复或补充。
第五章物资保管第十六条仓库管理人员负责物资的保管工作，确保物资安全、整洁、有序。
第十七条仓库应保持通风、干燥，防止物资受潮、变质。
第十八条仓库管理人员需定期对物资进行检查，发现问题及时处理。
第十九条仓库应建立完善的消防设施，确保消防安全。
第六章物资盘点第二十条物资盘点应定期进行，每年至少进行一次全面盘点。
第二十一条盘点时，需核对物资账目，确保账实相符。
第二十二条盘点中发现物资短缺或损坏，需查明原因，并追究相关责任。
酒店物资储存管理制度
第一章总则第一条为加强酒店物资管理，确保物资储存安全、高效、有序，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店各部门物资的储存、保管、使用和处置。
第三条酒店物资储存应遵循以下原则：1. 安全第一：确保储存物资安全，防止火灾、盗窃等事故发生；2. 效率优先：提高物资周转率，降低储存成本；3. 规范管理：严格执行物资储存管理制度，确保物资信息准确、完整；4. 分类存放：根据物资性质、用途和特点进行分类存放，便于管理和使用。
第二章物资分类与存放第四条酒店物资分为以下几类：1. 食品类：包括原材料、半成品、成品等；2. 原材料类：包括饮料、酒水、调料、清洁剂等；3. 设备类：包括厨房设备、客房设备、办公设备等；4. 易耗品类：包括办公用品、生活用品、清洁用品等。
第五条物资存放要求：1. 按照物资分类存放，确保各类物资分区管理；2. 按照物资性质、用途和特点，合理设置储存空间；3. 仓库内应保持整洁、通风、干燥，防止物资受潮、霉变；4. 贵重物资应加锁保管，防止丢失、损坏。
第三章物资验收与入库第六条物资验收要求：1. 仓库管理员对采购员购回的物品进行验收，确保物品名称、规格、型号、数量等与采购单一致；2. 对不合格的物资，有权拒收，并报告相关部门；3. 验收合格后，填写验收单，一式四份，分别存档、留仓库记账、交采购员报销、交材料会计。
第七条物资入库要求：1. 验收合格后，将物资按指定位置存放；2. 仓库管理员对入库物资进行登记，包括物品名称、规格、型号、数量、入库日期等信息；3. 入库物资应与仓库现有物资进行核对，确保准确无误。
第四章物资使用与盘点第八条物资使用要求：1. 部门使用物资时，需填写领用单，经部门负责人签字后，方可领取；2. 使用物资应按需领用，避免浪费；3. 使用后，及时归还，保持物资完好。
第九条物资盘点要求：1. 每月对仓库物资进行一次全面盘点，确保账实相符；2. 发现盘盈、盘亏情况，及时报告相关部门，查明原因；3. 对盘点中发现的问题，制定整改措施，并落实到位。
酒店物资管理制度（精选3篇）
酒店物资管理制度（精选3篇）酒店物资管理制度篇11.酒店仓库的仓管人管应严格检查进仓物料的规格、质量和数量，发现与发票数量不符，以及质量、规格不符合使用部门的要求，应拒绝进仓，并立即向采购部递交物品验收质量报告。
2.经办理验收手续进仓的物料，必须填制“商品、物料进仓验收单”，仓库据以记账，并送采购部一份用以办理付款手续。
物料经验收合格、办理进仓手续后，所发生的一切短缺、变质、霉烂、变形等问题，均由仓库负责处理;3.为提高各部领料工作的计划性、加强仓库物资的管理，采用隔天发料办法办理领料的有关手续。
4.部门领用物料，必须填制“仓库领料单”或“内部调拨凭单”，经使用部门经理签名，再交仓库主管批准方可领料。
5.用物料的下月补给计划应在月底报送仓管部，临时补给物资必须提前三天报送仓管部部。
6.物料出仓必须严格办理出仓手续，填制“仓库领料单”或“内部调拨单”，并验明物料的'规格、数量，经仓库主管签署，审批发货。
仓库应及时记账及送财务部一份。
7.仓管人员必须严格按先办出仓手续后发货的程序发货。
严禁白条发货，严禁先出货后补手续。
8.仓库应对各项物料设立“物料购、领、存货卡”，凡购人、领用物料，应立即作相应的记载，以及时反映物资的增减变化情况，做到账、物、卡三相符。
9.仓库人员应定期盘点库存物资，发现升溢或损缺，应办理物资盘盈、盘亏报告手续，填制“商品物料盘盈盘亏报告表”，经领导批准，据以列账，并报财务部一份。
10.为配合供应部门编好采购计划，及时反映库存物资数额，以节约使用资金，仓管人员应每月编制“库存物资余额表”，送交采购部、财务部各一份。
11.各项材料、物资均应制订最低储量和最高储备量的定额，由仓管部根据库存情况及时向采购部提出请购计划，供应部根据请购数量进行订货，以控制库存数量。
12.仓管部因未能及时提出请购而造成供应短缺，责任由仓管部承担。
如仓库按最低存量提出请购，而采购部不能按时到货，责任则由采购部承担。
酒店物资领用管理制度
第一章总则第一条为加强酒店物资管理，提高物资使用效率，降低成本，确保酒店正常运营，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店所有部门及员工。
第三条物资领用管理应遵循“计划领用、合理使用、节约成本、责任到人”的原则。
第二章物资计划与采购第四条各部门根据实际工作需要，提前制定物资计划，包括物品名称、规格、数量、用途等。
第五条物资采购由采购部门负责，根据物资计划进行采购，确保物资质量、数量和价格合理。
第六条采购部门在采购过程中，应严格执行采购流程，确保采购程序公开、透明。
第三章物资领用第七条物资领用实行计划领用制度，各部门需填写物资领用申请单，经部门负责人审批后，由采购部门或仓库发放。
第八条物资领用申请单应包括以下内容：（一）领用部门、领用人、联系电话；（二）物品名称、规格、数量、用途；（三）申请日期、审批人签字。
第九条领用人需按照申请单上的物品名称、规格、数量进行领用，不得多领、滥领。
第十条领用人领取物资时，需在领用申请单上签字确认，仓库管理员在领用单上签字确认后，方可发放物资。
第十一条物资领用后，领用人需妥善保管，不得随意丢弃、损坏或擅自转让。
第四章物资退库第十二条物资退库适用于以下情况：（一）因工作需要，原领用物资已不再使用；（二）物资损坏、变质或过期；（三）其他原因需退库的物资。
第十三条退库物资需填写退库申请单，经部门负责人审批后，由仓库管理员办理退库手续。
第十四条退库物资需保持原状，不得损坏、丢弃或擅自处理。
第五章物资盘点第十五条仓库每月进行一次物资盘点，确保库存物资与账目相符。
第十六条盘点过程中，发现物资数量、质量异常的，应及时查明原因，并采取措施予以纠正。
第十七条物资盘点结果需及时上报酒店管理层，对存在的问题进行整改。
第六章责任与奖惩第十八条各部门负责人对本部门物资领用管理负总责，确保物资合理使用、节约成本。
第十九条对违反本制度规定，造成物资浪费、损坏或丢失的，将按照以下标准进行处罚：（一）造成物资浪费的，按物资价值的一定比例进行罚款；（二）造成物资损坏或丢失的，按物资价值的一定比例进行赔偿；（三）对情节严重者，给予通报批评或纪律处分。
酒店物资管理制度全套（四篇）
酒店物资管理制度全套第一章总则第一条为了加强酒店物资管理，提高物资利用率，确保物资安全和减少资源浪费，《酒店物资管理制度》（以下简称“本制度”）遵循国家相关法律法规，结合酒店实际情况制定。
本制度适用于酒店所有部门及员工。
第二章物资采购管理第二条酒店物资采购分为直接采购和间接采购两种。
第三条直接采购包括对酒店日常运营所需的食品、饮料、日用品等物资的采购。
第四条间接采购包括对酒店设备、设施的采购以及对办公用品、维修材料等物资的采购。
第五条酒店物资采购工作应遵循公开、公平、公正的原则，采取多方比选的方式。
第三章物资库存管理第六条酒店物资库存分为三类：日耗物资、季耗物资和年耗物资。
第七条酒店物资库存应以“先进先出”的原则进行管理，确保物资的及时更新。
第八条酒店物资库存应定期盘点，核实库存与账目的一致性，并填写盘点记录。
第九条酒店物资库存管理要注意分类存放，做到分类清晰，易于取放和管理。
第四章物资使用和维修第十条酒店物资使用应按照规定数量和方法使用，不得擅自抽取和私用。
第十一条酒店物资使用后应及时进行保养和维修，保持物资的良好状态。
第十二条酒店物资损坏或失效时，应及时进行维修或报废，不得继续使用。
第十三条酒店物资维修工作应由专业技术人员进行，维修前必须进行验收，并填写维修记录。
第五章物资报废管理第十四条酒店物资报废应按照指定程序办理，包括申请报废、审核报废和报废登记。
第十五条酒店物资报废须经过酒店物资管理部门审核才能进行，不得擅自处理。
第十六条酒店物资报废后应及时进行登记，并填写报废记录，确保物资的可追溯性。
第六章监督检查与责任追究第十七条酒店应设立物资管理部门，负责对物资的采购、库存、使用等进行监督和管理。
第十八条酒店应定期进行物资管理的内部审计，查验物资管理情况，并提出改进意见和建议。
第十九条对违反本制度的行为，将依法依规进行追责，严肃处理。
第七章附则第二十条本制度自公布之日起施行，酒店物资管理部门负责解释本制度的具体内容。
酒店物资管理规章制度
第一章总则第一条为加强酒店物资管理，提高物资使用效率，确保酒店经营活动的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店所有物资的采购、验收、保管、领用、报废等环节。
第三条物资管理应遵循“合理、节约、高效、安全”的原则。
第二章物资采购第四条物资采购应按照酒店年度计划、部门需求计划进行，确保采购物资的及时性和准确性。
第五条采购部门应广泛收集市场信息，选择优质供应商，确保物资质量。
第六条采购价格应合理，不得高于市场平均水平。
第七条采购合同签订前，应进行价格比价，确保采购价格合理。
第三章物资验收第八条物资到货后，验收部门应按照采购合同、质量标准进行验收。
第九条验收过程中，如发现质量问题，应及时通知采购部门处理。
第十条验收合格后，验收部门应在采购合同上签字确认。
第四章物资保管第十一条物资入库前，应进行分类、码放，确保物资整齐有序。
第十二条物资存放应按照“先进先出”的原则，避免物资过期。
第十三条仓库应定期进行盘点，确保物资账实相符。
第十四条仓库管理人员应做好防火、防盗、防潮、防鼠等工作，确保物资安全。
第五章物资领用第十五条部门领用物资应填写领用单，经部门负责人审批后，由仓库管理人员发放。
第十六条领用物资应按照实际需求领取，不得浪费。
第十七条领用物资后，使用部门应做好登记工作，以便于物资的追踪和管理。
第六章物资报废第十八条物资达到报废条件时，使用部门应及时填写报废申请单，经部门负责人审批后，报财务部门处理。
第十九条报废物资应按照规定程序进行处置，确保环境安全。
第七章奖惩第二十条对物资管理工作中表现突出的个人和部门，给予表彰和奖励。
第二十一条对违反本制度，造成物资浪费、损坏或丢失的个人和部门，予以通报批评，并追究相应责任。
第八章附则第二十二条本制度由酒店行政部门负责解释。
第二十三条本制度自发布之日起实施。
第二十四条本制度如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充和修改。
酒店物资管理制度全套模版
酒店物资管理制度全套模版第一章总则第一条为了规范酒店物资管理工作，提高物资使用效率，保障酒店营运顺利进行，根据国家相关法律法规和酒店实际情况，制定本物资管理制度。
第二条物资管理范围包括酒店所有的固定资产、耗材、备件和一切需要进行物资管理的物品。
第三条物资管理的原则是合理、规范、高效、节约和安全。
第四条物资管理的目标是保证物资的合理配备与使用、提高物资使用效率、节约物资成本、确保物资安全。
第五条酒店应设立专门的物资管理部门，负责物资管理的日常工作。
第二章物资采购管理第六条物资采购应根据酒店实际需求和经费预算，制定物资采购计划。
第七条物资采购计划应有明确的采购内容、数量、规格、质量要求和采购日期。
第八条物资采购应实行招标、比价、协议采购等方式，确保采购程序公开、公平、公正。
第九条物资采购前，应对供应商进行评估，评估内容包括供应商的信誉、产品质量、售后服务等。
第十条被采购物资应按照国家相关法律法规和酒店质量标准进行验收，验收合格后方可入库。
第十一条入库物资应分类、编码，并记录相关信息，建立物资档案。
第十二条各部门在使用物资时，应提前向物资管理部门提出申请，物资管理部门按照申请进行发放。
第三章物资使用管理第十三条物资使用应根据实际需要进行合理安排，不得浪费和滥用物资。
第十四条物资使用应按照酒店制定的规定使用期限和使用方法进行使用，不得超期使用。
第十五条物资使用过程中发现问题应及时向物资管理部门报告，并采取相应的措施加以解决。
第十六条定期对物资使用进行检查和统计，及时发现并纠正问题，提高物资使用效率。
第十七条外借物资应按照规定手续办理，外借物资使用完毕后应及时归还。
第四章物资保养管理第十八条物资保养应根据酒店制定的规定，进行定期保养和维护。
第十九条物资保养工作应由专业人员负责，确保保养工作的质量和效果。
第二十条物资保养记录应详细、真实、准确，建立相应的保养档案。
第二十一条对于需要淘汰的物资，应制定相应的淘汰计划，并经相关部门批准后进行淘汰处理。
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丽湾酒店物资管理制度丽湾酒店物资管理制度酒店的物资管理包括食品原料、物料用品、布件、工程维修材料及在库低值易耗品等。
加强酒店物资管理是降低经营成本，提高酒店经济效益的重要途径。
1、物资管理的主要任务：（1）保证酒店经营活动的正常运行，促进管理水平的提高和经营业务的发展；（2）在确保酒店服务质量的前提下，做好物资的合理采购和合理使用工作，加强仓储管理，堵塞漏洞，降低成本。
2、物资管理的基本方针：供应有计划，计划有依据，储备、消耗有定额，管理有制度，实行A、B、C分类控制法，合理储备，按计划采购，按定额供应，积极处理呆滞积压物资，降低物资储备，加速资金运转。
3、物资核算的方法：（1）计价原则。
发出物资一般采用加权平均法计价。
一经确定，不得随意变更。
（2）入库物资按品种、规格进行明细核算，做到日清数量，旬结余额。
不入库物资采用”对销账”核算方式。
仓库员应及时记帐，并按领用部门进行发出物资的分配、汇总，编制物资收发存报表，报表一式二份，账表核对无误后，一份留存，一份附入库单、领料单登报财务会计部。
（3）财务会计部应加强对仓库财务工作和商品仓库帐务工作的指导；及时解决核算中的疑难问题，每月对仓库财务进行稽核，确保物资帐物的完整、准确及时。
4、物资管理的计划性：（1）物资采购计划是组织物资供应的主要依据，物资采购计划必须在掌握市场行情的前提下，根据酒店综合经营计划，物资消耗定额、物资储备定额以及订货合同，充分考虑使用部门的合理要求进行编制。
（2）物资采购计划分为年度计划、季度计划和月度计划。
年度计划是指导全年物资供应工作的主要依据，季度计划是年度计划的分解计划，用以明确季度物资采购供应工作的方向，月度计划是物资采购工作的具体实施与调整计划，计划编制按预算管理制度要求编制。
（3）计划外急需用品的采购视采购量的大小而分别采用追加计划和申购限额的办法予以解决。
追加计划应随时申报。
（4）物资采购计划应列明”品名”、”规格”、”单位”、”期末库存量”、”月消耗量或储备定额”、”拟采购数量”、”预计单价”、”预计采购资金”等项目。
采购计划一式三份，经财务部经理和总经理审批后，一分留财务会计部，一份送审计室，一份送采购部组织采购。
5、物资管理的基础工作：（1）物资消耗定额：物资消耗定额是编制物资采购计划的重要依据，是实施物资采购计划的基础条件，物资消耗定额必须符合合理、先进的要求。
（2）物资储备定额：物资储备定额由财务会计部统一管理。
财务会计部在物资消耗定额的基础上制订物资消耗资金定额和物资储备资金定额，并按季节进行调整。
（3）酒店所有物资均由采购部统一采购（外包单位商品除外）。
采购部应掌握市场行情，按”质优、价廉”的原则货比三家，择优采购，在同等条件下应先市内，后市外。
如使用部门有特殊技术要求，可派人与采购员共同采购或使用部门自行采购，但须由采购部办理入库报销、领用手续。
（4）物资采购若需订货的需按酒店合同管理制度要求签订合同，并盖有双方企业法人代表或具有法人委托书的代理人章和合同章。
（5）物资采购后，入库物资由采购员填制入库单，入库单一式四联。
物资经提运、验收、入库后经办人员分别签收，一联（存根联）采购部留存，一联（付款通知联）附发票经负责仓库管理的成本财产管理部经理签字后送总稽核员核对，计划外的再报财务部经理和总经理签字，送财务会计部付款，二联留仓库。
其中一联（仓库联）由保管员登记收、发、存、记录卡，另一联（记帐联）转仓库保管员记帐。
不入库的物资填制收料单。
收料单一式三联，经提运、验收、领用人员签收后，一联（存根联）采购部留存，一联（付款通知联）附发票经收料部门经理签字后送财务会计部核对，计划外的须报财务部经理和总经理签字后送财务会计部付款。
（6）财务会计部监督采购制度的执行情况，按财务规定审核原始发票及入库单、收料单，审核无误，核销采购计划后付款。
（7）所有外购物资均需验收后方可入库或领用，不合格的外购物资，不准入库或领用，验收所使用的计量工具应符合《计量管理制度》的要求。
（8）物资验收员负责外购物品的验收工作，采购部对外购物品的质量在采购的全过程中负全部责任。
（9）物资到店后应及时进行验收，尽量缩短入库待验时间，以便在发现差错和质量问题时，及时通知财务会计部拒付款项，并由采购部向对方索赔。
鲜活食品、危险物品、贵重物品应随到随验。
被验物资的品种、规格、质量、数量、包装必须与随货凭证、入库单、收料单相符，包装的食品原料应注明生产厂家名称、厂址、商标、生产日期、保质期限、质量标准、包装规格等。
（10）经检验不合格的物资应及时向部门主管及采购部报告，区别情况，及时处理。
凡质量不合格的，未付款的应予退货，已付款的应向供应单位索赔，订有供货合同的，还应按合同规定的违约责任要求对方给予赔偿。
质量等级下降，酒店尚可使用的（以不影响酒店的服务质量为前提），应视情况予以退货或按货论价。
数量短缺或有损坏的，应查明原因分别处理：A、属供货单位发货不足的，应由采购部与对方单位交涉补足或通知财务会计部减付不足部分的货款；B、属运输破损、遗失的，已保险的，应向保险公司索赔；C、仓库盘存属正常范围内的短缺、损坏，应填制损溢报告单说明情况，经部门主管批准后，予以核销；D、属酒店员工工作失职发生的短缺、损坏，应填制损溢报告单说明情况，同时追究有关人员的责任，给予处理。
（11）物资经验收合格后，保管员即按规定签写入库单，并办理入库登记手续（登记进货帐、材料卡、料牌）。
（12）全店各类物资总仓库一律由成本财产管理部统管，但根据业务的实际需要经采购部同意，各业务部门可设立二级仓库，由总仓归口，部门自管。
仓库保管员对所掌握的物资负有保管、保养、监督和检查的责任，严格执行物资的收、发、领、退、管等规定，严格履行岗位责任制。
（13）仓库保管员应熟悉了解各类物资的保管要求，做到”二有”（有岗位责任、有储备定额），”三化”（仓库环境整洁化、材料堆放系统化、材料收发制度化），”三相等”（帐、卡、物相等），”统一编号定位”（按统一编号，分架、分层依次对号入座），”五五堆放”，”五防”（防火、防潮、防霉、防盗、防过期变质）。
（14）仓库保管员应掌握了解库存物资的储存期限，按先进先出的原则组织发货、防止呆滞变质。
（15）酒店建立食品原料质量鉴定小组，鉴定小组由酒店有经验的厨师、食品检验员、仓库保管员组成，凡使用存放时间超过规定的食品及需报损的食品原料，均需通过食品原料质量鉴定小组鉴定后才能处理。
（16）仓库应每月自行盘点一次，冷库定期冲洗，食品二、三级仓库应逐日盘点，成本财产管理部每月对库存物资进行抽查稽核，财务会计部每年组织一次仓库全面盘点，盘点后应及时填制库存物资物资损溢报告单，说明原因，按审批权限规定分级处理。
盘点中发现的呆滞积压物资应及时上报，并积极组织处理。
（17）酒店的财产物资因盘盈盘亏及毁损变质或自然灾害等造成损失，应及时查明原因，分清责任，区别不同情况，按下列规定处理：A、属于定额内的正常损耗，列入本期管理费用；B、属于责任事故造成的损失，应视责任大小，由过失人赔偿损失的部分或全部。
需要核销的部分，按规定的审批权限报经批准后，在管理费用中列支；C、属自然灾害等原因造成的非常损失，按规定的审批权限报经批准后，以其净损失（即帐面净值扣除保险赔偿和残值后）列作营业外支出；D、兼有责任事故及自然灾害等原因造成的损失，按酒店有关规定处理。
E、流动资产盘盈，应查明原因，冲减管理费用，任何部门和个人不得隐瞒不报，不得抵补短缺和损失，或移作他用。
（18）领用物资须凭领料单。
领料单须经部门主管或相应有审批权的其他人员签署，手续齐全，保管人员才能发料。
领用部门应指定专人领料。
仓库保管员发料时，应严格按照领料单填写的品名、规格、数量发货，并按实际发货数填列领料单中的实发数量，无特殊情况，实发数量不得超过申请数量。
领料单一式三联。
领料后一联退领用部门，一联仓库留存及时登记帐卡后交材料核算员登帐，一联财务会计部进行帐务处理。
（19）实行以旧调新的物品（工具）须报废单、领料单两单齐全才可领料，其中属个人保管使用的工具还须带工具卡，因业务发展而需增领的部分，需领用部门主管、成本财产管理部经理会签后才可领用。
（20）物料领用后，因质量、规格不符，领用部门要求退货的，应填写红字领料单，并说明原因，经领用部门主管、成本财产管理部经理会签后，准予退库。
属材料过程中发现的规格、数量不符，应及时调换。
退库的物料须复验清楚，合理的方可入库。
（21）退库的物品应加强管理，减少不必要的损失。
凡列明保质期的日常用品、食品原料等应优先发出避免呆滞积压。
（22）基本建设和工程所用的物资材料可参照本制度的要求进行管理，实物分开，帐簿分设，用途分清，确保物资核算工作的真实性。
（十）低值易耗品管理制度低值易耗品具有数量大，品种多，使用期长短不一等特点。
因此，管理、使用低值易耗品也是经营管理的一项重要内容。
1、按最新规定，单位价值不满2000员，使用期限较短的劳动资料属低值易耗品范围。
2、低值易耗品的分类根据酒店的具体情况，酒店的低值易耗品可分为以下几类：大类小类细类（1）床上用品羊毛毯按规格分细类鸭绒被按规格分细类枕芯其他（2）布件床上用布件按品种规格登记床罩按规格分细类洁理用巾按品种规格登记餐巾专用布件按品种规格登记各种帘套按品种规格登记工作服按品种规格登记（3）器皿餐具金属类按品种规格登记玻璃类按品种规格登记陶瓷类按品种规格登记厨房用具按品种规格登记（4）工具类度、量、衡具按品种规格登记公用工具按品种规格登记个人工具按品种规格登记计算工具（5）其他指不包括在上述范围内的其他低值易耗品。
3、低值易耗品的管理在酒店总经理和财务部经理的领导下，实行归口分级管理和”谁用谁管，管用结合”的办法。
（1）成本财产管理部为低值易耗品的专业管理部门，负责低值易耗品的日常管理。
A、负责在库低值易耗品的保管及核算。
B、负责建立专用低值易耗品的管理制度。
C、建立专用低值易耗品的辅助帐，并定期到各部门清点和核查。
（2）布草房负责床上用品、工作服及布件的日常管理。
A、提供酒店所使用的床上用品、工作服、布件的备选式样、备选面料，供各使用部门及总经理决策。
B、负责回收已使用过的床上用品及布件交洗衣房洗涤，并按回收数供应符合使用要求的床上用品及布件，负责员工工作服的洗涤收发工作。
C、在用床上用品、布件和工作服的零星修补及少量床上用品、布件、工作服的制作。
D、按”物资管理制度”、”定额管理制度”的要求，办理使用过程中床上用品、布件的报废、领用手续。
E、按规定要求，登记在用床上用品、布件的收发情况，掌握在用床上用品、布件的动态。
（3）餐饮部负责在用器皿餐具等的日常管理。
A、编制酒店器皿、餐具的年度消耗计划。