10 出差流程图
员工出差行程安排
员工出差行程安排
员工出差行程安排
尊敬的员工，
根据您的出差请求，我们很高兴为您安排以下行程：
1. 出差目的地：上海
- 出差时间：2022年10月1日至2022年10月5日
- 出差事由：参加上海国际人力资源管理论坛
2. 交通安排：
- 往返机票：我们已为您预订了经济舱机票，航班号为MU1234。
请您提前1
小时到达机场办理登机手续。
- 机场接送：我们将安排专车接送您从公司到机场，并在您返回时接您回公司。
3. 住宿安排：
- 酒店：我们已为您预订了一间位于上海市中心的四星级酒店。
酒店提供免费早餐和免费无线网络。
您的房间号是1234，请在前台办理入住手续。
4. 会议安排：
- 上海国际人力资源管理论坛将于10月2日至10月4日在上海国际会议中
心举行。
您将参加各类研讨会和讲座，请您提前安排好时间，并确保准时参加。
5. 餐饮安排：
- 早餐：您可在酒店餐厅享用免费早餐。
- 午餐：我们将为您提供午餐券，可在会议期间的指定餐厅用餐。
- 晚餐：您可自行选择就餐地点，我们将为您提供合理的餐饮报销。
6. 其他安排：
- 出差补贴：您将获得每日出差补贴200元，用于支付额外的交通和餐饮费用。
- 报销事项：请保留所有相关发票和费用凭证，出差结束后，请将报销材料交给财务部门。
请您提前做好出差准备，并确保按照以上安排参加出差行程。
如有任何问题或变动，请及时与我们联系。
祝出差顺利！
人力资源行政专家
日期：2022年9月25日。
出差 流程图
请假流程图：
备注：1. 请假单必须有总经理签字，无签字请假单视为无效请假，按旷工处理。
2. 所有请假事由必须真实，如发现以虚假事由请假，一经查实，按旷工处理。
出差流程图：
备注：1. 《出差申请单》信息必须填写完整，交由人事部备档。
2. 《出差申请单》必须有总经理签字，无签字按事假考勤。
3. 特殊情况紧急出差：是指本人未在公司而无法填写《出差申请表》。
4. 出差返回公司后必须到人事部报到，由人事部合理记录考勤。
员工出差填写 《出差申请单》 部门主管 审核签字 总经理批准签字 特殊情况 紧急出差 告知部门主管及总经理批准，并通知人事部记录 本人返回后补填 《出差申请单》 出差返回公司 到人事部报到 人事部 合理记录考勤 《出差申请单》经总经理签字后交人事部备档 本人填写
请假单 部门主管审核签字 总经理批准签字 突发事件请假 本人致电部门主管 部门主管告知总经理并通知人事部做好请假人的考勤记录 本人事后补填请假单 经总经理补签字 请假单交人事部 备档记录考勤 假期结束后 到人事部销假
人事部 合理记录考勤。
出差行程实施方案
出差行程实施方案一、行程概述本次出差行程共计三天，目的地为上海。
行程计划为参加一个为期两天的行业会议，以及一天的商务拜访。
具体行程如下：二、出发日期与交通安排出发日期：2022年10月1日交通安排：选择乘坐高铁前往上海，下榻于上海市区一家酒店。
三、第一天行程安排（2022年10月2日）1. 早上乘坐出租车前往会议举办地点。
2. 参加上午的会议活动。
3. 午餐安排：在会场提供的餐厅就餐。
4. 下午继续参加会议活动。
5. 晚上自由安排晚餐，建议选择附近的餐厅品尝当地美食。
四、第二天行程安排（2022年10月3日）1. 早上参加会议活动。
2. 午餐安排：在会场提供的餐厅就餐。
3. 下午继续参加会议活动。
4. 晚上自由安排晚餐，建议选择附近的餐厅品尝当地美食。
五、第三天行程安排（2022年10月4日）1. 早上乘坐出租车前往商务拜访地点。
2. 上午进行商务拜访。
3. 午餐安排：在附近的餐厅就餐。
4. 下午进行商务拜访。
5. 晚上乘坐出租车前往上海火车站，乘坐高铁返回目的地。
六、其他注意事项1. 会议期间需注意会务安排，按时参加会议活动。
2. 出行期间需注意个人物品和证件的安全，随时保管好贵重物品，并注意防范盗窃。
3. 出行期间尽量遵守当地的交通法规和风俗习惯，注意礼貌待人。
4. 出差结束后，需及时向公司汇报行程情况，并归还借用的物品。
5. 若在行程中遇到紧急情况或有变动需求，请及时联系公司联系人。
以上为本次出差行程实施方案的具体内容，希望能够确保行程顺利进行并取得预期的成果。
差旅费报销流程图-广外外校–统一身份认证平台
收到有关会议（学习）通知，分管校领导批准同意参加
↓
到财务室借差旅费或个人先垫支差旅费，按级别选择乘坐交通工具和住宿标准，出差期间保存好各种票据
↓
出差完毕整理出差期间发生的交通费、住宿费、会务费等票据到财务室填写差旅费报销单
↓ห้องสมุดไป่ตู้
分管校领导（在部门主管处签字）和校长（在负责人处签字）在差旅费报销单上签字批准
↓
出差人（报账人）带差旅费报销单、经批准的参加会议（学习）通知和票据到财务室报账
精心搜集整理，只为你的需要
出差注意事项及流程图
出差注意事项（试行）1. 审批流程：经办人——部门主管——财务——总（副总）经理，原件交财务部，复印件交办公室；如遇相关领导不在，可短信申请：经办人——部门主管——总（副总）经理——财务，短信申请人只需发短信给自己的部门主管即可（短信内容写明部门、出差人、出差地、出差时间、申请费用数额），财务确认申请人部门主管回复的短信无误后（核实部门主管的电话号码和短信内容），即可办理申请费用。
2. 出差当天和返回当天算一天，5个工作日内办理报销手续，特殊原因不能按时核销或者归还申请费用的，需总（副总）经理书面审批，《员工差旅申请计划》、《出差费用报销明细表》填写完毕后复印交办公室及财务存档。
3. 现金借款金额超1000元，申请人需提前3日通知部门主管和财务；单次借款上线不得超过2000元。
4. 员工出差应尽量乘坐火车（费用不超过高铁、动车组二等座、火车硬卧），乘车时间在6小时内的，应乘坐普通快客或动车，乘车时间超过6小时的可购买硬卧；如遇紧急事件（或里程1000km以上）确需乘飞机，需报总（副总）经理批准，未经批准者不予报销。
5. 出差时间在2周以内报销标准：经理及以下人员餐补及话费补助为60元/人/日；市内交通费报销条件（即打车）：飞机10点前起飞，火车8点前发车；出差2周以上，住宿费由公司支付，实报实销，月租金最高为800元。
6. 在出差地尽量乘坐公共交通工具，如遇特殊情况,需出差人在《费用报销单》注明办理何事、打车时间、出发地和目的地；当日打车费用不得超过60元；实行实报实销，如出现虚假报销，严肃处理，并处以三倍罚款。
7. 报销时提供足额出差地发票，否则不予报销（发票以住宿费、食品、餐费为准）。
8. 如有请客招待（超过100元）等费用按公司财务制度执行，需请示直属上级，回公司后补办相应手续；业务招待费要附带酒水单和发票，并注明招待的相关领导和参加人数；如无酒水单，要注明招待的相关领导的手机号；业务招待费标准：普通员工50元/人、部门主管100元/人、总监150元/人，招待费不得超过标准。
员工出差流程参照网络
出差管理制度1. 目的：规范公司员工出差管理，加强费用报销有效管控，降低管理成本，特制定本管理制度。
2. 适用范围：适用于本公司所有员工出差管理及费用报销。
3.职责：3.1管理部负责制度制订、修改、解释及监督管理。
3.2财务部负责监督执行。
3. 具体内容：4.1出差管理规定：4.1.1员工出差办理程序：4.1.1.1员工出差前应填写《出差申请单》，出差时间及期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实；4.1.1.2员工返回后即时到管理部考勤统计处报备实际出差日期，并填写于《出差申请单》由考勤统计人员签名确认；4.1.1.3员工返回后一周内填写《旅差费报销单》，并在后面贴好相关票据；4.1.1.4女口出差需要财务借款，凭已签批的《出差申请单》及《借款单》向财务部借支，借支金额不得超过借支本人未发放工资的50%，如超过则报部门中心负责人同意，总经理核准。
出差人员返回后一周内填写《旅差费报销单》结清暂支款，未于指定时间结清暂支款,财务部有权追究。
并于当月工资中先行扣回，报销时再行核付；4.2出差时间审核权限：4.3出差费用报销规定:4.3.1报销标准：4.3.2乘坐交通工具规定：4.321凭当日车票实报实销，如团队出差，且路途较远，可视实际情况申请公司派车，不予报销交通费用；4.3.2.2 一般不准乘坐摩托车、三轮车等机动车辆，特殊情况需注明乘坐理由，由部门负责人核实批准报销；4.3.2.3如火车行程超过12小时，可申请乘坐卧铺，乘车时段尽量选择夜间，到达目的地后即时投入工作；4.3.3报销时，应提交己签批的《出差申请单》《旅差费报销单》发票（如无发票则应附收据并说明具体未取得票据的原因）4.3.4所有提交报销单据均应在《旅差费报销单》后面，从左至右依次分层粘贴，不能用订书机装订；435所有提交报销单据均先由各部门负责人做好复核，整理好后提交会计审核真实性、合理性，不符合要求的退回部门重新办理填报手续；4.3.6所有费用报销必须提供发票原始单据，特殊情况则开具收据酌情处理；4.3.7所有费用报销按标准报销，超标自付，欠标不补；严禁虚报，如有发现，酌情给予处罚。
差旅费报销流程图
□ GOOD D D D D1.风险(1)F1费用报销预算额度不足或无预算通过审批或审核(2)F2费用报销、借款申请、付款申请未经审批者有效审批(K)(3)F3费用报销、借款申请、还款申请、付款申请未经财务审核者有效审核(K)2.控制措施1)F:毋用报销预算额度不足或无预算通过审批或审核(1)F1.1A在财务网上报销系统定义预算名称并设定预算额度，系统自动控制预算执行(适用于差旅费、探亲费、会议费、招待费、办公费、专项费、运费仓储费、医疗费等费用报销流程) 2)F:费用报销、借款申请、付款申请未经审批者有效审批（1）F2.1A相关业务审批者按照职贵权限对费用报销、借款申请、付款申请进行审批。
以最终审批生效环节为关键控制点。
(适用于费用报销、借款申请，付款申请流程)（2）F2.2A相关业务审批者按照职贵权限对费用报销、借款申请、付款申请进行审批。
以最终审批生效环节为关键控制点。
（适用于费用报销、借款申请，付款申请流程）3)F:费用报销、借款申请、还款申请、付款申请未经财务审核者有效审核（1）F3.2M/A对于费用报销流程：费用管理面对以下四方面进行审核：1、审核原始票据的真实有效性；2、审核报销单和原始票据埴写是否一致；3、审核报销单的埴写是否规: 4、审核原始票据传递的及时性和完整性对于借款申请、还款申诂、付款申请流程：费用管理岗对以下两方面进行审核：1、审核借款、还款、付款申请的真实有效性：2、审核借款、还款、付款申请的填写是否规。
（财务审核环节）（适用于费用报销、借款申请、还款申请、付款申请流程）3.流程步骤4 .流程接口MP02. 12.02.05.01财务报销凭证编制（先编制凭证后收付款） MP02.01.08.05 财务报销收付款MP02. 09. 02. 51 借款申请MP02. 09. 02. 83财务网上报销系统预算管理。
员工差旅费报销流程图及工作标准
报销程序
A5
B5
D5
E5
☆主管副厂长审批
3个工作日内
《差旅费报销规定》
☆主管副厂长审批
☆到计划财务审计部报销
重点
☆通过审批
标准
☆核对报销项目
员工
（一）员工出差工作流程图
单位名称
计划财务审计部
流程名称
员工出差工作流程
层 次
2
概 要
员工出差报销办理
单位
财务负责人
主管副厂长
计划财务审计部
各单位主管
出差人员
节点
A
B
C
D
E
1
2
3
4
5
6
7
（二）员工出差工作标准
任务名称
节点
任务程序、重点及标准
时限
相关资料
出差审批程序
B2
D2
E2
程序
《差旅费报销规定》
☆职工提出申请，相关单位主管批示
2个工作日内
☆主管副厂长审批
2个工作日内
重点
☆各级领导审批
标准
☆申请通过审批
程序
☆填写借款单，相关单位主管批示
2个工作日内
借款程序
E3
☆计划财务审计部主管批示
2个工作日内
《差旅费报销规定》
☆主管副厂长审批
2个工作日内
重点
☆主管副厂长审批
标准☆通过审批来自程序☆填写报销单，相关单位主管批示