制程check list稽核表
方法 6 7 8 9 10 11 12 物料 13 14 15 16 17 机器 18源自19 20 21 环境 22 23
缺失项目
原因分析
改善对策
追踪结果
备注：1.用"√"表示OK，用"×"表示NG，打"/"表示无此检验项目。 2.针对缺失的部分，请责任单位提出原因分析与改善对策，各品管稽核执行！ 核准： 审核： 产线班/组长： 检验员：
东莞市睿奇五金制品有限公司
CHECK LIST 单位： 工程别
人
NO
1 2 3 4 5 新进人员上线作业是否经过培训合格
稽核项目
日期： 确认 Check Time 早 中 晚
作业员是否依《作业指导书》作业，且戴相关手指套 开机前有无悬挂《作业指导书》《机器操作标准书》工位卡与样板卡等，且以 上资料是否与实际作业相符，相关治工具是否备好 开线、换线或换料生产是否准时做首件并经核准 作业员作业是否与《作业指导书》相符，且《作业指导书》是否盖有文件管制章及 生效日期 不良品是否挂有流程卡及明确标示出不良现象，并与良品隔离区分 作业员拿取产品时是否轻拿轻放，不可有碰撞现象 作业员是否每一个小时对自主检验记录表进行如实填写 物料有无清理干净并明确标示隔离与摆放 特采上线之材料与返修品是否做特别管制，并做好标记，以便追溯 生产线上线物料是否经过IQC检验合格 特采或急件上线之物料是否经过确认 维修或重工后之产品是否经过正常流线 生产线上是否有与生产无关物料 各类颜色标识是否与公司统一规定相符，且使用 维修或运作之机器是否有状态标示，维修后是否有维修状况记录 量测仪器是否有经检验、保养与点检、且在有效期内 测试机参数是否依产品规定设定标准参数 各类设备之指示灯、警示灯或显示屏是否正常 特定之对插、检测与防呆治具是否有使用，且是否有效 作业员之工作台是否干净、整洁 地面是否干净整洁或掉有产品与杂物 物料存放标示是否正确，线上物料是否摆放整齐
RQ-QW-003 REV：A0
制程稽核清单
一、加强学习，联系实际，提高认识教师是一门终身学习的职业。
社会在不断发展，不学习就会跟不上时代的步伐，特别是作为一名校级领导和德育工作者，必须始终站在社会发展的前列，德育工作更要求紧跟社会形势的发展。
因此，我坚持做到每天看新闻和阅读一小时的书，提高自己对政治的敏锐性，提高对教育的认识和个人品德修养，提高管理能力。
在这一年里，我先后阅读了《德育文集》、《成功学校内部管理全书》、《教育管理》等各类书籍，这些为我提高思想认识、更新教育理念、加快德育创新提供了扎实的基础。
（一）严格要求自己，以身作则古人云“直而影正，以己以正而为人之标”，作为一名校级干部，在很多方面都要对自己有严格的要求，否则就没有进步，就不能为人之标，就没有能力去管理别人。
作为校级领导成员、党的教育工作者，面对当今变革的时代，面对不断膨胀的知识信息和日趋多元性的社会给我们的教育工作带来的新问题、新情况，常常使我有一种危机感，因此，我必须不断努力充实自己、丰富自己。
因此，我对自己提出了“凡事为先”的工作要求，只有自己身体力行，严以责己，严以律己才能在师生中树立良好的形象，才能使工作更好地开展，才能更好的服务于全校师生。
（二）健全德育领导机构，重视班主任工作（1）加强班主任队伍建设，成功召开班主任经验交流会和例会；（2）迎接各类验收，打造学校品牌。
一年内，学校三度受到省级表彰，先后被评为“省绿色学校”、“省先进体育学校”、“省文明单位”；（3）建立德育长效机制，注重活动育人。
先后举行校第六届艺术节、第六届校体育运动会，开展了“阳光体育活动”，迎接了省“四个一”验收并获一等奖，开展“感恩教育”系列活动成效显著，举行元旦文娱晚会，多次召开家长会，宣传学校品牌；（4）狠抓学生常规管理，养成良好习惯。
中午静校、桌椅归位、三禁止等活动有声有色；（5）成功组织高一新生军训，为学生奠定了学习和生活基础。
三个年级在班主任的管理下，教学秩序稳定、教师培训和考核到位，无论教学工作还是学生管理都有条不紊，开创地开展了学生小型体育竞赛活动，使管理工作充满生机与活力，且成效显著。
工厂稽查Check list
通用 要求
1 物料核对是否与BOM一致
2 物料信息是否有记录并存档
3 各工序不良数据与不良率有无异动，不良前三项确认情况，有无进行识别和采取管控措施
4 各测试工站数据（如有）比对分析，了解其误差分布情况，以及（复校，成品检验）前后工序一致性情
5 维修数据，维修不良前三项有无进行识别和采取管控措施
6 包装，包装箱和包装标识是否符合要求，包装数量与叠放层数是否满足要求
工序
SMT
序号
风险稽查项目
1 锡膏管控：如储存、使用回温、开封使用后未用完、先进先出原则、使用记录 2 钢网管控：清洗方法、清洗溶剂、检验规则、储存方式 3 刮刀管控：刮刀清洗、存放，刀口损伤、平整度检查方法 4 敏感器件管控：人员对潮湿敏感器件的了解、储存方式及管控 5 设备管控：设备保养记录、炉温曲线与设备保养、操作规程是否相符 6 上料管控：首先核对、上料记录、换料记录、贴片物料确认方式 7 吸嘴、料枪和工具管控：保养、清洗和外观检查记录，吸嘴更换频次及记录 8 抛料管控：抛料物料管控方法；手补件记录、确认记录 9 AOI管控：所有产品必须100%过AOI检测，待测品、不良品、合格品明确标识区分 10 维修管控：维修后的产品必须再次过AOI，维修品物料确认及维修记录和标识 11 防护：人员静电手环测试及记录，产品包装静电及碰撞、挤压防护；设备接地防护 12 温湿度管控：SMT恒温车间温湿度必须达到要求
初装
1 投板工序，是否直接拿电源板位置取放（单相表-电源与主板为插针连接受力不均）？ 2 初装插线工序，将互感器线、相线等插针插入到PCB对应焊孔位置存在PCB形变应力 3 理线工序，将主板固定到底壳两卡勾位置是否直接按下去卡住？ 4 面板固定螺钉是否存在受力不均匀产生PCBA变形应力 5 PCBA固定螺钉作业时，是否有打滑现象（对螺钉附近元件造成损伤） 6 流水线上层台面是否有放置易掉落物品
PCBA稽核check list
44 Carrier與元件是否干涉,擋錫杆與板邊元件無干涉.
45 產線測試&1394 code&Lan code防呆有效及SERVER 盤存儲空間.
46 SFIS Routing 適用. 異常情況說明 A：
原因分析：
臨 時 對 策 ：
異常情況說明 B：
原因分析：
臨 時 對 策 ：
合
不合
格
格：x
備注欄有* 應確實填寫記錄值
22 控制計劃中所要求使用之SPC管制表是否確實收集記錄，且異常時有無改善對策？
23 維修用料之料號與規格是否與BOM一致？
24 維修品經維修後，是否確認填寫維修記錄，且是否經過測試OK方可流入一下制程？
25
取維修板5片，確認不良品是否依規定刷入SFIS？并有無正確的刷入REASON CODE 。
26 作業員是否依規定作好靜電防護，同時點檢靜電防護用品並記錄？
受稽核單位主管： QPQA020917
37 所有測試用量規儀器是否為良好狀態，且在校驗周期內？
38 機板是否有未隔靜電泡棉之情形？機板放置是否符合規定？
39 靜電框內有無異物？
C 40 同一工站所插元件極性一致? 類 41 拉速與SOP是否一致？
42 使用Carrier的機板Fan chip吃錫是否飽滿,且機板的錫面是否清潔.
43 風扇(散熱片)與周圍元件無干涉,在跌落或撞擊時其它元件不會受損.
17 測試作業前是否依SOP規定執行Vcore電壓量測且量測結果在規格范圍內？ B 18 產線有無正確的刷入ERROR CODE? 類
19 測試冶具是否定期點檢並記錄？
20 LAN Code和1394 Code之編碼方式是否符合文件規定？
制程品质保证稽核表
確認 /Check de by:
表單編號: FCFA4050
___
日期/DATE: _______________
IPQA AUDITING/製程品質保證稽核
Note / 備注
8:00~ 12:00~ 16:00~ 20:00~ 24:00~ 4:00~
12:00 16:00 20:00 24:00 4:00 8:00
℃
%
核准/ApprovIPQA AUDITING RECORD/製程品質保證稽核表
生產線/PRODUCTION LINE:□ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 其它/ELSE: ___________ AUDITING ITEMS 稽核項目
各製程之作業指導書是否在作業者周圍? Is Instruction around operators? 機台操作說明書是否放在機台上? Is M/C Operating Instruction placed on machine? 機台操作說明書&作業指導書是否有被作業人員塗改? Have M/C Operating Instruction & Instruction been modified by operators? 作業人員是否遵循作業指導書作業? Do Operators follow Instruction? 作業人員是否有帶手套及靜電環? Do operators wear glove & ESD wrist? 機台保養是否確實,並且記錄? Is M/C maintenance performed & recorded? 首件檢查是否確實,並且記錄? Is first article inspection performed & recorded? 烙鐵溫度是否符合規定,並且記錄? Are iron temperatures within spec. & recorded? 教育訓練卡是否在作業人員周圍,並通過該製程站認可通過? Are training card around operators who have been qualified by that process? 錫膏冷藏溫度(4~8℃)及攪拌時間(1分鐘)是否符合規定? Are solder paste frige temp.(4~8℃)& disturbing time (1min.)within spec.? 錫膏型號是否與作業指導書符合? 開瓶時間是否超過12小時? Is solder paste model correspondance with Instruction? Over 12 hrs after open? SMT鋼版擦拭是否符合規定,並且記錄? Are SMT stencil wipe rate correspondance with spec.& recorded? 迴風爐`錫爐`BGA安裝&拔取溫度曲線是否有量測且正確,並放置在機台上? Are reflow,wave-soldering,installer & remover profiles measured and placed on M/C? 迴風爐後使用X-Ray檢驗30pcs BGA.如不良超過3pcs,即發出品質異常回饋單. Inspect 30pcs BGA after reflow with X-Ray, issue CAR immediately if over 3 defects. 機種標籤是否符合BOM? Is PCBA label correspondence with BOM? 接地系統及空調機是否有記錄? Is ground monitoring system and air conditioning recorded? SDRAM(SGRAM)是否使用同一廠商? Is same supplier's SDRAM(SGRam) used? 是否在零件上有極性記號(限ATI)? Is there any polarity marking on components?(ATI) 庫房溫濕度是否在18~28℃&<70%?Is warehouse temp. & humidity within 18~28℃&<70%. 散熱塊(11.02~12.18kg/cm)螺絲(4.03~5.18kg/cm)扭力是否符合規格? Is heatsink(11.02~12.18kg/cm) and screw(4.03~5.18kg/cm) torque within spec? 稽核者/日期(Audited by Date)
关键制程稽核表附表二
4.PC板不能有残留物(组件脚﹑锡渣﹑螺丝等)
5.线材不能靠近散热片等发热组件
6.电子组件不能有明显的破损
7.散热膏涂抹要均匀﹐不能漏涂
8.模块不能漏垫绝缘片﹐绝缘片要至中
9.热敏电阴要靠近散热片
10.程序安装需正确﹐不能漏烧程序(DB多次抱怨过)
烧机部分
1.烧机负载是否正确
8.生产线备好的物料是否有明确的标示
9. FM-7002《关键过程(工序)清单》是否落实
10.所有物料的标示应统一规范﹐并且放在指定位置
插件
1.组件不能多插﹑漏插﹑错插﹑反向
2பைடு நூலகம்组件不能浮高或歪斜
3.发热组件(灯丝/限流电阴)不能与PC板接触
加工
1.PC板不能变形﹑有脏污﹔焊盘不能有翘起或脱落
2.组件脚不能超过1.2mm
2.烧机步骤是否正确
3.烧机时间是否足够
4.烧机过程中是否有人监视
包装部分
1.电位器(旋钮)和按键开关不能有磨擦(TOP SOUND客户多次抱怨)
2.PC板包装时需用隔板﹐静电袋(带有贴片组件的PC板)
3.面板丝印不能有歪斜(DB客户多次抱怨)
4.纸箱封装要规范﹐入库单填写需完整
5.包装好的产品摆放需整齐﹐不能颠倒﹔纸箱不能有脏污﹑变形或破损
线关键工序检查表二
机种型号﹕生产数量﹕生产日期﹕
工序
检查内容
检查结果
备注说明
制程检查
1.生产线不良品是否有标示
2.生产线是否有使用流程卡
3.作业人员是否按照要求配戴静电手环
4.烙铁的温度设定是否符合SOP要求
5.螺丝刀扭力设定是否符合SOP要求
制程品质保证稽核表
生產線/PRODUCTION LINE:□ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 其它/ELSE: ___________ AUDITING ITEMS 稽核項目
各製程之作業指導書是否在作業者周圍? Is Instruction around operators? 機台操作說明書是否放在機台上? Is M/C Operating Instruction placed on machine? 機台操作說明書&作業指導書是否有被作業人員塗改? Have M/C Operating Instruction & Instruction been modified by operators? 作業人員是否遵循作業指導書作業? Do Operators follow Instruction? 作業人員是否有帶手套及靜電環? Do operators wear glove & ESD wrist? 機台保養是否確實,並且記錄? Is M/C maintenance performed & recorded? 首件檢查是否確實,並且記錄? Is first article inspection performed & recorded? 烙鐵溫度是否符合規定,並且記錄? Are iron temperatures within spec. & recorded? 教育訓練卡是否在作業人員周圍,並通過該製程站認可通過? Are training card around operators who have been qualified by that process? 錫膏冷藏溫度(4~8℃)及攪拌時間(1分鐘)是否符合規定? Are solder paste frige temp.(4~8℃)& disturbing time (1min.)within spec.? 錫膏型號是否與作業指導書符合? 開瓶時間是否超過12小時? Is solder paste model correspondance with Instruction? Over 12 hrs after open? SMT鋼版擦拭是否符合規定,並且記錄? Are SMT stencil wipe rate correspondance with spec.& recorded? 迴風爐`錫爐`BGA安裝&拔取溫度曲線是否有量測且正確,並放置在機台上? Are reflow,wave-soldering,installer & remover profiles measured and placed on M/C? 迴風爐後使用X-Ray檢驗30pcs BGA.如不良超過3pcs,即發出品質異常回饋單. Inspect 30pcs BGA after reflow with X-Ray, issue CAR immediately if over 3 defects. 機種標籤是否符合BOM? Is PCBA label correspondence with BOM? 接地系統及空調機是否有記錄? Is ground monitoring system and air conditioning recorded? SDRAM(SGRAM)是否使用同一廠商? Is same supplier's SDRAM(SGRam) used? 是否在零件上有極性記號(限ATI)? Is there any polarity marking on components?(ATI) 庫房溫濕度是否在18~28℃&<70%?Is warehouse temp. & humidity within 18~28℃&<70%. 散熱塊(11.02~12.18kg/cm)螺絲(4.03~5.18kg/cm)扭力是否符合規格? Is heatsink(11.02~12.18kg/cm) and screw(4.03~5.18kg/cm) torque within spec? 稽核者/日期(Audited by Date)
MOV供应商制程稽核Check List
1.09是否有对使用新工艺流程进行文件化规定?1.10是否有建立PCN通知程序?22.01测试模拟结构有多少测试参数?2.02使用怎样的抽样计划?2.03每批抽测多少片烧结体/器件?2.04终测时是否按要求设定温度?2.05全部仿真功能测试是否在封装前或之后依据datasheet进行?2.06是否在规定的温度条件下作烧结体/器件测试?2.07封装后是否对每一器件执行老化测试?是否在规定的条件下执行?2.08老化后器件失效率是多少?是否符合要求? 33.01是否提供电子数据管理系统接口，方便用户下载资料进行分析?3.02当设计有需要时，能否提供整套精确导出的器件模型，以方便设计工程师进行电路仿真及库的描述?测试能力制造资料管理系统3.03在压敏阀片面积变化多少时或烧成工艺变更时会更改料号?44.01原材料进料，是否有进行氧化锌原料的成分、形状、粒度、处理温度、堆积密度等制定规定的验收标准?4.02是否检查压敏阀片的电阻非线性?4.03是否检查压敏阀片的通流流量? 4.04是否检查压敏阀片的电压梯度?4.05是否监控磨片制程设备参数?4.06是否监控烧结炉制程设备参数? 4.07如何监控氧化锌晶粒分布均匀性?4.08是否具备光学量测、SEM量测能力?4.09在整合量测中，是否有测试方式及流程变更，停用，启用控制流程?55.01进料时，是否对环氧树脂塑封材参数检查，如热应力（σ）、吸湿性、机械强度和电介性质等特性?压敏电阻制程封装制程7.04是否具备SEM或X-ray能力?是否有切片分析能力?7.05能为客户提供何种程度的功能失效分析服务? 7.06是否具有电性能测试能力(如全功能测试)?。
各工序制程稽查表
Acc Rej Acc RejAcc Rej Acc Rej除油温度是否正常各缸打气是否正常均匀各水洗缸是否干净干净、无杂质各药水缸液位是否正常液位高于板子3cm以上各整流器电流是否正常与测量电流±5A 天车运转是否正常运行平稳铜缸温度是否正常24±4℃锡缸温度是否正常25±5℃水洗缸有无按时更换每班更换一次过滤系统是否正常无漏液夹棍有无按时消铜无残铜阳极袋高度是否正常高于液面3-5cm 摇摆是否正常正常振动马达是否正常工作有振动设备高压接线头有无露铜无露铜设备有无漏水现象无漏水设备周边有无异物干净无异物各水洗缸是否干净干净、无杂质各药水缸液位是否正常液位高于板子过滤系统是否正常无漏液各缸打气是否正常均匀天车运转是否正常运行平稳摇摆是否正常正常整流器输出电流是否正常，测量电流与显示电流±5A 自动/手动图电线生产时夹具不允许有破损和夹具螺丝松动现象药水是否按千尺量，分次数进行添加，并保存相关记录生产中夹棍、螺丝不允许有上铜、上锡现象上下板时必须清洗一次手套下板时手上不允许超过2块板夹板只允许夹板边，禁止夹进干膜及单元内上板后夹棍上如果有空余的螺丝，则应夹上双面板条设备点检作业要求每5天添加一次铜球(新铜球添加需用硫酸浸泡2H),保存记录设备点检自动沉铜线第一次20:00判定白班实际稽查结果晚班实际稽查结果相关要求其他稽查内容第一次8:00判定第二次01:00判定工序稽查项目岗位稽查频率第二次13:00判定Acc Rej Acc RejAcc Rej Acc Rej第一次20:00判定白班实际稽查结果晚班实际稽查结果相关要求其他稽查内容第一次8:00判定第二次01:00判定工序稽查项目岗位稽查频率第二次13:00判定Acc Rej Acc RejAcc Rej Acc Rej第一次20:00判定白班实际稽查结果晚班实际稽查结果相关要求其他稽查内容第一次8:00判定第二次01:00判定工序稽查项目岗位稽查频率第二次13:00判定Acc Rej Acc RejAcc Rej Acc Rej第一次20:00判定白班实际稽查结果晚班实际稽查结果相关要求其他稽查内容第一次8:00判定第二次01:00判定工序稽查项目岗位稽查频率第二次13:00判定Acc Rej Acc RejAcc Rej Acc Rej第一次20:00判定白班实际稽查结果晚班实际稽查结果相关要求其他稽查内容第一次8:00判定第二次01:00判定工序稽查项目岗位稽查频率第二次13:00判定。
制程稽核检查表(新)1
文件编号：AT-D-质-022（B/1） 序列号:8:30-10:3018:30-21:00机种:版本:123456789101112131415 IPQC： 审核： 制造部确认： 核准：次出货：出货（装柜）是否立放？是否记录出货数量和序列号？是否车内拍照1张？备注合盖：打合盖螺丝工位物料是否与BOM 一致？螺丝是否打到位？是否有错位、打滑？贴端子功能标签和后盖铭牌标签是否贴对齐？能效标是否贴？包装：包装确信物料是否与BOM 一致？是否有破损？机器会不会倒？附件包是不是会少物料？外箱标识与实际机型是否一致？防折标贴的位置及机器外观不否脏污或者其它缺陷？序列号与隨机表是否一致？维修：维修工位是否用错物料（螺丝及PCB 板）？是否有维修记录？修后是否打到烤机模式？FQC 测试：测试工位测试视频、色差、VGA 、音频、电脑及双点触摸功能、外观、声音、图象是否正常？3C 标识、QC PASS 是否漏贴？是否在隨机表上记录并贴序列号？不良品是否标识并贴红色不合格标？是否测试高压及接地？产线测试：视频、色差、VGA 、音频、电脑、USB 线双点触摸功能是否正常？LOGO 、图象、声音是否正常？测试结果是否记录随机流动表上？不良是否标识并隔离？是否调为烤机模式？老化：老化（煲机）是否保证4小时煲机并记录煲机异常？装主板：确认物料是否与BOM 一致？触摸框转接板是否与BOM 一致？灵畅触摸框是否配灵畅的转接板？汇冠的触摸框是否配汇冠的转接板？灵畅转接板上是否加磁珠？USB座及插座焊接是否牢固？是否有假焊、锡尖、锡渣、烫坏现象？插排线：LVDS 线白点是否对准主板三角标记？线布置的是否合理？主板螺丝、排插是否插到位？火线零线需是否接对位置？螺丝是否有漏打.打错位.打滑、打不到位？盖壳：盖壳确认物料底盖、螺丝是否与BOM 上一致？是否把随机流动表等其他物件盖进机器？是否有线夹到？模组装支架：五金支撑螺丝是否漏打？五金、线材是否与BOM 上一致?是否有漏打.打错位.打滑？确认线材是否与BOM上一致？屏线是否插到位？屏组立：模组表面是否清洁干净?屏是否偏位？屏压码压屏下部是否贴泡棉？LED 背光模组固定支架螺丝是否打到位?(扭力大小)装喇叭：、按键板、遥控窗及板物料（喇叭、海绵、塑胶支架、排线、螺丝及垫子）是BOM 单一致？喇叭方向是否正确？电批扭力是否合适？螺丝是否有漏打.打错位.打滑、打不到位？随机流动表是否与BOM一致并如实填写（日期、机型、主要物料名）？稽核结果 (工作完成打“√”未做好，未完成打“Ⅹ”)烫装饰条：烫装饰条是否外观均匀，美观、牢固？物料是否与BOM 一致？烙铁温度是否合适？壳内海绵是否贴美观不露边？贴泡棉：.触摸框泡棉海绵是否贴美观不露边？触摸框是否测试双点触摸？线别:稽 核 时 间日期：10:30-13:3013:30-15:3015:30-17:30深圳雅图数字视频技术有限公司Shenzhen ACTO Digital Video Tech Co.,Ltd.制程稽核查检表(一平板)。
ISO 9001内部稽核Checklist
受核部門﹕稽核人﹕內部品質稽核查檢表（Internal Audit Check List）
受核部門﹕稽核人﹕
內部品質稽核查檢表（Internal Audit Check List）
受核部門﹕稽核人﹕
內部品質稽核查檢表（Internal Audit Check List）
受核部門﹕稽核人﹕內部品質稽核查檢表（Internal Audit Check List）
受核部門﹕稽核人﹕
內部品質稽核查檢表（Internal Audit Check List）
受核部門﹕稽核人﹕
受核部門﹕稽核人﹕
內部品質稽核查檢表（Internal Audit Check List）
受核部門﹕稽核人﹕
內部品質稽核查檢表（Internal Audit Check List）
內部品質稽核查檢表（Internal Audit Check List）
內部品質稽核查檢表（Internal Audit Check List）
受核部門﹕稽核人﹕
受核部門﹕稽核人﹕
受核部門﹕稽核人﹕
受核部門﹕稽核人﹕
受核部門﹕稽核人﹕
內部品質稽核查檢表（Internal Audit Check List）
內部品質稽核查檢表（Internal Audit Check List）
內部品質稽核查檢表（Internal Audit Check List）
受核部門﹕稽核人﹕內部稽核報告
內部稽核報告。