万科集团-工程采购管理程序--管理流程
南京万科工程采购管理程序
生效日期：2012/9/26工程采购管理程序编制任欣日期 2012/9审核葛蓉日期 2012/9审核许焰林日期 2012/9批准付凯日期 2012/9日期修订状态修改内容修改人审核人批准人生效日期：2012/9/26 一、流程概述流程目的规范采购业务操作、降低采购经营风险、提高采购效益、提升采购管理效率。
适用范围本办法适用于公司所开发项目的工程施工、监理/咨询服务、材料设备供货（含甲指乙供）、配套工程、维修工程等工程类采购管理业务。
术语与定义1)供应商是指提供产品或服务的企业，包括施工总承包商、监理/咨询、专业承包商、材料设备供应商等产品或服务类供应商。
2)采购寻源是指对于所要采购的产品/服务及其供应商的选择和确认的过程。
3)采购策划是指在项目采购实施前，确定采购产品/服务清单和分类，并进行标段划分。
4)采购计划是指在待开发项目采购实施前，针对拟采购产品/服务清单，确定各相关部门配合工作（确定图纸、价格清单等）完成时间以及采购各阶段工作开始和完成时间。
5)采购方案是指在具体产品/服务采购实施前，通过调研确定的关于本次采购的标准及采购方式。
6)采购决策小组是采购工作的跨部门决策机构，对确定合作单位起集体决策的作用。
小组成员包括：总经理、分管领导、采购管理部负责人、成本管理部负责人、工程管理部负责人、设计管理部负责人（必要时）等。
流程要素描述生效日期：2012/9/26CP 点对流程的影响控制要点1. 编制年度采购规划明确年度采购需求，是采购模式确定的依据重要资源的年度采购规划2. 编制项目采购策划确定采购产品/服务清单和分类，并进行标段划分1)采购模式划分 2)采购方式划分3. 编制项目采购计划 明确工程采购内容、采购模式、采购方式和时间等，加强工程采购的计划性采购控制表的编制与会签4. 采购寻源及采购流程管理 确定合作供方的依据寻源过程符合制度要求，采购流程管理常态化 5. 工程合同管理确保合同得以履行，维护公司利益，降低风险1)合同的审批与签署2)合同交底3)设置封样室、资料上墙流程CP1. 编制年度采购规划2. 编制项目采购策划3. 编制项目采购计划4. 采购寻源及采购流程管理5. 工程合同管理6. 供方管理输出结果1. 年度采购规划2. 项目采购控制表3. 招标、评标、定标资料4. 标准合同模版5. 合同交底单6. 供应商认证资料、评估资料、年度合作总结报告、分级名录工程采购管理程序流程KPI1. 采购计划完成率、按时完成率2. 集中采购比例3. 采购产品合格率配合部门及活动1. 项目经理部：参与编制项目采购策划、计划、采购寻源、负责供方过程评估、项目经理部合同管理2. 成本管理部：参与编制采购策划、计划、参与寻源及采购实施3. 工程管理部：参与编制采购策划、计划、寻源，提供技术支持4. 设计管理部：参与编制项目采购策划、采购计划并提供招标所需相关设计参数；负责样品确认输入条件1. 年度采购规划2. 采购策划、计划3. 采购寻源4. 合同签订5. 合同管理6. 供方管理支持文件1.《万科集团工程采购管理办法(11年修订）》2.《万科集团工程采购实施细则（11年修订）》3.《万科集团供应商管理细则（11年修订）》4.《万科集团战略合作实施细则（11年修订）》生效日期：2012/9/266.供方管理对工程供方资源进行开发，加强供方管理，为项目开发提供支持，保障项目工程质量1)供应商市场资源调查2)供应商认证3)供应商动态评估4)供应商绩效改进5)供应商年度分析及分级管理生效日期：2012/9/26 三、关键活动描述序号关键活动组织/经办流程说明相关文件/记录时间要求1 编制年度采购规划采购管理部详见《工程采购策划作业指引》《工程采购策划作业指引》2 编制项目采购策划3 编制项目采购计划4 采购寻源及采购流程管理采购管理部/成本管理部、工程管理部、项目经理部1)编制采购方案a)基于采购计划在PDC平台中创建采购方案，原则上每一条采购计划对应一个采购方案（直接委托和零星采购例外）；采购方案内容应包括但不限于：历史采购情况、市场调研情况（包括供应商资源情况、产品应用情况、客户关注的方面、同行开发项目关于该类产品/服务的应用情况）、明确采购需求（品牌需求、采购量、采购技术要求、供应能力要求、售后服务要求）、确定采购方式、确定供应商入围条件、入围供应商名单并明确定标依据。
万科集团-工程采购技术要求及质量要求--管理流程
工程采购技术要求及质量要求
记录编号：
工程类别：施工总承包[ ] 分包工程[ ] 监理[ ] 设备材料[ ]
采购类别：招标[ ] 议标[ ]
项目具体说明
采购工程名称
采购范围
工期要求
质量要求
技术要求
其它要求
经办人经办人须事先确定的事项：
1、图纸：有 [ ] 无[ ] 由供方根据要求设计[ ]；
2、设备材料定板定样：已定[ ] 不需要[ ] 根据供方提供样板定[ ]；
3、特殊技术要求：有[ ] 无[ ]，如有，请填写在“其它要求”栏。
签名：日期：
项目总助/
项目总经理
注：直接签名即表示同意文件内容，签署意见表示按意见修改后同意文件内容。
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恒大万科领先的集中采购模式
恒大万科领先的集中采购模式Revised by Petrel at 2021为什么万科所到之处对其他开发企业形成摧枯拉朽的竞争之势？没有别的原因，只因为：同样的品质，万科敢卖更低的价格，同样的价格，万科能提供更高的品质。
万科为什么敢降低价格而品质更优？原因无他，只因为万科通过领先的集中采购模式，在保证品质的基础上，把材料价格压缩到了极致......现在，就带您领略万科的集中采购模式.第一部分：万科集中采购管理体系1 .采购管理发展模式2.采购组织机构设置①集团成本计划管理委员会：集团采购管理的决策机构；②集团集中采购工作小组：集团战略供应商工作；③集团采购管理中心：集团采购管理日常工作；④地区采购领导小组：地区采购的决策机构：地区工程管理部等：采购管理日常工作采购原则①资质审查原则②全面招标原则③网上招标原则④多权分立、集中管理原则⑤可追溯原则3.采购管理概要流程战略采购流程直接采购流程一般采购流程4.集团集中采购集中采购给企业带来的效应优化采购流程集中采购方式的解释从管理的效率、比较优势考虑甲供、甲控、分包的细化从运用供应商的技术、资源，以优势互补对客户的消费喜好调研一些精装修建材的战略供应商也在不惜投入较多财力以研究客户喜好、热销品牌及型号规格，对万科的装修部品定样提供增值服务。
促进战略供应商对研发的促进。
供应商一起，为节点设计、构造作法提供可行方法供应商对供方的管理经验专业技术培训产品技术调研、供应市场调研，采购人员从而成为产品专家、市场专家。
集中采购的制度要求：产品技术、市场调研调研目的(按实际工作任务调整)：提供产品信息及供应商资源信息，引导“正确采购”为策略性采购工作做基础调研，扩大“策略性采购”的范围为采用甲供还是发包做基础调研，优化“资源整合”为设计口提供选型及定样指引，“采购职能”提前介入配合销售调研，对部品选用定位及项目竞争对手选用部品的调研，对提升业主满意度最大价值点的调研供应商一起，为节点设计、构造作法提供可行方法新产品、新技术研究及应用评估……制度要求——甲供材料设备进场验收制度要求——供应商量化管理体系供应商量化评估评级体系的必要性建立统一的评估标准，减少感性判断为供应商提供最佳供应商水平的标杆，找出差距，改善提高标准评分机制为从入围供应商中选出合适的供应商提供参考数据及指标评估分数是供应商分级及发展计划依据之一有利于直接激励供应商，提升关系认同度制度要求——采购发展的衡量标准6.万科集中采购管理制度7 采购工作的要点一个规定是：材料设备采购管理规定两个计划是：材料进场计划、物资采购计划三种模式是：直接采购三方合同限价四个指引是：供应商资质审查指引材料设备招投标操作指引集团统一采购操作指引定点采购操作指引五个原则是：资质审查原则公开透明原则技术性原则可追溯原则利益最大化原则8 采购工作的方法9 供应商管理10 物料管理11 采购管理职能归纳12 采购中容易被忽略的环节将采购职能纳入部品的研究与设计环节采购与项目过程的关系标杆部品采购组合分析战略部品采购组合分析瓶颈部品采购组合分析一般部品采购组合分析13.供应商管理战略竞标战略：对于杠杆部品，万科应该追求一种以竞标或投标为原则的采购政策。
万科集团管理流程
万科集团管理流程作为中国房地产行业的领军企业，万科集团一直致力于建立高效、透明、规范的管理流程，以确保企业的持续发展和稳健经营。
万科集团管理流程的建立和完善，不仅是为了提高企业内部运营效率，更是为了提升企业的竞争力和可持续发展能力。
下面将就万科集团管理流程的相关内容进行详细介绍。
首先，万科集团管理流程的建立始于对企业内部各个业务环节的深入了解和分析。
通过对企业内部各项业务流程的梳理和优化，万科集团建立了一套完善的管理流程体系，涵盖了从项目立项、招投标、合同签订、工程施工、质量监控、成本控制、人力资源管理等各个方面。
这些管理流程既包括了具体的操作流程和规范，也包括了相应的责任部门和人员，以及各项流程的监督和评估机制。
其次，万科集团管理流程的建立还需要依托先进的信息化技术。
万科集团通过引入先进的信息化管理系统，实现了对各项业务流程的全面监控和管理。
通过信息化系统，万科集团可以实时掌握各项业务流程的进展情况，及时发现和解决问题，提高了管理效率和决策的科学性。
同时，信息化系统还可以为企业提供大量的数据支持，为管理决策提供客观依据。
再次，万科集团管理流程的建立需要依托严格的内部管理制度和规范。
万科集团在制定内部管理制度和规范的过程中，充分考虑了企业的特点和发展需求，确保了管理制度的科学性和可操作性。
内部管理制度和规范不仅是对管理流程的具体落实，更是对企业文化和价值观的传承和弘扬。
通过内部管理制度和规范，万科集团能够有效约束和规范企业内部各项行为，确保企业的正常运营和稳健发展。
最后，万科集团管理流程的建立需要依托专业化的人才队伍。
作为一家拥有悠久历史和丰富经验的企业，万科集团注重人才的培养和引进。
在管理流程的建立和完善过程中，万科集团重视对管理人员的培训和考核，不断提升他们的管理水平和专业素养。
与此同时，万科集团还通过引进外部专业人才，不断丰富和完善管理团队，确保了管理流程的科学性和先进性。
综上所述，万科集团管理流程的建立和完善是一个系统工程，需要依托对企业内部业务的深入了解和分析，依托先进的信息化技术，依托严格的内部管理制度和规范，以及依托专业化的人才队伍。
万科 无锡万科采购管理制度 流程 合同 内嵌 个文件
2.3成本管理部 负责对甲指乙供材料进行核价。
第一部分工程采购管理程序
工程采购管理程序 工程招标采购作业指引 采购方式作业指引 工程集中采购指引
工程免招标采购作业指 引
样品制作作业指引 总包招标招标操作指引
监理招标招标操作指引
3、其他
对于不适合甲方采购的材料、设备，采用甲指乙供方式 进行，操作如下：
2、采购领导小组
职能：负责招投标、免招投标、合约签署等节点 审批。 成员：总经理、分管工程副总经理、成本管理部 经理、工程管理部经理、各项目经理部经理。
第一部分工程采购管理程序
工程采购管理程序 工程招标采购作业指引 采购方式作业指引 工程集中采购指引
工程免招标采购作业指 引
样品制作作业指引 总包招标招标操作指引
施工总包合同中明确的指定品牌、供应商，但由乙方 采购的材料或设备。
施工过程中建设单位认为有必要强调材料的品质，并 对价格、供应商加以限制的材料或设备。
第一部分工程采购管理程序
工程采购管理程序 工程招标采购作业指引 采购方式作业指引 工程集中采购指引
工程免招标采购作业指 引
样品制作作业指引 总包招标招标操作指引
负责组织编制招标文件，进行招投标操作，组织评标， 并确定中标单位。
负责工程合同的签署，参与对项目经理部的合同交底。
负责无锡公司定点采购合作协议的签订及各项目的供货 合同。
负责办理工程及材料的招投标采购。
负责在满足WXVK-PM-PCH1-4《工程免招标采购作业 指引》要求条件下属工程管理部办理的议标采购或直接委 托采购。
样品制作作业指引 总包招标招标操作指引
监理招标招标操作指引
万科地产全套工程管理手册【精品收藏】
万科集团工程管理手册万科集团有限公司工程管理手册工程管理规范目录一、前言二、公司与集团项目工程业务接口界面2.1 2.2公司与集团项目工程业务对接关系……..BBGC01-00………….1 页工程部职责………………………………..BBGC01-01-001……..3 页三、工程管理程序3.1 3.2 3.3 3.4 3.5工程招投标管理程序……………………..BBGC01-01………...13 页项目施工过程管理流程………...………...BBGC01-02………...19 页工程部工地检查管理程序………………..BBGC01-03………...29 页施工图审查管理程序……………………..BBGC01-04………...31 页工程质量检查管理程序……………….….BBGC01-05………...33 页3.6 工程进度检查管理程序…………………..BBGC01-06………...41 页3.7 3.8 3.9工程安全、文明施工检查管理程序……..BBGC01-07………...44 页工程物资采购管理程序…………………..BBGC01-08 ………..46 页工程验收管理程序………………………..BBGC01-09………...54 页3.10 工程档案管理程序………………………..BBGC01-10………...58 页3.11 住宅质量问题处理程序…………………..BBGC01-11…………65 页四、工程施工过程管理制度4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7施工总进度计划编制要点………….…….BBGC01-02-001……67 页施工图会审管理制度….………………….BBGC01-02-002……71 页施工组织设计审查要点…………………..BBGC01-02-003……75 页工程部例会制度…………………………..BBGC01-02-004……78 页工程文件管理制度………………………..BBGC01-02-005……81 页工程技术咨询管理制度…………………..BBGC01-02-006……83 页工程监理管理要点………………………..BBGC01-02-007……87 页五、施工图审查要点5.1 5.2结构图设计检查要点……………………..BBGC01-04-001……92 页给排水图设计检查要点…………………..BBGC01-04-002……97 页5.3 5.4电气图设计检查要点……………………..BBGC01-04-003…..103 页采暖通风图设计检查要点………………..BBGC01-04-004…..110 页六、工程质量检查要点6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9地基基础工程质量检查要点……………...BBGC01-05-001….114 页砌体结构工程质量检查要点……………...BBGC01-05-002….129 页钢筋砼结构工程质量检查要点……...BBGC01-05-003….138 页建筑装饰工程质量检查要点……………...BBGC01-05-004….147 页门窗工程质量检查要点…………………...BBGC01-05-005….156 页楼地面工程质量检查要点………………...BBGC01-05-006….167 页屋面和防水工程质量检查要点…………...BBGC01-05-007….177 页幕墙工程质量检查要点…………………...BBGC01-05-008….189 页给排水工程质量检查要点………………...BBGC01-05-009….193 页6.10 电气工程质量检查要点…………………...BBGC01-05-010….198 页6.11 通风与空调工程质量检查要点…………...BBGC01-05-011….204 页6.12 电梯工程质量检查要点…………………...BBGC01-05-012.…208 页七、工程安全、文明施工检查要点…………………BBGC01-07-001.….212 页八、住宅交付使用标准………………………………BBGC01-13……….230 页九、住宅装修控制要点………………………………BBGC01-14……….235 页十、工程管理表单10.1 工程部项目管理工作考核分项表………...BBGC-A1….……..236 页10.2 工程部项目管理工作考核汇总表………...BBGC-A210.3 项目施工日记……………………………...BBGC-A310.4 工程竣工结算前需具备完善手续清单…...BBGC-A410.5 通知单……………………………………...BBGC-A510.6 监理人员登记表…………………………...BBG C-B110.7 监理工作考核表…………………………...BBGC-B210.8 施工组织设计内部审批表………………...BBGC-B310.9 设计变更单………………………………...BBGC-B410.10 现场签证单………………………………..BBGC-B510.11 安全管理检查评分表……………………..BBGC-B610.12 文明施工检查评分表……………………..BBGC-B710.13 合格材料设备供应商评审表……………...BBGC-C110.14 甲供材料设备进场计划表………………...BBGC-C210.15 甲供材料设备进场计划表………………...BBGC-C310.16 甲供材料设备设计变更工作流程表……...BBGC-C410.17 甲供材料计划外增补审批表……………...BBGC-C510.18 甲供材料设备采购月完成情况报表……...BBGC-C610.19 选用新材料设备评估意见表…………….. BBGC-C710.20 材料设备考察分析报告…………………...BBGC-C810.21 .甲供材料设备采购计划月报表…………..BBGC-C910.22 考察承包商结果审批表…………………...BBGC-C1010.23 工程开标记录……………………………...BBGC-C1110.24 工程评标、定标评审表…………………...BBGC-C12十一、施工技术操作细则…………………………….BBGC01-16公司与集团业务对接关系1.目的明确公司工程部、设计部、成本管理部与集团总部设计工程部、财务管理部成本管理组之间的业务对接关系；明确部门工作内容与方向，完善责任制度。
万科全套-工程项目管理流程
万科集团公司企业管理流程工程项目管理流程1. 项目前期阶段工程管理流程2.项目实施、验收阶段工程管理流程3.工程现场签证管理流程4.项目工程管理检查评估流程5.工程质量控制作业指引6.工程进度控制作业指引7.工程安全文明管理作业指引8.工程竣工验收作业指引9.工程图纸与档案管理作业指引10.对项目部的检查考核指引11.对监理单位的检查考核指引项目前期阶段工程管理流程编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人1.目的规范项目开工管理，保证项目如期顺利开工。
2.适用范围适用于本公司开发所有项目前期阶段的工程管理和控制。
3.术语和定义项目前期阶段工程管理：就是在项目开工前，为成功地实现项目目标而进行的全过程、全方位的计划、组织、控制与协调。
4.职责4.1工程部4.1.1负责编制项目施工计划（二级计划）；4.1.2负责总承包商和监理单位的选择确定；4.1.3负责材料设备的准备；4.1.4负责监理规划和施工组织设计的审核。
4.2项目部4.2.1负责编制现场总平面布置图；4.2.2选择确定现场道路、场地平整、临舍土方施工单位；4.2.3负责现场三通一平配套项目、临舍土方建设的管理；4.2.4负责监理实施细则的审批和监理规划的审核；4.2.5负责施工组织设计的审核；4.2.6参与图纸会审和设计技术交底；4.2.7负责施工单位现场准备的检查；4.2.8负责开工报告的审批。
4.3项目发展部4.3.1负责前期水电报建，联系水电施工队伍；4.3.2负责施工许可证办理。
4.4设计部4.4.1负责提供图纸；4.4.2组织图纸会审和设计技术交底。
4.5企管部4.5.1负责项目部人员的配置工作。
4.6工程总监4.6.1负责监理规划和施工组织设计的审批。
4.7总经理4.7.1负责项目部成立的审批。
5工作程序5.1新项目组织（项目部）成立5.1.1公司任命新的项目部经理。
5.1.2公司企管部负责项目开发必须的人员和专业工程师组建新项目管理团队（项目部）的配置，报总经理审批；5.1.3工程部根据《项目开发总控计划（一级计划）》节点安排，编制《项目施工计划（二级计划）》，报工程总监审核，总经理审批；5.1.4进场前，项目部编制《现场总平面图》，确定场地各功能区的划分布置；5.2前期施工管理5.2.1项目发展部负责前期水电报建，联系水电施工队伍，并移交给设计部；5.2.2设计部与前期水电设计施工单位签定合同，并将前期水电施工合同移交项目部进行现场管理；5.2.3项目部选择确定现场道路、场地平整、临舍土方施工单位，对于较大的工程，需工程部通过招投标的方式确定；5.2.4项目部负责现场三通一平、临舍土方建设的管理；5.2.5项目部组织验收，工程部参与验收；5.2.6三通一平完毕后，对现场地形标高进行测量，并请测绘部门进行验线。
万科的采购管理程序
万科的采购管理程序简介本文档旨在介绍万科集团的采购管理程序。
万科集团作为中国领先的房地产开发企业，采购管理是其运营中至关重要的一环。
通过建立科学、高效、透明的采购管理程序，万科集团能够确保采购物资的质量、数量和价格的合理性，降低采购成本，提高运营效率。
采购管理程序概述万科集团的采购管理程序主要包括以下几个步骤：1. 采购需求确认在采购管理程序开始之前，万科集团各部门需要确认其采购需求。
采购需求的确认包括确定所需物资的种类、数量和质量要求等。
2. 采购计划制定根据采购需求，万科集团各部门会制定采购计划。
采购计划包括确定采购时间、采购方式、采购预算等。
3. 供应商选择万科集团会在市场上寻找合适的供应商。
供应商选择的依据主要包括供应商的信誉度、产品质量、价格以及交货能力等因素。
4. 采购合同签订在选择供应商后，万科集团会与供应商签订采购合同。
采购合同包括采购物资的详细信息、质量标准、价格、交货期限等内容。
5. 采购执行和监控一旦采购合同签订，万科集团会按照合同约定进行采购执行，并监控供应商的履约情况。
监控内容包括已经交付的物资数量和质量是否符合要求，以及供应商的交货进度等。
6. 供应商绩效评估采购管理程序的最后一步是对供应商进行绩效评估。
万科集团会定期评估供应商的履约情况，包括交货及时性、产品质量、服务态度等指标，以便更好地控制采购风险，并为未来的采购合作提供参考。
采购管理程序的优势万科集团采购管理程序的优势主要体现在以下几个方面：1. 提高采购效率经过科学规划和流程设计，万科集团的采购管理程序能够提高采购效率，降低采购周期。
通过提前确定采购需求、制定采购计划，以及与供应商之间建立稳定的合作关系，万科集团能够更快地获取物资，并为项目的顺利进行提供保障。
2. 降低采购成本万科集团的采购管理程序能够通过与供应商的良好合作关系以及供应链管理的优化，降低采购成本。
通过与供应商的长期合作，万科集团能够获得更好的价格，同时有效控制物资的质量，降低采购风险。
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工程采购管理程序
编制 王卫锋 日期 2002-8-26 审核 唐激扬 日期 2002-8-26 批准 刘荣先
日期 2002-8-26
流程要素
流程目标： 流程时间要求
流程监控点数目
流程主要责任岗位
采购管理部
流程涉及职位数目
修订记录
日 期
修订状态
修改内容
修改人
审核人
批准人
2002-10-15 A/1 5.1、4.5.1、5.3、5.4.2、5.4.8、
7
王卫锋
唐激扬 刘荣先
2003-3-3 A/2
4.1、4.2、4.3、4.4、4.5、
5.2、
5.3.1、5.3.5、5.3.6、5.4、5.5、5.6、5.7、6、7
王卫锋 唐激扬 刘荣先
2003-9-23
A/3
4.4.3、
5.4.3、5.3.2、5.4.4、5.
6.2、6.5、
7.2
姜丽丽
唐激扬 刘荣先
2004-6-14 A/4 采购计划、招标要求
杨津湘 唐激扬 刘荣先 2005-5-8 A/5
2、4.1、4.1.2、4.4.1、5.1.8、
5.2.1、5.3.1—5.3.6、5.5.2、5.
6.3、8（增）
徐 建
方 菲
唐激扬
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1.目的
确保采购的工程产品或服务符合规定的采购要求，并依据采购的工程产品或服务对工程建设及项目整体品质的影响进行控制。
2.适用范围
2.1.本公司用于工程的材料、设备，以及监理、施工服务的采购管理工作。
2.2.区域各公司差异按第8条款执行。
3.术语和定义
3.1.工程采购：用于工程的材料、设备，以及监理、施工服务的采购。
4.职责
4.1.采购管理部
4.1.1.负责工程供方管理。
4.1.2.依据项目开发作业计划编制、更新部门采购计划。
4.1.3.负责经办单笔金额超过五万元的工程采购实施以及合同签署。
4.2.成本管理部
4.2.1.负责编制经济标书报价要求、工程量清单。
4.2.2.负责目标成本的预测或编制标底参考造价。
4.2.3.负责评审采购要求。
4.3.万创公司
4.3.1.负责提供工程采购用图纸。
4.3.2.负责确定设备材料样板的建筑性能、效果。
4.4.项目经理部
4.4.1.负责组织编制、更新项目开发作业计划，其中包括项目工程采购计划。
4.4.2.负责组织确定工程采购的技术及质量要求。
4.4.3.负责汇总及填写《工程采购技术要求及质量要求》。
4.4.4.负责经办单笔金额小于等于五万元的工程采购以及合同签署。
4.4.
5.负责工程采购合同履行。
4.5.工程总监
4.5.1.负责批准工程供方资质预审结论；
4.5.2.负责批准工程供方履约评审结论。
4.6.工程采购/招标领导小组
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4.6.1.工程采购决策。
5.工作程序
5.1.工程采购应遵循以下原则：
5.1.1.网上招标原则：采用招标方式采购的大于五万元的工程设备材料应通过
网站进行。
5.1.2.全面招标原则：符合招标方式的工程采购都要以招标方式确定供方。
5.1.3.整体招标原则：禁止将一单完整的采购肢解或化整为零。
5.1.4.事前预算原则：在招标前，进行目标成本的预测或编制标底参考造价。
5.1.5.资质审查原则：只有符合本文件规定条件的投标人才有资格参加投标。
5.1.
6.合理低价中标原则：在技术标合格的情况下，合理低价中标原则。
5.1.7.透明公正原则：采购过程透明，禁止暗箱操作。
5.1.8.保密原则：标底、投标文件、评标、定标有关信息和文件的转播范围只限于
采购管理部、成本管理部、项目经理部三个部门的参与人员及工程采购/招标领导小组，每个人均有义务保密，以防影响招标的公正与效果。
5.2.编制项目工程采购计划
5.2.1.项目经理部负责编制、更新项目开发作业计划，其中包括项目工程采购计划，
按公司计划发布程序，以总经理办公室正式发布为准。
5.3.单项大于等于五万元的工程采购过程
5.3.1.成本管理部负责按照项目开发作业计划时间要求编制工程量清单。
5.3.2.采购管理部负责起草合同、对供方的其他要求等采购信息，以及选择并对潜
在供方进行评审。
5.3.3.项目经理部负责编制每次工程采购的技术及质量要求，并要求万创公司提供
工程采购用图纸及组织确定设备材料样板（材料设备样板优先由工程合格供方及工程试用供方提供），以上汇总成为《工程采购技术要求及质量要求》，经项目总助或以上领导邮件批准后作为工程采购依据，并按照项目开发作业计划时间要求提交。
5.3.4.成本管理部负责编制经济标书报价要求，如果采用清单招标方式，还须编制
工程量清单及报价统一格式明细（有必要时），并按照项目开发作业计划的时间要求发采购管理部。
5.3.5.采购管理部负责采购过程及合同签署过程实施，收到上述招标文件后2个工
作日内发标，并于定标后的十个工作日内完成合同拟稿审批，信息不全或《工程采购技术要求及质量要求》中工期未考虑准备时间的，合同拟稿审批完成时间及合同内工期顺延。
5.3.
6.采购管理部负责形成最终采购要求，在与供方沟通前由采购管理部及成本管
理部评审。
5.3.7.单项大于等于五万元的工程采购决策及批准权限属于公司工程采购/招标领导
小组。
5.4.单项小于五万元的工程采购过程
5.4.1.项目经理部负责经办单笔金额小于等于五万元的工程采购实施以及合同签
署。
5.4.2.单项小于五万元的工程采购决策及批准权限属项目总经理。
5.5.工程采购方式
5.5.1.采购范围界定参照《工程采购类别作业指引》执行。
5.5.2.项目经理部及采购管理部执行采购方式应参照《工程采购方式一览表作业指
引》，具体按照《工程战略采购作业指引》、《工程招标采购作业指引》、《工程议标采购作业指引》执行。
5.6.合同履行
5.6.1.书面合同签署完成之后至竣工移交公司前，由项目经理部履行合同内约定公
司应承担的工作和权利。
5.6.2.竣工移交公司后，由客户服务中心履行合同约定公司应承担的工作和权利。
5.6.3.工程供方管理及评审、履约评审由采购管理部具体按照《工程供方管理程序》
执行。
5.6.4.履行合同过程的工作、验收、移交工作由项目经理部具体按照《项目工程管
理程序》执行。
5.7.非在建项目的工程采购由采购需求提出部门履行项目经理部职责。
6.支持性文件
6.1.VKSZ/QP/PR008《工程供方管理程序》
6.2.VKSZ/QP/PR012《项目工程管理程序》
6.3.VKSZ/WI/PR013《工程战略采购作业指引》
6.4.VKSZ/WI/PR014《工程招标采购作业指引》
6.5. VKSZ/WI/PR015《工程议标采购作业指引》 6.6. VKSZ/WI/PR042《工程采购类别作业指引》 6.
7. VKSZ/WI/PR016《工程采购方式一览表作业指引》 6.
8. VKSZ/WI/PR018《工程采购及招标领导小组作业指引》 7. 相关记录
7.1. VKSZ/QR/PR058《工程采购技术要求及质量要求》 8. 区域各公司流程差异对照：
8.1. 职责权限差异：各公司各级管理层及部门按相应职责权限执行文件中相关流
程。
8.2. 流程差异：各公司本文件中以下条款按本表确认之流程执行。
条款号/项目 区域流程摘要
广州公司流程
东莞公司流程
中山公司流程
无
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