采购程序
采购程序与规范
采购程序与规范1. 简介本文档旨在为采购程序和规范提供指导。
采购程序和规范是为了确保采购过程的公正性、透明度和高效性而制定的。
合理的采购程序和规范可以帮助组织降低风险，提高采购质量，并保护组织和供应商的利益。
2. 采购程序2.1 采购需求确认在开始采购过程之前，必须明确组织的采购需求。
相关部门应提供详细的采购需求说明，包括所需产品或服务的规格、数量、质量标准等。
2.2 供应商选择根据组织的采购需求，采购部门应制定供应商选择的标准和程序。
这些标准可以包括供应商的信誉度、产品质量、价格等方面的考量。
选择供应商时，应充分考虑公平竞争原则，确保选择的供应商具有合适的能力和资质。
2.3 报价和议价一旦确定了供应商，采购部门应向供应商索取报价。
供应商应按照采购需求提供准确的报价，并在需要时进行议价。
在报价和议价过程中，应遵守相关法律法规和组织内部的规定，确保公平、公正、透明。
2.4 合同签订经过报价和议价，双方达成一致后，应签订采购合同。
采购合同应明确规定双方的权责、产品或服务的规格、价格、交付时间、质量标准、违约责任等内容。
合同签订后，双方应共同遵守合同的约定。
3. 采购规范3.1 合规性要求采购过程中，应遵守相关法律法规和组织内部的规定。
对于特定行业或特殊物品的采购，还需遵守相应的行业标准和安全规范。
3.2 信息保密采购部门应妥善保管采购相关的信息，确保其机密性和完整性。
未经授权，不得将采购信息泄露给外部人员或非相关人员。
3.3 供应商管理采购部门应与供应商建立良好的合作关系，并进行供应商管理。
供应商管理应包括对供应商的评估、绩效监控、服务质量检查等。
如发现供应商存在违规行为或服务质量不达标的情况，应及时采取相应的措施。
4. 总结采购程序和规范的制定和执行对于组织的发展和运营至关重要。
合理的采购程序和规范可以提高采购效率，降低风险，并确保组织和供应商的权益得到保护。
因此，组织应高度重视采购程序和规范的建立和执行，并不断优化和完善其中的细节。
自行采购程序及流程
自行采购程序及流程一、引言自行采购是指企业或个人根据自身需求，通过自己的力量进行产品或服务的采购活动。
相对于委托采购或外包采购，自行采购能够更好地掌握采购过程和结果，提高采购效率和控制采购成本。
本文将介绍自行采购的程序和流程。
二、自行采购程序1. 需求确定：自行采购的第一步是明确需求，包括产品或服务的种类、规格、数量、质量要求、交付时间等。
需求确定应该充分考虑实际需求和预算限制，确保采购的合理性和可行性。
2. 供应商筛选：根据需求确定的供应商的基本要求，如信誉度、资质、产品质量、服务水平等，进行供应商的筛选。
可以通过网络搜索、参考行业评价、咨询同行等方式获取供应商的信息，并进行评估和比较。
3. 报价和谈判：选定潜在供应商后，向其发送询价函或招标文件，并要求提供详细的报价和相关信息。
根据供应商的报价和其他条件，进行价格和合同条款的谈判，以达成双方满意的协议。
4. 合同签订：谈判结束后，双方达成一致后，签订正式合同。
合同内容应包括产品或服务的具体规格、数量、价格、交付时间、质量保证、付款方式等条款，以确保双方权益的保障。
5. 供应商管理：在采购过程中，需要进行供应商的管理和监督，包括供应商的履约情况、产品质量把控、交付时间的监督等。
定期与供应商进行沟通，解决采购过程中的问题，确保采购目标的实现。
6. 评估和改进：采购完成后，需要对采购过程进行评估和总结，包括评估采购的效果、供应商的表现、采购成本等。
根据评估结果，及时调整和改进采购流程，提高采购效率和效果。
三、自行采购流程1. 需求分析：明确产品或服务的需求，并制定采购计划。
2. 供应商筛选：根据需求，筛选符合要求的供应商，并进行初步评估。
3. 报价和谈判：向潜在供应商发送询价函或招标文件，要求提供详细的报价和相关信息，并进行价格和合同条款的谈判。
4. 合同签订：双方达成一致后，签订正式合同。
5. 供应商管理：对供应商进行管理和监督，确保供应商的履约和产品质量。
(完整版)采购流程及采购流程图
采购流程及采购流程图1 采购过程 1.1 公司制订并实施《供应商评价与选择程序》、《采购过程控制程序》、《采购产品验证程序》对供方的评定、采购过程和采购产品的验证等进行控制，确保所采购的产品或服务符合规定的要求。
PMC部是采购过程的归口管理部门。
1.2 公司确保按如下要求预先评定供方：A、根据公司的需要，按提供产品或服务的能力评价和选择供方；B、明确各类供方的评定方式和评审程度；C、根据公司的需要，按规定的周期选定或重新选定或评价供方；D、评定合格的供方列表明确，以便公司采购时选定；E、形成并保留相关的记录或资料，包括可能要求采取的纠正措施要求。
2 采购信息2.1 公司采用统一的采购文件，在采购文件或其它文件中须清楚注明采购要求及有关的验证要求。
2.2 公司在相关文件中明确采购的审批要求和采购员资格。
2.3 在相关的采购文件中明确如下信息要求：A、产品或服务采购的程序、过程、设备及人员的认可或资格要求；B、质量/环境/职业健康安全管理体系的要求；C、采购的验证安排及产品或服务的放行方式。
2.4 按要求保存有关的记录和资料。
3 采购验证3.1 品质管理部IQC课实施《采购产品验证程序》，按照经批准的检验文件，对所有采购物料实施进货检验或验证，以验证采购物料是否符合采购文件的要求。
3.2 公司可以根据合同或协议，派代表到货源处进行复查或验收，或在本公司的顾客有要求时，由顾客或其代表在公司内或供方的货源处对物料进行验证，但以上验证并不能减少供方提供合格产品的责任，也不能排除其后的复验和拒收。
3.3 公司应做好进货检验或验证记录，以保证以后能利用这些资料来评价供方的质量状况和质量趋势。
还应保存各批物料的标识记录，以实现可追溯性。
一、采购流程图（略）二、采购流程说明各申购部门根据实际情况及公司的相关规定，提报材料申购计划，由所在部门主管同意后，到五金仓库核实所请购材料的实际库存是否超过公司的相关规定，由系统财传至务总监、总经理批准（根据权限），然后至采购部采购内勤，采购内勤进行整理建单，系统自动分流至各采购人员，除五金、小品种直接采购外，其余均须经相关资信确认后建立询价单并传真至供应商，要求客户进行报价，客户的报价经内勤整理后登记进入系统，采购人员负责进行议价，经过与供应商的几轮的洽谈，与每家商定的最终价格与几轮议价结果一并由采购内勤整理进入系统采购审批表，相关部门：申购部门主管确认、采购主管或总经理（根据权限）在系统里签字确认后，采购内勤按要求订立合同、订购单及相关技术或服务协议，合同及协议的原件送办公室存档，复印件采购内勤保管并扫描进入系统，并进行整理登记，价格审核人员进行核价，采购人员按合同要求通催促供应商送货，内勤在系统里进行订金、结帐、质保金管理，材料到公司后，由采购内勤开具收料单，由保管员通知申购人员按合同要求及相关标准进行验收，验收合格后入库，五金仓库保管员进行分类登记，开具入库单，并通知申购人员，采购内勤根据入库登记，进行消单。
采购制度及流程
采购制度及流程概述采购制度及流程是企业内部的一项重要管理制度，它规范了企业内部采购操作的所有流程和程序，旨在确保采购活动的透明度、公平性、效率性和合规性。
本文将详细介绍采购制度及流程的相关内容。
一、制度范围该制度适用于企业内部所有的采购活动，包括但不限于原材料采购、设备采购、办公用品采购等。
所有参与采购活动的人员（包括采购经理、采购员、领导等）都应遵守本制度。
二、采购流程本采购制度设有以下采购流程：1.采购需求确认阶段在采购需求确认阶段，有需要采购物品的部门需要填写采购申请单，明确所需物品的具体规格、数量、用途等信息，并将采购申请单提交给采购经理。
2.供应商选择阶段采购经理在收到采购申请单后，需要对需要采购的物品进行研究和评估，确定适合的供应商。
采购经理可以通过招投标、询价等方式来选择供应商，并根据相关准则选定最终供应商。
3.供应商评估阶段在与供应商达成合作意向后，采购经理需要对供应商进行评估，包括但不限于供应商的信誉、资质、服务质量等方面。
评估结果将会影响最终的供应商选择。
4.合同签订阶段在确定最终供应商后，采购经理将会与供应商进行合同谈判，并达成双方都满意的合同内容。
合同内容应明确规定双方的权益、义务、交货期、价格等重要事项。
5.采购执行阶段合同签订后，采购员将负责与供应商保持密切联系，确保所需物品按时到达。
采购员还需要做好物品验收工作，并确保物品的质量、数量与采购合同的要求相符。
6.采购结算阶段采购完成后，财务部门将根据采购合同向供应商支付货款，并进行财务结算。
同时，采购员还需对采购流程进行总结和评估，以改进采购活动的效率和效果。
三、制度执行为确保采购制度的有效执行，我们将采取以下措施：1.建立制度宣贯机制我们将定期组织内部会议，向相关人员介绍和宣贯采购制度及流程，确保每个员工都了解和遵守采购制度。
2.建立制度监督机制我们将指定专人负责监督采购活动的执行情况，及时发现和解决问题，并对违反采购制度的行为进行纠正。
一般采购流程
一般采购流程采购是企业运营中非常重要的一环，它直接关系到企业的成本控制和产品质量。
一个完善的采购流程可以帮助企业高效地进行采购活动，降低采购成本，提高采购效率。
下面将介绍一般采购流程的具体步骤。
第一步，需求确认。
在采购活动开始之前，首先需要明确企业的需求。
这包括确定采购的物品或服务的种类、数量、质量要求等。
只有明确了需求，企业才能有针对性地进行后续的采购工作。
第二步，供应商选择。
一旦企业明确了采购需求，就需要开始寻找合适的供应商。
这需要对市场进行调研，了解不同供应商的价格、质量、信誉等情况，然后进行比较和选择。
第三步，询价比价。
在确定了供应商之后，企业需要向供应商询价，了解不同供应商的报价和条件。
然后进行比价，选择最具竞争力的供应商进行后续的合作。
第四步，合同签订。
在确定了供应商之后，企业需要与供应商进行合同谈判，并最终签订采购合同。
合同中需要明确物品或服务的具体规格、数量、价格、交货时间、付款方式等内容，以确保双方权益。
第五步，采购执行。
合同签订之后，就进入了采购执行阶段。
企业需要按照合同的约定，及时支付货款，确保供应商按时交货，并进行质量验收。
第六步，评估反馈。
采购完成后，企业需要对采购活动进行评估和反馈。
这包括对供应商的服务和产品质量进行评价，总结采购活动中的经验教训，为今后的采购活动提供参考。
以上就是一般采购流程的主要步骤。
一个完善的采购流程可以帮助企业高效地进行采购活动，降低采购成本，提高采购效率，从而为企业的发展提供有力支持。
希望以上内容对您有所帮助。
采购流程的主要步骤【完整版】
采购流程的主要步骤【完整版】本文提供了一套、两套、三套和三套采购流程解决方案。
一在采购过程中，每个环节都有很多需要注意的地方。
只有每个环节都做到最好，采购才能取得更好的效果。
一个完整的采购流程包括什么？采购流程虽然不同公司采购流程规定有所不同，但大致的流程为下：需求部门提出采购申请——采购制定采购计划——寻找供应商，货比三家——谈判议价——下单——质检验收——入库——财务结算。
各个环节主要内容为1.采购计划:采购人员根据需求部门提出的要求制定采购计划，采购计划需要满足公司生产计划的需要。
2.供应商的选择:有几点需要注意。
采购部门在选择供应商时，一般会选择多家，了解市场情况。
同时，考虑供应商的资质也很重要。
一个企业的规模、技术、质量、信誉等等都需要了解。
3.谈判:虽然价格是谈判的主题之一，但不是全部。
交货时间、质量等问题也需要确认清楚。
4.验收:虽然在大多数情况下，验收是由专业技术人员进行测试的。
但买方也必须确保货物的数量、品种和交货时间是正确的。
二虽然不同的行业和公司有不同的采购流程，但是不管什么行业，只要有制度，一般的采购流程其实都差不多。
一个完整的采购流程是什么样的？1.一般流程:需求公司开请购单，签字，转采购公司。
接下来，采购单位进行询价和议价，以决定采购业务。
采购部门向制造商发出采购订单。
退货时，请购单位应进行验收。
最后，请关闭该案例。
2、一般采购又概分为事务性采购(如办公室用品,计算机..)/原物料采购(如零组件,IC,包材...)。
事务性采购通常由采购单位主导采购厂商,而原物料采购则较由需求单位(如RD ,生产线,工程单位)主动建议采购厂商。
3、一般有制度的公司都会有所谓的合格供货商名单,而不是随便乱找乱买(特别是原物料),而要能够被纳入合格供货商则必须经过许多单位的审核及验证通过才行(如工程验证,品保制度审查,价格,交期..) ,而当采购有合格供货商时,对于相同生产model时,采购便可以从合格供货商名单内挑价格最便宜,或交期可以配合的供货商下单。
采购的一般流程篇
采购的一般流程篇采购是商业活动中的重要环节，它涉及到公司的资金和利益，对于公司的成功运营和生存至关重要。
采购的一般流程可以分为以下几个步骤：一、需求收集。
采购的第一步是明确需求。
公司需要根据业务、项目或者其他方面的需求，制定采购计划，包括需要采购的物品、数量、质量、交期等。
需求收集中还需要确定采购的预算和采购期限，以便后续的采购活动顺利进行。
二、供应商选择。
供应商是采购活动中至关重要的环节，它关系到采购的质量、价格和供货的持续性。
在选择供应商时，需要参考多个因素，包括供应商的信誉、生产能力、生产资质、价格和供货周期等。
选择供应商还需要与不同供应商进行商谈，挑选最优质的供应商。
三、合同签订。
当确定了供应商后，需要与供应商签订采购合同。
合同应包括详细的产品规格、交货方式、验收标准、交货期限、支付方式、违约责任条款等，以确保双方在交易中的权益不受侵犯，同时减少可能发生的争端。
四、采购执行。
采购执行是整个采购流程中最重要的步骤之一，它涉及到很多具体的实施细节，包括监督供应商的生产活动、检查产品的质量、确认交货日期等。
针对每个采购项目，应安排专人进行跟进，确保采购的顺利执行。
五、验收验收。
采购的最后一步是验收。
在产品到货后，应进行验收，确认产品符合要求，并避免有任何瑕疵。
验收应基于事先商定的质量标准和验收程序进行。
如果产品存在问题，应及时与供应商沟通，进一步确认下步的处理方式。
以上就是采购的一般流程，其中每个步骤都有其重要性和必要性。
在采购过程中，公司需要建立良好的供应商关系、确保采购的效率和质量，提高公司成本竞争力和市场份额。
采购流程及注意事项
采购流程及注意事项在企业日常运营中，采购是一个重要的环节，管理好采购流程可以有效控制成本，确保企业稳健发展。
本文将介绍采购的基本流程以及在采购过程中需要注意的事项。
采购流程1. 需求确认首先，采购流程的第一步是需求确认。
在完成了物资或服务的需求调查和分析后，企业需要明确具体所需采购的物品或服务的种类、数量、质量要求等。
2. 供应商选择选择合适的供应商是采购流程中至关重要的一环。
企业可以通过招标、询价等途径寻找潜在的供应商，并根据供应商的信誉、报价、交货能力等因素做出选择。
3. 报价比较与谈判采购方收到供应商的报价后，需要进行比较，并可以通过谈判等方式争取到更有利的价格与条件。
4. 签订合同在确定供应商后，企业应与供应商签订正式合同，明确双方的权利义务、交付时间、质量标准等内容。
5. 付款与交货按合同约定，企业按时付款，供应商按时交付货物或提供服务。
6. 质量验收企业在收到货物或服务后应及时进行质量验收，确保产品符合合同规定的质量标准。
7. 结算与归档最后一步是对采购进行结算并归档相关文件，以备后续跟踪和审计。
注意事项1. 严格执行采购流程企业在采购过程中要严格按照规定的采购流程执行，避免越权操作或规避程序，确保采购活动的合规性和透明度。
2. 确保合同的完整性企业在签订合同时，应仔细审查合同条款，确保合同的完整性和准确性，避免因合同内容不清晰或遗漏而导致后续纠纷。
3. 保护企业利益企业在采购过程中要维护自身的利益，积极争取有利的价格和条件，同时注意避免形成供应商垄断，保持市场竞争性。
4. 注意质量与风险控制在选择供应商和进行质量验收时，企业要重视产品质量和服务质量，同时关注潜在的交付风险，确保采购活动的顺利进行。
5. 真实记录与归档企业在采购过程中要及时、准确地记录采购活动的所有细节，并进行归档保存，以备日后查阅和审计，确保采购活动的可追溯性和透明度。
以上是关于采购流程及注意事项的简要介绍，企业在日常采购活动中应重视管理和规范采购流程，以确保采购活动的高效性和合规性。
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—第8版—
制定日：2000.05.25
改定日：2008.03.27
管理No.: TES-QP-06
津地本电子厂
(中国工场)
承认
确认
作成
津地本电子厂
实施
2008.04.01
名称
采购程序
番号
1/3
版次
8
1．目的和适用范围
为了有效管理公司采购业务，保证采购产品符合要求而制定本程序。适用于所有生产
物料及生产、检验设备之采购活动。
a.客户担当者根据客户订单统计材料需求量并记录于（《客户申购单》）；
b.材料担当者汇总各个客户材料总需求采购量记录于（《材料申购单》）；
4.1.2采购最终对材料需求申请单进行审查批准。
a.为非新材料申请购买，采购担当查询《合格供应商名录》确定合适的供应商，发注
采购单至供应商。如无合适的供应商，采购负责寻找并开发新供应商。
4．2采购文件
4.2.1生产原材料采购及外发加工需填写《PURCHASE ORDER》(注文书)。
4.2.2常规性耗材采购需填写《物料申购单》。
4.2.3生产设备、模具采购需填写《设备发注书》。
4.2.4检验设备国内采购依据社用品购入程序办理；国外采购填写《计测器购入申请书》。
4.2.5设备零部件在国外购买需填写《部品注文书》，国内购买需填写《部品作成购入依赖书》。
/
6
修订4.3/4.3.1/4.7.5/5.3；追加4.4.1/
4.6/4.7.3/5.6条款内容；追加附件一《采购控制流程图》、附件二《乌龟图》
/ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
2006.07.31
ISO
推进室
/
/
/
7
1.2007.03.10修订换页：修订4.8
2.修订履历记录栏
2/3
3/3
2007.07.27
ISO
推进室
邱贵香
应商进行采购。
c.以上供应商评审具体依据《供应商评审程序》执行。
4.1.3常规性耗材之采购由仓库提出申请(包装材料等)。
4.1.4生产设备、模具之采购由使用部门或生产管理课根据生产能力反映需求情况，视其
金额大小由各制造部部门长与日方高层管理者研究决定。
4.1.5检验设备之采购由使用部门申请。
4.1.6设备的零部件之采购由设备技术课申请。
4.2.6以上各采购文件须明确注明所拟采购之品名、数量、交期、规格、型号以及其它特殊
要求。若在其采购文件中无法完全描述其特性时应附上相关有效版本之技术文件。
津地本电子厂
实施
2008.04.01
名称
采购程序
番号
2/3
版次
8
4．3采购的质量、环保要求
4.3.1采购文件上必须注明物料的质量要求及工厂的环保要求，要求供应商提供满足质量、
环保要求的物料；
4.3.2向供应商传达工厂的环保信息，具体依据《津地本电子厂生产材料含有化学物质管理基准》执行。
4.3.3对现有的材料当环保推进小组在索取资料过程中，遇到阻力时，采购需协助环保推进小组进行资料索取。
4．4法规的符合性
4.4.1采购的所有产品或材料凡是用于产品的必须符合相关法规要求。
4．5采购文件审批：各审批人员对其采购文件之正确性及合理性负有责任。
4.7.5检验设备依《监视测量装置控制程序》进行验收。
4.7.6设备零部件由设备技术课核对其型号及完好程度。
4.7.7除以上验证活动外，我方或客户需到供应商货源处进行验证时，采购文件中应明确
注明其验证方法及放行准则。但客户在供应商处之验证活动不能视为供方采取有效
品质管理之证据、我方仍负有提供合格产品的责任。
ISO
推行小组
/
/
/
2
追加采购控制流程
/
2001.03.13
ISO
推行小组
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3
修订职责权限涉及的相关内容
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2004.05.30
ISO
推进室
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/
4
修订流程，追加《客户申购单》《材料申购单》
/
2005.05.30
ISO
推进室
/
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/
5
追加4.2.3采购的环保要求
/
2006.03.30
ISO
推进室
/
/
采购文件
申请
批准
PURCHASE ORDER（原材料）
各采购担当者
部门长
PURCHASE ORDER（外注）
外注组
担当者
部门长
物料申购单
仓库
担当者
部门长
设备发注书
使用或
管理部门
总经理
计测器购入申请书
使用部门
担当者
总经理
部品注文书
部品作成购入依赖书
设备技术课
担当者
总经理
4．6纳期跟催
4.6.1采购担当发注采购单至供应商后，需对供应商的交货状况及时进行跟催、确认。
4．7采购产品验证
4.7.1供应商送货至我司，仓库物料员负责接收物料，并通知IQC及时进料检验。
4.7.2所有生产物料及常规耗材依《检验和试验控制程序》及各《进料检验规范》进行进
料检验。
4.7.3进料检验合格后材料入库，不合格品依《不合格品的控制程序》执行。
4.7.4设备依《设备管理程序》进行验收。
4．8采购担当每月需将前月因公司自身原因所造成在供应商处非正常的运输费统计于
《年月供应商超额运费统计表》中并作趋势对比，采购担当需将已统计好的
《年月供应商超额运费统计表》交于部门主管确认、部长承认。
津地本电子厂
实施
2008.04.01
名称
采购程序
番号
3/3
版次
8
5．参考文件
5．1《供应商评审程序》TES-QP-04
2．职责
2．1各制造部采购
负责产品原材料的采购
2．2总务部
•负责国内检验仪器设备的采购
•负责国外(日方)检验仪器设备的采购（日方管理者）
•负责国内设备/模具及其零配件的采购
2．3设备技术课
负责国外设备/模具及其零配件的采购
3．定义略
4．控制方法
4．1采购要求
4.1.1生产管理课依据客户之订单，查询材料在库数情况核算采购需求量。
椋井
和義
赵世平
8
修订部门职责权限相关内容
1/3-2/3
2008.03.27
TQC课
李娟
胡正兵
吴若龙
津地本电子厂
1）凡非一次性提供之物料、服务等供应商，必须为已获资格之合格供应商。
2）评审合格之供应商，经总经理批准采购担当负责将其列入《合格供应商名录》。
3）生产设备、检验设备及其部件之供应商：根据其供应能力、相关资质以及历史业
绩状况等因素决定与其达成交易。
b.新材料申请购买，采购负责寻找并开发新供应，供应商评审合格后发注采购单至供
5．2《设备管理程序》TES-QP-25
5．3《监视测量装置控制程序》TES-QP-11
5．4《检验和试验控制程序》TES-QP-10
5．5《不合格品的控制程序》TES-QP-13
5．6《津地本电子厂生产材料含有化学物质管理基准》TES-WG-DC-056
5．7各《进料检验规范》
5．8附件一《采购控制流程图》
5．9附件二《采购程序——乌龟图》
6．质量记录
6．1《注文书》
6．2《物料申购单》
6．3《设备发注书》
6．4《计测器购入申请书》
6．5《部品注文书》
6．6《客户申购单》
6．7《材料申购单》
6．8《部品作成购入依赖书》
7．改订记录
版次
修订内容
修订页
日期
改订
部门
作成
确认
承认
1
制定
全部
2000.05.25