关键控制点验证记录
HACCP验证报告
HAＣCP验证报告
为使本公司HAＣＣＰ安全控制体系具有科学性、可操作性,并在实施中被严格得贯彻、执行,HACCP小组于HＡCCＰ计划实施前后,分别进行了确认、CＣＰ点得验证与HAＣＣP体系得验证具体情况如下:
一、确认结果
HACCP小组基于科学得原则,在HACCP计划执行前所依据得客观证据如《HACＣP教程》重新进行了确认后,确认结果证实HAＣCP 计划中得要素都有充足得科学依据,确认情况见确认记录、
二、CCＰ点得验证
为监测HAＣCP计划初步运行情况,由ＨＡCCP小组成员对各个关键控制点进行了验证,验证内容包括关键限值得控制、监控程序得实施、记录复查,同时对监控人进行了考核,详细情况见《ＣＣP点验证记录》,验证之后认为,控制程序在正确得范围内操作,与HACＣP计划一致。
三、HACCＰ体系得验证情况
为检查HＡCＣP计划所规定得各种控制措施就是否被有效得贯彻执行,HAＣCＰ小组负责人进行了对现场得观察与记录得复查以及查瞧化验室对最终产品做得微生物检测结果,通过对现场观测与书面记录复查得评价显示,本HAＣＣP体系有效得运行。
详细情况见《HACCP体系验证记录》
CCＰ点验证记录
ＣCＰ点验证记录
ＣCP点验证记录
HACCＰ体系验证记录
确认记录
确认记录
确认记录。
HACCP计划验证确认记录表.doc
XXXX 食品有限公司HACCP 计划验证记录表HACCP计划名称：蒸汽杀菌HACCP企业名称： XXXXX食品有限公司验证类型：□定期验证□修改后验证□其他：验证人员： XXXXXXXX 验证日期：验证项目单项验证结论备注1. 评价产品和加工过程终产品和原辅料的产品描述是否与实际相符? 相符产品预期用途的描述是否与实际相符? 相符流程图是否与实际相符? 相符实际操作是否与工艺描述相符? 相符增加设备，生产出来加工设备有否改变 ?对食品安全有无影响 ? 的食品比之前更加安全工作人员有否变化 ? 对食品安全有无影响? 无改变，无影响产量是否改变 ? 对食品安全有无影响? 无改变，无影响2. 评价产品安全历史是否存在过多的 CCP偏离 ? 不存在同类产品是否存在不止一次采取产品召回行动? 不存在是否存在新的或突发危害 ? 不存在是否存在涉及产品安全的消费投诉? 不存在3. 评价 HACCP计划的实施情况检查关键控制点是否按HACCP计划的要求被监控?CCP是否控制了是，按计划进行了监危害 ? 控；并控制了危害检查加工过程中是否按确定的关键限值操作? CCP 的关键限值是是，按确定的限值操否恰当 ? 作；关键限值恰当检查记录是否准确并按要求的时间来完成? 准确，按要求的时间完成监控是否按 HACCP计划规定的地点予以完成? 是，按计划规定的地点完成监控活动的频率是否符合HACCP计划的规定 ?监控方法和监控频是，按规定的计划；率是否能够识别偏离? 能够识别偏离当监控表明发生了关键限值的偏离时，是否采取了纠偏行动 ?纠偏尚无发生过偏离措施应纠正偏离的原因，确保无不安全食品出售。
监控设备是否按 HACCP计划规定的频率已予校准? 监控设备按计划规定频率校准合格是否对 CCP进行了验证（ CCP监视设备的校准、校准记录的审查、对 CCP进行了验证，针对性的取样检验、CCP记录的审查） ? 验证结果有效是否有对最终产品进行了微生物检测? 是，微生物检测结果符合产品内控要求HACCP计划记录表单（ CCP点的监控记录、纠偏记录、验证记录、是，相关记录表格保设备校准记录、HACCP体系确认记录、支持性文件相关记录）是存良好否得到很好保存?总结论：□HACCP计划的实施达到了预期效果。
HACCP检查记录表(1)
4．2．8 应急准备和响应
是否建立文件化的应急准备和响应程序？
程序是否得到评审？是否具备可操作性？
4．3 文件和记录控制
是否形成文件和记录控制程序？
是否确定了文件控制的范围？
是否规定了文件的审批制度？
是否规定了文件的发放、修订、标识、保存和销毁方式？
是否规定了外来文件文件的控制方法？
4．2．3．3 是否建立了产品的工艺流程图？是否进行了现场确认？
4．2．3．4 危害分析
HACCP小组是否进行了危害分析？并确定了相应的控制措施？
4．2．4 控制要求的识别和策划
4．2．4．1 SSM 方案
HACCP小组是否建立了与食品安全有关的SSM方案？
是否对SSM方案进行了培训？
4．2．4．2 可追溯性
是否编制了产品描述、原料描述、工艺流程、SSM方案？
是否编制了规范要求的相关程序文件？
4．2．3 HACCP管理体系设计
4．2．3．1产品描述
是否对原料或原料的种类进行描述？
4．2．3．1．2 是否对可供使用的产品或产品种类进行了描述？
4．2．3．2预期用途
是否对产品的预期用途进行了描述包括贮藏、制备及供应等内容？
是否规定了记录的保持？
4．5．2．2 关键控制点验证
是否规定了对关键控制点记录的验证？
是否规定了对关键控制点监控设备进行校准和校准记录的复查？
是否规定了针对性取样检测？
4．5．2．3 内部审核
是否建立了定期进行内部审核的程序？
程序文件是否规定了内部审核活动的策划、实施、结果和记录的要求？
内审人员是否得到培训？是否被授权？
是否编制了可追溯的程序文件？是否确定了产品的唯一性标识？
产品关键工序控制点的标准表单
产品关键工序控制点的标准表单可以按照以下格式来制作：标题：产品关键工序控制点清单日期：从今日到日期（长期有效）操作者：责任人，检查频率及标准：一、产品准备阶段1. 原材料质量检查：每日进行，确保所有使用的原材料符合规格要求。
2. 设备校准：每周进行，使用标准计量器具进行设备精度校准。
3. 工艺文件准备：每日检查，确保工艺文件齐全、清晰。
二、生产过程阶段1. 零部件组装精度检查：每小时进行，确保各零部件组装符合设计要求。
2. 成品质量检测：每日进行，对所有成品进行全面质量检测，包括外观、功能等。
3. 环境控制：每日检查，确保生产环境符合卫生和湿度等要求。
三、质量控制阶段1. 质量记录填写：每日检查质量记录的完整性和准确性。
2. 质量问题反馈及处理：每发现质量问题，立即反馈给相关人员，并跟进处理结果。
3. 质量改进措施：定期评估质量状况，提出改进措施并实施。
四、特殊工序阶段特殊工序是指对产品制造过程有重要影响的工序，需要制定专门的监控措施和标准。
1. 特殊工序的监控：对特殊工序制定详细的监控计划和标准，并定期进行验证。
2. 关键控制点的监控：对关键控制点进行定期检查和确认，确保其符合要求。
3. 监控记录：对特殊工序的监控记录进行归档保存。
五、其他注意事项1. 人员培训：定期对员工进行生产技能和质量控制培训，提高产品质量。
2. 安全生产：确保生产过程符合安全法规要求，防止安全事故发生。
3. 定期审核：定期对生产过程进行全面审核，确保所有环节符合要求。
通过这份表单，我们可以清晰地了解产品关键工序的控制点，明确责任人和检查频率及标准，确保生产过程的质量控制得到有效执行。
同时，通过定期审核和记录归档，我们可以对生产过程进行持续改进，提高产品质量和市场竞争力。
关键控制点验证
HACCP小组对CCP3验证内容
CCP3---制粒与冷却（生物危害、化学危害）
1、抽查至少三个班次的颗粒料品种，查《制粒记录表》及《冷却温度 记录表》，以验证制料温度及冷却温度是否符合生产工艺标准要求。
2、查品控员《车间巡检记录表》，以验证此关键控制点是否每天得以 监控，监控记录是否符合要求。
潜在危害 ： 1、制粒过程中调质时间不够、蒸汽温度不够，导致沙门氏菌
等致病菌存活，危害动物或人类的健康。 2、更换品种前制粒腔、调质器清理不净，造成交叉污染或药
物残留，危害动物或人类健康。 3、制粒过程中冷却不充分，饲料成品中的水蒸汽凝结，导致
饲料结块发霉，影响动物安全。
CCP3制粒与冷却的关键限值
CCP2监控措施
如何监控？现场检查 频 率？ 连续
CCP2纠偏措施
1、发现小料复核记录超出误差范围应立即停止使用该批小料 并隔离标识。
2、发现分解出的配方卡有错误时必须停止使用。 3、发现小料重量与配方卡中的重量、品名、配方号不一致时
必须停止使用。 4、配制时发现计量秤不准或不稳定时应停止使用。 5、发现记录所投批数与中控员记录批数不一致时，必须立即
CCP2---小料配制与手投添加： 1、计量秤是否符合要求并能持续受到监控。查《车间计量秤
自校记录》是否按要求校秤并记录？是否不超出误差允许范围 的情况？现场用标准砝码校秤以证实其符合要求。 2、小料配制是否精确，记录是否真实可靠。检查配料表与配 方卡是否一致，《微量配制复核表》，计算每批原料误差是否 在要求范围内，现场抽小料余量是否与实际称重一致，所配原 料误差是否符合标准？
2、技术品管部负责对每批原料的质量检验结果进行审定。
HACCP小组对CCP1原料接收的验证内容？
食品安全管理体系HACCP计划的确认验证记录
3.2 CL值确定
3. 2.1是否对各关键控制点建 立了关键限值？关键限值是否 合理
查阅《HACCP计划书》，分别对两个关键控制 点建立了合理的关键限值
口符合要求 不符合项：
3. 2.2 CL值制定是否有验证数 据等支持的科学依据
查阅《HACCP计划书》有科学的验证数据等支 持CL值的制定
口符合要求 不符合项：
3. 4.6 HACCP计划表不能充分 描述时是否建立纠偏程序
查阅《程序文件》建立了纠偏程序
口符合要求 不符合项：
3.5验证程序
3. 5.1是否有对PRP、OPRP、HACCP计划进行验证的要求
查阅《程序文件》，有对PRP、OPRP、HACCP计划进行验证的要求
口符合要求 不符合项：
HACCP计划验证记录
QR/PK-34
HACCP计划名称：
企业名称：
验证类型：口首次验证□定期验证□其他
确认项目
确认方式及确认记录
确认结论
1实施危害分析的预备步骤
1.1HACCP小组是否由多学科、 多部门（生产、卫检、质检、微 生物学、设备管理、加工）人 员组成，职责是否明确
HACCP小组由多部门组成：品控部、生产部、 采购部、销售部、办公室
口符合要求 不符合项：
3. 6.2HACCP计划记录表是否 包括HACCP计划所要求的所有 记录，至少包括：CCP点的监控 记录、纠偏记录、验证记录、 设备校准记录、HACCP体系确认 记录、支持性文件相关记录
查阅HACCP记录计划表，包括HACCP计划所 要求的所有记录
口符合要求
不符合项：
3. 6.3是否与文件、记录控制程 序相一致
查阅《危害识别及危害控制措施评估表》，确 认对全过程进行了危害分析，没有遗漏
农产品公司质量食品安全CCP点验证与确认记录示例
根据问题发生的严重程度与生产的综合能力制定。
5、记录的真实性与合理性
CCP4点的记录与文件相符合，能够有效达到预期目的。
确认结论：
CCP4点运行有效。
确认签字：确认日期：
CCP点验证记录
xxSP-D-802.4-65
CCP点编号：CCP4监控人：
现场观测，并对员工能否对关键限制的监控进行描述：
2杀菌锅的温度表是如何校准的，频率是多少。
验证结论：
CCP4关键控制点运行有效。
验证人：验证日期：
在现场检查中，未发现控制点失效现象，并且对温度表进行校准，与水银温度计一致。
监控的实施
监控人是否在岗
是
频率是否相符
是
监控工具是否正常使用
是
监控对象是否正确
正确
记录复查
记录是否正确
真实、清晰、及时
记录是否真实
是
复核人是否及时复核
均有复核人签字
是否被及时收集归档
是
员工调查：1当杀菌锅温度发生偏差时，如何处理当前的产品。
监控的实施
监控人是否在岗
是
频率是否相符
是
监控工具是否正常使用
是
监控对象是否正确
正确
记录复查
记录是否正确
真实、清晰、及时
记录是否真实
是
复核人是否及时复核
均有复核人签字
是否被及时收集归档
是
员工调查：1询问了监控人，对监控内容、方法、频率是否清楚。
2原料肉验收是如何判定的。
3当CCP1出现偏差时如何处理。
4、纠偏措施制定的依据
根据危害程度的大小，危害的严重性而建立相应的纠偏措施。
危害分析与关键控制点(HACCP)体系认证要求(V1
危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求（V1.0）要求文件和记录条款文件记录备注1.1 总要求过程清单所有过程（包括外包过程）控制程序1.2.2 HACCP 手册、程序文件1.2.3 1文件控制程序1.2.4 2记录控制程序2.2 3合规义务的文件1合规义务的记录2.3 4建立食品安全文化，企业的价值观。
制度和规范2食品安全文化的记录2.5.2.2 5内部报告制度3内部报告的记录2.5.2.3 6外部沟通授权（任命书）4外部沟通的的记录3.1 5前提计划记录3.2 7人力资源管理程序6人员培训等记录3.3 8-25良好卫生规范相关文件18个7环境监测计划对良好卫生规范实施效果的验证记录（系列）3.4 26产品设计和开发程序8产品设计和开发记录3.5 27供方评价、批准和监控程序9合格供方名录10外包过程控制措施实施记录3.6 28、29监视和测量控制程序（产品和设备）11监视和测量记录3.7 30产品标识和可追溯性程序12进货产品追溯及必要关键信息、进货查验记录和产品的发运记录产品可追溯性的验证3.8 31产品放行程序13授权放行人员和产品放行记录3.9 32产品撤回和召回计划14产品撤回和召回计划实施记录3.10 33所有食品生产经营过程及设施的致敏物质管理计划15致敏物质存在的记录致敏物质交叉污染的控制措施确认和验证3.11 34食品防护计划16食品防护记录条款文件记录3.12 35食品欺诈脆弱性评估程序17食品欺诈预防计划18食品欺诈预防计划的评审食品原辅料脆弱性评估表3.13 36应急准备和响应程序19应急预案实施记录4.2.1 HACCP小组的组成20HACCP小组活动的记录4.2.2 产品描述原料、食品添加剂、食品相关产品，终产品4.2.3 预期用途的确定4.2.4 过程描述及流程图的制定4.2.5 流程图的确认确认的流程图4.3.1.1 危害识别21危害识别依据和结果记录4.3.1.2 危害评估22危害评估依据和结果记录4.3.2 37控制措施的制定依据和控制措施文件23控制措施有效性确认的记录4.3.3 危害分析工作单24形成文件的危害分析工作单4.3.4 HACCP计划24关键控制限值确定限定依据和结果记录、监控记录、纠偏记录纠偏人员经适当的培训并经授权4.4 HACCP计划确认25HACCP计划实施前对危害识别、CCP、控制措施、CCP 监控方法和频率、验证的方式和频率以及记录方式等要素的确认记录。
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班组： 关键控制点 控制措施 关键限值 纠正措施 验证班组 验证时间 验证工具 日期： 现场验证情况 是否有偏 离情况及 偏离值 是否进行 有效纠偏 车间记录 填写是否 真实
1.严格按照生产作业标 过氧乙酸浓度 CCP1：鸡蛋 准手册对鸡蛋进行清洗 为0.1%重新清洗、 的清洗、消 、消毒 0.15%，浸泡≥ 消毒 毒 2.检验过氧乙酸浓度， 5分钟 控制浸泡时间
巧克力化制温 CCP2：克力化制 间≥5分钟
重新杀菌
煮制结束至配 CCP3：红豆 严格按照技术部操作要 料使用时存放 、绿豆煮制 求进行操作 时间≤5小时
报废
严格执行生产作业标准 CCP4：高温 杀菌温度≥85 手册杀菌的温度与时间 杀菌 ℃ 的要求。
重新杀菌
直径1mm，长度 1㎝-1.5㎝的铁 非带金属包装的产品 丝或直径 CCP5：金属 100%通过金属探测仪， 3mm(铁)、 调试机器 / 探测仪检测 严格对金属探测仪的灵 3.5mm(不锈钢) 重新检测 敏度进行监控 、4.0mm(其它 金属)的标准模 块 备注：记录当日偏离限值情况，记录偏离原因及偏离趋势
验证人：
复核人：