物资财产管理制度
关于物资管理制度范本(15篇)
关于物资管理制度范本（15篇）物资管理制度篇11.物资入库(1)材料入库时，保管员必须认真验收，严格控制质量、价格和数量。
质量合格，数量无误后，方可办理入库手续。
(2)物资入库，应先进入待验区，未经检验合格不准放入仓库的存货区，更不准投入使用。
(3)材料验收合格后，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，入库存单各栏应填写清楚。
(4)不合格品应隔离堆放，严禁使用。
如果保管人员工作不细致，导致不合格品混入合格品中投入使用，造成的影响由保管人员自行负责。
(5)如收款后货物未到，或货物已到但无发票，应向经理报告查询，直至挂帐消除。
(6)库管员在各部门余料入库时，根据余料的名称和数量开具收据，注明某部门的退料。
2.物资的储存保管(1)物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，使用量大且频繁的货物应就近摆放，使用量小的物资可以选择较远的货架进行存放。
(2)物资堆放一般是需要在堆垛安全、合理、可靠的前提下，根据货物特点，推行五五堆放，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，摆放整齐。
(3)仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。
因此必须要做到“人各有责，物各有主，事事有人管”。
仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。
(4)保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，使公司财产不发生保管责任损失。
同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。
(5)保管物资，未经部门领导的同意，一律不准擅自借出。
(6)仓库要严格保卫制度，禁止非本库存人员擅自入库。
仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。
保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。
3.物资出库(1)所有签发文件应由保管员妥善保管，不得丢失。
(2)材料交付应坚持“一盘底、两检、三送、四减”的原则。
物资储备管理制度【最新6篇】
物资储备管理制度【最新6篇】（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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财产财物管理制度范文(4篇)
财产财物管理制度范文为了进一步加强公共财物的管理，有效地使用并保护好公共财物，切实做到物尽其用、节约耗损，特制定本制度。
第一条公共财物是指根据工作需要，由公司统一配备或经批准购置的固定资产、低值易耗品和办公用品等。
第二条财产物资管理实行统一购置，统一配备，责任到人。
第三条办公室本着及时、快捷、方便各部门的原则，为各部门工作开展提供优质的保障；各部门要牢固树立勤俭办事的观念，爱护公物，加强管理，减少浪费，提高财产物资使用效益。
第四条配合个人使用的计算机、文件柜、桌椅等，由使用人保管。
各部门共用设备，如复印机、传真机、打印机、装订机等，由部门负责保管维护。
对于公司共用设备，行政事务部指定专人负责保管，并建立借用台账。
第五条使用人应爱惜公共财物，做好日常维护和保养。
公共财物使用过程中出现问题的，如在保修期内，报办公室，由办公室直接与供应商联系维修事宜；如超过保修期，由各部门提出申请，报分管领导同意后，由行政事务部请人维修。
第六条原则上不得将固定资产带离办公区域，如发现擅自带出并出现丢失或损失的，由责任人承担相关责任。
第七条本制度自发文之日起执行。
财产财物管理制度范文（二）□总则第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。
第二条公司财务部门的职能是：（一）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。
（二）建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。
（三）积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。
（四）厉行节约，合理使用资金。
（五）合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。
（六）对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。
（七）完成公司交给的其他工作。
第三条公司财务部由总会计师、会计、出纳和审计工作人员组成。
在没有专职总会计师之前，总会计师职责由会计兼任承担。
公司物资财产管理制度
第一章总则第一条为加强公司物资财产管理，确保物资财产的安全、有效使用，提高公司经济效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有物资财产的采购、领用、保管、报废等环节。
第三条公司物资财产管理应遵循以下原则：1. 勤俭节约，合理使用；2. 规范操作，明确责任；3. 安全第一，预防为主；4. 严格监督，确保落实。
第二章采购管理第四条公司物资财产采购应按照以下程序进行：1. 需求计划：各部门根据工作需要，编制物资财产采购计划，报经上级领导审批；2. 询价比价：采购部门对采购计划进行询价比价，选择性价比高的供应商；3. 订购合同：签订采购合同，明确物资财产的规格、数量、价格、交货时间等；4. 采购验收：采购部门对到货的物资财产进行验收，确保质量符合要求；5. 付款结算：验收合格后，按照合同约定进行付款结算。
第五条采购物资财产应优先选用国产、环保、节能、安全的产品。
第三章领用管理第六条各部门领用物资财产，应填写领用单，经部门负责人审批后，由库房管理员办理出库手续。
第七条领用物资财产应严格按照用途使用，不得挪作他用。
第八条领用物资财产的领用记录应完整、准确，以便于追溯和管理。
第四章保管管理第九条库房管理员负责物资财产的保管工作，确保物资财产的安全、完整。
第十条库房管理员应定期对物资财产进行检查，发现问题及时处理。
第十一条物资财产应分类存放，标识清晰，便于查找。
第五章报废管理第十二条物资财产达到报废条件时，由使用部门提出报废申请，经审批后进行报废。
第十三条报废物资财产应按照规定进行处置，不得私自丢弃或变卖。
第六章监督检查第十四条公司定期对物资财产管理进行检查，对违反本制度的行为进行处罚。
第十五条对物资财产管理工作中出现的问题，及时进行整改，确保制度落实到位。
第七章附则第十六条本制度由公司行政部负责解释。
第十七条本制度自发布之日起施行。
本制度旨在规范公司物资财产管理，提高物资财产使用效率，为公司发展提供有力保障。
公司财产管理制度（5篇）
公司财产管理制度第一条为加强公司财产管理，结合公司具体情况，特制定本规定。
第二章财产划分标准第二条固定资产是指。
单价在____元以上(包括____元)，使用年限在二年以上的办公设备等物资均列为固定资产。
第三条低值易耗品是指。
不符合固定财产标准的设备、工具、用具、物品每件单价在____元以上，____元以下都为低值易耗品。
第四条凡列为上述财产范围的，不论现有在用或是新建、购置、外来赠送的，都应按此规定加强管理。
第三章财产的使用和管理第五条财产管理采用谁使用、谁保管、谁养护的原则。
第六条公司所有财产、家具由办公室统一管理，部门领用(含在用)由公司指定专人兼管。
第七条车辆实行专项管理，由办公室负责管理，交付驾驶员专人负责保管与养护。
第八条会议室、公共场所设施，由办公室指定专人管理。
第九条固定资产，家具用具，财务部应设置财产分类明细帐，记载以品名、数量、金额(原值、净值)分户帐;低值易耗品只设数量帐。
第十条办公室应有专人负责财产管理，按财产(家具)设立品名、规格、数量明细保管帐，定期进行核对，保持帐务相符。
第十一条年终由财务部、办公室共同____进行全面盘点一次。
第十二条各部门领用财产如有余缺，不得相互调节，必须通过办公室安排，办理转移手续。
第十三条盘点中发现丢失或损坏的，领用部门(或个人)应查明原因，报由办公室核实。
属于自然损耗可根据核实情况予以核销。
属于责任事故，应追究责任人的责任，视情节轻重予以赔罚处理。
第四章财产购置与审批第十四条固定资产、家具用具及办公设施、设备由办公室负责购置，使用部门应事先填报《资产购置申请单》由办公室审核后，上报公司领导审批。
未经审批程序批准的，一律不得预先购置。
第十五条财产及家具购置，使用部门应说明用途、数量和要求。
第十六条新增财产，费用报销前应先登记财产帐，办公室发放给部门或个人领用的财产，要建全领用手续，防止流失，加强管理。
第五章其它方面第十七条固定资产未经公司领导批准，一律不得外借和转移。
公司财产管理制度模板(五篇)
公司财产管理制度模板为了保证公司的正常运行及财产的安全，特制订以下财产管理办法一、出入库管理办法第一条物资的领用、发放，须遵循“先进先出”的原则，出库时间定为每天下午____点至____点（特殊情况除外）。
第二条办理出库必须凭填写出库单由部门经理报总经理确认签字后方可出库。
第三条原材料、物料用品、低值易耗品需要办理入库手续填写入库单，并且要有入库经手人的签名。
原材料中的菜品要直拨入厨房，只需要办理验收手续即可。
第四条固定资产购入验收后直拨入使用部门，直接填制固定资产管理卡片，不需要填写入库单。
第五条保管员要对入库物品保质期、外观质量进行监督，发现问题应不于办理入库手续。
二、保管员工作规范第一条负责记好公司所有物资、商品的收发存保管帐目，将仓库前一天的物资入库单和出库单，整理归类后入帐。
第二条定期做好物资、商品的盘点工作，做到帐、货、卡三相符。
第三条货物入库时，一定要真实、准确的按照入库单上所列项目认真填写，确保准确无误。
第四条出库物品，必须要由总经理签字方可出库。
第五条入库物资必须按照类别，按固定位置整齐摆放。
第六条及时报告物资存储情况，除特殊情况外不得先出库后补手续。
三、固定资产管理办法第一条公司全部固定资产，包括水上餐厅、麒麟阁、厨房、仓库、客房木屋、其他园林建筑、机械设备、汽车的帐务管理和计提折旧等，由财务部负责。
实物管理按“谁使用，谁负责”的原则进行分工。
第二条建立固定资产卡片，详细记录固定资产名称、规格、数量、单价、总值金额、购建日期、使用年限、产地及存放地点。
第三条折旧年限：房屋____年、汽车____年、机械设备、电话系统折旧期为____年、空调、音响折旧年限为____年、电脑和其他为____年。
四、报损、报废管理规定第一条各业务部门的固定资产、低值易耗品的报废、毁损要由主管会计提出处理意见，然后送交总经理批示并由财务部备案。
第二条报损、报废的金额走营业外支出科目。
看了公司财产管理制度文章看了：公司财产管理制度模板（二）（数码相机、笔记本电脑）1、目的。
财务管理制度财产物资管理
随着我国经济社会的快速发展，财务管理工作在企事业单位中的重要性日益凸显。
财产物资管理作为财务管理的重要组成部分，对于保障企业正常运营、提高资产使用效率具有重要意义。
为加强财产物资管理，确保资产安全，提高资产使用效益，特制定以下财务管理制度：一、组织机构与职责1. 成立财产物资管理领导小组，负责制定财产物资管理制度，监督、指导财产物资管理工作。
2. 设立财产物资管理部门，负责财产物资的采购、入库、保管、使用、报废等日常管理工作。
3. 各部门负责人为财产物资管理第一责任人，对本部门财产物资管理负全面责任。
二、财产物资采购管理1. 采购计划：根据企业年度经营计划和实际需求，编制财产物资采购计划，经领导小组批准后执行。
2. 采购方式：采用公开招标、询价、竞争性谈判等方式进行采购，确保采购价格合理、质量可靠。
3. 采购审批：采购计划经审批后，由采购部门实施采购，并签订采购合同。
4. 采购验收：采购物资到货后，由采购部门组织验收，验收合格后方可入库。
三、财产物资入库与保管1. 入库：采购的财产物资入库时，应进行验收，确保数量、规格、质量符合要求。
2. 保管：入库的财产物资应分类存放，明确标识，专人负责保管，定期盘点。
3. 出库：财产物资出库需经审批，按照规定办理出库手续，确保出库物资的准确性和及时性。
四、财产物资使用与报废1. 使用：财产物资使用过程中，应按照规定用途和操作规程进行，确保资产安全。
2. 报废：财产物资达到报废条件时，由使用部门提出报废申请，经审批后进行报废处理。
3. 报废物资的处理：报废物资应按照规定程序进行拍卖、回收或捐赠，所得款项归企业所有。
五、财产物资盘点与清查1. 定期盘点：财产物资管理部门应定期对财产物资进行盘点，确保账实相符。
2. 清查：每年至少进行一次财产物资清查，对清查中发现的问题，及时整改。
六、奖惩措施1. 对在财产物资管理工作中表现突出的个人或部门给予表彰和奖励。
2. 对违反财产物资管理制度的个人或部门，视情节轻重给予通报批评、经济处罚等处理。
财产物资管理制度
财产物资管理制度财产物资管理制度第1篇第一条存货是指酒店在业务经营过程中为销售或耗用而储存的各种财产，是酒店流动资产中的一个很重要项目，其金额占流动资产的较大部分。
因此，管好用好存货，是加强流动资产管理的关键。
第二条酒店的存货主要指储存在库房内的各项物资材料，包括：食品原料、酒水饮料、物料用品、低值易耗品、工程维修材料等等。
第三条存货购入的计价。
主要计价方法有：先进先出法、加权平均法、移动平均法、后进后出法等等。
财务部可根据存货管理的实际情况制定有关的计价方法。
第四条存货管理的要求：1、科学合理地制定存货定额。
对存货不同类别要根据酒店经营业务的要求，分别制定最高限量和最低库存量，以此防止积压或不能保证各部门业务领用需要的情况出现。
2、加强存货的验收制度。
对购进的各项物资材料应严格执行验收入库制度，在验收数量的同时要验收质量。
3、建立存货的保管制度。
对库存的各项物资材料，要建立专人负责的保管制度。
设置有数量金额的辅助明细帐，以利核算与查对。
4、健全存货的领发手续。
严格按领用的制度办理领货手续，仓管员凭单发货，明确领发人的责任。
5、物资材料实行先进先出制度。
仓管人员对库存物资应实行先进先出的制度，以防止物资的霉烂变质。
6、勤进快运，压缩库存。
对货源供应正常的物资尽可以勤进快运，降低库存以加速资金周转。
7、及时处理库存积压的物资材料。
对近保质期或将要变质的物资要及早发现并进行处理。
第五条建立定期盘点制度，及时处理清查中发现的问题。
1、按存货的分类，每月盘点一次。
年终进行全面彻底的盘点。
2、做好盘点清查准备工作。
确定盘点清查的目的与范围以及具体盘点清查的方法与程度等等。
3、通过盘点清查，认真编制存货盘点表，以反映盘点结果，并据此计算存货溢余和短缺的具体数据。
4、对清查盘点过程中发现存货的盘盈、盘亏、毁损、报废等问题，应认真查明原因，分别情况进行处理。
同时要写出情况报告，按审批制度规定，逐级上报，批准后方能进行处理。
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物资财产管理制度
1、凡医院所需的各种物资（除药品和图书外），均由后勤部统一负责采购、调入、供应、管理、维修。
要尽可能修旧利废，做到物尽其用，节约使用。
2、后勤部负责管理的财产、物资，应建立健全帐目，指定专人采购、领发、保管，加强管理，定期或不定期清点实物，核对帐目。
要求帐物相符，保证物资安全，防止积压、变质、被盗。
有关人员要经常深入科室，了解需要，指导、协助有关人员管好、用好物资。
3、各科室所需物资，按月、季、年编制计划送后勤部，经院领导审批后列入财务计划进行购置，按计划供应，实行送货上门。
属于交回物资要交旧领新。
4、各种物资、被服的报废，要办理报废手续，后勤部对报废物资要妥善处理。
医院的财产物资，任何人不得私自取回，重大财产物资的报损、报废，及财产物资变价、转让或无价调拨，须根据具体情况，经科室评议，由后勤部审核转院领导报主管部门批准处理，不得擅自处理。
5、各科室应指定专人负责物品请领、保管及注销工作。