5、生产经营计划管理 要求
生产经营综合计划管理规定
生产经营综合计划管理规定Ting Bao was revised on January 6, 20021生产经营综合计划管理制度1目的为了保证生产经营综合计划工作规范、有效地开展运行，制定本管理制度。
本制度明确了各部门涉及综合计划管理的职责，对综合计划的内容、编制、执行、考核做出了具体规定。
2内容各部门根据公司总体目标要求拟订年度、季度工作计划（内容包含每月工作事项）、报综合管理部，综管部根据各部门拟订的年度、季度工作计划、公司生产经营需要等情况，编制公司综合计划，综合计划按年度、月度计划形式发放，并以计划表的形式下达，对公司的年度、月度生产经营活动做出综合性安排，协调、检查、督促各部门的工作。
月度计划实行动态管理，如有突发重大工作安排，根据相关会议精神、公司领导指示等由综管部临时调整计划，计划表按编号识别版次。
综合计划涵盖但不限于以下内容：特殊商品计划、销售计划、货款回收计划、质量工作计划、技改技措计划、新产品新技术开发计划、基建维修（不列入技改技措项目的小修小改）、设备计划（不列入技改技措项目的维修报废等计划）、管理工作计划、安全技术措施计划。
正常商品计划、技术准备计划等依据生产计划大纲执行，不纳入本制度上报计划的内容里。
3职责3.1综合管理部3.1.1汇总、编制公司年度、月度生产经营综合计划表。
3.1.2根据计划的执行情况，依据公司有关制度对各相关责任部门进行经济责任制考核。
3.1.3编制部门计划，计划编制内容应涵盖但不限于管理工作计划、基建维修计划、安全技术措施计划内涉及到的相关工作。
3.1.4对本部门上一期月度计划的执行情况进行检查。
3.2生产管理部3.2.1编制部门计划，计划编制内容应涵盖但不限于商品计划、新工艺开发计划、设备计划、管理工作计划、安全技术措施计划。
3.2.2对本部门上一期月度计划的执行情况进行检查，并将检查结果汇总至综合管理部。
3.3技术经营部3.3.1编制部门计划，计划编制内容应涵盖但不限于技术攻关计划、销售计划、货款回收计划、安全技术措施计划、管理工作计划、。
生产经营计划管理制度（4篇）
生产经营计划管理制度是一个企业为了规范和管理生产经营计划而建立的制度。
该制度包括以下内容：1. 生产经营目标制定：企业在制定生产经营计划前，需要明确公司的生产经营目标，包括销售目标、产能目标、市场份额目标等。
2. 生产经营计划制定：企业根据生产经营目标，制定详细的生产经营计划，包括销售计划、生产计划、采购计划等。
3. 生产经营计划汇总：各部门的生产经营计划要及时向上级进行汇总，形成整体的生产经营计划。
4. 生产经营计划审核：上级部门对下级部门的生产经营计划进行审核，确保计划的合理性和可行性。
5. 生产经营计划落地执行：各部门按照生产经营计划的要求，组织生产和经营活动，确保计划的顺利执行。
6. 生产经营计划跟踪和评估：企业定期对生产经营计划进行跟踪和评估，及时发现问题并采取措施解决。
7. 生产经营计划调整：根据实际情况，企业可以对生产经营计划进行调整，确保计划与实际情况相适应。
8. 生产经营计划报告：企业要及时向上级报告生产经营计划的执行情况和效果，为上级提供参考和决策依据。
通过建立和实施生产经营计划管理制度，企业能够更好地规划和管理生产经营活动，提高生产效率和市场竞争力。
生产经营计划管理制度（2）一、制度目的和依据（一）目的：为了统一企业的生产经营计划管理，保证生产经营的顺利进行，提高生产经营效益。
（二）依据：公司章程、国家有关法律法规。
二、适用范围本制度适用于公司内所有涉及生产经营计划管理的部门、岗位及人员，包括生产部门、销售部门、采购部门、供应链部门等。
三、制度内容（一）生产经营计划编制1.根据公司经营目标和市场需求，每年制定一份生产经营计划，明确产品生产量、销售量、采购量等。
2.生产经营计划应该合理、可行，考虑企业资源及市场需求等因素。
3.生产经营计划的编制应有明确的责任人和时间表，确保计划的及时完成。
（二）生产经营计划审核1.负责生产经营计划审核的部门应对计划进行必要的审查，确保计划的合理性和可行性。
生产经营计划管理制度
生产经营计划管理制度1. 引言生产经营计划是企业实现经营目标和战略的关键环节，对于企业的正常运营和持续发展至关重要。
为了规范和优化企业内部的生产经营计划管理工作，确保计划的准确性和时效性，制定本管理制度。
2. 目的和范围2.1 目的：本制度旨在明确和规范企业内部生产经营计划的编制、审核、执行和监控流程，确保计划的合理性和有效性，提高企业的生产经营效率和竞争力。
2.2 范围：本制度适用于企业内部所有部门和员工，在编制、执行和监控生产经营计划的过程中必须遵守本制度规定。
3. 定义和缩写3.1 生产经营计划：指企业在一定时期内，根据市场需求和企业资源情况，制定的生产经营目标和安排。
3.2 编制：指生产经营计划的制定和安排工作。
3.3 审核：指对编制的生产经营计划进行审查和评估，确保计划的合理性和可行性。
3.4 执行：指按照生产经营计划的要求，组织和实施相关的生产和经营活动。
3.5 监控：指对生产经营计划的执行情况进行实时的跟踪和监测，及时发现和解决问题。
3.6 责任人：指在生产经营计划管理过程中，负责制定、审核、执行和监控各环节的人员。
4. 生产经营计划编制4.1 定期编制：企业应当根据市场需求和企业资源情况，制定定期生产经营计划。
常见的定期计划包括年度计划、季度计划和月度计划。
4.2 临时编制：在特殊情况下，企业也需要制定临时生产经营计划以应对突发事件或市场变化。
4.3 编制要求：生产经营计划的编制应当考虑以下因素：•市场需求：根据市场需求情况，制定合理的生产和销售计划，确保供需平衡。
•企业资源：充分考虑企业内部的人力、物力、财力等资源，合理安排生产和经营活动。
•盈利目标：确保生产经营计划能够实现企业的盈利目标。
4.4 编制流程：生产经营计划的编制流程一般包括以下步骤：1.确定编制周期和计划类型。
2.收集市场需求和企业资源信息。
3.编制初步生产经营计划草案。
4.进行内部协商和审核，调整计划草案。
5.最终确定生产经营计划。
生产经营计划管理办法
湖南金旺铋业股份有限公司生产经营计划管理办法第一章总则第一条、生产经营计划是为了实现公司目标而编制和实行的，指导公司全部生产经营活动的综合性计划；是在公司战略的指引下，按照公司的方针，结合公司内外部环境分析，来达到经营预期而制定的一系列行动方案，是指导公司计划生产活动的纲领性方案。
第二条、为了加强湖南金旺铋业股份有限公司生产经营计划的管理，规范生产经营计划的制定、检查落实，全面完成年度生产经营任务，提高公司的经济利益，特制订本办法。
第三条、计划管理是以提高公司经济效益为中心，采用科学的方法，经综合平衡，通过制定、执行与控制，实现公司的经营目标。
第四条、生产经营计划管理的范围：一、公司的中、长期规划；二、月、季、年度计划，主要由以下专业计划组成；1、产品产量计划及主要技术经济指标；2、成本及费用计划；3、能源消耗计划；4、设备维修计划（含保养、检修计划）；5、各种原、辅料需求计划；6、产品质量计划；7、安全、环保指标；8、产品营销计划；9、员工招聘、培训计划。
第二章职责第五条、公司总经理全面负责生产经营计划管理工作。
第六条、公司企管部负责公司月度、季度、年度生产经营计划的起草制定。
经公司“产供销”会议讨论通过后报总经理批准执行。
第七条、财务部负责公司月度、季度、年度成本及费用计划的制定。
第八条、企管部负责月度生产计划、能源消耗计划（季度、年度）的编制、下达和调整，并协调解决计划执行中的问题。
第九条、设备管理部负责设备大修计划（年度）、检修计划（年、月）的制定，以及备品备件采购计划的制定。
第十条、安环部负责安全环保指标（年度、季度）的编制、下达、落实和调整。
第十一条、经营部销售板块负责营销计划的制定（月度、季度、年度）；经营部采购板块负责各种原、辅料（月度、季度、年度）的编制、调整和采买。
第十二条、品质部负责年度产品质量计划的制定。
第十三条、人力资源部负责人员的补充招聘，员工年度培训计划的制定，实施以及考核。
生产经营计划管理制度范本
生产经营计划管理制度范本一、概述本制度为了规范和管理企业的生产经营计划，确保计划的有效执行和达成预期目标，提高企业经营效益和竞争力。
二、目的本制度的目的是明确生产经营计划的编制、执行和监督的各个环节及责任，确保计划的科学性、合理性和可行性，促进企业的持续发展。
三、适用范围本制度适用于公司全体员工和各个部门，在生产经营计划编制、执行和监督过程中必须严格遵守。
四、编制生产经营计划的流程与要求1.确定编制生产经营计划的责任部门和人员；2.收集和整理历史数据、市场研究和竞争对手信息等；3.分析和评估市场需求、供应链情况、技术水平等因素；4.制定年度、季度、月度和周度的生产经营计划；5.编制计划时要充分考虑可行性和实际情况，并与相关部门进行沟通和协商；6.编制好的计划需经过上级领导审批后方可执行。
五、生产经营计划的执行与监督1.各部门按照计划要求组织生产活动，确保按时完成生产任务；2.相关部门要密切配合，确保计划的协调性和一致性；3.制定绩效考核指标，对各部门和人员进行考核和评估；4.定期检查计划执行情况，及时进行调整和修正；5.上级领导对计划执行情况进行监督和评估，提出改进意见。
六、生产经营计划的评估与改进1.定期对生产经营计划进行评估，分析执行情况和达成目标的情况；2.根据评估结果进行改进，提出调整和优化意见；3.通过会议、沟通和培训等方式，提高员工的计划管理能力；4.建立健全的信息系统，实现计划的全面监控和管理。
七、职责与权限1.相关部门负责生产经营计划的编制和执行工作；2.计划部门负责监督和评估计划的执行情况；3.各部门负责按照计划要求组织生产活动；4.上级领导负责计划的审批和监督。
八、违纪与处罚对于不按照计划执行、拖延计划进度、偷工减料等违反制度的行为，将按照公司相关规定给予相应的处罚。
九、附则本制度的解释权归企业所有，如有需要，可根据实际情况进行适当调整和修订。
以上为生产经营计划管理制度范本，旨在确保企业生产经营计划的有效执行和达成预期目标，提高企业经营效益和竞争力。
生产经营计划管理制度
生产经营计划管理制度一、制度目的生产经营计划管理制度旨在规范公司的生产经营计划编制、批准、执行、监督和评估工作，提高公司的生产经营效益和管理水平。
二、适用范围生产经营计划管理制度适用于公司的各类生产经营计划编制与管理。
三、基本原则1.指导性原则：生产经营计划制订应立足于公司整体发展战略与实际情况，具有指导性和可操作性。
2.全员参与原则：各部门应充分参加生产经营计划的编制和实施，形成全员参与的工作氛围。
3.协调性原则：各级部门应紧密协调、沟通和配合，保证生产经营计划各项指标的协调和一致性。
四、职责分工1.公司领导：负责制定生产经营计划的总体战略和发展方向；审核和批准重大经营计划。
2.生产经营部门：负责计划编制工作；按计划组织生产、经营活动，完成各项业务指标；对计划执行情况进行监督和跟踪。
3.财务部门：负责预算编制和财务监管工作，对生产经营计划的预算和执行情况进行跟踪和分析。
4.安全生产部门：负责生产安全、环保等方面的计划编制和监督工作。
五、计划的编制1.按年度计划编制：各部门按公司总体战略和发展方向，结合本部门实际情况，编制年度计划，上报生产经营部门审核和汇总。
2.指标的制定：各部门应根据年度计划的总体目标进行指标制定。
其中，生产部门需制定主要生产指标，如产量、效率等；财务部门需制定财务指标，如资金、成本、利润等；安全生产部门需制定安全、环保指标等。
3.计划编制的时限：年度计划编制应在上一年12月底前完成提交。
六、计划的批准和实施1.生产经营部门应对编制的年度计划进行审核和汇总，及时反馈意见和建议。
2.公司领导对年度计划进行审查、批准，并下达各部门需完成的指标。
3.各部门应结合实际情况，按计划组织实施。
七、计划执行的监督和跟踪1.生产经营部门应每月对计划执行情况进行跟踪，及时发现问题并提出解决方案。
2.各部门应对计划执行情况进行自查和整改，确保各项指标完成。
3.计划执行情况应每月向公司领导进行报告。
5、生产经营计划管理 要求
ICSQ/SZGY生产经营计划管理 要求苏州轨道交通有限公司运营分公司 发布目次目次 (I)前言.............................................................................................................................................................. I I1 范围 (1)2 规范性引用文件 (1)3 术语和定义 (1)4 职责 (1)5 管理内容和方法 (2)6 检查与考核 (4)7 记录 (4)附录A （规范性附录）中心科目计划表 (5)前言本标准是根据苏州轨道交通有限公司运营分公司标准化工作的需要，为规范运营分公司生产经营计划管理工作而制定。
本标准由苏州轨道交通有限公司运营分公司标准化委员会提出。
本标准起草部门：苏州轨道交通有限公司运营分公司企划部。
本标准主要起草人：周子扬熊英审核：赵正波批准：陆文学本标准委托苏州轨道交通有限公司运营分公司企划部负责解释。
生产经营计划管理要求1 范围1.1 本标准规定了运营分公司生产经营计划管理的工作职责、管理内容与方法、检查与考核、报告与记录。
1.2 本标准适用于运营分公司生产经营计划管理工作。
2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
无3 术语和定义3.1 牵头计划本标准牵头计划是指原则上由牵头部门和负责部门（中心）共同编制的计划。
3.2 负责计划本标准负责计划是指原则上由部门（中心）直接承担编制的计划。
4 职责4.1 各部门（中心）除负责编制本部门（中心）专项生产计划外，应负责配合各部门编制专项生产计划。
生产经营计划管理制度模版
生产经营计划管理制度模版1. 规范制度目的本制度旨在规范和管理企业的生产经营计划，确保生产经营活动的有序进行，提高生产效率和经营效益。
2. 负责部门生产部门和经营部门共同负责制定和执行生产经营计划。
3. 计划制定3.1 生产部门根据市场需求和企业自身能力制定年度生产计划，并按季度、月度和周度分解制定各个层次的生产计划。
3.2 经营部门根据市场情况和销售目标制定年度经营计划，并按季度、月度和周度分解制定各个层次的经营计划。
3.3 生产部门和经营部门协同合作，根据生产能力和销售目标等因素进行协商，达成一致的生产经营计划。
4. 计划执行4.1 生产部门根据生产计划制定生产工艺和生产任务，并组织生产调度和生产进度控制，确保按计划完成生产任务。
4.2 经营部门根据经营计划开展市场营销活动，推动产品销售和市场份额的增长。
5. 计划管理5.1 生产部门和经营部门应定期会商，对生产经营计划进行评估和调整，确保计划的合理性和可行性。
5.2 生产部门和经营部门应建立协作机制，及时沟通和协调解决计划执行中的问题和难题。
5.3 监督部门应对生产经营计划的执行情况进行监控和评估，并提出改进意见和建议。
6. 计划考核6.1 生产部门和经营部门应根据年度、季度、月度和周度计划的完成情况进行考核，评估其工作绩效。
6.2 生产部门和经营部门应对计划执行中的问题和难题进行分析，并采取措施加以改进和纠正。
7. 违反制度处理对于违反生产经营计划管理制度的行为，将按照公司相关制度进行处理，包括但不限于批评教育、通报批评、经济处罚以及纪律处分等。
8. 制度的修订和完善本制度的修订和完善由公司管理层负责，经生产部门和经营部门意见反馈后进行修订并向公司全体员工发布。
9. 附则本制度的解释权归公司所有，如有不清楚之处，可向公司管理层咨询。
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苏州轨道交通有限公司运营分公司 发布2012-04-05实施2012-04-05发布生产经营计划管理 要求Q/SZGY ICSQ/SZGY G 05.01.001-2012苏州轨道交通有限公司运营分公司企业标准1 目 次目 次 I 前 言 II 1 范围 12 规范性引用文件 13 术语和定义 14 职责 15 管理内容和方法 26 检查与考核 47 记录 4附录 A （规范性附录） 中心科目计划表 52 前 言本标准是根据苏州轨道交通有限公司运营分公司标准化工作的需要，为规范运营分公司生产经营计划管理工作而制定。
本标准由苏州轨道交通有限公司运营分公司标准化委员会提出。
本标准起草部门：苏州轨道交通有限公司运营分公司企划部。
本标准主要起草人：周子扬 熊英审核：赵正波批准：陆文学本标准委托苏州轨道交通有限公司运营分公司企划部负责解释。
生产经营计划管理 要求21 范围1.1 本标准规定了运营分公司生产经营计划管理的工作职责、管理内容与方法、检查与考核、报告与记录。
1.2 本标准适用于运营分公司生产经营计划管理工作。
22 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
无23 术语和定义3.1 牵头计划本标准牵头计划是指原则上由牵头部门和负责部门（中心）共同编制的计划。
3.2 负责计划本标准负责计划是指原则上由部门（中心）直接承担编制的计划。
24 职责4.1 各部门（中心）除负责编制本部门（中心）专项生产计划外，应负责配合各部门编制专项生产计划。
4.2 企划部4.2.1 负责牵头编制分公司年度生产经营计划。
4.2.2 负责制定方针目标、绩效考核、企业管理等管理计划。
4.2.3协调解决生产经营计划执行中的问题。
4.2.4跟踪监督生产经营计划的执行情况，对存在的问题发出预警通知。
4.2.5分析生产经营计划与实际执行的差异及原因，提出改进管理的措施和建议。
4.2.6审核各部门（中心）的生产经营计划调整报告。
4.2.7对各部门（中心）年度生产经营计划执行情况提出初步考核意见。
4.3 综合部4.3.1 负责牵头制定非生产性固定资产购置与管理、书籍采购等管理计划。
4.3.2 负责制定党群、非生产性物资更新、后勤（汽车、食堂）、绿化、保洁、福利、会议费、业务招待费等管理计划。
4.4 人教部4.4.1 负责牵头制定招聘、培训、劳务委外等管理计划。
4.4.2 负责制定工资及附加等管理计划。
4.5 技术调度部4.5.1 负责牵头制定技术文本编制及修订、生产性固定资产管理、技改技措、科研（含技术攻关、调研）、咨询、大修、国产化、更新改造、新线工作、节能减排等管理计划。
4.5.2 负责制定运输、信息化（投资、更新、维护）等管理计划。
4.6 物资部负责牵头制定库存控制、生产物资采购（含耗材、备品备件、设备）、计量器具（工器具）采购及维护、检定等管理计划。
4.7 安保部4.7.1 负责牵头制定应急演练、移动式消防及安全器材等管理计划。
4.7.2 负责制定安全保险、应急、特种设备、保卫综治工作、劳保用品、环境保护等管理计划。
4.8 客运营销中心负责制定票务（维护、采购）、客运（客流、营销、收入、应急等）、简易维护、导向标识（更新、维护）等管理计划。
4.9 车辆中心负责制定车辆及相关设备维护检修、委外维修、委外项目、专业库存控制、专业生产物资采购（含耗材、备品备件、设备）、能源消耗（工程车用油）等管理计划。
4.10 工务通号中心负责制定工务通号设备及相关设备维护检修、委外维修、委外项目、专业库存控制、专业生产物资采购（含耗材、备品备件、设备）、通讯费用等管理计划。
4.11 供电机电中心负责制定供电机电设备及相关设备维护检修、委外维修、委外项目、专业库存控制、专业生产物资采购（含耗材、备品备件、设备）、能源消耗（水、电、气）等管理计划。
4.12 财务部4.12.1负责分公司资金预算。
25 管理内容和方法5.1 计划管理的原则：统一领导、分级管理、归口负责。
5.2 计划管理的分类5.2.1 分公司的计划按时间划分为中长期计划（亦称规划）、年度计划。
中长期计划（亦称规划）是编制年度计划的依据之一；年度计划是编制季度、月度计划的主要依据。
5.2.2 分公司的计划按范围划分包括分公司计划、各部门（中心）计划。
5.3 计划的内容5.3.1 中长期发展规划a）中长期发展规划由企划部牵头组织各部门（中心）编制。
主要内容包括企业发展规模、职工人数、固定资产原值及净值、经营范围、服务水平。
b）规划期主要任务和目标包括主要技术经济指标，重大技术措施，科研及技术革新改造，管理进步，文化、技术、业务教育和职工生活福利的改造等。
c）实现规划的主要措施包括企业科学技术革新，组织、管理措施及上级部门应制定的政策。
5.3.2 年度计划年度计划主要包括年度工作计划、项目立项及年度预算等内容：a）企划管理计划，包括年度方针、年度目标、绩效考核、企业管理等；b）客运服务计划，包括客运、营销等管理计划。
c）安全管理计划，包括安全（专项整治、教育、客伤、应急、保险等）、应急演练、特种设备、保卫综治工作、劳保用品、移动式消防及安全器材、环境保护、特种工器具检定等。
d）运输管理计划，包括上线列车数、行车间隔、客运量、运营里程、开行列次等关于运输的管理计划。
e) 人力资源管理计划，包括人事、招聘、培训。
f）企业文化建设计划，包括运营分公司下年度企业文化方面的所有活动和其他相关工作。
g）合同招投标管理，包括合同签订、履行、支付及招投标计划。
h）综合管理计划，包括党群、办公用品更新、科目管理、后勤及相关委外（汽车、食堂）、绿化、保洁、会务、差旅、报表印刷、服装、福利、书籍等。
i）技术管理计划，包括技术文本编制及修订、技改技措、科研（含技术攻关、调研）、大修、国产化、更新改造、新线工作、节能减排等。
j）信息化管理计划，包括投资、更新、维护等。
k)物资管理计划，包括库存控制、生产物资采购（含耗材、备品备件、设备）、计量器具（工器具）采购、维护、检定等。
l)固定资产购置计划，包括生产性和非生产性固定资产。
m)财务管理计划，包括财务成本、资金、税费、差旅等。
n)维修计划，包括四大中心下年度所有维修相关计划。
5.4计划的编制5.4.1 每年8月企划部牵头组织各部门（中心）编制分公司下一年度计划。
5.4.2 各部门（中心）牵头编制归口管理的相关计划，编制本部门（中心）专项生产计划，配合其他部门编制相关计划，于规定日期完成后报企划部。
a）企划部负责企划管理计划编制。
包括：年度方针、年度目标、企业管理、绩效考核等计划的制定；b）客运营销中心牵头组织客运服务计划编制。
包括：客运、营销等管理计划的制定c）安保部牵头组织安全管理计划编制。
包括：组织各部门（中心）制定应急演练、移动式消防及安全器材计划；负责保险（公共责任险）、客伤、安全应急、特种设备检验检测、保卫综治工作、劳保用品、环境保护、安全工器具检定等计划的制定。
d）技术调度部牵头运输管理计划编制。
e）人教部牵头组织人力资源管理计划编制。
包括：组织各部门（中心）制定人事、招聘、培训计划。
f）企划部负责企业文化建设计划编制。
g）企划部负责合同招投标计划编制。
包括：合同签订、履行、支付及招投标计划。
h）综合部牵头组织综合管理计划编制。
包括：组织各部门（中心）制定书籍采购计划；负责制定党群、办公用品更新、科目管理、后勤（汽车、食堂）、绿化、保洁、会务、差旅、报表印刷、服装、福利等计划。
i）技术调度部牵头组织技术管理计划编制。
包括：组织安保部、物资部、各中心制定技术文本编制及修订计划；组织各中心制定技改技措、科研（含技术攻关、调研）、咨询、大修、国产化、更新改造、新线工作、节能减排等计划。
j）技术调度部负责生产性固定资产保险、信息化管理计划编制。
包括：信息化（投资、更新、维护等）计划的制定。
k）物资部牵头组织物资管理计划编制。
包括：组织各中心制定库存控制、生产物资采购（含耗材、备品备件、设备）、计量器具（工器具）采购、维护、检定等计划。
l)综合部、技术调度部牵头组织固定资产购置计划编制。
包括：技术调度部组织各中心制定生产性固定资产购置计划；综合部组织各部门（中心）制定非生产性固定资产购置计划。
m)财务部负责财务管理计划编制。
包括：差旅费、咨询费、税费、折旧费、无形资产摊销、长期待摊费用、发票印制费、交易服务费、乘客赔偿金、乘客人身保险费、财务费用、其他业务收支、营业外收支、车公里成本等财务成本、资金计划的制定。
n)四大中心负责维修计划，包括：下年度所有维修相关计划。
o)工务通号中心负责通讯费用管理计划；供电机电中心负责能源消耗（水、电、气）管理计划。
5.4.3 每年8月企划部根据各部门（中心）编制的各类计划进行汇总，向运营分公司总经理提交年度生产经营计划审议稿。
（初稿和审议稿）5.4.4 每年9月初，年度生产经营计划审议稿经总经理办公会审批通过，交计划处并上报轨道公司同意后，企划部正式下达至各部门（中心）。
5.5 计划的细化、实施5.5.1 计划的细化：各部门（中心）依据分公司年度生产经营计划、根据职能和负责的计划细化为年度实施计划，年度实施计划主要含：项目、金额、起止时间、人员、方式方法等。
经分管领导批准后，报企划部备案。
5.5.2 计划的实施：各部门（中心）在计划实施前完成计划项目实施方案的编制，按照分工职权，经部门（中心）负责人、或分管领导、或总经理批准后实施。
5.6 年度计划的调整5.6.1 计划一经下达，各部门（中心）必须维护其严肃性、非特殊客观原因，不得调整。
5.6.2 年度计划在执行过程中出现意外特殊情况，并预计经过努力确实无法完成而需修改、调整计划的，必须由各部门（中心）向企划部提出计划调整的书面报告，经分公司领导同意后实施。
5.6.3 每年9月上旬，企划部组织各部门（中心）根据本年度、季度各项指标完成情况，考虑计划年度实际情况，提出计划的调整意见，经分公司领导批准后予以调整。
超出年度预算的应报轨道公司批准。
5.7 年度计划的检查、统计和分析5.7.1 企划部负责组织年度计划的检查、统计和分析工作。
5.7.2 牵头计划：牵头相应计划的部门（中心）根据计划的性质分别按月、季、半年、年进行计划的检查、统计和分析并报企划部；负责相应计划的部门（中心）配合完成计划的检查、统计、分析。
5.7.3 负责计划：直接承担相应计划的部门（中心）计划的检查、统计、分析由企划部负责。
5.7.4 分公司生产经营计划完成情况分析期限要求：按自然月、季、半年、年完成。