GT-COP-026管理评审控制程序A3

A、纠正和预防措施实施情况报告； B、产品质量统计和分折报告； C、本部门质量目标实施情况报告与改进建议。 D、部门对质量体系改进的建议。 5.4.2.2 产品开发部 A、新产品开发情况报告 B、产品改进落实情况报告 C、改进建议，本部门质量目标实施情况报告。 5.4.2.3 生产部 A、生产计划的执行情况报告； B、生产成本，物料损耗情况报告； C、设备维修保养情况报告； D、生产现场控制情况报告； E、本部门质量目标实施情况报告； F、人员、设备、工作环境的配备情况； G、部门对质量体系改进的建议；
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制定日期 生效日期 制定部门
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品保部
文件编号
3/6 A3 GT-COP-026
5.4.2.4 PMC 部 A、供应商业绩情况报告； B、仓库管理，产品贮存状况报告； C、改进建议，本部门质量目标实施情况报告； D、生产计划的完成状况的报告。 E、仓库现场控制情况报告；
审核/日期
编写/日期
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文件修订履历表
文件名称：管理评审控制程序 文件编号：GT-COP-026
副本分布状 况
（用“√”标 示）
修订记录
总经办
版次 生效日期
修订内容
修订人 业 务 部
A0 2004-2-1 A1 2007-6-30 A2 2009-11-1
新版发行
①修订第 1 章、第 2 章内容；②增加 5.2.2.7、 5.2.2.8 内容③；修订 5.4.2.3、5.4.2.4；④增 加 5.7.2.1 内容。
正和预防措施的实施及其有效性的监控结果； 5.4.1.5 以往管理评审跟踪措施及有效性； 5.4.1.6 可能影响质量管理体系的变更，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新
工艺、新设备的开发等。 5.4.1.7 改进的建议，包括质量、服务、工作环境等多方面的建议。 5.4.2 权责部门应准备管理评审所需的各类总结性报告资料： 5.4.2.1 品保部
5.4.2.5 人力资源部 A、组织机构适应性、人力资源的总体分析报告； B、人员培训情况报告； C、改进建议、本部门质量目标实施情况报告； D、安全环境绩效报告。
5.4.2.6 业务部 A、本年度销售及市场分析报告； B、合同订单的执行状况报告； C、新产品开发建议； D、顾客满意度、与顾客沟通的情况，顾客投诉处理的情况以顾客反馈的其他信息； E、改进建议、本部门质量目标实施情况报告（包括订单与出货状况报告）。
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A3
制定部门 品保部
文件编号
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5.4 管理评审输入 参加管理评审的人员在收到《管理评审计划》后，依据评审目的和内容，通过调查研究，分 析汇总质量记录，在 7 日内准备好需要提交的资料。
5.4.1 管理评审输入应包括与以上方面有关的当前的业绩和改进的机会。 5.4.1.1 审核结果，包括第一方、第二方、第三方质量管理体系审核、产品质量审核等的结果。 5.4.1.2 顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及顾客沟通的结果与客户的投诉与退货等。 5.4.1.3 过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量监控的结果； 5.4.1.4 改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项所采取的纠
在展开审查之前，管理者代表必须准备一份正式的《管理评审计划》 (包括评审内容、目的、 时间、评审人员名单与管理评审范围)，最高管理者核准后，以管理评审会议通知于管理评 审前 15 日通知各与会成员，而各参加人员应在开会前针对审查项目提交相关的资料。
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增加安全环境管理体系评审内容；
王同生 刘腊梅 刘有粮
财务部 人力资源部 产品开发部
A3 2018-5-8 全面性修订
郭永坚 精益生产 部
品保部
信息部
PMC 部
生产部
内销部
文件正本保 存于文控中 心。
Байду номын сангаас总经办：
相 会 生产部： 关签 部记 门 录 内销部：
PMC 部：
业务部： 品保部： 财务部： 信息部：
5.4.2.9 信息部 A、风险识别及应对情况；
5.4.2.10 财务部 A、风险识别及应对情况； B、内外部环境识别情况：
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质量 管理 体系 及过 程的 改进
与顾 客有 关的 产品 的改 进
资源 的需 求
评审计划与准备 评审输入 评审 评审输出
评审报告
改进措施 及验证
文件修改与优化
质量方针、目标 的实施情况
内、外部体系 审核结果
顾客的信息反 馈
过程的业绩、 产品/服务的 符合性
改进、纠正 和预防措施实 施的监控结果
上一次管理评 审跟踪措施的 有效情况
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管理评审控制程序
文件编号：GT-COP-026 版 次：A3 生效日期：2018 年 05 月 08 日 管理部门：品保部 使用部门： 受 控 章：
批准/日期
编写《管理评审报告》。经管理者代表审核、最高管理者批准，发至相应部门并监控执行。 本次管理评审的输出将作为下次管理评审的输入。 5.7.2.1 管理评审报告的内容如下:
A、评审的目的、范围、时间、主持人； B、评审依据的文件、资料； C、管理评审的内容；
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5.4.2.7 内销部 A、本年度销售及市场分析报告； B、合同订单的执行状况报告； C、顾客满意度、与顾客沟通的情况，顾客投诉处理的情况以顾客反馈的其他信息； D、改进建议、本部门质量目标实施情况报告（包括订单与出货状况报告）。
5.4.2.8 精益生产部 A、设备保养计划完成情况； B、设备运行情况分析； C、改进建议、本部门质量目标实施情况报告；
精益生产部： 产品开发部： 人力资源部：
表单编号：QR-DC-002 版本：A1
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评价：（如质量方针、目标的修改意见）； 5.7.1.2 与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行产品、
过程或审核与评审内容相关的要求： 5.7.1.3 资源需求等： 5.7.1.4 对质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性的总体评价： 5.7.1.5 对上述评价结果所需采取的跟踪措施。 5.7.2 会议结束后，由文控中心根据整理的会议记录及管理评审输出的要求进行总结，于 7 天内
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制定部门 品保部
文件编号
GT-COP-026
D、管理评审会议的有关决定,纠正预防措施及整改时间； E、对管理体系适宜性和有效性综合评价结论； F、管理评审报告下发单位。 5.8 改进、纠正、预防措施的实施和验证：管理者代表根据《纠正及预防措施控制程序》的规定， 对改进、纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。 5.9 如果评审结果引起文件更改，应按《文件与资料控制程序》相关要求执行。 5.10 管理评审产生的相关质量记录应由文控中心按《记录控制程序》保管，包括《管理评审计 划》、评审前各部门准备的评审资料、评审会议记录及《管理评审报告》等。 6 相关文件: 6.1《管理体系内部审核程序》(GT-COP-020) 6.2《纠正及预防措施控制程序》(GT-COP-019) 6.3《文件与资料控制程序》(GT-COP-001) 6.4《记录控制程序》(GT-COP-002) 7 表单： 《管理评审报告》(QR-QC-067) 8 附录 8.1《管理评审流程作业图》
质量体系运行 情况
其他可能影 响质量管理体 系因素的变化
管理者代表 各权责部
门
最高管理者
最高管理者
管理者代表 各责任部门 各责任部门
管理评审计划 管理评审报告
评审资料的 整理归档
文控中心
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制定部门 品保部
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5.4.2.11 管理者代表 A、质量方针、目标实施情况； B、内、外部质量评审的结果； C、前次管理评审跟踪措施的实施情况。
5.5 评审准备 5.5.1 职能部门准备的报告应于管理评审实施前 7 天提交，管理者代表或其指定人员在此基础上
准备好全面的质量管理体系运行情况报告。 5.5.2 人力资源部根据评审输入的要求，组织收集评审资料，准备必要的文件，评审资料由管理
管理评审报告；负责管理评审活动的组织实施。 3.3 各权责部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提
出的相关的纠正措施。 3.4 品保部负责管理评审过程以及结果的相关记录，跟进纠正措施的实施。 4 定义：