IT变更管理制度
IT系统维护与升级流程管理制度
IT系统维护与升级流程管理制度一、引言随着信息技术的迅速发展和应用，企业中的IT系统扮演着越来越重要的角色。
为确保IT系统的稳定运行和功能优化，维护与升级流程的管理势在必行。
本文将介绍一套适用于企业的IT系统维护与升级流程管理制度，以确保系统的高效运行和满足业务需求。
二、背景在企业中，IT系统维护与升级是一项重要且复杂的任务。
如果没有明确的流程管理制度，可能会导致维护工作的混乱和升级风险的增加。
因此，制定一套规范化的维护与升级流程管理制度对于保证IT系统稳定运行至关重要。
三、维护与升级流程管理制度1. 问题报告与记录：任何系统问题都应该被准确地报告并记录，包括问题的描述、发生的时间和影响。
问题报告可以通过邮件、内部系统或其他适当的方式进行。
2. 问题分类与优先级确定：根据问题的性质和影响程度，对问题进行分类并确定优先级。
这样可以帮助维护团队更有效地处理问题。
3. 问题解决与跟踪：在解决问题过程中，维护团队应该确保适当的人员参与并及时跟进。
问题的解决过程应该被记录下来以便后续参考。
4. 更改管理：在进行系统维护与升级时，任何变更都应该经过审批并有记录。
变更管理可以有效地控制风险和提高维护的可追溯性。
5. 测试与验证：在升级或变更后，系统应该经过严格的测试和验证，以确保其正常运行和适应业务需求。
测试结果应该被记录和归档。
6. 信息共享：维护与升级过程中产生的信息和经验应该被及时共享给相关人员，以提高整体的维护效率和减少重复工作。
7. 培训与培养：为了保持维护团队的专业能力和技术水平，应该定期进行培训和知识分享。
新成员的培养也是必不可少的。
8. 性能监控与优化：维护团队应该对系统的性能进行监控和评估，发现性能问题并及时采取措施加以优化，以保证系统的运行效率和稳定性。
9. 紧急事件应对：针对系统紧急事件，制定相应的应对手段和流程，并确保相关人员在紧急情况下能够迅速响应和采取措施。
四、结语通过建立一套科学、规范、高效的IT系统维护与升级流程管理制度，企业能够更好地管理和维护自身的IT系统。
it管理制度全文
it管理制度全文1. IT管理制度的定义IT管理制度是指企业进行信息系统管理及相关工作的一系列规章制度、规范和流程的集合，目的是规范企业内部信息系统和信息技术资源的管理、维护和使用，保障信息系统的正常运行和信息安全。
2. IT管理制度的作用（1）规范性原则：IT管理制度能够规范企业内部信息系统和信息技术资源管理行为，确保各项工作按照相关规章制度进行。
（2）风险控制原则：IT管理制度能够有效降低信息系统运行过程中可能出现的风险，保障信息安全。
（3）划分职责原则：IT管理制度能够明确企业内部各个部门和岗位在信息系统管理过程中的职责和权限，确保信息系统管理运行的有序性和高效性。
（4）提高效率原则：IT管理制度能够有效提高信息系统管理的效率，降低成本，提高企业整体的竞争力。
（5）保障知识产权原则：IT管理制度能够保护企业信息系统中的知识产权，确保信息系统正常运行和数据的安全性。
二、IT管理制度的内容和要求1、IT资产管理（1）资产管理范围IT资产管理的范围包括硬件设备、软件许可证、网络系统、文档资料等，需要对这些资产进行全面的管理，确保其正常运行和使用。
（2）资产登记对所有IT资产进行明确的登记，包括资产名称、编号、购置时间、型号、使用部门等详细信息，以便随时查阅和监控。
（3）资产盘点定期对所有IT资产进行盘点，核实资产的实际情况是否与登记信息一致，发现问题及时处理。
（4）资产处置对报废或闲置的IT资产进行处置，制定相应的处置方案，确保处置的合理性和安全性。
2、IT安全管理（1）安全策略建立健全的IT安全策略，确保信息系统的安全性和机密性，包括网络安全、数据安全等方面的保障。
（2）权限管理对所有用户的权限进行控制和管理，确保用户只能访问其工作需要的信息和系统资源，防止恶意篡改和泄霩。
（3）风险评估定期进行IT安全风险评估，发现安全隐患和漏洞，及时处理并完善相关安全管理措施。
（4）安全培训对企业内部员工开展信息安全培训，提高员工的信息安全意识和技能，减少因员工失误引发的安全事件。
公司信息化系统业务变更管理制度Microsoft Office Word 文档
公司信息化系统业务变更管理制度第一章总则第一条为了规范公司信息系统业务变更程序，确保信息系统的业务变更不会影响系统运行的安全性和稳定性，确保系统业务流程正常运转，特制定本管理制度。
第二条业务变更是指因实际业务调整或系统设计不便于业务开展时，需对系统进行相应调整以便更好地满足业务的需要。
本制度所称的业务变更是指系统功能的变更。
第三条本管理制度适用于公司ERP系统，炼钢生产管控系统、报表系统、在线质量判定系统、物资计量网、AQD、AMS、调度日报系统、能力计划系统、物资计量系统、、一卡通、OA、内网、文档管理、IT运行管理系统的业务变更和申请。
第四条本管理制度适用范围为公司各单位。
第二章职责分工第五条运营改善部职责运营改善部是信息系统业务变更的归口管理部门，负责本制度的制定、修订工作；负责变更需求受理、评估、审核；负责组织相关专业分析变更在系统内实现的必要性、可行性；负责组织相关专业人员和系统开发人员进行业务变更的实施；负责组织业务变更的开发测试；负责下达系统变更启用通知。
第六条各应用单位职责信息化系统业务变更涉及所有信息化系统的使用部门，各部门按职责分工进行管理工作，具体职责如下：（一）、系统业务变更需求在IT运行管理系统的申请和确认；（二）、参与对系统业务变更进行的分析、评估；（三）、配合技术支持人员对系统进行调整，提供开发测试数据并参与系统变更测试；（四）、系统变更启用后，对涉及变更的岗位用户进行培训，编制或者修改操作手册。
（五）、负责系统业务变更后系统业务使用情况不少于3个工作日的跟踪。
第七条信息系统维护部门职责负责在IT运行管理系统接受审批通过后的变更申请；负责在IT运行管理系统及时反馈变更申请实施进度；负责制定需求变更的实施方案；负责系统配置文档和开发程序版本的修订；负责变更项目的开发工作；开发完成后，负责制定测试方案及测试模板；负责变更启用后系统应用的技术支持工作。
负责变更启用后系统各项功能的监控。
it管理制度文件
it管理制度文件第一章总则第一条为规范和加强公司IT管理，提高公司信息化管理水平，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条公司IT管理制度是公司对整个IT管理工作所做的详细规范和具体要求，具有法律约束力，并适用于公司内所有IT相关工作。
第三条公司IT管理制度涵盖了IT设备、IT安全、IT服务等方面的管理规定，包括但不限于：计算机硬件设备、网络设备、软件系统的管理和维护，信息安全的保障和保护，IT服务的运营和支持等。
第二章 IT设备管理第一节计算机硬件设备管理第四条公司内所有计算机硬件设备都属于公司资产，必须由专人进行统一管理。
对于新购置的计算机硬件设备，应进行入库管理，并建立台账记录。
第五条对于旧有的计算机硬件设备，应定期进行巡检和维护，及时发现并排除故障，确保设备运行正常。
第六条对于计算机硬件设备的更新换代，应根据设备使用寿命和性能需求进行适时的更新，提高设备性能，并确保设备处于良好的工作状态。
第七条对于计算机硬件设备的报废处理，应按照公司规定的程序进行处理，确保设备的信息安全和环境友好。
第二节网络设备管理第八条公司网络设备应由专人进行统一管理，对于网络设备的配置、维护和升级，应严格按照相关规定进行操作，以确保网络的正常运行和安全性。
第九条对于网络设备的监控和日志记录，应建立相应的监控系统，及时发现并解决网络问题和安全隐患，保障网络运行的稳定性和安全性。
第十条对于网络设备的安全管理，应建立安全防护机制，保护公司网络免受恶意攻击和病毒侵袭，确保公司信息的安全。
第十一条对于网络设备的更新换代，应根据设备使用寿命和性能需求进行适时的更新，提高设备性能，并确保网络处于良好的工作状态。
第十二条对于网络设备的报废处理，应按照公司规定的程序进行处理，确保设备的信息安全和环境友好。
第三章 IT安全管理第一节信息安全管理第十三条公司的所有信息资源都属于公司的重要资产，应对信息资源进行有效的保护和管理，保障信息的机密性、完整性和可用性。
系统变更控制方面的管理制度
适用范围
修改系统配置选项、补丁升级、数据库后台操作、变更批处理任务、修改源程序、更换服务
器等基础硬件架构服务器网络等基础硬件的更换、系统配置变更、 操作系统及数据库等补丁
升级、应用程序变更（包括所有由IT部程序小组负责的程序开发和变更以及外包应用程序
的变更）等内容
紧急变更
1.回退计划：制定当变更失败时可以恢复到变更之前状态的方法。
变更管理规定流程
文件概述
本制度规定了对修改系统配置选项、 补丁升级、数据库后台操作、 变更批处理任务、修改源程序、更换服务器等公司基础硬件架构的、 系统软件、应用程序等变更的管理流程。
制定目标
为了建立对变更的合理有效的控制管理， 要求对当前正式的变更进行深思熟虑，和深入的评估，以降低变更带来的风险，为用户提供高效可靠的IT服务。
开发或更新，也必须进行相应的版本控制。
b)考虑到变更实施的风险性， 在执行变更之前， 应根据实际情况必须制定可行的回退 计划，以保证变更失败时可以恢复到变更前的状态，例如执行系统配置
变更前可对系统原有配置进行备份、 执行应用程序变更前必须对原来的程序代码进行备份。如果变更对现有系统的影响很小，可省略制定回退计划的步骤。
ii.公司内部小型应用程序变更由IT部程序员负责程序开发执行。
iii.
需要外包的应用程序变更由相应的第三方供应商负责程序开发实施，在实
施过程中，IT部要给予充分的配合。
iv.在实施过程中实施人要制定并维护相关的文档,并及时进行文档版本的升级，所有 的版本必须保留，以反映变动的历史。变更若涉及程序代码的
d)风险等级2和风险等级3的变更经IT主任审批后方可执行，风险等级为1的变更
经IT主任审批后还须征得IT部直属副总批准方可执行。
IT变更与配置管理制度
IT更改与配置管理制度一、引言为了规范企业的信息技术（IT）更改与配置管理，提高业务流程的可靠性和稳定性，确保系统对更改的适应本领和配置的准确性。
本制度为企业职能部门的相关人员供应引导，并规定了IT更改与配置管理的管理标准和考核标准。
二、定义1. IT更改管理IT更改管理指的是对IT系统或服务的任何更改进行计划、评审、批准、实施和评估的过程。
更改可以是硬件、软件、文档、流程或任何与IT服务相关的事项的更改。
2. 配置管理配置管理指的是对IT系统和服务的硬件、软件和其他配置项进行有效掌控的过程，包含配置项的识别、记录、审批、部署、更新和验证。
三、管理标准1. IT更改管理1.1 更改计划—提交更改计划前，编写认真的更改计划，包含更改目的、范围、实施步骤、风险评估等内容。
—更改计划必需经过相关部门经理审批，并获得相关系统管理员的支持。
1.2 更改评审—对于较大、高风险的更改，需要进行更改评审会议，会上评估更改的影响和风险，并订立相应的应对措施。
—更改评审会议的参加人员包含相关部门经理、系统管理员、业务代表等。
1.3 更改批准—全部更改必需经过更改管理委员会的批准，由更改管理委员会决议更改是否应当实施以及实施的时间。
—更改管理委员会的成员由相关部门经理构成，定期召开更改管理委员会会议。
1.4 更改实施—更改由经过训练和授权的人员执行，确保依照更改计划的要求进行。
—需要确保在更改执行前进行充分的测试和备份，以便在显现问题时能够快速恢复。
1.5 更改评估—更改完成后，进行评估，确保更改是否实现预期目标且没有引入新的问题。
—如发现问题，及时矫正，以避开对业务运行造成不行接受的影响。
2. 配置管理2.1 配置识别和记录—对全部IT系统和服务的硬件、软件和其他配置项进行识别和记录，建立配置项清单，并进行版本掌控。
—配置项清单应记录配置项的属性、位置、责任人等信息。
2.2 配置审批—对于新增配置项、修改配置项或移除配置项的恳求，需要进行审批，确保更改是经过掌控和合理的。
IT管理制度完整版
IT管理制度完整版第一章：引言IT （Information Technology，信息技术）在现代企业中起着至关重要的作用，它涵盖了各种计算机和通信技术的应用，为企业提供了高效的信息处理和业务管理手段。
为了保证IT系统的正常运行和信息安全，制定一套完整的IT管理制度是必不可少的。
本章将介绍IT管理制度的背景和意义。
第二章：目标和原则2.1 目标IT管理制度的目标是在企业内部建立一套规范和标准，确保IT 系统的稳定性、可靠性和安全性，提高信息处理效率，减少风险和错误的发生，为企业业务的开展提供强有力的支持。
2.2 原则2.2.1 安全与隐私保护原则：保护企业的信息资源不受非法获取、篡改和破坏。
2.2.2 规范与标准化原则：确立统一的IT管理规范和标准，提高工作效率和协同能力。
2.2.3 风险管理原则：识别和评估潜在的风险，并采取相应的控制措施，确保IT系统的可靠性和稳定性。
2.2.4 持续改进原则：不断优化IT管理流程，提高系统的性能和可用性。
第三章：组织和职责3.1 IT管理委员会3.1.1 建立IT管理委员会，由高级管理人员和IT专业人员组成，负责制定和审查IT管理制度。
3.1.2 IT管理委员会负责制定IT系统的发展战略和规划，并审查IT项目的进展和成果。
3.2 IT管理部门3.2.1 设立专门的IT管理部门，负责IT系统的日常运维和管理。
3.2.2 IT管理部门负责制定和实施IT管理制度，监控和管理IT系统的运行状态。
3.3 岗位职责3.3.1 IT管理委员会成员的职责包括参与IT决策、监督IT项目实施、评估和审查IT风险等。
3.3.2 IT管理部门的职责包括IT系统的维护、故障处理、系统性能监测和用户支持等。
第四章：IT运维管理流程4.1 变更管理4.1.1 建立变更管理流程，确保IT系统的变更经过合理的评估、测试和批准。
4.1.2 变更管理包括变更申请、变更评审、变更实施和变更验证等环节。
IT项目变更管理制度
IT项目更改管理制度1. 引言本规章制度是为了规范企业在IT项目更改方面的管理，确保项目更改过程的透亮、高效和合规，保障项目更改的质量和安全。
本规章制度适用于全部相关IT项目更改活动，涵盖更改的范围、流程、权限、责任、审批及考核等方面的内容。
2. 更改管理目标•实现更改对项目的最小影响，确保项目进度和质量的稳定性；•合理评估更改的风险，做出明智的决策；•提高对项目更改的管理掌控本领，降低项目更改导致的风险；•提高更改审核的透亮度和公正性；•建立更改管理知识库，用于项目经验总结和技术积累。
3. 更改管理流程3.1 更改申请•项目成员或相关方如有更改需求，须通过更改申请单向更改管理负责人提出申请，申请单需包含更改内容、理由、影响范围、实施计划以及相关参加方的看法等必需信息。
•更改管理负责人收到申请后，将对更改进行初步评估，推断其必需性、紧急性和可行性。
3.2 更改评审•更改管理负责人将依据更改的评估结果进行评审决策，决议是否召开更改评审会议。
•更改评审会议由更改管理负责人主持，参会人员包含项目经理、技术负责人、更改申请人等相关方。
•在评审会议上，将对更改进行全面评估，包含更改的目标、风险、本钱、进度、资源等方面的影响。
会议结果依据更改的性质和风险等级，决议是否批准更改、择期实施或拒绝更改。
3.3 更改实施•批准的更改将由项目团队成员实施，实施过程中需记录更改过程和结果，包含更改前的备份、更改的认真步骤、实施后的测试验证等。
•实施人员须依照更改计划和相关要求进行操作，监测更改过程中显现的风险和问题，并及时采取措施予以处理。
3.4 更改审核•更改实施完成后，需进行更改审核，确保更改的有效性和质量。
•审核人员将依据更改目标和效果来评估更改的成绩，包含验收测试结果、用户满意度等，以确保更改实现预期的目标。
3.5 更改记录和知识库•全部的更改申请、评审、实施、审核等过程均需要记录并存档，以备后续参考和追溯。
•更改管理负责人将负责建立更改管理的知识库，包含更改记录、更改过程、更改效果等内容，用以积累经验和供应参考。
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IT变更管理制度
一、目的
规范信息安全方向类的变更行为，降低系统故障风险，保障系统可用性。
二、范围
本制度适用于IT生产环境中涉及到信息安全类的软件、硬件、配置等变更或基于规避信息安全风险原则发起的其它变更。
三、定义
(一)变更分级
根据变更紧急程度将变更分为两类：标准变更和紧急变更。
变更类型及级别定义详见附件1。
(二)变更流程
标准变更管理流程详见附件2，紧急变更管理流程详见附件3。
(三)职责与权限
阐述本制度/流程涉及的部门（角色）职责与权限。
1.变更审批人的职责和权限
对影响较大、风险较高的重要变更进行审批。
2.变更审核人的职责和权限
变更审核人负责审核变更实施方案，决策变更级别，监控、管理变更实施的全过程，并对影响较大、风险较高的重要变更操作，向变更审批人请示。
3.变更申请人职责和权限
撰写变更实施文档，确定变更的影响范围、实施范围和预期结果，以
及变更失败的回退计划。
4.变更实施人的职责和权限
严格按照变更描述文档所述，按时按序执行变更步骤和相应验证步骤，如变更步骤失败则执行回退计划。
在所有变更步骤执行完毕后，变更实施人通知受影响部门和变更审核人。
四、要求
(一)变更准备
1.对于标准变更，必须提前1个工作日提交实施方案，并通知受影
响用户以及关联系统负责人。
对变更进行分级，如遇变更时长超
过1小时的的标准变更，需要发布维护公告。
2.重大变更实施前必须对变更对象相关配置进行备份，并判断是否
需要发布维护公告。
3.变更方案必须经过测试，测试结果需填写在变更申请表中（详见
附件4）。
(二)变更审批
1.所有标准变更必须经过流程审批才能实施。
变更申请人对于有固
定周期、或低影响的标准变更，可将变更计划一次性提交审批。
除非变更计划发生改变，否则后续变更无需再提交申请。
2.变更审核人必须根据变更级别定义对变更进行分级（详见附件
1），对实施方案进行操作可行性审批。
对于重要变更、工作日的
标准变更必须提交变更审批人审批。
3.紧急变更必须由变更审批人批准，实施完毕后需补交审批流程。
(三)变更实施
1.除非特批，关于信息安全类的变更时间需控制在每周四19:00至
次日8:00期间。
2.在变更实施后必须需由相关人员对影响范围内的应用系统进行验
证。
3.变更实施人在变更成功实施后需通知变更审核人，在确认实施成
功后方可结束变更流程。
4.如遇变更失败需执行回退操作时，需获得变更审核人批准。
失败
后需查明原因，并提交相关文案。
五、附录
附件1 变更分类及级别定义
1.变更分类
根据变更的紧急程度将变更类型划分为标准变更和紧急变更，具体定义见下表：
2.变更级别定义
根据变更影响程度对变更进行级别划分，具体定义见下表：
附件2 标准变更管理流程。