质量稽查管理制度N
建筑工程内部稽核管理制度
建筑工程内部稽核管理制度一、总则为规范建筑工程内部稽核工作，提高工程质量和效益，特制定本制度。
二、内部稽核组织1.内部稽核小组建立内部稽核小组，由具有较高技术水平和管理经验的专业人员组成，组长由项目经理担任。
内部稽核小组每月定期开会，研究分析本月内部稽核工作情况，并制定下月工作计划。
2.内部稽核员内部稽核员要熟悉相关法律法规和建筑工程相关标准，能够独立进行稽核工作。
内部稽核员由项目负责人提名，经公司领导批准后方可任职。
三、内部稽核内容1.施工质量稽核（1）质量验收记录内部稽核员应定期检查工程现场的质量验收记录，确保验收记录中所有数据真实准确。
（2）工作效率内部稽核员应按照工程计划和进度表，检查施工现场的工作进度和效率，并及时上报工作异常情况。
2.安全生产稽核（1）安全标准内部稽核员应定期检查施工现场的安全标准和措施，确保所有安全措施得到合理落实。
（2）安全记录内部稽核员要认真查阅施工现场的安全记录，核实每起事故的处理程序和措施是否到位。
3.预算控制稽核（1）成本控制内部稽核员要定期检查施工进度和成本开支，确保建筑工程的资金使用在合理范围内。
（2）财务报表内部稽核员要仔细审查施工单位的财务报表，核实每笔资金的使用情况，及时发现和纠正财务问题。
四、内部稽核程序1.内部稽核计划内部稽核小组每月制定工作计划，明确每位内部稽核员的工作任务和时间安排。
2.内部稽核实施内部稽核员严格按照内部稽核计划和程序，到施工现场进行实地调查和检查。
3.内部稽核报告内部稽核员应在每次稽核后，及时向内部稽核小组汇报稽核情况和发现问题，并提出改进意见。
4.内部稽核监督公司领导应定期对内部稽核工作进行监督和评估，确保内部稽核工作的有效性和准确性。
五、内部稽核责任1.内部稽核员责任内部稽核员要遵守内部稽核制度和程序，认真履行工作职责，保障内部稽核工作的顺利进行。
2.项目负责人责任项目负责人要对施工现场的质量和安全生产负总责，确保内部稽核工作的协调和执行。
工程稽查科制度
工程稽查科制度一、目的和原则工程稽查科制度的建立是为了加强对工程项目的管理，确保工程质量、安全、进度和成本的控制，提高工程项目的整体效益。
在实施过程中，应坚持公正客观、重点突出的原则，确保每一项工作都能得到有效的监督和指导。
二、组织架构工程稽查科应设立在公司管理层下，直接向总经理或项目负责人汇报。
科室内部根据项目规模和复杂程度，设置相应的职位和人员，如科长、副科长、工程师、技术员等。
三、职责范围1. 制定和完善工程稽查科的工作流程和规章制度。
2. 对工程项目的实施情况进行定期和不定期的检查，包括工程质量、安全生产、进度控制和成本管理等方面。
3. 及时发现问题并提出整改建议，跟踪整改效果，确保问题得到及时解决。
4. 参与工程项目的招投标工作，对投标单位的资质和报价进行审核。
5. 对工程项目的设计变更、合同变更等重大事项进行审查和监督。
6. 定期向公司管理层汇报工程项目的稽查情况，提出改进措施。
四、工作流程1. 制定年度或项目的稽查计划，明确稽查的重点和频次。
2. 实施稽查工作，包括现场检查、资料审查、听取汇报等方式。
3. 根据稽查结果，形成书面报告，指出存在的问题和改进建议。
4. 与相关部门沟通，推动问题的整改和改进措施的实施。
5. 定期对工程项目进行复查，评估整改效果。
五、考核与激励为了提高工程稽查科的工作效率和质量，应建立一套科学的考核与激励机制。
通过对稽查人员的考核，给予表现优秀的员工相应的奖励，对于工作中存在问题的员工提出改进意见或者采取必要的管理措施。
六、信息化建设随着信息技术的发展，工程稽查科应加强信息化建设，利用专业的项目管理软件、数据分析工具等提高工作效率和准确性。
同时，通过建立电子档案管理系统，实现工程项目资料的数字化存储和管理。
七、持续改进工程稽查科应不断总结经验，学习和借鉴国内外先进的管理方法和技术，不断完善和优化工作流程和制度，提高工程项目管理水平。
工程稽查科制度
工程稽查科制度一、工程稽查科制度的内容1.组织机构工程稽查科作为工程项目管理的重要部门，应设置完善的组织机构。
主要包括科长、稽查员等工作人员。
科长负责全面管理工程项目的稽查工作，并对下属人员进行指导和监督。
稽查员负责具体的稽查工作，包括现场检查、记录问题等。
2.制度建立工程稽查科应建立完善的工作制度，包括稽查计划、稽查记录、稽查报告等。
稽查计划应明确每个月的稽查内容和任务分工，以确保全面且及时进行稽查工作。
稽查记录应详细记录稽查过程中发现的问题和整改情况，以便后续跟踪和监督。
稽查报告应详细描述稽查结果和问题，并提出解决方案和改进建议。
3.稽查流程工程稽查科在实施稽查工作时，应按照一定的流程进行。
主要包括稽查前的准备工作、现场稽查、问题记录、整改要求等。
稽查前的准备工作包括查看工程项目的施工图纸、计划表等资料，明确本次稽查的目标和重点。
现场稽查时，应仔细检查工程项目的各项施工工艺和质量，记录发现的问题和不合格项。
问题记录后，应及时向相关责任人提出整改要求，并追踪整改情况，确保问题得到及时解决。
4.责任分工工程稽查科的工作人员应明确工作职责和责任范围。
科长应全面管理工程项目的稽查工作，并对下属人员进行指导和监督。
稽查员应负责具体的稽查工作，按照稽查计划进行现场稽查和记录问题，及时向相关责任人提出整改要求。
责任分工明确，可以提高稽查工作的效率和质量。
5.管理办法工程稽查科应建立有效的管理办法，包括工作制度的执行、绩效考核等。
应定期对工程稽查科的工作进行评估和检查，发现问题及时整改。
对工作人员的绩效进行考核，及时奖惩，激励工作积极性，提高工作效率和质量。
二、工程稽查科制度的实施步骤1.明确工作目标工程稽查科在实施稽查工作时，应首先明确工作目标。
工作目标应与工程项目的质量、安全和进度密切相关，能够有效保障工程项目的顺利完成。
根据工作目标确定稽查的重点和内容，制定相应的稽查计划。
2.制定稽查计划工程稽查科应定期制定稽查计划，明确每个月的稽查内容和任务分工，确保全面且及时进行稽查工作。
质量稽查管理规定
s质量稽査管理规定s质量稽查管理规定1、目的：为了逐步明确、细化质量管理体系工作要求，对质量管理体系运作状态实施日常监督、检查，确保公司质量管理体系始终处于持续有效的状态。
2、适用范围：本管理规定适用于工厂质量管理体系所覆盖的所有部门。
3、术语和定义：无4、职责：4.1、品质管理部品管课是质量稽查的管理单位，负责制定质量稽查的管理制度、激励和考核要求、质量稽查的频次、范圉，对质量稽查工作提出总体的管理要求: 并负责组织、监督质量稽查工作，对稽查中发现的质量问题进行考核和督促整改：负责稽查信息的管理、传递和跟进，确保质量稽查工作按照PDCA循环得到贯彻，并持续开展。
4.2、其它部门的管理职责a)负责协助品质管理部开展质量稽查工作。
b)负责对稽查过程所发现的问题进行分析并制定整改措施进行整改。
c)负责将问题点的整改措施报告品质管理部品管课。
5、管理内容与要求5.1、质量稽查的形式5.1.1、稽查小组：由品质管理部品管课牵头，组织一系列质量稽查小组，成员山品质管理部门、制造部门、技术工艺部门、设计•开发等部门的人员组成。
5.1.2、稽査小组的稽查形式：5.1. 2. 1、质量稽查形式分为有计划的质量稽查和不定期的质量稽查等方式。
5. 1.2. 2、有计划的质量稽查山品质管理部体系管理每月编制质量稽查汁划，定期对各单位进行稽查；5. 1. 2. 3、不定期的质量稽查主要包括针对质量有异常波动的单位进行突击稽查和品质改进对于整改效果进行的跟踪检查等方式。
5. 1.2. 4、质量稽查工作频次要求：质量稽查主要侧重点为现场稽查（现场主要包括制造现场、检验现场、仓储现场、物流现场、开发样机制作现场等）：1、稽查小组针对现场的稽查每旬至少稽查一次，稽查范用可根据实际情况进行具体调整；2、管理文件、纠正预防措施等的执行情况稽查方式可采用随机方式进行稽查；3、质量管理体系全要素的系统稽查每年至少进行两次（其中一次为全面内审）。
质量检验管理制度范文
质量检验管理制度范文一、目的和范围为了保证产品质量的稳定和持续改进，提高客户满意度，制定本质量检验管理制度。
本制度适用于我司所有生产过程中的质量检验活动。
二、术语和定义1.质量检验：对产品或工艺过程进行检查、测试和评价的过程。
2.质量检验记录：质量检验活动的结果和相关信息的记录。
三、质量检验的责任和权限划分1.质量部门负责制定和执行质量检验方案，并监督和指导各部门的质量检验工作。
2.各部门负责按照质量检验方案进行质量检验工作，并记录相关检验结果和信息。
3.质量部门对各部门的质量检验活动进行定期检查和评价，并提出改进意见和建议。
4.生产部门负责配合质量部门进行质量检验工作，并按照质量检验结果进行相应的纠正和改进。
四、质量检验的程序和要求1.根据产品特性和工艺要求，制定质量检验方案。
2.明确质量检验的频率和方法。
3.质量检验前准备工作：- 检查质量检验设备和工具的完好性和可用性。
- 准备质量检验所需的标准和规范。
- 培训和指导质量检验人员，确保其掌握质量检验的知识和技能。
4.进行质量检验：- 根据质量检验方案进行检验。
- 准确记录质量检验结果和相关信息。
- 对不符合质量要求的产品进行处理，包括纠正和预防措施。
5.质量检验的记录和报告：- 对质量检验活动进行记录，并妥善保存。
- 定期对质量检验活动进行统计和分析，并编制质量报告。
6.持续改进和总结经验：- 通过质量检验的结果和分析，及时提出改进意见和建议。
- 对质量检验活动进行总结和经验分享，以提高质量检验水平。
五、质量检验的管理和控制1.制定质量检验管理体系，明确各部门的责任和权限。
2.定期对质量检验工作进行内审，确保检验活动符合要求。
3.建立质量检验数据的管理和追溯体系，确保数据的真实和可靠性。
4.定期对质量检验人员进行培训和考核，保持其专业素质和技能更新。
5.对质量检验活动进行监控和评价，确保其有效性和可持续改进性。
6.根据质量检验结果，及时采取措施，纠正不良趋势和提高质量水平。
门店收集和查询质量信息的管理制度
门店收集和查询质量信息的管理制度一、引言随着消费者对产品质量要求的不断提高，门店作为销售商品的场所，对于商品质量的保证和管理显得尤为重要。
为了确保门店的产品质量符合消费者期望，并提升门店的声誉和竞争力，制定一套科学、有效的门店质量信息管理制度至关重要。
二、收集质量信息为了有效地收集门店的质量信息，门店应该采取以下措施：1.建立质量信息收集团队：由专业人员组成，负责收集、整理和分析门店的质量信息。
2.建立质量信息收集数据库：包括门店的质量信息、消费者的反馈信息、供应商的质量信息等。
该数据库应该定期更新，并保持机密性。
3.制定质量信息收集标准：明确门店应收集的质量信息类型和要求，确保收集到的质量信息具有可比性和准确性。
三、查询质量信息为了能够及时、准确地查询门店的质量信息，门店应该采取以下措施：1.建立质量信息查询系统：提供便捷的查询渠道，包括门店内部查询系统和消费者查询平台。
门店的员工和消费者都可以通过该系统查询门店的质量信息。
2.确保质量信息的透明度：门店应该将质量信息及相关统计数据公示，包括产品质量合格率、退换货率、投诉率等。
这不仅可以让消费者了解门店的质量状况，也可以促使门店加强对质量的管理和改进。
3.建立质量信息查询反馈机制：门店应该设立专门的质量信息查询反馈部门，及时处理消费者的查询和投诉，并采取有效的措施解决问题。
四、质量信息管理制度的改进门店的质量信息管理制度应该定期进行评估和改进，以适应市场和消费者需求的变化。
具体措施包括：1.制定质量信息管理制度的评估标准：明确评估门店质量信息管理制度的指标和标准，如数据的准确性、查询的便捷性、反馈的及时性等。
2.开展质量信息管理制度的评估和改进工作：组织专门的评估团队，对门店的质量信息管理制度进行评估，并根据评估结果制定改进措施。
3.建立质量信息管理制度的持续改进机制：将质量信息管理制度的改进工作纳入到门店的持续改进体系中，确保质量信息管理制度能够不断适应市场和消费者的需求变化。
质量检测中心的规章制度
质量检测中心的规章制度第一章总则第一条为规范质量检测中心的管理活动，保证质量检测工作的有效开展，提高检测数据的准确性和可靠性，特制定本制度。
第二条质量检测中心是本单位负责检测工作的机构，负责组织和实施相关标准的检测工作，确保检测结果的准确性和可靠性。
第三条质量检测中心的管理工作必须严格按照有关法律法规和规章制度执行，确保各项工作的顺利进行。
第四条质量检测中心实行负责人领导下分工负责的管理模式，明确各部门的职责和义务。
第五条质量检测中心应当建立健全质量管理体系，不断完善各项管理制度，提高服务水平和工作效率。
第二章质量检测中心的组织结构第六条质量检测中心设质量管理部、技术部等部门，各部门下设若干具体岗位，明确各岗位的职责和权限。
第七条质量管理部负责制定和监督中心的质量管理计划，确保检测工作的质量和稳定性。
第八条技术部负责组织和指导中心的检测工作，确保检测数据的准确性和可靠性。
第九条质量检测中心设立检测科、数据处理科等科室，各科室之间相互协作，共同完成检测任务。
第十条质量检测中心还设有质量监控室，负责对检测工作进行监督和检查，确保检测数据的真实性和准确性。
第三章质量检测中心的工作流程第十一条质量检测中心严格按照工作程序和操作规范进行检测工作，确保检测结果的可靠性和准确性。
第十二条质量检测中心对各项检测工作进行严格管理，保证检测数据的完整性和可追溯性。
第十三条质量检测中心逐步推进自动化、智能化检测技术的应用，提高检测效率和准确性。
第十四条质量检测中心定期进行检测设备的维护和校准，确保检测设备的正常运行和准确性。
第四章质量检测中心的管理制度第十五条质量检测中心建立健全各项管理制度，包括质量管理制度、安全管理制度、人员管理制度等。
第十六条质量检测中心对员工进行岗前培训和定期考核，确保员工具备必要的检测技能和素质。
第十七条质量检测中心建立质量档案，对检测过程进行记录和保存，确保检测数据的可靠性和完整性。
第十八条质量检测中心对外发布检测结果时，必须经过质量监控室的审核和确认，确保检测数据的准确性和可靠性。
安全质量检查点检查管理办法范文
安全质量检查点检查管理办法范文安全质量检查是保障工程项目质量和人身安全的重要环节，为了规范检查工作，提高检查效率和准确度，制定一套科学、合理的安全质量检查点检查管理办法尤为重要。
下面是一篇关于安全质量检查点检查管理办法的范文，以供参考。
一、引言安全质量检查是确保工程项目安全的重要措施之一，对于预防和消除安全生产事故具有重要的意义。
本文旨在制定一套科学、合理的安全质量检查点检查管理办法，以提高检查效率和准确度。
二、适用范围本办法适用于所有工程项目的安全质量检查，包括施工现场、设备设施、人员行为等方面的检查。
三、检查内容1.施工现场（1）围挡和警示标识：检查围挡是否牢固，警示标识是否醒目清晰。
（2）道路交通安全：检查道路标线是否完整，交通标志是否齐全。
（3）临边安全：检查是否设置了足够的护栏和安全网。
（4）消防设施：检查消防设施是否齐全，灭火器是否合格。
（5）电气设备：检查电缆是否整齐排列，绝缘是否完好。
（6）危险化学品：检查危险化学品的存放是否符合规范，是否有相应的安全措施。
2.设备设施（1）机械设备：检查机械设备是否经过定期检修，是否达到使用标准。
（2）安全防护设施：检查防护网、安全扣具等是否完好可靠。
（3）电气设备：检查电气设备的绝缘、接地等是否正常。
（4）通风设备：检查通风设备是否畅通有效，有无异常噪音。
3.人员行为（1）安全防护：检查工作人员是否佩戴安全帽、安全鞋，是否进行必要的安全培训。
（2）作业规范：检查作业人员是否按照规范操作，是否注意操作安全。
（3）劳动纪律：检查作业人员是否遵守工作纪律，不违反安全规程。
四、检查方法1.现场检查：检查人员需进入现场进行实地检查，通过目测、测量等方式获取结果。
2.资料查询：检查人员需查询相关资料，包括施工设计文件、质量验收记录、安全监测报告等。
五、检查频次1.日常检查：每日安排一次日常检查，对施工现场进行全面检查。
2.定期检查：每周安排一次定期检查，对工程项目进行全面检查。
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质量稽查管理制度
第一章总则
第一条为了逐步明确、细化质量管理体系工作要求，对质量管理体系运作状态实施日常监督、检查，确保公司质量管理体系始终处于持续有效的状态，通过对公司各门店的稽查来提升企业内部质量管理的执行力，规范企业质量管理，特制定本制度。
第二条本管理制度适用于公司质量管理体系所覆盖的所有部门、连锁店。
第三条质管部及门管部依照本制度对门店的质量管理工作进行检查、督导及考核，与营运稽查管理工作组（原门管）两部门相互配合，协调。
第二章质量稽查工作内容
第四条日常监督检查内容：
（一）依法经营，合法资质，亮证经营，门店的证件必须悬挂在店堂内醒目的位置，门店证件包括（营业执照、药品经营许可证、药品经营质量管理规范、医疗器械经营许可证、医疗器械经营备案凭证、食品经营许可证）；
（二）企业应当配备与经营规模相适应的设施设备，门店必须配备空调、阴凉柜、冰箱、灭蚊灯等以保证药品按说明书储存；
（三）企业应配备监测和调控温度常温10～30℃，阴凉温度20℃以下，冷藏温度2～10℃，门店按要求做好记录；
（三）门店的含特殊成分的的商品提供专柜储存，并有警示语（凭身份证销售，单次销售不得超过两个最小包装），并做销售记录；
（四）企业应当对直接接触药品岗位的人员进行岗前及年度健康检查，并建立个人健康档案；
（五）企业经营场所药品储存、陈列等区域和生活区域及私人物品必须分开，不得混放；
（六）处方药品销售必须凭处方销售，并做好处方药品销售登记，及时收集处方、病历、出院小结等；
（七）拆零销售的药品集中存放于拆零专柜或者专区，拆零药品必须做
好销售记录，包括（拆零起始日期、名称、规格、批号、生产厂家、有效期、销售数量、销售日期、销售员及复核人员姓名等）内容，配备拆零工具（拆零盘、拆零药袋、拆零勺、一次性手套、酒精、镊子）；
（八）药品不得直接接触地面，应当离地30cm；
（九）企业应当按照国家的有关规定，必须每年对计量器具和温湿度监测设备进行校准或者检定；
（十）冷藏药品应当放置在冷藏设备中，冷藏药品到货时，应当对其运输方式及运输过程的温度记录、运输时间等质量状况进行重点检查及记录，不符合温度要求的应当拒收；
（十一）商品效期管理，效期在6个月以内的商品为近效期商品，30天以内的商品必须下柜，放在不合格区等待处理；
（十二）每月25号后对门店商品进行检查养护，并做好养护记录。
第三章附则
第五条本制度由公司质管部负责修订、解释。
第六条本规定经总经理批准后予以公布，本制度自颁布之日起实施。
附件：1.《温湿度登记表》
2.《含特殊商品复方制剂登记表》
3.《近效期催销表》
4.《拆零药品销售登记表》
5.《中药饮片装斗复核记录表》
6.《中药饮片清斗记录表》
7.《处方药品销售登记表》
8.《药品养护记录表》
温湿度登记表
含特殊药品的复方制剂药品销售登记表
GB/GR-ZL-2018程序管理文件
附件3
药品拆零销售记录
药品通用名称：商品名称：生产企业：
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GB/GR-ZL-2018程序管理文件附件4
近效期药品催销表
编号：填报日期：年月日报告人：
中药饮片装斗复核记录
第7 页共10 页
中药饮片清斗复核记录
第8 页共10 页
处方药登记销售记录表
处方药登记销售记录表
处方药登记销售记录表
药品养护记录表。