防火卷帘企业内部审核检查表(已填)
防火卷帘进场质量检验表
□不符合
10
复检
根据规范或当地质监部门要求，确定是否复检及送检要求、检测指标、送检程序。
□不复检
□送质检
□送消防
送检编号：
11
进场质量检验依据
《防火卷帘》GB14102-2008
检验单位意见
□同意进场 □同意进场，但需送检符合才准使用 □退场。
□其他意见：，
签名：20 年月 日
施工单位确认
□同意检验单位意见。
b)制造厂名称；或制造厂标记和厂址；
c)出厂日期及产品编号或生产批号；
d)电机功率；
e)执行标准。
□符合
□不符合
9
外观质量
（目测及手触摸相结合）
1、防火卷帘金属零部件表面不应有裂纹、压坑及明显的凹凸、锤痕、毛刺、孔洞等缺陷。其表面应做防锈处理，涂层、镀层应均匀，不得有斑剥、流淌现象。
2、防火卷帘无机纤维复合帘面不应有撕裂、缺角、挖补、破洞、倾斜、跳线、短线、经纬纱密度明显不匀及色 差等缺陷；夹板应平整，夹持应牢固，基布的径向应是帘面的受力方向，脸面应美观、平直、整洁。
□不同意监理意见，理由：□检查结果有异议；□其他意见。
签名：20 年月 日
5
产品型号
特级无机纤维防火卷帘
TFJ(W)-300300-TF3-Cz-S-260(主型)
（按已定的）
□符合
□不符合
6
启闭方式
垂直卷C2（查代号）
□符合
□不符合
7
耐火极限
TF3（查代号）
□符合
□不符合
8
标志
每樘防火卷帘都应在明显位置上安装永久性铭牌，铭牌上应包括有以下内容：
a)产品名称、型号、规格及商标；
钢质防火卷帘挡烟垂壁和防火门系统分项工程质量检测记录表
钢质防火卷帘、挡烟垂壁和防火门系统分项工程质量检测记录表
1. 本表为子分部工程火灾自动报警及消防联动系统系统钢质防火卷帘、挡烟垂壁和防火门系统分项工程质量检测记录表，本检测内容为主控项目。
2. 钢质防火卷帘、挡烟垂壁和防火门系统的检测包括：钢质防火卷帘、挡烟垂壁、防火门。
需增加检测项目时，可在表中检测项目一栏中增加项目。
3. 表中第2栏为每个被检钢质防火卷帘、挡烟垂壁和防火门系统填写一张表,在检测部位填被检设备编号、安装位置(包括楼层及部位)，多个设备的表格以附加编号区别，即表，其中XX为被检设备的排列序号。
4. 钢质防火卷帘、挡烟垂壁和防火门系统各项检测的技术要求详见第七章第十节10.4 技术要求部分。
5. 表中各项要填写准确完整，检测部位可填写具体位置，例如楼层、部位、园区等。
6. 表格中各检测记录栏目填写可正常/不正常、正确/不正确、是/否符合设计要求等。
7. 以上各项均为合格（或正常、符合设计要求）时，系统检测为合格，否则为不合格。
防火卷帘专项检查表
1512防火卷帘1613完好性检查1714 1815 1916 2017 2118 22192320 2421导轨安装应符合下列规定：1 防火卷帘帘板或帘面嵌入导轨的深度应符合表5.2.2的规定。
导轨间距大于表5.2.2的规定时，导轨间距每增加1000mm，每端嵌入深度应增加10mm，且卷帘安装后不应变形。
2 导轨顶部应成圆弧形，其长度应保证卷帘正常运行。
3 导轨的滑动面应光滑、平直。
帘片或帘面、滚轮在导轨内运行时应平稳、顺畅，不应有碰撞和冲击现象。
4 单帘面卷帘的两根导轨应互相平行，双帘面卷帘不同帘面的导轨也应互相平行，其平行度误差均不应大于5mm。
5 卷帘的导轨安装后相对于基础面的垂直度误差不应大于1.5mm/m，全长不应大于20mm。
6 卷帘的防烟装置与帘面应均匀紧密贴合，其贴合面长度不应小于导轨长度的80%。
7 防火卷帘的导轨应安装在建筑结构上，并应采用预埋螺栓、焊接或膨胀螺栓连接。
导轨安装应牢固，固定点间距应为600mm～1000mm。
表5.2.2 帘板或帘面嵌入导轨的深度座板安装应符合下列规定：1 座板与地面应平行，接触应均匀。
座板与帘板或帘面之间的连接应牢固。
2 无机复合防火卷帘的座板应保证帘面下降顺畅，并应保证帘面具有适当悬垂度。
门楣安装应符合下列规定：1 门楣安装应牢固，固定点间距应为600mm～1000mm。
2 门楣内的防烟装置与卷帘帘板或帘面表面应均匀紧密贴合，其贴合面长度不应小于门楣长度的80%，非贴合部位的缝隙不应大于2mm。
传动装置安装应符合下列规定：1 卷轴与支架板应牢固地安装在混凝土结构或预埋钢件上。
2 卷轴在正常使用时的挠度应小于卷轴的1/400。
卷门机安装应符合下列规定：1 卷门机应按产品说明书要求安装，且应牢固可靠。
2 卷门机应设有手动拉链和手动速放装置，其安装位置应便于操作，并应有明显标志。
手动拉链和手动速放装置不应加锁，且应采用不燃或难燃材料防护罩（箱体）安装应符合下列规定：1 防护罩尺寸的大小应与防火卷帘洞口宽度和卷帘卷起后的尺寸相适应，并应保证卷帘卷满后与防护罩仍保持一定的距离，不应相互碰撞。
消防三关一闭检查表
消防三关一闭检查表一、防火门关闭情况1. 每日检查防火门是否处于关闭状态。
2. 防火门是否能够正常关闭，无卡涩、无破损。
二、防火卷帘门关闭情况1. 每日检查防火卷帘门是否处于关闭状态。
2. 防火卷帘门是否能够正常下降，无卡涩、无破损。
三、防火窗关闭情况1. 每日检查防火窗是否处于关闭状态。
2. 防火窗是否能够正常关闭，无卡涩、无破损。
四、消防通道畅通情况1. 检查消防通道是否畅通，无杂物、无障碍物。
2. 消防通道的标识是否清晰、明显。
五、消防器材完好情况1. 检查消防器材是否完好无损，是否在有效期内。
2. 消防器材的放置位置是否合理，取用是否方便。
六、消防通道照明设施完好情况1. 检查消防通道照明设施是否完好无损，是否能正常工作。
2. 照明设施的亮度是否符合要求。
七、消防安全标识标牌完好情况1. 检查消防安全标识标牌是否完好无损，是否清晰、明显。
2. 标识标牌的位置是否合理，是否能起到警示作用。
八、员工消防安全培训情况1. 检查员工是否接受过消防安全培训，是否掌握基本的消防安全知识。
2. 员工是否能够正确使用灭火器材，是否熟悉应急疏散流程。
九、消防应急预案及演练情况1. 检查是否制定有消防应急预案，预案内容是否全面、可行。
2. 是否定期进行消防应急演练，员工是否熟悉应急预案的执行流程。
十、建筑物内施工许可证持有情况1. 检查建筑物内施工项目是否持有相应的施工许可证。
2. 施工项目是否符合相关法规和规定的要求。
十一、建筑物内装修审批情况1. 检查建筑物内装修工程是否经过相关部门的审批。
2. 装修工程是否符合相关的装修规定和消防安全要求。
十二、建筑物内消防设施维护保养情况1. 检查建筑物内的消防设施是否得到定期的维护保养。
2. 消防设施的功能是否正常，是否处于良好的运行状态。
十三、建筑物内电气线路检查情况1. 检查建筑物内的电气线路是否安全、规范。
2. 是否定期对电气线路进行检查和维护，是否存在老化和破损的情况。
防火门防火卷帘施工现场质量管理检查记录
安全性能
运行平稳性能
电动启闭和自重下降运行速度
两步关闭性能
温控释放性能
噪音
验
收
单
位
施工单位：（单位印章）
项目经理：（签章）
年月日
监理单位：（单位印章）
总监理工程师：（签章）
年月日
设计单位：（单位印章）
项目负责人：（签章）
年月日
建设单位：（单位印章）
建设单位项目负责人：（签章）
年月日
注：分部工程质量验收由建设单位项目负责人组织施工单位项目经理、总监理工程师和设计单位项目负责人等进行。
巡检功能
电源功能
2
释放器
防火门常开功能
防火门自动关闭功能
吸和力要求
3
门磁开关
4
5
验
收
单
位
施工单位：（单位印章）
项目经理：（签章）
年月日
监理单位：（单位印章）
总监理工程师：（签章）
年月日
设计单位：（单位印章）
项目负责人：（签章）
年月日
建设单位：（单位印章）
建设单位项目负责人：（签章）
年月日
注：分部工程质量验收由建设单位项目负责人组织施工单位项目经理、总监理工程师和设计单位项目负责人等进行。
监理工程师（建设单位项目负责人）：
年月日
防火门、防火卷帘系统施工检查记录
表2-4施工过程质量检查记录
工程名称
施工单位
施工执行规范名称及编号
监理单位
子分部工程名称
调试（防火门控制器、释放器、门磁开关）
序号
项目
施工单位检查评定记录
监理单位检查（验收）记录
1
3.防火卷帘、防火门系统工程质量控制资料检查记录
工程名称
广州苏逢锡专科门诊部室内精装修项目
分部工程名称
防火门
施工单位
广东华元消防工程设计安装有限公司
项目负责人
曾国雄
分包单位
\
项目负责人
\
序号
资料名称
数量
核查结果
核查人
1
经批准的施工图、设计说明书及设计变更通知书
竣工图等相关文件
2
防火卷帘、防火门、防火窗及与其配套的卷门机、控制器、手动按钮盒、感烟和感温探测器、防火闭门器、温控释放装置等出厂合格证和符合市场准入制度规定的有效证明文件
成套设备及主要零配件的产品说明书
3
施工过程检查记录、隐蔽工程验收记录
检查结论
施工单位项目负责人：
（签章）
年 月 日
监理工程师：
（签章）
年 月 日
建设单位项目负责人：
（签章）
年 月 日
防火卷帘、防火门、防火窗分项查验表
序号
项目
查验内容
查验结论
1
防火卷帘
设置类型、位置、防火封堵严密性和施工
质量符合要求
测试手动、自动控制功能符合要求
铭牌、温控释放装置符合要求
2
防火门
设置类型、位置、施工质量、开启方向符
合要求
常开防火门设置类型、功能符合要求；常
闭防火门的自闭功能符合要求
铭牌、身份证标识、闭门器、顺序器、盖
监理单位项目负责人
年月日
设计单位项目负责人
年月日
建设单位项目负责人
年月日
缝板符合要求
防火门监控器安装及防火门监控系统功能窗的设置符合要求
消防技术服务单位意见：
消防分包单位意见：
施工总包单位意见：
监理单位意见：
设计单位意见：
建设单位意见：
分项查验结论：
参加查验单位
消防技术服务单位项目负责人
年月日
消防分包单位项目负责人
年月日
施工总包单位项目负责人
年月日
防火卷帘现场内部验收表格
分项工程名称 检验批
防火卷帘 层
《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规 范》GB50877-2014
检查 现场实验或查看资料 钢尺实测实量 检查，钢尺实测实量 检查，钢尺实测实量
检查结果
验收结论 施工单位
时间：
其他部门 参验人员
时间：
工程部 参验人员
时间：
郑州大德载物置业有限公司项目内部验收记录
工程名称中部汽贸港楼栋1#展馆2层装修项目负责人 施工依据
施工单位
1、《钢制防火门窗、防火卷帘》 09BJ13-4
2、《防火卷帘》GB14102-2005
安装完工 验收依据
验收项目 及方法
1·完工情况及资料完整情况 2·材料是否达到进厂要求 3·各部位尺寸偏差是否符合要求； 4·构造是否符合国标及图集要求； 5·安装是否符合国标要求；
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JJ/J-20-07 №：01 被审核部门管理层陪同人员审核人员检查日期2015.4.5标准条款审核项目审核检查记录判定1 1.11.2 8 9 人员职责和资源职责是否规定了与质量活动有关的各类人员职责及相互关系？是否已指定质量负责人并赋予了相应的职责和权限？是否履行了相应的职责？是否制定确保认证标志妥善保管和使用的控制程序资源是否配备了必须的生产设备、检验设备；具备必要能力的人员；必备的生产、检验、储存的环境？内部质量审核是否建立并保持了文件化的内部质量审核程序，并记录审核结果；其内容是否符合规定要求？是否保存了投诉记录并作为内审的信息输入？型式认可产品的一致性的管理是否建立了产品关键原材料、结构等影响产品符合规定要求因素的变更控制程序？是否在型式认可产品变更实施前向认证机构申报并获得批准？在质量手册中《职责与权限》已规定。
在质量手册已指定公司质量负责人为，已规定了其职责和权限，并履行了相应的职责。
在程序文件中已制定了JJ/CX-18-2015《消防产品强制认证证书和标志使用控制程序》内容符合要求。
已配备了必须的生产设备（导轨机、帘片压制机设备等）和检测设备（扰度计、钢卷尺等），人员具备必要能力，生产、检验、储存的环境符合要求。
在程序文件中已制定了JJ/CX-21-2015《内部审核控制程序》，内容符合要求。
已记录了审核结果，其内容符合规定要求。
现无投诉在程序文件中JJ/CX-17-2015已制定了《产品一致性和变更控制程序》现无变更合格合格合格合格JJ/J-20-07 №：02 被审核部门办公室陪同人员审核人员检查日期2015.4.5标准条款审核项目审核检查记录判定2.12.2 1.2 文件是否已建立、保持了文件化的质量计划/类似文件，以及确保产品质量相关过程有效运作和控制的文件？产品设计标准或规范是否等同或高于该产品的国家标准要求？是否建立并保持文件化的文件和资料的控制程序a) 文件在发布前和更改是否由授权人员审批其适宜性？b) 文件的更改和修订状态是否得到识别，防止作废文件非预期使用？c) 是否在使用处可获得相应文件的有效版本？记录是否建立并保持了文件化的质量记录的标识、储存、保管和处理程序？人力资源工厂是否制定人力资源控制程序?是否制定年度培训计划?是否有培训实施记录及效果评价结果?已建立了JJ/CX-09 -2015《产品实现的策划控制程序》，并对完成情况进行了统计分析。
等同采用国家标准 GB14102—2005在程序文件中已制定了JJ/CX-01 -2015《文件控制程序》文件在发布前已审批文件有标识并加盖了受控章在使用处可获得相应文件的有效版本在程序文件中已制定了JJ/CX-02 -2015《记录控制程序》在程序文件中已制定了JJ/CX-07 -2015《人力资源管理控制程序》已规定，已制定了2015年度的培训计划，有培训实施记录及效果评价结果。
合格合格合格JJ/J-20-07 №：03 被审核部门供销部陪同人员审核人员检查日期2015.4.5标准条款审核项目审核检查记录判定3 3.13.2 10 采购和进货检验是否已制定了对关键原材料的供应商选择、评定和日常管理的程序？工厂是否按照文件要求对供应商进行选择、评定和日常管理，并保存对供应商选择和日常管理记录？是否已建立了进货的关键原材料检验/验证程序及定期确认检验的程序？工厂是否按照文件要求对供应商提供的产品进行检验和验证？记录是否完整有效？当关键原材料检验由供应商检验时，工厂对供应商是否提出明确的检验要求？工厂是否保存供应商提供的合格证明及有关检验报告等？采购时供应商提供的关键元器件的材料是否和型式试验报告上所描述的关键元器件的材料的供应商相一致包装、搬运和贮存成品的包装和标志过程（包括所用材料）是否符合规定的要求？所采用的搬运方法是否能防止产品的损坏或变质？产品的贮存环境是否能保证产品符合规定标准要求？在程序文件中已制定了JJ/CX-13-2015《采购控制程序》，内容符合要求。
工厂已按照文件要求对供应商进行选择、评定和日常管理，并保存对供应商选择和日常管理记录。
在程序文件中已制定了JJ/CX-21-2015《过程和产品的监视和测量控制程序》。
工厂已按照文件要求对供应商提供的产品进行检验和验证，记录完整有效。
提出明确的检验要求，见JJ/JJ-ZJ-02-01《原材料进货检验规范》已保存供应商提供的合格证明及检验报告2015年度合格供方名录列出的供应商为丹阳市格美锁业有限公司、首钢凯西钢铁有限公司等，所提供的关键元器件和型式试验报告相一致。
文件中已制定了JJ/GL -BG-13《产品包装、贮存和搬运规范》符合要求符合要求合格合格合格JJ/J-20-07 №：04 被审核部门生技部陪同人员审核人员检查日期2015.4.5标准条款审核项目审核检查记录判定4 4.14.2 4.3 4.4 4.5 79 生产过程控制和过程检验如果工序没有文件规定就不能保证质量时，是否制定了工艺作业指导书？工作环境是否满足规定要求（对环境条件有要求时）？是否对适宜的过程参数和产品特性进行监控（可行时）？是否建立并保持了对生产设备进行维护保养的制度？是否在生产的适当阶段对产品进行检查，确保产品及零部件与认证样品的一致性?不合格品的控制是否建立了不合格品控制程序，其内容是否符合规定要求？对不合格品的标识、隔离和处置以及采取的纠正和预防措施是否符合程序的规定？是否保存了重要部件或组件的返修记录及不合格品的处置记录？产品一致性是否建立了产品关键原材料、配方等影响产品符合规定要求因素的变更控制程序？是否在强制认证产品变更实施前向认证机构申报并获得批准？已制定了工艺作业指导书，见JJ/JJ-SJ-01《防火卷帘门作业指导书》满足要求已监控已制定生产设备进行维护保养的制度，见文件JJ/JJ-SJ-02-01《生产设备管理制度》。
已制定2015年度生产设备检修计划对强制认证产品的一致性在过程检验中已进行了检查，采用的关键原材料均为合格供方名录中的产品。
到目前为止未发生型式认可产品一致性不符合的现象。
见程序文件JJ/CX-23 -2015《不合格品控制程序》，内容符合要求。
对不合格品的标识、隔离和处置以及采取的纠正和预防措施符合程序文件的规定保存了重要部件或组件的返修记录及不合格品的处置记录，并按规定进行处置。
在程序文件中已制定了JJ/CX-17 -2015《产品一致性及变更控制程序》现无变更合格合格合格合格合格合格合格JJ/J-20-07 №：05 被审核部门质检部陪同人员审核人员检查日期2015.4.6标准条款审核项目审核检查记录判定3.24.5 5 进货检验是否已建立了进货的关键原材料检验/验证程序及定期确认检验的程序？工厂是否按照文件要求对供应商提供的产品进行检验和验证？记录是否完整有效？当关键原材料检验由供应商检验时，工厂对供应商是否提出明确的检验要求？过程检验是否在生产的适当阶段对产品进行检验，确保产品及零部件与认证样品的一致性?例行检验和确认检验是否制定了文件化的例行检验和确认检验程序？例行检验和确认检验要求是否满足相应产品的认证实施规则要求？是否已按相应的文件正确实施了例行检验和确认检验，并保存检验记录？在程序文件中已制定了JJ/CX-22-2015《过程和产品的监视和测量控制程序》。
工厂已按照文件要求对供应商提供的产品进行检验和验证，记录完整有效提出明确的检验要求，见JJ/JJ-ZJ-02-01《进货检验规范》对强制认证产品的一致性在过程检验中已进行了检查，到目前为止未发生强制认证产品一致性不符合的现象。
在程序文件中JJ/CX-23 -2015《例行检验和确认检验控制程序》。
例行检验和确认检验要求满足相应产品的认证实施规则要求。
已按JJ/CX-23 -2015《例行检验和确认检验控制程序》文件正确实施了例行检验和确认检验，并保存检验记录。
合格合格合格JJ/J-20-07 №：06 被审核部门质检部陪同人员审核人员检查日期2015.4.6标准条款审核项目审核检查记录判定6 6.16.2 检验试验仪器设备检验试验仪器设备是否与所要求的检验、试验能力一致？是否制定检验试验仪器设备的操作规程并按之准确操作？校准和检定a)检验和试验设备是否定期校准或检定并可溯源至国际或国家基准？b)自行校准的检验和试验设备是否规定了校准方法、验收准则和校准周期？c)检验和试验设备的校准状态是否能被使用及管理人员方便识别？d)是否保存了检验和试验设备的校准记录，并完整有效？e)检验试验仪器设备的校准和检定运行检查a) 对于例行检验和确认检验设备，是否按规定了有效的运行检查要求，并按要求执行？b）运行检查结果不能满足规定要求的，是否追溯至已检产品，必要时重新检验？c) 是否规定了例行检验和确认检验设备功能失效时需采取的措施？d) 是否保存了运行检查结果和调整措施记录所有检测设备与实施规则中的最低配置所要求的一致。
已制定了检验试验仪器操作规程、内容符合要求，且按照文件规定的要求来执行，符合要求。
仪器的使用人为公司质检员张文瑞对该仪器的操作熟练，且对仪器的性能、参数有很好的了解，符合要求。
在2015年度，已对检验试验仪器设备进行计量校准。
设备包括：扰度计，游标卡尺，钢卷尺等。
已加帖了校准状态标识保存了由深圳市计量监督检定测试院对扰度计，游标卡尺，钢卷尺等进行检定并取得检定证书，检定证书的有效期符合要求。
对检验设备规定了有效的运行检查要求，并按要求执行现无发生规定了例行检验和确认检验设备功能失效时需采取的措施《检测设备运行检查规范》已保存了运行检查结果，内容符合《检测设备运行检查规范》要求合格合格JJ/J-20-07 №：07 被审核部门质检部陪同人员审核人员检查日期2015.4.6标准条款审核项目审核检查记录判定7 9 不合格品的控制是否建立了不合格品控制程序，其内容是否符合规定要求？对不合格品的标识、隔离和处置以及采取的纠正和预防措施是否符合程序的规定？是否保存了重要部件或组件的返修记录及不合格品的处置记录？是否在对产品进行检验时，对批量生产的强制认证产品与强制试验合格的认证样品的一致性进行了检查?强制认证产品一致性检查见程序文件JJ/CX-24 -2015《不合格品控制程序》，内容符合要求。
并按规定进行处置。
在工作中符合《不合格品控制程序》要求已保存在对产品进行检验时对产品的一致性进行了检查生产产品和强制认证产品一致合格合格。