矿务集团公司采购物资退货规定
煤矿物资退、换货管理规定
物资退、换货管理规定根据矿建材料供应要求，避免因材料供应时间、质量等影响矿建进度;同时按质量技术监督局、安全监督局及集团、矿规定，对供应商提出以下要求：第一条凡进入XX煤矿送货的供应商必须具备营业执照、税务登记证、组织机构代码证。
第二条各供应商所供物资的各种证件必须齐全，如：产品合格证；部分产品要有生产许可证（安全、工业）；钢材类要有材质证明书（质检报告，要有钢号）；要求3C认证的需提供3C证书；矿用的需提供MA标志证,设备类还需防爆合格证等。
以上证件不齐全，不予收货。
第三条物资供应期限为10天。
特殊原因需经供应部同意，按约定日期送货，否则视为放弃。
取消供应商供货资格。
第四条为提高供货商责任意识、质量意识、服务意识，减少和避免因供货质量不合格，型号、数量、规格与计划不符等而发生的频繁退货，同时也为防止因退货后换货不及时而影响正常生产和使用，进一步加强供应商管理，执行退货追究制。
供货商供货出现质量不合格、规格不符等退货情况，退货总金额1000元以上的按2%,收取退货手续费。
急用材料退货总金额1000元以下的未按要求送货影响生产等，每次罚供应商100元。
不按要求送货，月度出现3次退、换货取消半年供货资格，月度出现5次退、换货取消供应商资格，此供应商永不再用。
第五条处理程序：由仓库开具退货单，验收人、供应部签字同时填写换货期限，仓库按退货单，计算退货金额，开具退货交款单，供应商到财务部缴纳相应的退货罚金后，持收款收据及出门证申请到企管部（企考部将交款收据存档）开具出门证退货出门。
第六条因供货质量不合格，型号规格不符要求等换货时；未按退货单中规定时间换货，超换货期限到货的罚金加倍。
第七条未尽事宜由矿研究决定。
物资退换货管理办法
露矿供函字〔2015〕13号西露天矿物资退换货管理办法为保证采购物资的质量、数量、包装等满足安全生产的需要，确保我矿物资管理规范，经济利益不受损失，特制定本办法。
本办法适用范围为物资采购中的不合格产品。
一、工作职责计划员：负责与集团公司供应分公司相关业务人员联系退换货事宜，换回的货物验收合格后入库。
保管员：负责应退物料的出库及发运，换回的货物入库、验收和发放工作。
二、工作程序退货条件物资外包装未标明本批次物资名称、型号、件数，单件数量等相关信息，应与供货商沟通拒收本批次货物。
数量短缺，应与供应商沟通，扣除相应数量。
质量不合格，经验收未达到我矿所需物资的质量要求，进行退换货处理。
退换货流程1、本库的退换货物料到货后，计划员、保管员对本批物资进行验收，合格品入- 1 -库，不合格品根据质监验收人员的意见，由计划员按照程序向部门领导及上级主管业务人员进行联系，做退换货处理。
2、车间的退换货对于已经发到车间投入生产环节的物资，经使用跟踪发现质量问题的，计划员依照《质量信息反馈表》中的相关内容，向供应分公司及时上报反馈，并及时填报处理意见，会同供应分公司相关人员与供应商协商解决，如需现场维修要跟踪供应商售后部门进度；如需返修或退货，计划员必须填写《退换货单》，由主管业务科长签字，再交给保管员，保管员依照《退换货单》进行业务处理；如果无法返修，计划员必须会同供应分公司相关业务员一道与供应商协商更换产品或根据合同金额扣除相应的货款。
所退货物回收及扣款处理物资需维修的，与供应商沟通及时返回，并再次检验。
物资维修超出返修时间，与供应分公司联系扣除该物资货款。
物资质量不合格，退回供货商。
物资在使用过程中因其质量存在问题造成矿利益损失，会同供应分公司相关人员与供应商沟通相关赔偿问题。
本办法从2015年3月1日起执行。
抚顺矿业集团有限责任公司西露天矿2015年2月27日主送：矿属各车间、科室- 2 -。
公司采购退货准则制度范本
公司采购退货准则制度范本一、总则为规范公司采购退货行为，保障公司合法权益，维护供应商关系，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》等相关法律法规，特制定本准则。
本准则适用于公司所有采购退货活动，包括货物、服务和工程等。
二、退货原则1. 合法性原则：退货活动应符合相关法律法规的规定，确保公司不侵犯供应商合法权益。
2. 合同约定原则：退货活动应严格按照采购合同的约定执行，确保双方权益。
3. 及时性原则：公司应尽快与供应商沟通退货事宜，确保退货活动的高效进行。
4. 真实性原则：退货原因、数量和质量等信息的提供应真实可靠，确保供应商和公司双方利益。
三、退货条件1. 采购的货物、服务和工程不符合合同约定，影响公司正常生产经营。
2. 采购的货物、服务和工程存在质量问题，经供应商确认需退货。
3. 采购的货物、服务和工程因公司自身原因需退货。
4. 合同约定其他退货条件。
四、退货流程1. 提出退货申请：采购部门应向供应商提出退货申请，并提供退货原因、数量、质量等详细信息。
2. 供应商确认：供应商收到退货申请后，应在5个工作日内对申请进行审核，并确认退货事宜。
3. 退货协议签订：双方就退货事宜达成一致后，应签订退货协议，明确退货数量、质量、时间、费用等事项。
4. 退货实施：双方按照退货协议约定的时间、地点、方式等进行退货。
5. 退货款项结算：供应商应在退货完成后5个工作日内，向公司支付退货款项。
6. 资料归档：退货完成后，采购部门应将退货相关资料归档，以备日后查询。
五、责任与处罚1. 采购部门应严格按照本准则执行退货活动，确保公司合法权益。
2. 供应商未按约定履行退货义务的，公司有权依法追究其法律责任。
3. 采购部门未按规定程序办理退货，给公司造成损失的，应承担相应责任。
4. 恶意退货、虚假退货等行为，一经发现，公司将依法追究相关责任。
六、附则1. 本准则解释权归公司所有。
2. 本准则自发布之日起实施，如有未尽事宜，可由公司适时补充完善。
某矿务集团公司采购物资退货办法
某矿务集团公司采购物资退货办法为加强采购物资管理，降低储备资金占用额，提高企业经济效益，根据某矿司号《某矿务集团物资集中供应管理办法》，特制定本办法。
一退货物资范围集团司集中采购物资，因使用单位提报需用计划不周等需方原因，造成无法在本单位使用的采购物资，且符合下列条之一者：集团司内部能够调剂使用的物资；社会市场能够通用并落实到买受人的物资；经与供货厂方协商可以退回原生产厂的物资。
因产品质量交货期等供方原因造成无法在原使用单位使用的采购物资。
二退货程序退货单位须经其供应部门及经营负责人签字后向物资采购部门提交退货申请，物资采购部门落实后，符合退货条的按照规定的物资验收入库程序办理退货。
退货单位应保证所退物资相应的附质量标识证及实物的完整。
三退货物资价格计算因退货单位计划原因要求退货并且退货物资可以内部调剂使用的，自到货之日起，三个月内由物资采购部门与退货单位按照采购价的%退货结算，每延期一个月再按降低个百分点结算，超过六个月不予退货。
内部不能调剂需要通过市场销售或与供货方协商可以退货的，自到货之日起，三个月内其退货结算价格按照市场实际销售价或与供货厂方协商退货价的%计算，每延期一个月再按降低个百分点结算，超过六个月不予退货。
因物资产品质量或交货期原因造成退货的，按照物资采购部门与领用单位结算的金额退款，物资采购部门与供应商按合同约定处理。
退货结算价与原采购价格或协商退货价的差额部分冲减物资采购部门管理经费。
四其他非集团司集中采购的物资退货参照此办法执行。
原有规定与本办法相抵触的，一律以本办法为准。
此办法从下发之日起执行。
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公司采购退换货管理规定
公司采购退换货管理规定日期：2021年10月1日1. 目的和适用范围本规定旨在规范和管理公司的采购退换货流程，确保采购退换货的公平、公正、及时和高效处理，适用于公司内所有涉及采购退换货的部门、员工和供应商。
2. 定义在本规定中，以下术语定义如下：•采购：指公司购买物资、设备、服务等的行为。
•退货：指供应商接收公司退还的货物，并按照公司规定进行处理。
•换货：指供应商更换公司退还的货物，并按照公司规定进行处理。
3. 采购退换货流程3.1 退货流程当公司对采购的货物有退货需求时，相关部门或员工应按照以下步骤进行处理：1.填写退货申请表：说明退货原因、货物名称、数量、批次等相关信息，并加盖部门负责人签字。
2.提交退货申请表：将填写完整且签字确认的退货申请表提交至采购部门。
3.采购部门审核：采购部门对退货申请进行审核，核实退货原因和货物的实际情况。
4.供应商确认：采购部门联系供应商，确认退货事宜，并约定退货方式、时间和地点。
5.退货处理：按照供应商要求将货物退还，并确保货物完好无损。
6.签收确认：供应商收到退货后进行验收，如有问题，则与采购部门进行协商解决；如无问题，则签署退货确认单。
7.记录归档：采购部门将退货相关资料进行整理并归档。
3.2 换货流程当公司对采购的货物有换货需求时，相关部门或员工应按照以下步骤进行处理：1.填写换货申请表：说明换货原因、货物名称、数量、批次等相关信息，并加盖部门负责人签字。
2.提交换货申请表：将填写完整且签字确认的换货申请表提交至采购部门。
3.采购部门审核：采购部门对换货申请进行审核，核实换货原因和货物的实际情况。
4.供应商确认：采购部门联系供应商，确认换货事宜，并约定换货方式、时间和地点。
5.换货处理：将需要换货的货物进行整理并按照供应商要求安排换货。
6.签收确认：供应商交付新货物后进行验收，如有问题，则与采购部门进行协商解决；如无问题，则签署换货确认单。
7.记录归档：采购部门将换货相关资料进行整理并归档。
采购退货的的管理制度
采购退货的的管理制度第一章总则第一条为规范公司内部采购退货管理工作，保障公司利益，便于管理和监督，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有采购退货活动。
第三条采购退货管理目标：严格控制采购退货流程，减少错误退货情况，规范退货流程，确保公司利益。
第四条本制度内容包括了采购退货的具体操作流程、责任人、进行采购退货的条件要求等。
第五条公司内部所有采购退货工作必须遵守本制度规定，不得违反相关规定。
第六条采购退货管理原则：科学规范、公平公正、诚实守信。
第七条本制度的解释权归公司总经理办公室。
第二章采购退货的条件要求第八条采购退货必须符合以下条件：1. 商品在保质期内；2. 商品无任何人为损坏；3. 商品原包装完好；4. 商品具有辨识性。
第九条退货商品使用中途损耗情况，退货部分不予受理。
第十条采购退货时需要提供以下资料：1. 退货申请单；2. 商品销售发票；3. 商品质检报告。
第三章采购退货流程第十一条采购退货流程包括：1. 提交退货申请单；2. 质检人员进行现场检查；3. 签字确认退货；4. 退货商品由仓库收货；5. 退货人员进行单据处理。
第十二条采购退货申请单包括以下内容：1. 商品名称、数量、规格等；2. 退货原因；3. 退货部门、联系方式等。
第十三条质检人员进行退货商品现场检查工作，确认商品符合退货条件后，签字确认。
第十四条仓库收货员在确认收件无误后，签字确认收货，并拍照保存。
第十五条退货人员在确认收货无误后，进行单据处理，并通知财务进行退款处理。
第十六条财务收到单据后，核对无误后，进行退款处理。
第四章采购退货的责任及义务第十七条采购员应根据公司的采购合同进行规范采购行为，确保所采购的商品符合公司需求和标准。
第十八条仓库管理员在接收退货商品时，应认真核对商品与原始记录的一致性，保障仓储安全。
第十九条财务人员在接收退货单据时，应核对单据真实性，及时准确地进行退款处理。
第二十条公司领导应对采购退货工作进行监督和检查，确保制度的执行。
采购物品退货管理办法
采购物品退货管理办法引言：采购是企业运营中不可或缺的环节，但在采购过程中，难免会出现部分物品无法满足需求或出现质量问题的情况。
为了确保采购的物品符合要求，并保障企业合理权益，制定一套完善的采购物品退货管理办法至关重要。
本文将详细介绍采购物品退货的相关制度和管理流程。
一、退货原则1.1 质量问题：如物品存在缺陷、无法正常使用或不符合相应标准要求等情况下，均可退货。
1.2 货物数量错误：若收到的物品与采购订单数量不符，超出或不足，可提起退货。
1.3 规格尺寸不符：如果物品与采购订单中约定的规格尺寸不符，可以申请退货。
1.4 交货期延迟：若供应商未能按时交货，导致项目进度受阻，可要求退货。
1.5 其他特殊情况：如灭菌不合格，过期物品等，可以退货。
二、退货流程2.1 提交申请：采购人员发现需要退货的情况，应立即填写退货申请表，其中包括物品名称、规格、数量、问题描述等相关信息。
2.2 内部审核：退货申请提交后，相应部门会对申请进行审核。
审核包括确认退货原因、初步判断问题性质等。
2.3 供应商确认：审核通过后，采购人员将申请转交给供应商，并要求供应商确认是否接受退货。
2.4 退货协商：若供应商接受退货，采购人员与供应商协商退货方式、时间、地点等细节，并签署退货协议。
2.5 物品退还：在退货协议签署后，采购人员将物品按照约定退还给供应商，并确保物品完好无损。
2.6 结案审核：供应商收到退货后，对退还物品进行验收，若符合要求，将给予结案审核。
三、退货后续处理3.1 资金结算：供应商退还款项应按退货协议约定的方式和时间进行，采购人员应确保款项正确并及时到账。
3.2 信息记录：采购人员应及时记录退货情况、处理过程、结果等信息，并妥善保存相关凭证。
3.3 供应商评估：对于多次退货或质量问题较多的供应商，采购部门应及时进行评估，并采取相应措施，以确保后续采购的质量。
结论：采购物品退货管理办法是保障采购质量和企业权益的重要措施。
物资采购退货制度模板范文
物资采购退货制度模板范文一、总则为规范公司物资采购退货行为，保障公司合法权益，提高采购工作效率，根据国家相关法律法规和公司内部管理制度，制定本制度。
本制度适用于公司所有物资采购退货活动，相关人员均应遵守本制度规定。
二、退货范围及条件1. 退货范围：包括采购过程中因供应商原因导致的质量问题、数量短缺、包装损坏等情况。
2. 退货条件：（1）退货物资必须为全新、未使用过，且包装完好；（2）退货物资必须附有原购发票、装箱单等相关凭证；（3）退货申请必须在验收合格后的规定时间内提出，具体时间由公司根据实际情况确定；（4）退货物资的运输费用由退货方承担。
三、退货流程1. 验收发现问题时，采购人员应立即与供应商沟通，并拍照、取证，详细记录问题情况。
2. 采购人员应在验收合格后的规定时间内，向供应商提出退货申请，并将相关凭证提交财务部门。
3. 财务部门收到退货申请后，对申请进行审核，确认退货条件符合本制度规定，将退货款项扣除相关费用后退还给采购人员。
4. 采购人员收到退货款项后，将退货物资交回仓库，并在系统中更新库存信息。
5. 供应商应在收到退货申请后，及时安排退货事宜，并将退货物资送达公司指定地点。
6. 仓库收到退货物资后，对物资进行验收，确认无误后办理入库手续。
四、责任及处罚1. 采购人员应严格按照公司采购政策和本制度规定进行退货，如有违反，将追究相应责任。
2. 供应商未能按照约定时间、质量要求提供物资，导致公司损失的，供应商应承担相应责任。
3. 财务部门、仓库等相关人员应积极配合采购部门进行退货事宜，如有懈怠、推诿等行为，将追究相应责任。
4. 对于恶意退货、重复退货等行为，公司将严肃处理，必要时追究法律责任。
五、附则1. 本制度解释权归公司所有。
2. 本制度自发布之日起生效，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
3. 原相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
4. 公司可根据行业发展、市场需求等因素，对本制度进行修订和完善。
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矿务集团公司采购物资退货规定
矿务集团公司采购物资退货办法
为加强采购物资管理，降低储备资金占用额，提高企业经济效益，根据某矿司[XX] 号文《某矿务集团物资集中供应管理办法》，特制定本办法。
一、退货物资范围
、集团公司集中采购物资，因使用单位提报需用计划不周等需方原因，造成无法在本单位使用的采购物资，且符合下列条件之一者：（）集团公司内部能够调剂使用的物资；
（）社会某场能够通用并落实到买受人的物资；
（）经与供货厂方协商可以退回原生产厂的物资。
、因产品质量、交货期等供方原因造成无法在原使用单位使用的采购物资。
二、退货程序
退货单位须经其供应部门及经营负责人签字后向物资采购部门提交退货申请，物资采购部门落实后，符合退货条件的按照规定的物资验收入库程序办理退货。
退货单位应保证所退物资相应的附件、质量标识、证件及实物的完整。
三、退货物资价格计算
、因退货单位计划原因要求退货并且退货物资可以内部调剂使用的，自到货之日起，三个月内由物资采购部门与退货单位按照采购价的%
退货结算，每延期一个月再按降低个百分点结算，超过六个月不予退货。
、内部不能调剂需要通过某场销售或与供货方协商可以退货的，自到货之日起，三个月内其退货结算价格按照某场实际销售价或与供货厂方协商退货价的%计算，每延期一个月再按降低个百分点结算，超过六个月不予退货。
、因物资产品质量或交货期原因造成退货的，按照物资采购部门与领用单位结算的金额退款，物资采购部门与供应商按合同约定处理。
、退货结算价与原采购价格或协商退货价的差额部分冲减物资采购部门管理经费。
四、其他
、非集团公司集中采购的物资退货参照此办法执行。
、原有规定与本办法相抵触的，一律以本办法为准。
、此办法从下发之日起执行。