03工程部内审检查表
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工程部内部审核检查表
是
√
是否有检验项目的检测仪器，且检测设备的精度 能否满足测试仪要求
是
√
7.1.3 基础 设施
是否设备一览表，有否对登录设备名称、编号、 型号、使用部门等信息？
是
√
现场查看研发仪器设备保养状况，是否按规定进 行？抽查至少3台设备的日常维护保养记录。
有进行点检保养；
√
是否对外来知识，如客户要求、法律法规、国际 对客户技术要求、环保法律法规、行业标
目前仅有2份已盖XX章的承认书（同诚金
给外部供方
属表面处理公司16年3月15日、科智盛
的信息
外部供方承认书是否经过确认？是否回签承认书 XX17年3月6日的，包括样品承认书、检验
和样品给外部供方？
报告、测试报告、SGS，但只是供应商的
√
版本，无我方工程或者品质签核），另有
几份未审的；
8.5.3 顾客 或外部供方 的财产
√
7.5. 成文信 息）？文件格式满足成文信息管理要求？
息
是否按照ISO9001：2015标准制定对应成文信息？ 现场表单记录填写完整？
查3528
产品ECR填写完整；
√
产品实现有哪些关键过程？特殊过程？如何确保 它们处在受控状态？其资源是否充足、适宜？
对需确定的验证、确认、检验和试验活动，下列
8.1 运行的策 是否明确：a)要求？b)所需客观证据？c)产品接
审核部门 审核员
标准条款
上一次内审 与最近外审
的问题点
工程部 审核内容
内部审核检查表
审核日期 陪审员
2017/7/25 审核记录
版本
01
判定
严 重
轻 微
观 察
工程公司内部审核检查表
管理体系内审检查表
受审单位：工程公司审核员：审核时间：
管理体系内审检查表
受审单位：工程公司审核员：审核时间：
管理体系内审检查表
受审单位：工程公司审核员：审核时间：
管理体系内审检查表
受审单位： 工程公司
审核员： 审核时间：
管理体系内审检查表
受审单位：工程公司审核员：审核时间：
管理体系内审检查表
受审单位: 工程公司审核员: 审核时间：
管理体系内审检查表
受审单位： 工程公司
审核员: 审核时间：
管理体系内审检查表
受审单位：工程公司审核员：审核时间：
管理体系内审检查表
受审单位：工程公司审核员：审核时间：
管理体系内审检查表
受审单位： 工程公司 审核员:
审核时间:
管理体系内审检查表
受审单位: 工程公司审核员: 审核时间：。
内审检查表-工程部改【模板范本】
内审检查表
Q8.4 (10.6.4，13。
1.1-13.1。
3，
13.2.1—13.2.3)
Q8.5。
2/8。
5.3 13。
3 E/S4。
5.3
E/S4。
5。
2
数据分析
纠正与预防
合规性评价
工程部年内工程施工分析针信息，施工过程的数
据统计并根据分析结果制定了纠正措施，今后加强
这方面的工作
出现的问题及时采取纠正措施及预防措施（举例）
甲方对施工工程质量管理满意程度,工程质量、管理
水平发展趋势，与供方、分包方合作情况的记录
执行规范《质量信息和质量管理改进制度》
施工现场安全环境检查年内未发现重大违规事件现
场发现问题及时纠正;
年内开工项目噪音、固废等排放均达到当地排放
标准，参与公司进行了合规性评审，公司开具了守
法证明；
符合
符合。
工程部内审检查表
7．5．1生产和服务提供
各车间操作规程
查证结果：
a)各车间均有操作规程：□是□否
b)各车间操作规程到位：
□是(到墙公布)□否
c)工艺技术文件实施情况：
□落实执行□没执行
d)有技术监督：□是□否
2
对生产过程工装(刀模)和生产板的控制情况。
询问工程部主管：
a)裁床刀模和玩具样板是否提供顾客确人（批板）检查顾客批板记录？
a)持有文件是否齐全？
b)质量记录是否齐全？
c)作废文件是否清除？
4．2．3文件控制
4．2．4记录控制
HBP—ZL01《文件和资料管理程序》
HBP—ZL02《质量记录管理程序》
查证结果：
a)持有文件：□齐全□不齐全
b)质量记录：□齐全□不齐全
c)作废文件：□已清除□没清除
3
质量方针、质量目标
询问工程部主管：
b)生产板是否组织首件验收？检查首件验收记录。
c)绣花图样及工艺技术要求是否得到控制？
7．5．1生产和服务提供
查证结果：
a)刀模管理：□完善□不完善
b)玩具样板是否有顾客批收确认：
□是□否
c)首件验收：□是□否
首件验收记录：□清晰□不清晰
d)绣花图样和工艺技术要求是否受控(受控章、签名)：□是□否
3
对产品包装防护提供哪些管理措施？产品包装是否满足顾客需求？
询问工程部主管：
产品包装防护是否按照顾客需求提出要求？确认是否提供下列要求：
a)包装规格书
b)包装材料
c)包装方法、方式
7．5．1生产和服务提供
HBW—SC07《包装管理条例》
查证顾客对产品包装要求与实际包装，确认：
各车间操作规程
查证结果：
a)各车间均有操作规程：□是□否
b)各车间操作规程到位：
□是(到墙公布)□否
c)工艺技术文件实施情况：
□落实执行□没执行
d)有技术监督：□是□否
2
对生产过程工装(刀模)和生产板的控制情况。
询问工程部主管：
a)裁床刀模和玩具样板是否提供顾客确人（批板）检查顾客批板记录？
a)持有文件是否齐全？
b)质量记录是否齐全？
c)作废文件是否清除？
4．2．3文件控制
4．2．4记录控制
HBP—ZL01《文件和资料管理程序》
HBP—ZL02《质量记录管理程序》
查证结果：
a)持有文件：□齐全□不齐全
b)质量记录：□齐全□不齐全
c)作废文件：□已清除□没清除
3
质量方针、质量目标
询问工程部主管：
b)生产板是否组织首件验收？检查首件验收记录。
c)绣花图样及工艺技术要求是否得到控制？
7．5．1生产和服务提供
查证结果：
a)刀模管理：□完善□不完善
b)玩具样板是否有顾客批收确认：
□是□否
c)首件验收：□是□否
首件验收记录：□清晰□不清晰
d)绣花图样和工艺技术要求是否受控(受控章、签名)：□是□否
3
对产品包装防护提供哪些管理措施？产品包装是否满足顾客需求？
询问工程部主管：
产品包装防护是否按照顾客需求提出要求？确认是否提供下列要求：
a)包装规格书
b)包装材料
c)包装方法、方式
7．5．1生产和服务提供
HBW—SC07《包装管理条例》
查证顾客对产品包装要求与实际包装，确认：
工程检查(内审)通用检查表(安全)
2.14
施工场地
施工现场无积水，无积水影响交通和行人安全的情况。
2.15
施工场地
在易燃易爆等危险作业区挂有禁止吸烟牌。
2.16
施工场地
起重吊装作业设置了警戒标志、安排了专人禁戒。
2.17
材料堆放
材料、构件、料具按总平面图布局堆放。
2.18
材料堆放
物料堆放分门别类、悬挂标牌，标牌统一、规范，标明名称、品种、规格、数量。
1.9
施工组织设计
有较全面、具体、针对性强的安全技术措施。
1.10
施工组织设计
经企业技术，负责人审批、签名盖公章。
1.11
施工组织设计
专业性较强的工程项目，如易燃易爆有毒作业场所、沉箱、爆破、大型预制构件吊装，水下支拆模、临时施工用电等大型特殊工程，有专项安全施工组织设计。
1.12
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ施工组织设计
安全措施落实，施工过程中更改方案经审批人员同意形成书面方案。
1.4
安全生产责任制
施工现场各个工种安全技术操作规程齐全、装订成册。
1.5
目标管理
制定安全管理目标（包括伤亡控制指标和安全达标要求，文明施工目标）。
1.6
目标管理
以责任书形成式把工地总的安全管理目标层层分解，落实到每一个责任单位和责任人。
1.7
目标管理
制定有针对性的安全保证措施。
1.8
目标管理
制定安全目标责任考核制度和奖罚制度并有考核记录。
2.42
现场标牌
设置了宣传栏。
2.43
卫生设施
设置有男、女厕所，无随地大小便现象。
2.44
卫生设施
厕所符合卫生要求。
2.45
施工场地
施工现场无积水，无积水影响交通和行人安全的情况。
2.15
施工场地
在易燃易爆等危险作业区挂有禁止吸烟牌。
2.16
施工场地
起重吊装作业设置了警戒标志、安排了专人禁戒。
2.17
材料堆放
材料、构件、料具按总平面图布局堆放。
2.18
材料堆放
物料堆放分门别类、悬挂标牌，标牌统一、规范，标明名称、品种、规格、数量。
1.9
施工组织设计
有较全面、具体、针对性强的安全技术措施。
1.10
施工组织设计
经企业技术，负责人审批、签名盖公章。
1.11
施工组织设计
专业性较强的工程项目，如易燃易爆有毒作业场所、沉箱、爆破、大型预制构件吊装，水下支拆模、临时施工用电等大型特殊工程，有专项安全施工组织设计。
1.12
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ施工组织设计
安全措施落实，施工过程中更改方案经审批人员同意形成书面方案。
1.4
安全生产责任制
施工现场各个工种安全技术操作规程齐全、装订成册。
1.5
目标管理
制定安全管理目标（包括伤亡控制指标和安全达标要求，文明施工目标）。
1.6
目标管理
以责任书形成式把工地总的安全管理目标层层分解，落实到每一个责任单位和责任人。
1.7
目标管理
制定有针对性的安全保证措施。
1.8
目标管理
制定安全目标责任考核制度和奖罚制度并有考核记录。
2.42
现场标牌
设置了宣传栏。
2.43
卫生设施
设置有男、女厕所，无随地大小便现象。
2.44
卫生设施
厕所符合卫生要求。
2.45
工程部内审检查表1
工程部内审检查表1检查项序号检查内容结果备注1 工程计划是否合理？2 设计文件是否符合国家、行业和企业标准要求？3 各工程节点的进度是否按计划实施？4 工程过程中是否存在变更，变更是否经过合理审批？5 工程现场是否存在安全隐患？6 工程进度是否滞后于计划？7 工程过程中是否存在质量问题？8 工程完成后是否按照验收标准进行检查验收？检查标准工程计划是否合理？1.工程计划是否根据实际情况制定？2.工程计划是否包含了必要的节点和时间安排？3.工程计划是否合理充分考虑了现实生产的可行性、风险影响和成本效益等因素？设计文件是否符合国家、行业和企业标准要求？1.设计文件是否准确具体、符合实际需求？2.设计文档的规范性和标准性是否符合国家、行业和企业标准要求？3.设计文档中是否存在不合理的施工方案或者材料方案等？各工程节点的进度是否按计划实施？1.工程进度是否与计划中的时间节点保持一致？2.工程进度是否因为施工方面原因导致延迟，延误原因是否合理？3.工程进度是否因为施工方面原因导致加速或者被迫提前结束，是否会影响安全和质量等要素？工程过程中是否存在变更，变更是否经过合理审批？1.工程过程中是否存在变更，变更内容是否合理？2.工程变更是否经过相应的安全和质量等方面审批，审批结果是否合理？3.工程变更是否对工程进度和工程成本产生影响？工程现场是否存在安全隐患？1.工程现场是否存在安全隐患，隐患形式、原因、影响及其应急处置措施是否充足？2.工程现场的安全防护设施是否齐全，并定期检查维护？工程进度是否滞后于计划？1.工程进度滞后是否因为施工方面原因导致延迟？2.工程进度滞后是否因为设计方面和资金财务等原因造成的？3.工程进度滞后是否可能对交付时间，成本，安全和质量等要素产生影响？工程过程中是否存在质量问题？1.工程过程中是否存在设计和施工质量问题？2.工程的材料，设备等是否符合相关的技术标准和国家、行业标准？3.工程质量问题是否影响工程建设，影响交付和使用的效果？工程完成后是否按照验收标准进行检查验收？1.工程完成后是否按照验收标准进行检查验收？2.工程验收是否符合国家、行业，企业的标准要求？3.工程验收结果是否合理，验收人员是否具备相关的资格和经验？结果说明对各项检查表上的检查内容进行评分，根据评分制定整改计划，对质量问题进行标注并处理，及时解决。
工程技术部内部审核检查表
对评价是否采取措施实施改进？改进效果及验证情况？
10.2
对工艺参数导致产品不合格的原因分析？是否制定消除不合格原因的措施？是否评审采取的措施可能产生的影响和风险？是否按照策划要求组织措施的实施？是否组织措施实施有效性的验证7.3
员工对质量管理体系方针、目标的理解、掌握？达成质量目标做出的贡献？本岗位是否对质量要求产生不利影响，如何解决
11
7.4
工程技术部业务活动与其他部门的接口？都有哪些业务活动沟通和确认？如何传递？
12
7.5
工程技术部部主管和执行的文件？抽查几份文件是否可控？执行人员如何获得、使用相应的文件？设备和工艺操作规程是否悬挂现场？工艺和操作规程是否与现场操作一致？
部门都有哪些记录？记录的填写是否真实、清楚、正确？当天记录是否及时填写？记录如何传递？记录的保存地点、方式、期限和处置？对填写的记录的整理和分析？
13
8.5
按照生产计划对生产作业指导书的悬挂和培训？生产过程对工艺参数的检查？
14
9.1
都收集哪些数据？对收集的数据的分析情况？根据分析的情况实施的评价？评价的依据？是否根据分析和评价的结果，制定改进措施？
内部审核检查表
受审部门：工程技术部审核时间：年月日记录表编号：
序号
标准条款
检查内容
检查记录
符合
不符合
一般
严重
1
5.3
工程技术部职责、权限、人员分工
各岗位对职责权限是否了解？
2
6.1
部门都识别哪些质量风险？如何进行识别、分析、评估？采取哪些措施？措施有效性？
3
6.2
部门的质量目标？部门人员是否知晓？质量目标的完成情况？未完成的原因分析和措施？
10.2
对工艺参数导致产品不合格的原因分析？是否制定消除不合格原因的措施？是否评审采取的措施可能产生的影响和风险？是否按照策划要求组织措施的实施？是否组织措施实施有效性的验证7.3
员工对质量管理体系方针、目标的理解、掌握？达成质量目标做出的贡献？本岗位是否对质量要求产生不利影响，如何解决
11
7.4
工程技术部业务活动与其他部门的接口？都有哪些业务活动沟通和确认？如何传递？
12
7.5
工程技术部部主管和执行的文件？抽查几份文件是否可控？执行人员如何获得、使用相应的文件？设备和工艺操作规程是否悬挂现场？工艺和操作规程是否与现场操作一致？
部门都有哪些记录？记录的填写是否真实、清楚、正确？当天记录是否及时填写？记录如何传递？记录的保存地点、方式、期限和处置？对填写的记录的整理和分析？
13
8.5
按照生产计划对生产作业指导书的悬挂和培训？生产过程对工艺参数的检查？
14
9.1
都收集哪些数据？对收集的数据的分析情况？根据分析的情况实施的评价？评价的依据？是否根据分析和评价的结果，制定改进措施？
内部审核检查表
受审部门：工程技术部审核时间：年月日记录表编号：
序号
标准条款
检查内容
检查记录
符合
不符合
一般
严重
1
5.3
工程技术部职责、权限、人员分工
各岗位对职责权限是否了解？
2
6.1
部门都识别哪些质量风险？如何进行识别、分析、评估？采取哪些措施？措施有效性？
3
6.2
部门的质量目标？部门人员是否知晓？质量目标的完成情况？未完成的原因分析和措施？
工程部内审检查表
(QMS)
8.5.3
（QMS）
请介绍本部门的主要工作？
人员构成及分工？
有无目标，能够实现？
对各工序是否明确了验收准则？是否明确了验收准则？施工过程中是否做好检验？检验人员是否经过授权？
有无发现不合格？是否做好评审、处置和验证？
有哪些环境因素？有那些重大环境因素？采用何种方法评价？
问：施工组织设计是如何控制的？
Y
Y
Y
Y
顾客财产主要是由项目工程部负责管理，本部门只是针对其管理情况进行跟踪检查，发现不符合时要求其进行整改，所以记录方面未做保留。
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
内审检查表
编号：
受审部门
工程部
审核员
审核日期
标准条款号
审核要点
客观记录
是非判断
（Y/ N）
4.3.1
(OHS)
6.2
(EMS)
4.3.3
(OHS)
8．1
建立了《不合格信息台帐》，抽查2份，有评审、看《环境因素识别及评价记录》，2016年9月组织识别，明确了三种时态、三种状态，考虑了污水排放、噪声排放、粉尘排放等，采用多因子评价法和直观判断法，建立了《重要环境因素清单》，总经理审批。
施工前策划项目的质量、环境、安全目标、施工工艺、检验标准，编制了施工组织设计。抽查项目《施工组织设计》，能够提供，内容符合要求，经过了审批。
编制了主要运行方面的控制程序，如临时用电、危险化学品管理、劳动保护、职业病防治等。查看危险化学品使用登记表，按类别进行了建立。
1、清楚公司制定的应急预案；
2、抽查对消防设施、设备的定期检查情况，能够提供消防设施检查的记录；
8.5.3
（QMS）
请介绍本部门的主要工作？
人员构成及分工？
有无目标，能够实现？
对各工序是否明确了验收准则？是否明确了验收准则？施工过程中是否做好检验？检验人员是否经过授权？
有无发现不合格？是否做好评审、处置和验证？
有哪些环境因素？有那些重大环境因素？采用何种方法评价？
问：施工组织设计是如何控制的？
Y
Y
Y
Y
顾客财产主要是由项目工程部负责管理，本部门只是针对其管理情况进行跟踪检查，发现不符合时要求其进行整改，所以记录方面未做保留。
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
内审检查表
编号：
受审部门
工程部
审核员
审核日期
标准条款号
审核要点
客观记录
是非判断
（Y/ N）
4.3.1
(OHS)
6.2
(EMS)
4.3.3
(OHS)
8．1
建立了《不合格信息台帐》，抽查2份，有评审、看《环境因素识别及评价记录》，2016年9月组织识别，明确了三种时态、三种状态，考虑了污水排放、噪声排放、粉尘排放等，采用多因子评价法和直观判断法，建立了《重要环境因素清单》，总经理审批。
施工前策划项目的质量、环境、安全目标、施工工艺、检验标准，编制了施工组织设计。抽查项目《施工组织设计》，能够提供，内容符合要求，经过了审批。
编制了主要运行方面的控制程序，如临时用电、危险化学品管理、劳动保护、职业病防治等。查看危险化学品使用登记表，按类别进行了建立。
1、清楚公司制定的应急预案；
2、抽查对消防设施、设备的定期检查情况，能够提供消防设施检查的记录；
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4现场检查发现，储存环境满足规定的要求。
5调阅收货记录，发现所有产品均有完整的收货记录。调阅发货记录，发现所有产品发货均有具体的记录，且签批手续齐全。
7现场发现，材料员对进入施工现场的产品进行了外观、型号规格、数量及合格证的验证，进货产品的检验由质量科组织进行，详见其相应的检查表。
8现场发现，该公司暂无项目分包的情况发生。
检查方法：
1调阅仓库管理制度，看是否按之开展仓库管理工作。
2调阅“仓库台账”，看是否建立了台账，从台账中抽查3-5种产品进行清查，看账、物是否相符。
3施工现场检查，看施工现场的产品是否分类、分区存放。标识是否清楚。
4现场检查产品的环境，看是否满足规定的要求。
5调阅收货记录、发货记录，看收、发手续是否齐全。
4调阅采购合同/协议，发现是经公司领导签字后，才发给供方的。
5若供方的产品不合格，则退供方。
SY/QR-01-13
佛山市南海圣雅轩装饰工程有限公司
检查表版号：A/0
日期：2015年8月13日NO：
受审核部门
工程部
涉及条款
规范10.1/10.2(Q7.1)
内审员
陪同人员
检查内容：
1是否对施工项目工程实现过程进行识别，是否配备了必要的资源？
3调阅“施工设备台账”，发现有进行办公所必须的设备等。
4调阅“检测设备台账”，发现有验收所需的检测设备。
5主要进行了进货检验、在监工作检查等监视和测量。
6项目施工现场环境清洁,未了现浪费用纸和浪费用电、用水等情况。施工现场设有垃圾桶，垃圾均按规定进行了分类收集。
7提供《施工组织设计方案》，发现明确了项目的施工要求、环境要求和安全管理要求。
陪同人员
检查内容：
1对工作环境是如何管理的?
2工作环境是否满足要求？
检查方法：
1是否有工作环境管理规定？
2现场检查工作环境，是否满足规定的要求?
检查结果记录：
1调阅《质量手册》，发现其6.4中明确规定了工作环境的管理要求，如办公环境要清洁、干净等。
2现场检查发现，施工环境满足规定的要求。
SY/QR-01-13
2调阅作业指导书，看是否制定了作业指导书。
3调阅设备台账，看是否有所必需的设备。
4调阅检测设备台账，看检测设备是否能满足监视和测量的要求。
5询问负责人实施了那些监视和测量。
检查结果记录：
1主要从合同、招标文件、市场信息中获得顾客所需工程的特性信息。
2调阅《施工过程控制程序》，发现明确了工程的基本步骤和方法。
受审核部门
工程部
涉及条款
规范10.2 10.4-10.6(7.5.1-7.5.5);
内审员
陪同人员
检查内容：
1是否得到规定工程特性的有效信息？
2是否制定有工程的作业指导书（必要时）？
3是否有工程所必需的设备？
4是否提供监视和测量装置？
5实施了那些监视和测量？
检查方法：
1询问负责人，是否得到规定工程特性的有效信息。
2调阅《设备管理规程》，发现明确了施工设备的购置、管理等要求。
3现场检查发现，所有施工设备均有编号进行标识。
4调阅设备保养记录，发现对设备进行了保养，且记录良好。
SY/QR-01-13
佛山市南海圣雅轩装饰工程有限公司
检查表版号：A/0
日期：2015年8月13日NO：
受审核部门
工程部
涉及条款
6.4
内审员
4对实施特殊过程的设备是如何进行控制的？
检查方法：
1要求负责人介绍特殊过程有那些。
2调阅特殊过程操作文件，看对特殊过程是如何控制的。
3调阅特殊岗位操作人员的培训记录，看是否经过培训且合格才上岗。
4现场检查特殊过程所使用的设备，是否有状态标识，是否有保养记录。
检查结果记录：
1公司的特殊过程是：隐蔽工程施工。
4对本部门有关的过程是如何监视和测量的？
5如何实现持续改进？
检查方法：
1调阅其质量目标，看是否制定了质量目标，是否进行了统计分析？
2调阅其岗位责任制，看是否明确了各类人员的职责和权限？
3询问负责人，如何进行内部沟通，通过什么方式？
4对过程如何控制？
5询问负责人,如何实现持续改进？
检查结果记录：
1本部门的主要职责是：
佛山市南海圣雅轩装饰工程有限公司
检查表版号：A/0
审核日期：2015年8月13日NO：
受审核部门
工程部
涉及条款
5.4.1;5.5.1;5.5.3;8.2.3;8.5.1
内审员
曹思云（B）
陪同人员
检查内容：
1是否制订本部门的目标？对本部门的质量目标达成情况如何？
2是否制定了本部门的岗位责任制度？
3内部如何进行沟通，有那些方式？
产品实现的策划、生产和服务提供的控制、特殊过程控制、标识和可追溯性、新产品防护等。
2调阅其质量目标，能提供，调阅其“质量目标统计表”，发现质量目标已达成。
3与管理层及各部门均进行信息交流。沟通方式主要有：电话、面谈、会议、文件、网络等。
4对过程的监视和测量，主要通过建立相应的控制文件进行控制、检查等。如：对施工设备控制过程，按《设备管理规程》进行监视和测量。
2是否制定施工设备管理制度？
3对施工设备是否进行编号标识？
检查方法：
1调阅施工设备台账，看是否将施工设备全部列入其中。
2调阅施工设备管理制度，看对施工设备是如何管理的。
3现场检查施工设备3-5台，看是否有编号标识。
4调阅施工设备保养记录，看对施工设备是否进行了保养，以保证期状态良好。
检查结果记录：
1调阅“施工设备台账”，发现已将所有施工设备列入其中。
SY/QR-01-13
佛山市南海圣雅轩装饰工程有限公司
检查表版号：A/0
日期：2015年8月13日NO：
受审核部门
工程部
涉及条款
规范10.2 10.4-10.6(7.5.1-7.5.5);
内审员
陪同人员
检查内容：
1是否明确特殊过程？
2对系特殊过程是如何控制的？是否有操作文件？
3对实施特殊过程操作的人员是如何控制的？
2是否明确相应验证和确认活动以及验证准则？
3是否明确所必需的质量记录，以证明过程和相应结果合格？
4没有形成文件的过程和活动如何实施，如何控制？
5针对特定的产品、项目或合同是否进行策划并形成质量计划？
检查方法：
1调阅施工项目实现流程图，看是对产品实现所需的过程进行了识别。
2要求负责人说明明确了那些验证点、制定了那些验证准则，并要求其提供验证准则。
SY/QR-01-13
4若供方提供的产品不合格，是如何处理的？
检查结果记录：
1调阅《采购控制规程》，发现该文件明确了供方的选择、评价和重新评价的方法和要求，明确了采购信息的控制要求，也明确了采购品验证的安排。
2调阅“合格供方名录”，发现建立了合格供方名录，且将合格供方均列入其中。
3调阅“供方调查表”，发现对所有供方均进行了调查，形成了相应的记录。调阅“供方评价表”，发现组织对供方进行了评价。
3公司为体系的有效实施提供了充分的资源，如：人员、场地、资金、设备
4调阅施工项目实现流程图，发现识别了产品实现所需的过程。具体为：
顾客需求签订合同编制施工方案材料采购施工准备
开工报告现场施工分项分部验收竣工验收
交付
JY/QR-01-13
佛山市南海圣雅轩装饰工程有限公司
检查表版号：A/0
日期：2015年8月13日NO：
3调阅质量记录清单，看是否明确了必需的质量记录来证明过程、产品合格。
4询问负责人，看是否有没有形成文件的过程，若有是如何控制的。
5询问负责人，看是否有特定的产品、项目或合同，若有是如何控制的。
检查结果记录：
1明确了产品质量目标和相关要求，如：国标/行标要求、顾客要求。
2根据产品确定所需的过程、文件、记录、检验点、设备等。
5主要通过质量方针、质量目标的实现，内部审核、管理评审、数据分析、日常改进、纠正和预防措施等来实现持续改进。
SY/QR-01-13
佛山市南海圣雅轩装饰工程有限公司
检查表版号：A/0
日期：2015年8月13日NO：
受审核部门
工程部
涉及条款
规范6.1-6.3(Q6.3)
内审员
陪同人员
检查内容：
1对施工设备是如何控制的，是否有台账？
佛山市南海圣雅轩装饰工程有限公司
检查表版号：A/0
日期：2015年8月13日NO：
受审核部门
工程部
涉及条款
规范：8.1/8.2(Q7.4)；
内审员
陪同人员
检查内容：
1是否对采购过程进行控制确保采购产品符合Байду номын сангаас求，如何控制？
2是否根据提供符合组织产品要求的能力来评估和选择供方，是否制定选择和评价的标准？评价结果及之后的跟进措施是否有记录？
受审核部门
工程部
涉及条款
规范8.3-8.5 9.1-9.3 (Q:7.5.3-7.5.5)
内审员
陪同人员
检查内容：
1是否制定了产品防护管理制度？
2是否建立了产品的台账?
3施工现场产品是否分类、分区存放？标识是否清楚？
4储存环境是否满足规定的要求？收发手续是否齐全？
5是否有分包过程,如果有,是如何控制的
3采购文件发出前是否确保所包含规定的要求适当后才发出？
4是否对采购产品的验证所必须的活动加以识别？
检查方法：
1调阅《采购控制规程》，看对采购过程、供方是如何控制的。
2调阅合格供方名录，看是否建立了合格供方名录，对供方是如何进行评价的。
5调阅收货记录，发现所有产品均有完整的收货记录。调阅发货记录，发现所有产品发货均有具体的记录，且签批手续齐全。
7现场发现，材料员对进入施工现场的产品进行了外观、型号规格、数量及合格证的验证，进货产品的检验由质量科组织进行，详见其相应的检查表。
8现场发现，该公司暂无项目分包的情况发生。
检查方法：
1调阅仓库管理制度，看是否按之开展仓库管理工作。
2调阅“仓库台账”，看是否建立了台账，从台账中抽查3-5种产品进行清查，看账、物是否相符。
3施工现场检查，看施工现场的产品是否分类、分区存放。标识是否清楚。
4现场检查产品的环境，看是否满足规定的要求。
5调阅收货记录、发货记录，看收、发手续是否齐全。
4调阅采购合同/协议，发现是经公司领导签字后，才发给供方的。
5若供方的产品不合格，则退供方。
SY/QR-01-13
佛山市南海圣雅轩装饰工程有限公司
检查表版号：A/0
日期：2015年8月13日NO：
受审核部门
工程部
涉及条款
规范10.1/10.2(Q7.1)
内审员
陪同人员
检查内容：
1是否对施工项目工程实现过程进行识别，是否配备了必要的资源？
3调阅“施工设备台账”，发现有进行办公所必须的设备等。
4调阅“检测设备台账”，发现有验收所需的检测设备。
5主要进行了进货检验、在监工作检查等监视和测量。
6项目施工现场环境清洁,未了现浪费用纸和浪费用电、用水等情况。施工现场设有垃圾桶，垃圾均按规定进行了分类收集。
7提供《施工组织设计方案》，发现明确了项目的施工要求、环境要求和安全管理要求。
陪同人员
检查内容：
1对工作环境是如何管理的?
2工作环境是否满足要求？
检查方法：
1是否有工作环境管理规定？
2现场检查工作环境，是否满足规定的要求?
检查结果记录：
1调阅《质量手册》，发现其6.4中明确规定了工作环境的管理要求，如办公环境要清洁、干净等。
2现场检查发现，施工环境满足规定的要求。
SY/QR-01-13
2调阅作业指导书，看是否制定了作业指导书。
3调阅设备台账，看是否有所必需的设备。
4调阅检测设备台账，看检测设备是否能满足监视和测量的要求。
5询问负责人实施了那些监视和测量。
检查结果记录：
1主要从合同、招标文件、市场信息中获得顾客所需工程的特性信息。
2调阅《施工过程控制程序》，发现明确了工程的基本步骤和方法。
受审核部门
工程部
涉及条款
规范10.2 10.4-10.6(7.5.1-7.5.5);
内审员
陪同人员
检查内容：
1是否得到规定工程特性的有效信息？
2是否制定有工程的作业指导书（必要时）？
3是否有工程所必需的设备？
4是否提供监视和测量装置？
5实施了那些监视和测量？
检查方法：
1询问负责人，是否得到规定工程特性的有效信息。
2调阅《设备管理规程》，发现明确了施工设备的购置、管理等要求。
3现场检查发现，所有施工设备均有编号进行标识。
4调阅设备保养记录，发现对设备进行了保养，且记录良好。
SY/QR-01-13
佛山市南海圣雅轩装饰工程有限公司
检查表版号：A/0
日期：2015年8月13日NO：
受审核部门
工程部
涉及条款
6.4
内审员
4对实施特殊过程的设备是如何进行控制的？
检查方法：
1要求负责人介绍特殊过程有那些。
2调阅特殊过程操作文件，看对特殊过程是如何控制的。
3调阅特殊岗位操作人员的培训记录，看是否经过培训且合格才上岗。
4现场检查特殊过程所使用的设备，是否有状态标识，是否有保养记录。
检查结果记录：
1公司的特殊过程是：隐蔽工程施工。
4对本部门有关的过程是如何监视和测量的？
5如何实现持续改进？
检查方法：
1调阅其质量目标，看是否制定了质量目标，是否进行了统计分析？
2调阅其岗位责任制，看是否明确了各类人员的职责和权限？
3询问负责人，如何进行内部沟通，通过什么方式？
4对过程如何控制？
5询问负责人,如何实现持续改进？
检查结果记录：
1本部门的主要职责是：
佛山市南海圣雅轩装饰工程有限公司
检查表版号：A/0
审核日期：2015年8月13日NO：
受审核部门
工程部
涉及条款
5.4.1;5.5.1;5.5.3;8.2.3;8.5.1
内审员
曹思云（B）
陪同人员
检查内容：
1是否制订本部门的目标？对本部门的质量目标达成情况如何？
2是否制定了本部门的岗位责任制度？
3内部如何进行沟通，有那些方式？
产品实现的策划、生产和服务提供的控制、特殊过程控制、标识和可追溯性、新产品防护等。
2调阅其质量目标，能提供，调阅其“质量目标统计表”，发现质量目标已达成。
3与管理层及各部门均进行信息交流。沟通方式主要有：电话、面谈、会议、文件、网络等。
4对过程的监视和测量，主要通过建立相应的控制文件进行控制、检查等。如：对施工设备控制过程，按《设备管理规程》进行监视和测量。
2是否制定施工设备管理制度？
3对施工设备是否进行编号标识？
检查方法：
1调阅施工设备台账，看是否将施工设备全部列入其中。
2调阅施工设备管理制度，看对施工设备是如何管理的。
3现场检查施工设备3-5台，看是否有编号标识。
4调阅施工设备保养记录，看对施工设备是否进行了保养，以保证期状态良好。
检查结果记录：
1调阅“施工设备台账”，发现已将所有施工设备列入其中。
SY/QR-01-13
佛山市南海圣雅轩装饰工程有限公司
检查表版号：A/0
日期：2015年8月13日NO：
受审核部门
工程部
涉及条款
规范10.2 10.4-10.6(7.5.1-7.5.5);
内审员
陪同人员
检查内容：
1是否明确特殊过程？
2对系特殊过程是如何控制的？是否有操作文件？
3对实施特殊过程操作的人员是如何控制的？
2是否明确相应验证和确认活动以及验证准则？
3是否明确所必需的质量记录，以证明过程和相应结果合格？
4没有形成文件的过程和活动如何实施，如何控制？
5针对特定的产品、项目或合同是否进行策划并形成质量计划？
检查方法：
1调阅施工项目实现流程图，看是对产品实现所需的过程进行了识别。
2要求负责人说明明确了那些验证点、制定了那些验证准则，并要求其提供验证准则。
SY/QR-01-13
4若供方提供的产品不合格，是如何处理的？
检查结果记录：
1调阅《采购控制规程》，发现该文件明确了供方的选择、评价和重新评价的方法和要求，明确了采购信息的控制要求，也明确了采购品验证的安排。
2调阅“合格供方名录”，发现建立了合格供方名录，且将合格供方均列入其中。
3调阅“供方调查表”，发现对所有供方均进行了调查，形成了相应的记录。调阅“供方评价表”，发现组织对供方进行了评价。
3公司为体系的有效实施提供了充分的资源，如：人员、场地、资金、设备
4调阅施工项目实现流程图，发现识别了产品实现所需的过程。具体为：
顾客需求签订合同编制施工方案材料采购施工准备
开工报告现场施工分项分部验收竣工验收
交付
JY/QR-01-13
佛山市南海圣雅轩装饰工程有限公司
检查表版号：A/0
日期：2015年8月13日NO：
3调阅质量记录清单，看是否明确了必需的质量记录来证明过程、产品合格。
4询问负责人，看是否有没有形成文件的过程，若有是如何控制的。
5询问负责人，看是否有特定的产品、项目或合同，若有是如何控制的。
检查结果记录：
1明确了产品质量目标和相关要求，如：国标/行标要求、顾客要求。
2根据产品确定所需的过程、文件、记录、检验点、设备等。
5主要通过质量方针、质量目标的实现，内部审核、管理评审、数据分析、日常改进、纠正和预防措施等来实现持续改进。
SY/QR-01-13
佛山市南海圣雅轩装饰工程有限公司
检查表版号：A/0
日期：2015年8月13日NO：
受审核部门
工程部
涉及条款
规范6.1-6.3(Q6.3)
内审员
陪同人员
检查内容：
1对施工设备是如何控制的，是否有台账？
佛山市南海圣雅轩装饰工程有限公司
检查表版号：A/0
日期：2015年8月13日NO：
受审核部门
工程部
涉及条款
规范：8.1/8.2(Q7.4)；
内审员
陪同人员
检查内容：
1是否对采购过程进行控制确保采购产品符合Байду номын сангаас求，如何控制？
2是否根据提供符合组织产品要求的能力来评估和选择供方，是否制定选择和评价的标准？评价结果及之后的跟进措施是否有记录？
受审核部门
工程部
涉及条款
规范8.3-8.5 9.1-9.3 (Q:7.5.3-7.5.5)
内审员
陪同人员
检查内容：
1是否制定了产品防护管理制度？
2是否建立了产品的台账?
3施工现场产品是否分类、分区存放？标识是否清楚？
4储存环境是否满足规定的要求？收发手续是否齐全？
5是否有分包过程,如果有,是如何控制的
3采购文件发出前是否确保所包含规定的要求适当后才发出？
4是否对采购产品的验证所必须的活动加以识别？
检查方法：
1调阅《采购控制规程》，看对采购过程、供方是如何控制的。
2调阅合格供方名录，看是否建立了合格供方名录，对供方是如何进行评价的。