某公司进出口业务管理细则
公司进出仓管理制度
公司进出仓管理制度第一章总则第一条为了规范公司的进出仓管理行为，提高仓库利用率，保障公司资产安全，特制定本制度。
第二条公司进出仓管理制度适用于公司所有部门的物资仓库管理和使用。
第三条公司进出仓管理制度内容包括：仓库管理的基本要求、仓库进出库管理、仓库盘点管理、仓库安全管理等。
第四条仓库管理员是本制度的管理者，负责执行和监督仓库进出库管理活动。
第五条公司全体员工都应遵守本制度，如有违反，将受到相应的纪律处分。
第二章仓库管理的基本要求第六条公司所有的仓库都应有专门的管理人员进行管理，确保仓库的安全和整洁。
第七条仓库管理员应定期对仓库进行巡查，发现问题应及时处理。
第八条仓库管理员应按照公司规定的标准对仓库物资进行合理分类和存放。
第九条仓库管理员应制定仓库物资清单，及时更新和盘点。
第十条仓库管理员应对仓库进出货物进行登记和管理，确保物资的准确性和完整性。
第三章仓库进出库管理第十一条仓库管理员应根据实际情况合理安排货物的进出库时间和数量。
第十二条进出库货物应进行清点和加封，确保货物的安全性。
第十三条进出库货物应填写进出库单据，并经相关部门审核和签字。
第十四条进出库货物的车辆应定期检查和保养，确保运输的安全性和及时性。
第十五条进出库货物应合理安排搬运人员，确保物资的安全和准确送达。
第十六条仓库管理员应及时上报异常情况，并对进出货物进行追踪和处理。
第四章仓库盘点管理第十七条仓库管理员应定期对仓库内的物资进行盘点，核实实际存货数量。
第十八条盘点结果应填写盘点报告，上报相关部门审核和备案。
第十九条盘点过程中发现的问题应及时处理和整改。
第二十条盘点结果应与入库、出库记录进行核对，确保数据的准确性。
第五章仓库安全管理第二十一条仓库管理员应制定仓库安全管理规定，确保仓库内的物资安全。
第二十二条仓库管理员应加强对仓库内部和外部环境的安全监控。
第二十三条仓库管理员应做好防火、防盗等安全措施，保障仓库内物资的安全。
第二十四条仓库内的易燃、易爆、易腐蚀等物品应单独存放并标注清晰。
进口业务规章制度模板范本
进口业务规章制度模板范本第一章总则第一条为规范和加强进口业务管理，提高进口业务效率，保障进口业务安全和合法性，依据相关法律法规，结合本单位实际情况，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于本单位所有从事进口业务的部门和工作人员，是保证我单位进口业务正常运行的依据。
第三条进口业务必须遵循法律法规，依法进行，确保进口产品符合国家相关标准，保障消费者权益和国家安全。
第四条进口业务部门应当建立健全内部管理机制，明确服务职责、工作流程，确保进口业务的合规性、安全性和效益性。
第五条进口业务人员应当具备相关专业知识和操作技能，遵守职业道德，严格遵守规章制度，保守商业秘密，维护我单位和客户的合法权益。
第六条进口业务部门应当加强与相关部门的沟通协调，配合检查和监督工作，及时报告和处理业务中出现的问题，确保进口业务正常稳定运行。
第二章进口产品准入管理第七条进口产品应当符合国家相关标准和质量要求，进口业务部门应当严格把关，确保进口产品的合法性和安全性。
第八条进口产品应当通过正规途径采购，委托负责的供应商提供合法的证明文件和产品资质，进口业务人员应当核实相关信息，确保产品的真实性和合规性。
第九条进口业务部门应当建立健全进口产品备案制度，存档产品信息、样品、检测报告等相关资料，并定期进行更新和审查，确保产品符合规定标准。
第十条进口产品应当按照相关法规办理海关报关手续，进口业务人员应当准确填写报关资料，如实申报产品信息和价值，并配合海关进行查验和监管。
第十一条进口产品涉及特殊管理要求的，进口业务部门应当按照相关规定进行申报和备案，确保进口产品的合规性和安全性。
第三章进口资金支付管理第十二条进口业务资金支付应当严格遵守相关汇款管理规定，支付款项应当全额足额，进口业务人员应当按时足额支付相关费用和提供贸易证明。
第十三条进口业务人员应当掌握汇款信息及时核对并与供应商核实，保障资金支付的准确性和及时性。
第十四条进口业务部门应当建立进口资金管理台账，定期进行审计和核对，确保进口资金的安全和合法性。
出口外单管理规章制度
出口外单管理规章制度第一章总则第一条为规范公司出口外单管理工作，保障公司出口外单资金的安全，维护公司的正常经营秩序，制定本规章制度。
第二条出口外单是指公司向境外客户出售货物或提供服务产生的应收账款。
第三条公司在出口外单管理工作中，要遵循诚实守信、勤勉尽责、文明办事的原则，确保出口外单管理工作的规范、高效和安全。
第二章出口外单的管理流程第四条公司设立出口外单专门管理部门，负责公司所有出口外单的管理工作。
第五条出口外单管理流程包括：客户下单、合同签署、货物出口、应收账款确认、账款收取等环节。
第六条客户下单后，销售部门应及时将订单信息传递给出口外单管理部门。
第七条出口外单管理部门应当核实订单信息的真实性，并与客户签署正式的合同。
第八条货物出口前，出口外单管理部门应当向财务部门申请出口外单对应的信用证开证或预付款。
第九条货物出口后，出口外单管理部门应当及时确认应收账款，并向客户发出账款通知函。
第十条客户收到账款通知函后，应当按时足额支付款项。
第十一条财务部门应当及时收取客户支付的款项，并将账款信息录入财务系统。
第十二条出口外单管理部门应当对已收取的款项进行核对，确保账款的安全和准确性。
第三章出口外单的风险防范第十三条出口外单管理部门应建立健全的风险防范机制，及时应对各类风险。
第十四条风险防范机制包括：信用评估、单证齐全、资金监控等措施。
第十五条在客户下单前，出口外单管理部门应当进行客户的信用评估，确保客户有足够的还款能力。
第十六条合同签署前，出口外单管理部门应当核实客户的身份和资质，要求对方提供充分的单证材料。
第十七条出口外单管理部门应当加强资金监控，做到款项的及时收取和保障。
第十八条如果发现客户存在违约行为或者资金异常情况，出口外单管理部门应当及时报告公司领导，并做好相应的应对措施。
第十九条出口外单管理部门应当定期对出口外单的风险进行评估和检查，保障公司的合法权益。
第四章出口外单的资金运作第二十条出口外单管理部门应当保管好所有付款凭证和相关单证资料，确保账款的真实性和安全性。
关于公司货物出入管理制度
关于公司货物出入管理制度strong一、目的与原则/strong为明确公司货物出入的管理流程，确保物资的安全有序流动，特制定本制度。
本制度以“安全、高效、准确、便捷”为原则，旨在通过标准化操作，实现对物资流动的有效控制。
strong二、适用范围/strong本制度适用于公司所有物资的入库、出库、存储及转移等环节，包括但不限于原材料、半成品、成品以及其他相关辅助物资的管理。
strong三、管理职责/strong1. 采购部门负责核对供应商送货单据，确保货物数量和品质符合采购订单要求。
2. 仓库管理部门负责货物的验收、入库、存储和出库操作，以及库存信息的记录和更新。
3. 财务部门负责货物出入相关的账务处理和成本核算。
4. 安保部门负责监督货物出入过程中的安全检查和防范工作。
strong四、操作流程/strong1. 货物到达前，采购部门应提前通知仓库管理部门准备接收。
2. 货物到达时，仓库管理人员应根据送货单进行验收，确认数量、规格无误后，方可签收入库。
3. 入库货物应按照分类存放至指定区域，并及时更新库存管理系统信息。
4. 出库货物应由相关部门提出申请，经过审批后方可进行拣选和装车作业。
5. 货物出库时，仓库管理人员需核对出库单与实际货物是否一致，并进行登记备案。
6. 财务部门应根据出入库记录进行账务处理，确保账物相符。
strong五、安全管理/strong1. 仓库区域严禁无关人员进入，所有进入人员必须遵守公司的安全管理规定。
2. 货物搬运过程中应采取适当的防护措施，防止货物损坏和人员伤害。
3. 安保部门应定期对仓库区域进行安全检查，及时发现并处理安全隐患。
strong六、应急处理/strong对于货物出入过程中发生的异常情况，如货物损坏、丢失或数量不符等，应立即上报并启动应急预案，由相关部门协同处理，确保问题及时得到妥善解决。
strong七、监督与考核/strong公司将定期对货物出入管理制度的执行情况进行检查和评估，对违反管理制度的行为将予以相应的处罚。
外贸公司各项规章制度
外贸公司各项规章制度为了规范外贸公司的运营工作，维护公司的正常秩序，保障员工权益，提高公司的管理效率和经营业绩，特制定本规章制度。
第一章总则一、为了维护公司的利益，保障员工权益，提高管理效率，本规章制度适用于公司所有员工，并具有约束性。
二、本规章制度具有法律效力，员工应当遵守，不得违反。
第二章公司管理一、公司领导班子负责公司的全面管理工作，根据公司经营计划、年度目标、市场需求等因素，制定公司经营计划和决策事项。
二、各部门负责人要认真履行自己的管理职责，确保部门的正常运转和员工的工作效率。
三、公司要建立健全的内部管理制度和风险防控机制，确保公司运营稳定和可持续发展。
第三章员工行为规范一、员工应当忠于公司，尊重上级，服从公司管理，不得擅自决定公司事务。
二、员工应当遵守公司的各项规章制度和管理规定，不得散布谣言，损害公司声誉。
三、员工应当热爱工作，认真履行职责，提高工作效率，为公司创造价值。
四、员工应当保护公司的财产和机密信息，不得私自泄露。
第四章绩效考核一、公司将根据员工的工作表现和绩效情况，进行定期考核和评定，根据结果进行奖惩。
二、员工的绩效考核将作为晋升、加薪、福利等方面的依据，对员工的职业生涯有重要影响。
第五章培训和发展一、公司将根据公司的发展需要和员工的岗位要求，进行培训计划和培训安排，提高员工的综合素质和工作能力。
二、员工应当积极参加公司组织的各类培训和学习活动，提升自己的职业技能和知识水平。
第六章福利待遇一、公司将根据员工的表现和绩效情况，提供相应的薪酬和福利待遇，保障员工的生活质量和工作积极性。
二、公司将为员工购买社会保险和商业保险，确保员工的权益和安全。
第七章纪律处分一、员工如果违反公司规章制度和管理规定，公司将依据情节轻重，采取相应的纪律处分措施，包括警告、记过、记大过、辞退等。
二、员工如有异议，可以向公司相关负责部门提出申诉，公司将依法依规作出处理。
第八章附则一、本规章制度自颁布之日起生效，如有修订，由公司领导班子商议决定，并报公司董事会批准。
公司入出库管理制度
公司入出库管理制度第一章总则为规范公司的仓储管理工作，加强对公司货物入库和出库的管理，提高库存的准确性和效率，特制定本制度。
本制度适用于公司仓储管理工作。
第二章入库管理1、入库条件（1）收到货物后，由仓库管理员进行验收确认，确认无误后方可入库。
（2）货物到达后必须填写到货单并签字确认，方可入库。
（3）货物必须符合公司的相关标准，否则不予入库。
2、入库方式（1）货物可通过手工录入或扫描入库，确定信息准确后，方可放入指定位置。
（2）货物入库后，需要进行标识和分类，方便后续管理和查询。
3、入库记录（1）入库记录必须记录货物的名称、数量、供应商以及入库时间等信息。
（2）入库记录必须保留备查，不得私自销毁或篡改。
第三章出库管理1、出库条件（1）出库必须有相关部门的出库单据，并经有关负责人审批才能出库。
（2）出库时必须核对货品信息，确保无误后才能放行。
2、出库方式（1）出库方式可通过手工拣货或系统扫描，确认信息准确后方可出库。
（2）出库时必须按照相应的标准或规定进行打包和处理，保证货物完好。
3、出库记录（1）出库记录必须详细记录货物的名称、数量、收货单位、出货时间等信息。
（2）出库记录必须保留备查，不得私自销毁或篡改。
第四章库存盘点1、盘点要求（1）定期对库存进行盘点，确保库存准确性。
（2）盘点前必须做好准备工作，清点清单、准备工具设备等。
（3）发现异常情况要及时处理，记录并报告有关负责人。
2、盘点人员（1）盘点人员必须经过相关岗位培训，并持证上岗。
（2）盘点人员必须认真负责，不得私自调换库存信息。
第五章库存管理1、库位管理（1）库位必须按照相应标准进行管理，确保货品存放有序、方便取货。
（2）库位必须做好标识，清晰明了，避免混乱和误操作。
2、货物存放（1）货物存放时必须按照类别、规格等进行分类放置，确保易查易取。
（2）货物存放时必须遵循“先进先出”的原则，确保货物的新鲜度和有效期。
3、库存管理系统（1）库存信息必须录入系统，确保信息准确、及时。
贸易公司进出货物管理制度
贸易公司进出货物管理制度一、总则为规范企业的进出货物管理，提高公司的运作效率和服务质量，促进贸易业务的稳步发展，特制定本管理制度。
二、管理范围本管理制度适用于公司在进行国际贸易业务中的进出口货物管理，包括采购、入库、出库、库存管理等各个环节。
三、进货管理1. 采购流程（1）公司设立采购部门，负责货物采购工作；（2）采购部门根据业务需求和市场情况开展供应商的筛选和评估工作，制定采购计划；（3）采购人员根据采购计划与供应商进行谈判和签订合同，并及时向财务部门报告采购情况，确认资金来源；2.货物检验（1）接收货物的部门应及时对收到的货物进行检验，确保货物符合质量要求；（2）对于不合格货物，应立即通知供应商，并按协议要求处理；（3）对于有质量问题的货物，应及时处理并向上级领导报告；四、出货管理1. 出货流程（1）销售部门接收客户订单后，根据库存情况和交货期要求确定出货计划，并安排出货；（2）出货人员核对货物信息、数量、运输方式等，并填写出货单；（3）出货人员应按照客户要求和合同约定及时将货物交付给物流公司，并留存出货记录；2.货物追踪（1）公司设立货物追踪部门，负责对货物的出货情况进行跟踪和记录；（2）货物追踪人员应及时掌握货物运输情况，确保货物能够按时送达客户处；（3）对于货物运输途中出现的问题，货物追踪人员应及时协调解决，并向相关部门报告；五、库存管理1.库存监控（1）公司设立库存管理部门，负责对仓库的货物进行监控和管理；（2）库存管理人员应定期进行库存盘点，确保库存数据准确无误；（3）对于库存异常情况，应及时调查原因，并根据处理结果采取相应措施；2.库存报告（1）库存管理部门应根据库存情况制作库存报告，向上级领导和相关部门进行汇报；（2）库存报告应包括库存数量、品种、库龄等信息，并及时更新；六、违规处理1.违规行为公司要求员工遵守公司的规章制度，不得有以下违规行为：（1）私自调拨、出售公司货物；（2）伪造货物信息，造成公司经济损失；（3）泄露公司的商业秘密；（4）其他侵犯公司利益的行为；2.处罚措施一经发现有员工有违规行为，公司将按照公司规定对其进行处理，包括但不限于：（1）口头警告；（2）书面警告；（3）调整工作岗位；（4）停职检查；（5）开除；七、附则1.本管理制度由公司负责制定并定期进行评估和更新；2.员工对本管理制度有异议或建议，可向公司领导提出，并得到及时回复；3.本管理制度自颁布之日起执行，如有变更，需经公司领导审批方可执行；4.本管理制度的解释权归公司所有。
进出口业务管理办法
进出口业务管理办法第一章总则第一条为规范企业进出口业务行为，维护国家利益和社会公共利益，制定本办法。
第二条企业从事进出口业务活动，应当遵守国家法律法规、主管部门规章和本行业规范性文件的规定，严格执行交易合同，确保交易合法合规。
第三条企业开展进出口业务应当遵循公平、公正、诚信、互利的原则，树立公司形象，加强自身管理，提高产品质量和服务水平。
第四条本办法合用于所有进出口业务活动。
第二章企业登记与备案第五条企业从事进出口业务应当依法进行登记或者备案，取得法定资质并进行公示。
第六条企业申请进出口业务登记或者备案，应当向有关主管部门提交申请书和有关材料，并接受资格审查和现场核实。
第七条登记或者备案机关应当对申请企业进行资质审查。
资质条件包括：经济实力、信誉度、管理水平和业务能力等。
第三章进出口贸易活动第八条企业从事进出口活动应当签订合法合规的合同，合同内容应当包括交货期限、价格、结算方式、质量标准和技术规范等。
第九条企业从事进出口活动应当依法办理申报手续，按照规定缴纳税费，并在规定时间内完成海关监管措施。
第十条企业从事进出口活动应当按照国家法律法规和主管部门要求进行资金管理，确保款项安全。
第四章进口物资检验检疫第十一条进口物资包括农产品、食品、化学品、医疗器械等，应当按照国家法律法规进行检验检疫和审批手续，确保符合相关标准和质量要求。
第五章出口退税第十二条企业从事出口业务，在符合国家相关政策的前提下，应当及时办理出口退税手续，维护企业合法权益。
第六章处罚与申诉第十三条对违反进出口法律法规和本行业规范性文件的企业，主管部门应当实行处罚和惩戒措施，并依法公开其违法违规行为。
第十四条企业对主管部门处罚和惩办决定有异议，可以通过申诉、复议或者诉讼等合法方式维护自身合法权益。
第七章附则第十五条本办法解释权归国家工商行政管理部门所有。
第十六条本办法自发布之日起开始实施。
简要注释如下：1. 进出口业务活动：指企业从事的跨国贸易销售和采购活动。
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××进出口业务管理细则第一章总则 0第二章业务目标 0第三章考核原则及指标 (1)第四章薪酬标准 (2)附件一：业务系统考核细则1 (8)附件二：业务系统考核细则2 (14)第一章总则第一条为激励业务人员主动，积极地争创效益，确保公司生存和持续发展，贯彻以市场为导向的原则，激励全体员工努力创造经济效益，提高公司市场战斗力，特制定本管理办法。
第二条本细则是公司《薪酬管理制度》针对业务工作的细化，阐述了公司对业务业绩的激励原则以及实施业务业绩激励的具体办法。
第三条本细则适用于公司业务部人员，包括业务部经理、主管、业务员、初级业务员、业务助理、跟单员、单证员。
第二章业务目标第四条战略目标短期目标：2006年的工作重点定位为“迅速占领目标市场，搭建一个业务平台，组建若干业务网络，全面为用户提供品质价格好的服装产品”。
争取用二年时间把××服装制造有限公司的产能完全利用起来，2007年底达到自营进出口贸易额$800万。
长期目标：逐步把"××进出口"打造成服装行业国际贸易的领先者，力争在2009年成为××市最大的服装进出口贸易公司，为我们后代的生存留存更大的空间。
2008年12月公司改为股份制公司，公司大部分人员将持有股份，真正成为公司的主人。
第五条业务部总体目标1.强调重点行业和重点区域的覆盖率，占有率;完成业务渠道的信息化和行业的深入化，以利润为核心，体现公司利益和个人利益的紧密结合。
实现公司的赢利目标，进入良性循环。
2.简化管理流程，做到管理流程透明化，强调真实有效的沟通，形成部门上层，区域，业务人员的分级把关，快速反应的管理体系。
3.以岗位考核为依据，以基本工资考核工作量，以业务量考核工作业绩。
4.提升现有产品竞争力，以性能价格比和新产品作为市场竞争的主要优势;以完善的产品结构应对不同用户需求，关注重要客户，引入为用户定制产品系统工程的业务概念，以专业公司的速度优势对抗规模并逐渐形成规模。
5.形成新产品纳入业务轨道的有效机制，使新产品尽快纳入业务体系，成为利润增长点。
6.业务部门目标明确，激发业务人员积极性，确立工作量和工作成果的考核标准，形成一支有战斗力的业务队伍。
7.加强团队建设，建立业务和管理技巧的培训和交流制度：每周定时召开业务汇报会，每月进行书面工作总结报告，每季度进行业务交流会;建立人才梯队，在关键岗位上有人员备份;建立开诚布公的沟通，评判机制等。
第三章考核原则及指标第六条基本准则：１．以现金流作为考核依据;２．收益与业绩紧密挂钩。
３．实事求是，严肃、客观。
第七条评价指标详见附表；实行层级考评，一级考评一级；部门经理对照考核标准对本部门员工进行考评。
第四章薪酬标准第八条业务人员采用"固定工资＋浮动工资＋附加工资"的薪酬体系。
第九条固定工资将执行公司统一的《薪酬管理制度》，其中岗位工资依据公司《薪资标准表》确定级次：公司新人先从业务助理做起，转正后员工按初级业务员（主要负责公司指定客户），业务员（独立开发业务），业务主管（业绩突出，能管理下属业务员)，业务经理等划定不同级次。
具体结构如下表所示。
试用期工资确定：员工入职时，均按试用期1级确定其薪资，如入职员工由相关行业(企业)转来或业务能力突出者，经总经理核批可后在同职级内作相应调整。
转正定级：员工转正后，一般按普通业务员1级予以定级。
第十条提成1.业务提成与员工每季度的工作努力程度、工作结果相关，反映了员工在当前的岗位与技能水平上的绩效产出。
为保证员工的收入，我们先以每季度的净利润为基数，以15％的提成系数发放该季度的业务提成，下一季度分3个月发放；最后则将本年度的业务净利润汇总，以（年度净利润提成系数－１５％）发放员工的年度业务提成。
具体计算办法如下：季度业务提成＝季度业务净利润×１５％×季度考核系数分摊后：月业务提成 = 季度业务提成×0.33年度业务提成 =年度业务利润×（年度提成系数－１５％）×年度考核系数其中季度业务净利润＝该季回收的业务款项－该季发生的所有成本年度业务净利润＝该业务员年度回收业务款项－该业务员年度发生的所有成本初级业务员年度提成系数表：业务员年度提成系数表：其中，季度、年度考核系数定义如下：2.业务经理、业务主管除享有其亲自业务净利润的提成外（下一季度分3个月发放）；还将在年终对本部门的业务净利润享有提成（提成系数为２％），以激励其对部门内业务员的培养和业务额的扩大。
具体计算如下：季度业务提成＝季度业务净利润×１５％×季度考核系数分摊后：月业务提成 = 季度业务提成×0.33年度业务提成 =个人年度业务利润×（年度提成系数－１５％）×年度考核系数＋部门年度净利润×2％×年度部门考核系数其中季度业务净利润＝该季回收的业务款项－该季发生的所有成本年度业务净利润＝该业务员年度回收业务款项－该业务员年度发生的所有成本年度部门净利润＝该部门年度回收业务款项－该部门年度发生的所有成本业务经理（主管）年度提成系数表：其中，年度考核系数定义如下：部门考核系数3.业务助理、跟单员和单证员作为业务业务的配套者，将根据部门的总体净利润享有提成（季度提成系数为0.5％，年度提成系数为0.25%），具体如下。
季度业务提成＝季度业务净利润×0.5％×季度考核系数分摊后：月业务提成 = 季度业务提成×0.33年度业务提成 =部门年度净利润×0。
25％×年度个人考核系数×部门考核系数年度部门净利润＝该部门年度回收业务款项－该部门年度发生的所有成本其中，季度业务净利润＝该季部门回收的业务款项－该季部门发生的所有成本其中，季度、年度考核系数定义如下：4.个人年度提成中，公司只发该年度提成的80%，20%作为风险保证金留存在公司，在下一年度分发。
5.具体考核细则见附表。
第十一条年度净利润达100万人民币或者三年净利润达350万人民币的优秀业务员，公司将给予股权奖励，具体见相关规定。
第十二条奖惩1.奖励（现金奖励+荣誉证书）：1) 季度个人奖：季度综合排名第一名（综合指标考核不低于80%）奖励人民币1000元；第二名（综合指标考核不低于70%）800元；第三名（综合指标考核不低于60%）500元。
2) 年度个人奖：年度综合排名第一名奖励人民币3000元；第二名2000元；第三名1000元。
（第四季度综合评比与年度综合评比前三名如有重复者则可重复奖励）3）最佳新人奖：截止该年度时，转正不超过一年的员工（包括未转正员工）均作为评选对象。
以在该年度完成业务额的多少作为获奖标准，奖项设1名。
奖励金额为1000元人民币。
4) 优秀团队奖：该奖励每年可进行一次。
评比时间为每年的2月。
参与人员为各业务部。
评奖标准为上年度各考核区域内的净利润。
奖项设2名。
奖励金额，团队3000元发展基金，获奖团队领导者可享受30%，其余部分由完成任务的个人平均分配。
5）优秀领导者奖：对于年度综合评比前2名的团队，其领导者可获优秀领导者奖项，奖金1000元。
6）积极管理奖：该奖励每年进行一次。
评比时间为每年的2月。
参与人员为公司所有非业务类员工，评奖标准为上年度员工为公司所做出的直接或间接贡献。
奖项设2名。
奖励金额为1000元人民币。
2. 惩罚：公司员工在业务经营和管理中必须严格执行审批制度，对有下列违规现象的将作出惩罚：1）私自收受佣金，回扣及他人财务，挪用公款、盗窃公司财务。
2）自营业务当代理业务出口，自营业务委托他人出口。
３）由于个人原因造成应收款或库存，给公司经济上，信誉上造成严重损失的。
４）泄露公司机密；５）私自投资办厂经营出口业务。
6）触犯法律等行为以上情况一经发现，公司将取消其考核资格，并根据情节轻重和公司受到的损失大小及个人认识态度，将做以下处罚：辞退，按实赔偿，交有关部门处理等。
第五章日常管理第十三条工作记录业务人员每人需专门准备工作台帐，按时间段详细记录每天的工作日程，包括每日业务开拓及协调情况和货款回收状况等内容，记录必须连续，详细，字迹清晰。
业务经理可随时检查工作簿记录内容，员工需按时提交。
业务年度结束后工作记录由公司统一留存，员工离职时需将完好的工作台帐交接完毕后方可办理离职手续。
工作台帐作为业务人员工作量的衡量标准，月底记入基本工资考核，凡不报，虚报，拒报或存在状况不明者，将给予20元/天/次的罚款，部门负责人加倍处罚。
如发现有故意损毁，遗失工作台帐等情况，公司将视情节轻重严肃处理。
第十四条工作计划与反馈业务人员需明确自己近期工作(周工作计划)，中期工作计划(月工作计划)，远期工作计划(年度计划)，月度计划中需包含区域、用户、产品等方面的规划，时间进度，目标等内容。
每周应召开一次业务工作会议，会议主要内容为：回款情况汇报，下周工作重点和计划，交流业务情况。
会议需有专人记录，留待查验，特殊情况及时通报公司领导。
部门领导人可随时检查业务人员的工作记录，计划进度和实际完成情况;并结合实地拜访和电话抽查检查计划落实和完成情况。
在每个自然月的最后一次业务会议，业务人员须递交月度报告。
月度报告需包括：本月工作总结(新项目发展情况和老客户的回访;合同签署情况;收款情况及支持等)，下月业务工作计划，业务预测及业务费用使用情况等内容。
区域负责人汇总区域内人员的月度报告，且形成区域工作月度报告，月度最后一个工作日递交给总经理。
第十五条合同管理业务员应严格按照合同管理规定，订立有效合同，凡无双方公章或合同章的均属无效合同，并根据相关制度实行会签，审核利润及相关条款。
业务助理负责将所有合同整理，编号，归档，汇总。
第十六条退换货管理如因业务员原因而引起退换货的，将对业务员处以实际损失额1%的处罚。
第十七条客户投诉与公司信誉公司人员应遵守公司的各项规章管理制度，如有人员被投诉，公司将查明原因，将根据情节的严重程度给予精神或物质处罚，情节严重者，公司还可予以辞退，同时保留提请诉讼的权利。
物质处罚不低于50元。
公司的信誉不允许有任何人破坏，如有任何员工破坏了公司信誉，公司将不低于2000元处罚，情节严重者，公司还可予以辞退，同时保留提请诉讼的权利。
第六章附则第十八条本制度未尽事项另行规定，或参见其他规定的相应条款第十九条本制度经总经理办公会议研究决定后实施。
第二十条本制度定解释权归综合管理部。
第二十一条本制度自颁布之日起生效，修改时亦同二〇〇六年八月三十日附件一：业务系统考核细则1表1 评分等级定义表表2 业务部年度综合考核表被考核部门签名：考核人签名：考核时间：表3 业务经理（主管）季度综合考核表业务部被考核人签名：考核人签名：考核时间：表4 业务部业务员季度综合考核表业务部被考核人签名：考核人签名：考核时间：表5 业务部业务助理季度综合考核表业务部被考核人签名：考核人签名：考核时间：业务部被考核人签名：考核人签名：考核时间：业务部被考核人签名：考核人签名：考核时间：附件二：业务系统考核细则21、适用范围：可参与提成的业务人员。