物资采购管理规定
采购制度管理规定(汇总6篇)
采购制度管理规定（汇总6篇）采购制度管理规定第1篇一.物资用品采购物资采购应严格遵循质量、价格及售后服务完备的原则进行,采购的品种和数量应严格控制在一定范围内并尽可能节约成本,减少库存。
采购范围:固定资产、低值易耗品、设备设施添置、清洁用品用剂、办公用品用具等。
二.物品申购程序各部门(管理处)每月25日前上报次月'月物资采购计划表'并交给仓库库管员,库管员应根据物资库存情况,核定整理各部门(管理处)的月物资采购计划表','月物资采购计划表'送分管副总进行审核,报总经理审批同意,由采购人员根据批准情况按轻重缓急在当月内完成采购计划。
急需采购的物资,由部门分管副总批准,通知采购人员采购,但事后应由部门出具书面情况说明,填写'请购单',经分管副总签字,报总经理同意,交财务审核报销。
采购所有物资必须全部入库,并由库管员填制入库单,如是供应商送货,由供应商提供发票或供货单、入库单一式三联。
一联留库房;一联交供应商;一联交采购人员。
三.物资领用程序部门领用物品时需认真填写领料单(品名、数量应填写准确,注明领用人),由分管副总签字后方能到仓库领用。
仓库库管员在发放物品时需认真按申领单品名和数量准确发放。
领料单一式三份,一份部门留存,一份仓库保管留存,一份交财务留存。
四.其它工程部门作为特殊部门,零星、少量、急用材料领取可按以下程序进行:由公司确认并签定协议,在单位附近指定一家经销商,作为协作商家,商家必须保证材料的质量,并在同等质量中价格不能高出市场价。
使用单位应先按内部管理填三联《请购单》,先由部门经理签字,领取的原则必须是零星、少量、急用材料,量大成批的另组织货源并在物管公司库房领取。
协作商家见《请购单》后,有部门领导签字后方可发货。
到商家取货必须由工程部指定一名专人领取,并填写三联《请购单》,一联留工程部,一联留商家,一联留分管副总。
商家也可送货上门。
物资采购管理规定
物资采购管理规定第一章总则第一条为规范和加强本单位物资采购工作, 提高物资采购的科学性、合理性和规范性, 根据国家相关法律、法规和政策规定, 制定本规定。
第二条本规定适用于本单位各部门、各单位的物资采购工作。
第三条本单位应当依法实施公开、公平、公正、透明的物资采购制度, 建立和健全物资采购管理体制。
第四条物资采购应当贯彻经济效益优先原则, 保证物资供应的质量和数量, 同时要合理控制采购成本。
第五条本单位应当建立健全物资采购计划制度, 对物资采购进行提前规划和统筹安排, 确保物资采购的及时性和紧密性。
第六条物资采购应当遵守国家法律、法规和政策要求, 严禁采购假冒伪劣产品和违法违规物资。
第七条物资采购应当坚持公开招标原则, 适用于大额采购和重要设备采购。
第八条本单位应当建立健全物资供应商资格审查制度, 对供应商进行注册登记和资格审核。
第九条物资采购工作应当建立健全监督和管理制度, 对采购行为进行监督和检查。
第十条物资采购过程中涉及的资金管理应当按照国家财政管理要求进行, 并建立相应的财务报告制度。
第二章物资采购流程第十一条物资采购应当按照如下流程进行:（一）需求计划: 各部门根据工作需要, 提出物资采购的需求计划, 并填写采购申请表, 报送物资采购管理部门。
（二）采购准备: 物资采购管理部门收到需求计划后, 进行需求审批和预算编制, 并组织编制采购计划。
（三）招标公告: 采购计划编制完成后, 按照规定的程序和要求, 发布招标公告, 开展招标活动。
（四）投标评审: 在招标截止日期内, 按照评审标准和规定, 对投标方案进行评审, 并确定中标人。
（五）合同签订: 确定中标人后, 根据评审结果, 与中标人进行合同谈判和签订。
（六）履约管理: 物资采购过程中, 应当严格按照合同约定进行履约管理, 确保供应商按时供货。
（七）验收入库: 收到供应商供货后, 进行物资验收和入库登记, 并支付供应商货款。
（八）质量跟踪: 对入库物资进行质量跟踪和评估, 确保物资质量符合要求。
物资采购管理规定（5篇）
物资采购管理规定一、职责部门：业务部1、负责按本单位的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。
2、负责制定采购计划，执行采购作业。
3、负责编制《采购物资分类明细表》。
4、负责对采购物资的进货验证5、编制《供方评定记录表》二、采购物资分类采购物资分为三类：1、重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严惩投诉的物资。
(一级)2、一般物资：构成最终产品非关键部分的物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资。
(二级)3、辅助物资，非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。
(三级)三、对供方的评价1、业务部根据采购生产需要，通过对物资的质量价格、供货日期等进行比较，对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。
业务部负责建立并保存合格供方的质量记录，根据《采购物资分类明细表》规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。
2、对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的质量证明文件，适当时包括以下内容，以证实其质量保证能力：a、供方产品质量状况或来自有关方面的信息(如供方其他用户对其产品质量的反馈);b、供方质量管理体系对按要求如期提供稳定质量产品的保证能力;c、供方顾客满意程度;d、产品交付后由供方提供相关的服务和技术支持能力(如堆栈件供应，维修服务等);e、其他方面，如履约能力有关的财务状况，价格和交付情况等3、对第一次供应重要物资的供方，除提供上述的书面证明材料外，还需经样品测试及批量试用，测试合格才能供货。
4、对于一般物资供方，除应提供必要的质量证明文件外，还需要经过样品验证和小批试用合格，业务部提供评价意见，厂长批准，可列入《合格供方名录》。
5、对于批量供应辅助物资的供方，也应提供质量证明文件，业务部相关人员在进货时对其进行验证，并保存验证记录，合格者由厂长批准后即可列入《合格供方名录》。
物资采购管理规定
物资采购业务管理制度第一章总则第一条为进一步规范物品采购行为,加强物品管理,节约经费开支,充分发挥物品的使用效能,根据中华人民共和国政府采购法政府采购货物和服务招标投标管理办法财政部第18号令等法规政策,特制定本制度;第二条本制度适用于办公设备、日常用品、接待物品、后勤服务物品和单位工作开展相关所需的各类采购;第三条物品采购应按照服务工作的原则,既要及时周到,又要精打细算,避免损失和浪费;第四条办公室全体人员要发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统,爱护与珍惜国家财物,配合、支持管理人员做好物品采购管理工作;第五条物品采购、管理人员要认真履行岗位职责,严格遵守规章制度,廉洁自律、全心全意地做好服务工作;第二章采购方式及流程第六条物资采购要严格执行预算计划和审批程序,按照预算计划,并通过审批后购买的原则,未预算计划或未通过审批的不得采购;第七条日常办公中的采购和列入政府采购目录中的采购需分类进行,采购办理流程如下：一日常办公中低易品采购;一律由办公室安排专人负责采购,其他人员一律不得自行采购或在指定采购点签字采购;一次性采购物品金额在1000元以内的,由采购申请人填写“物品采购计划单”,分管副主任提出采购意见和建议,报办公室主任审批后,分管副主任和专门负责采购的人员一同采购;一次性采购物品金额在1000元以上的,由采购申请人填写“物品采购计划单”,分管副主任提出采购意见和建议,报主任审批后,分管后勤工作的副主任、采购申请人和专门负责采购的人员一同采购;对采购物品有特殊要求的,采购物品时,采购申请人可提出详细采购要求或由申请采购部门的分管副主任派人一同采购;二列入政府采购目录中的采购;由采购申请部门预先填写“物品采购计划单”,分管部门副主任提出采购意见和建议,由分管办公室的副主任审批通过后,根据采购金额报主任办公会集体审批通过,并由办公室安排专门负责采购的人员前往采购;采购完成后,由办公室物资管理人员和采购申请部门人员对物资验收入库登记,并在采购申请部室办理完物品领取登记后,建立好使用台账;第八条凡未经审批自行采购物品,采购点不能提供办公室签批的“物品采购计划单”,财务室一律不得报销;第三章物品管理第九条办公室所购物品按照收支两条线的原则,实行报领制度,由办公室派专人分别对物品入库和领用进行登记,领用人员需注明领用日期、用途、数量等内容;办公室物资管理人员每季度应对物品购买和领用情况进行汇总,报办公室主任,并在场务会上通报;第十条采购的各种物资只能用于办公室工作和服务,不得私自使用或送、借他人使用;第十一条办公室物品实行统一登记、分类保管、责任到人的管理办法,所有固定资产由财务室建档立帐,逐一清点编号造册;第十二条人员调动或离退休后,应自觉交清个人经管使用的公用物品,不得私自占用或故意损毁;第十三条因个人原因,造成领、借用物品丢失、损坏的,由领用人照价赔偿;因保管人员管理不善,致使物品损毁、被盗、遗失的,由保管人员照价赔偿;第四章附则第十四条本制度自发布之日起施行;。
物资采购管理细则
物资采购管理细则一、总则为了规范本单位的物资采购行为，提高采购效率，保证采购质量，降低采购成本，保障生产经营活动的正常进行，特制定本细则。
本细则适用于本单位所有物资的采购活动，包括原材料、零部件、设备、办公用品、劳保用品等。
二、采购原则1、遵循公开、公平、公正的原则，确保采购过程透明，竞争公平。
2、坚持质量优先，在满足质量要求的前提下，选择性价比高的物资。
3、实行集中采购与分散采购相结合，充分发挥规模优势，提高采购效率。
4、注重供应商的信誉和服务，建立长期稳定的合作关系。
三、采购流程1、需求提出使用部门根据实际需求，填写《物资采购申请表》，详细说明物资的名称、规格、型号、数量、预计使用时间等信息，经部门负责人审核签字后，提交给采购部门。
2、采购计划制定采购部门根据各部门提交的《物资采购申请表》，结合库存情况，制定采购计划。
采购计划应包括采购物资的清单、数量、预算、预计采购时间等内容。
3、供应商选择采购部门通过市场调研、网络搜索、供应商推荐等方式，收集潜在供应商的信息。
对潜在供应商进行资格审查，包括营业执照、生产许可证、质量认证等。
根据审查结果，选择符合要求的供应商，并向其发出询价函。
4、询价与比价供应商收到询价函后，在规定的时间内回复报价。
采购部门对供应商的报价进行比价，分析价格差异的原因。
在比价过程中，要充分考虑物资的质量、交货期、售后服务等因素。
5、合同签订采购部门根据比价结果，选择最优供应商，与其进行商务谈判，确定采购价格、交货期、质量标准、付款方式等条款。
谈判达成一致后，签订采购合同。
采购合同应按照单位的合同管理规定进行审批和签订。
6、物资验收物资到货后，由使用部门、采购部门、质检部门共同进行验收。
验收内容包括物资的数量、质量、规格、型号等是否符合合同要求。
验收合格后，填写《物资验收单》，办理入库手续。
7、付款结算采购部门根据采购合同的约定，填写《付款申请表》，经审批后，向供应商支付货款。
物品采购管理制度（精选10篇）
物品采购管理制度（精选10篇）物品采购管理制度篇1第一章总则第一条为加强公司物资管理，规范物资采购程序，制定本制度。
第二条本制度适用公司各部室第三条办公室负责本规定制定、修改、废止的起草工作。
第二章计划第四条任何物品采购前必须由使用部门申报采购计划，部门采购计划须有部门领导签字，经主管领导审核后报总经理审批。
第五条物品采购计划每月申报一次，于每月3日前按规定程序审批后报办公室，对计划外物品办公室有权拒绝采购或办理办入仓手续(经总经理批准的急件除外)。
第三章询价第六条各部门报采购计划前须进行初步询价，并随采购计划一并报办公室。
第七条单价100元以下，批量300元以下的材料由使用部门和办公室询价;单价100元以上，批量300元以上的材料报集团材料部询价。
日常办公用品及办公设备由使用部门和办公室询价。
第八条每种物品询价不少于三家并填写询价表，询价表内容应包括品名、品牌、单价、规格、供应商名称、供应商电话等。
第四章采购第九条公司所有物品均由办公室依据按规定程序审批的采购计划统一办理采购。
第十条采购物品时须由办公室采购人员和使用部门指定人员同时进行，违者每次罚款50元。
特殊情况下单独采购需经公司领导批准。
第十一条采购必须遵照"货比三家"、"择优择廉"的原则，严禁采购质次价高的物品。
如有发现每次罚款100元。
第十二条所有采购的物品均需开具税务发票。
5000元以上物品采购前须签订，并由总经理批准。
不签订购销合同每次罚款50元。
第五章入仓第十三条所有采购的物品均需按规定办理入仓手续并填写入仓单，无入仓单的，财务不办理报销手续。
第十四条办理入仓时，仓管员应对物品的品名、规格、数量、质量等进行审验，并与审批单、发票进行核对。
物、单、票不符者不予入仓，如仓管员没发现账物不符而被督导室检查发现，对仓管员处以50元罚款。
第六章附则第十五条本制度自下发之日起执行，相关规定如与本制度冲突，以本制度为准。
物资采购管理规定
物资采购管理规定第一章总则第一条为加强物资采购管理工作，规范采购行为，提高资金使用效益，促进廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等文件规定，结合我校实际，制定本规定。
第二条物资采购是指校内各单位以购买方式获取教材图书、教学仪器设备、行政办公设备、基建材料设备、后勤服务物资及服务类项目等的采购行为。
第三条物资采购的经费来源主要包括：事业经费、科研经费、基建经费、专项经费、自筹经费、代办经费、代管经费以及捐赠款等。
各单位使用上述经费来源的物资采购行为，均适用本规定。
第四条物资采购必须遵循公开、公正、公平和诚信原则。
第五条物资采购应当严格按照批准的预算执行。
第六条物资采购组织形式为“委托政府集中采购”、“学校集中采购”和“各单位分散采购”。
（一）委托政府集中采购。
是指使用财政性资金或采购预算达到省级政府集中采购目录规定的采购活动。
可选择委托XX省政府采购中心或XX省省级机关政府采购中心实施项目采购。
（二）学校集中采购。
是指经学校授权，由资产与设备管理处、基建管理处、后勤管理处等职能部门组织实施的项目采购。
（三）各单位分散采购。
是指各单位按照学校相关规定所组织的零星采购，或因情况特殊经资产与设备管理处授权所组织的自行采购。
第二章管理机构及职责第七条成立由分管校领导担任组长，由资产与设备管理处、纪监审办公室、财务处等部门负责人为成员的物资采购领导小组。
物资采购领导小组负责审定年度物资采购计划、重大物资采购项目的招标。
学校招标办公室设在资产与设备管理处。
第八条资产与设备管理处是物资采购管理职能部门，具体负责各项物资采购工作。
基建工程类及材料设备等采购，由物资采购领导小组会同基建管理处按照省政府X政发[XXXX]XX号文件规定执行。
工程维保和绿化、物业服务类采购由物资采购领导小组会同后勤管理处参照本文及相关规定执行。
资产与设备管理处主要职责：（1）制订物资采购办法；（2）会同财务处编制年度项目采购计划并纳入部门预算，同时报省教育厅、省财政厅审批；（3）编制并上报政府集中采购和部门集中采购执行计划，并向省级集中采购机构报送采购需求；（4）组织实施学校集中采购工作；（5）按要求签订和履行政府采购合同等。
物资采购管理规定范文（3篇）
物资采购管理规定范文为加强公司采购物资的管理，统一采购物资的进货渠道和价格，进一步降低采购成本，特制订本规定。
一、采购范围采购范围包括各类原材料、辅助材料(包括设备配件)；办公用品及职工福利、劳保用品等各类采购物资。
二、采购计划1、根据办公与生产需求情况，每周一、周四上午由相关负责部门提报采购物资需求计划，经有关副总审批后，报财务部门。
采购物资需求计划中要明确物资名称、规格型号、数量以及需求到位时间。
一般物资需求计划应于一周前提报；特殊物资(涉及需加工制做的非标件等)应提前____天提报。
2、劳保类用品(如：手套、口罩、扫帚、笤帚、棉纱、拖把等)以及日常消耗类(如：电焊条、切割片、节能灯、生料带、常规螺栓、螺帽、发货托盘等)由仓库部门根据日常消耗量及库存情况提报计划。
其它部门不再提报此类物资的采购计划。
3、财务部门于周一、周四下午汇总各部门提报的采购物资需求计划，报审计部门审批后(审计部门原则上在一个工作日完成审批)，转入供应部组织实施。
4、各单位对于无计划又因特殊情况需求的物资，应及时提报需求计划并经分管副总审批后，报财务部门，由财务部门及时报审计部门审计。
审计部门及时进行审批后转供应部采购。
供应部根据具体情况给予及时安排采购，确保物资供应。
确因紧急情况的，在分管副总同意后，在供应部的指导下，物资使用部门可直接采购，以确保生产经营的物资需求，随后办理相关采购手续。
5、各单位要加强物资申报的计划性，及时搞好仓库物资的清查和盘点，确定合理、科学的常用物资库存量；除设备损坏、项目建设等特殊情况外，要严格控制急需物资的申报。
6、对于不按程序或不按时申报采购计划而影响生产的，由各单位有关责任人承担责任。
三、采购物资的价格管理1、对于公司稳定需求的各类物资，供应部应确定相对固定的供货单位(一般规定每种物资应至少有两家供货单位)，与其签订供货协议。
其采购价格经审计部门审批后执行。
2、对于公司非稳定需求的各类物资，供应部在采购时应做到货比三家，质优价廉。
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物资采购管理规定
为了规范项目物资采购行为，加强物资采购管理工作，降低采购成本，提高资金使用效益，根据国家相关法律法规以及《中国中煤能源集团公司关于物资采购管理暂行规定》相关条例，结合项目工期、项目进展等情况，制定本管理办法。
要求各采购部门以科学高效、公平公正、比质比价、保证质量、保证工期为原则，确保到货物资及时性、准确性。
一、招投标管理
1.1、严格按照中煤龙化招投标管理暂行条例的要求，属招标范围内的物资采购一律实行招标，严格履行招投标程序。
1.2、按照中煤龙化招投标管理暂行条例的要求，积极配合龙化公司的招投标工作。
各专业组要认真核对设计院出具的各装置图纸、技术文件等资料，协同设计院确认各种技术条件，提供相关技术数据，会同招标公司制定招标文件，搞好招标前期各项准备工作。
1.3、选定机械设备、电器、仪表等专业具有高级技术职称人员参与招标、评标工作。
要求参加人员认真履行评委职能，坚持科学、公正、客观的原则，严把质量关、价格关。
1.4、对于大型设备、特种设备、特种材料的采购，在招标前必须组织工艺、设备、材料等相关技术人员进行实地考察。
参加考察人员要出具书面考察报告。
1.5、建安单位采购办法另行成文。
二、合同管理
2.1、接到委托招标公司的中标通知后，与中标单位签定合同及技术协议。
《评标报告》、《投标文件》、《合同》、《技术协议》等文件必须归档统一管理。
2.2、严格按照《合同法》等国家相关法律、法规及集团公司相关规定，整理合同及技术协议条款。
要求参加人员必须坚持原则，认真、细致、全面地工作，避免出现各种漏洞，避免为公司造成不必要的损失。
2.3、严格履行合同审批手续，及时送交合同审批部门审批。
对于审批合格的合同方可签字盖章，履行合同条款。
三、质量管理
3.1、凡涉及工程的设备、配件、材料、物料必须经项目指挥部、使用单位、监理公司、安装单位联合验收。
由项目指挥部工程组、物资验收组组织验收。
验收标准为相关的国家标准、行业标准及合同、技术协议等。
（具体办法见《设备开箱验收交接办法》）
3.2、对于验收过程中发现的质量问题，负责验收人员要做好记录。
由项目指挥部、使用单位、监理公司相关技术人员共同确认问题程度，对于可修复的由相关责任方负责修复；对于不可修复的由相关责任方负责退换。
影响工期的追究相关责任方经济责任。
四、价格管理
4.1、根据集团和工厂关于价格监督和价格管理的相关规定，制定《25万吨/年甲醇项目价格管理办法》。
（另行成文）价格审定工作必须以公平、公正、科学、有据为原则。
4.2、所有工程用物资采购必须货比三家，同等物资比质量；同等质量比价格；同等价格比服务。
坚决避免质次价高的物资流入到工程建设中去。
4.3、物资采购价格由项目指挥部物价审查组负责询价、价格审定。
审定结果作为工程决算的依据。