产品销售定价管理规定
产品销售定价管理规定
1范围
1.1本规定适用于公司产品销售定价的管理。
2归口部门
2.1产品销售定价管理规定归口管理部门为商务科。
3产品定价原则
3.1遵循市场化原则
3.2公开、公平、透明原则
3.3同一产品同一批次同一时间同一价格的原则
3.4公司利益最大化与市场接收相结合的原则
4产品定价依据
4.1季节因素
4.2市场供求关系因素
4.3生产成本及利润水平因素
4.4产品质量及市场接受程度因素
4.5市场同类产品价格因素
4.6行业平台指导价格因素
5销售价格的制定
5.1成立定价指导小组，小组成员由公司经理、副经理、商务科业
务员、统计员等组成。
5.2定价指导小组是公司销售产品价格的指导者，产品指导定价由
小组会议协商制定,原则上每周一召开。
5.3产品销售定价依据生产产量、原料成本、库存状况、市场供求、产品流向地区市场变化等因素决定，商务科依据上述因素及时建议
召开产品定价指导协商会议。
5.4会议前销售人员应根据定价依据的各种因素对产品市场进行调查分析，调查分析材料整理成会议记录，形成指导性意见。
5.5指导定价会议由公司经理、副经理、业务员、统计员就市场情况、国内外同类产品市场情况、国内外行业政策动态、产品成本动态等进行分析汇报。
5.6指导定价会议在综合分析各种信息后决定某一时期的销售指导价格。
5.7定价小组会议决定的销售价格形成会议纪要，经公司定价小组全体成员签发后参照执行。
5.8指导价格的调整由商务科提出书面调价依据和建议，征求定价小组成员意见后决定。
5.9最终产品销售价格以公司有效流程会签后为准。
附件1：销售产品定价工作流程
附件1：定价会议纪要
2018年10月17日
产品销售定价管理规定
产品销售定价管理规定 1范围 1.1本规定适用于公司产品销售定价的管理。 2归口部门 2.1产品销售定价管理规定归口管理部门为商务科。 3产品定价原则 3.1遵循市场化原则 3.2公开、公平、透明原则 3.3同一产品同一批次同一时间同一价格的原则 3.4公司利益最大化与市场接收相结合的原则 4产品定价依据 4.1季节因素 4.2市场供求关系因素 4.3生产成本及利润水平因素 4.4产品质量及市场接受程度因素 4.5市场同类产品价格因素 4.6行业平台指导价格因素 5销售价格的制定 5.1成立定价指导小组，小组成员由公司经理、副经理、商务科业 务员、统计员等组成。 5.2定价指导小组是公司销售产品价格的指导者，产品指导定价由 小组会议协商制定,原则上每周一召开。 5.3产品销售定价依据生产产量、原料成本、库存状况、市场供求、产品流向地区市场变化等因素决定，商务科依据上述因素及时建议 召开产品定价指导协商会议。
5.4会议前销售人员应根据定价依据的各种因素对产品市场进行调查分析，调查分析材料整理成会议记录，形成指导性意见。 5.5指导定价会议由公司经理、副经理、业务员、统计员就市场情况、国内外同类产品市场情况、国内外行业政策动态、产品成本动态等进行分析汇报。 5.6指导定价会议在综合分析各种信息后决定某一时期的销售指导价格。 5.7定价小组会议决定的销售价格形成会议纪要，经公司定价小组全体成员签发后参照执行。 5.8指导价格的调整由商务科提出书面调价依据和建议，征求定价小组成员意见后决定。 5.9最终产品销售价格以公司有效流程会签后为准。 附件1：销售产品定价工作流程 附件1：定价会议纪要 2018年10月17日
销售价格管理办法
1 基本要求 1.1内容界定 本细则适用于销售处所销售的各种产品价格。 1.2定价原则 1.2.1 效益最大化原则。销售计划价格的提出要在确保厂生产稳定、产销平衡的前提下，科学合理制定。 1.2.2 市场竞争力最强原则。销售计划价格的提出既要考虑销售成本构成，又要遵循市场供求关系变化规律、市场定位及竞争能力。 1.2.3 质价比最优原则。销售计划价格的提出要以产品品质为依据，根据质量情况确定最合理的价格。 1.2.4 业务公开原则。年度价格策略的制定要全过程公开、客户定价受控、定价依据可追溯。 1.2.5 战略伙伴原则。和长期固定用户形成长期战略性伙伴,形成中远期战略合作的伙伴关系。 2 管理职责 2.1xxxx厂价格领导小组是厂销售价格管理的领导机构，根据市场情况，研究和确定价格政策。其职责是： 2.1.1 负责审核重大价格变化和月度销售建议价格； 2.1.2 对销售价格进行阶段性研究和决策； 2.1.3 对价格运行情况进行监督、检查和审批； 2.1.4 检查各销售部门价格政策执行情况。 2.2 销售处业务科是价格政策的执行部门，主要职责是： 2.2.1 负责提出月度销售执行价格的建议； 2.2.2 负责按批准下发的月度销售计划价格，实施产品销售； 2.2.3 负责按厂规定的程序和要求,办理价格变动手续。 2.3销售处综合科负责对销售业务科价格执行情况进行考核。并对执行情况进行跟踪、检查、分析和监督。 2.4 财务处负责销售执行价格的审核、控制，价格执行的检查指导。 －１－
2.5 监察处负责销售执行价格的效能监察。 3 管理内容与方法 3.1 年度价格策略 3.1.1 年度价格策略定价方式 A、长约定价,适用于国内合资或独资企业以及产品出口。 B、预收款定价,适用于在本厂资金回笼困难的情况下，客户提前打款，锁定于当期价格并在约定时间内延续。 C、出于同行竞争、保持市场占有率或产销平衡等需要，采用延期定价方式。（延期定价方式即先把货交付买家，在交货当时不规定价格；然后根据商品的市场价格变动情况，在利于双方的情况下再和买家定价收钱。） D、出于战略合作、量价关系、物流方式、市场区域等考虑，可对重点用户销售价格在一定跨度时间内、在当期执行价格的基础上作适当下浮。 E、折让价格适用于质量有问题的产品。 F、定向降价适用于产销平衡或防止跌价风险。（库存考虑） G、根据市场变化情况，销售业务科可进行正向加价销售。 3.1.2 年度价格策略内容包括客户名称、定价方式及内容、定价说明。 3.1.3 年度价格策略流程 A、年底，销售处依据厂生产计划及市场情况编制下年度销售价格策略。 B、销售价格策略经厂价格领导小组评审，厂长审批。 C、销售价格策略调整由销售业务科提出申请，由销售处长审核，经营厂长、厂长审批。 3.2 月度定价程序 3.2.1 每月底，厂价格领导小组主持价格例会，根据当期市场价格及后期市场预测、生产经营的计划和库存等情况，提出下月度销售建议价格，经相关部门及厂长审批后，交财务处价格主数据管理员维护进ERP系统，作为销售处销售红线价格。 －２－
营销业务工作汇报管理制度
营销业务工作汇报管理制度 目的：为了加强对营销业务工作的管理，使公司管理层及时掌握驻外营销人员的工作进度，有效规范、指导营销人员每天的业务工作，促进营销业务的开展； 范围：公司销售部门全体人员； 职责：由公司营销副总负责本制度的修改、完善和解释； 由销售部门和市场部门负责组织本制度的贯彻执行； 由财务部负责营销业务及客户资料的存档。 工作要求： （一）营销业务工作汇报的内容： 1、每日工作汇报： 1）拜访客户（经销商、代理商）的情况；2）产品接货、送货的情况；3）客户对产品、对公司的意见和抱怨；4）签订产品销售合同的数量；5）当日完成的产品数量和销售额； 2、每周工作汇报： 1）本周内拜访客户的数量；2）客户结算销售货款的情况（按已结算额、未结算尾款余额、未结额所占比例）；3）客户对产品、对公司的意见和抱怨；4）完成的产品销售数量和销售额；5）经销商、代理商店铺进货数量、金额；6）本周工作存在的问题及采取的措施和建议；7）下周的工作计划安排； （二）营销业务工作汇报的方式： 1、日工作记载：营销人员必须在每天的工作中，做好营销工作的相
关记录，具体包括：《营销业务日志》，《客户拜访记录表》，《产品销售送、发货与货款结算记录表》等； 2、日工作汇报：营销人员必须每天在工作完成后，在晚上9点之前通过电子邮件，向公司市场部、销售经理和营销副总发送当日的工作日志，汇报当天的工作情况；有重要情况时，可先通过电话向公司领导汇报。有特殊原因当日未能按时上报的，最迟应在第二天上午9点前发送工作汇报资料。 3、每周工作汇报：对派驻外地工作的营销人员，原则上应在每周末回公司向市场部、销售经理做一次工作汇报，汇报时一并提交《营销业务日志》，《客户拜访记录表》，《产品销售送、发货与货款结算记录表》等；对驻外地区不能返回公司汇报工作的，可在周日上午或下周星期一上午9点前通过电子邮件发送《营销业务日志》，《客户拜访记录表》，《产品销售送、发货与货款结算记录表》进行工作汇报。（三）营销工作记录表单式样： 1、营销业务日志： 《营销业务日志》
产品销售管理制度(销售部)
产品销售管理制度 1.目的 为规范产品销售管理，保障销售部门、仓库和有关部门及时准确地反映产品的销售、库存数量，保证产品质量，特制定本管理制度的范围。 2.范围 所有产品的销售。 3.责任人 销售部负责人、销售人员。 4.产品的质量标准 4.1销售人员所销售的产品质量必须符合《中华人民共和国产品质量法》严禁销售过期失效等不合格产品。 5.产品的销售管理 5.1销售人员只能销售我公司生产的产品。 5.2销售人员不得从事下列销售活动： 5.2.1在非法产品市场或其它集贸市场销售我公司的产品； 5.2.2销售更改生产批号的产品； 5.2.3销售说明书、标签不符合规定的产品； 5.2.4法律、法规禁止的其它情况。 5.3禁止销售人员向无办理国家规定许可证的单位或个人以偿还债务、货款的方式为其无证经营提供产品。 5.4严格按照国家规定的出厂价进行销售，严禁随意调价。 5.5在产品销售过程中坚决抵制让利、回扣等违反国家《不正当竞争法》的违法行为。 5.6做好产品销售台账，以便于对产品进行质量跟踪服务工作。 6.销售人员的监督管理 6.1销售人员不得到其它企业兼职进行产品购销活动。 6.2从事产品销售的人员必须符合下列条件： 6.2.1具有高中以上文化水平，并接受产品知识培训； 6.2.2在法律上无不良品行记录； 7.销售货款的回笼 7.1产品销售开具发票的同时，必须保证货款回笼，对销售员由于对客户资信调查不细等工作过失造成的不良欠款，将追究销售员个人责任。 7.2对客户有恶意诈骗行为，给公司造成一定经济损失的，将诉诸法律解决。 8.产品的售后服务 8.1销售人员必须为客户提供优质服务，并负责解释产品的功效等与质量有关的问题。 8.2若发生质量问题，应迅速向公司质管部反馈并尽快处理解决。
销售价格管理制度
1.0总则 1.1目的：为了使公司销售价格科学化，制定流程规范化，特制定本制度。 1.2营销中心主要负责制定销售价格、销售折扣以及收款政策。 2.0影响销售价格的因素 2.1公司的销售目标 与销售价格有关的销售目标主要包括维持公司的生存、争取利润最大化、保持和扩大公司的市场占有率等。目标决定了定价策略和定价技巧。 2.2 产品成本 产品成本是销售价格的最低限度，产品价格必须能够补偿产品成本、促销费用、代理费用等所有的支出，并补偿公司为产品承担风险所付出的代价。 2.3公司销售组合策略 定价策略必须与产品整体设计、销售和促销决策相匹配，形成一个协调的销售组合。 2.4市场需求 产品成本决定了产品价格的最低限度，市场需求决定了产品的最高价格 2.5 客户的考虑 客户在购买产品时，一般都会在同类商品中从产品的性价比、产品包装等多方面进行比较，因此，公司在定价时，应该参照竞争对方的产品价格，以保证产品的销售。 3.0 产品定价程序 3.1销售价格定价大致分为以下六个步骤： 3.1.1 进行成本测算。 3.1.2综合考虑影响销售价格的各要素。 3.1.3研究竞争对手的销售价格。 3.1.4确定客户的心理定价 3.1.5确定销售价格。 3.2 财务中心会同供应链管理中心、产品中心、营销中心等相关人员收集成本费用数据，计算产品的各种成本和费用，包括生产成本、采购成本、平均成本、边际成本等。 3.3 营销中心对市场上的同类产品进行价格调研分析，主要包括生产厂家、产品型号、销售价格、销售情况等方面，特别是对公司竞争对手的情况。营销中心根据对新产品的销售量及市场分析结合公司的实际情况，提出新产品的几种定价方案，交公司总裁办予以审核。 3.4 由营销中心组织，财务中心，产品中心等部门参加，会同公司总裁办最终确定销售价格。由营销中心和总裁办共同在《产品报价单》上签字确认。 4.0 特别价格的规定 4.1特别价格是指低于正常销售的价格。特别价格一般包括以下几种情况： 4.1.1 因质量问题降价 4.1.2因交期延迟降价 4.1.3大批量订单要求降价
销售记录管理制度
销售记录管理制度 Sales records management system
1.目的- PURPOSE 建立销售记录的管理制度，确保必要时能在最短时间内收回有关产品。 2.责任- RESPONSIBIRITY 销售部负责人、发货人员，记录管理人员、质量管理部负责人、质量监督人员。 3. 范围- SCOPE 适用于所有本公司产品销售记录。 4. 操作程序- OPERATION PROCEDURE 一、销售记录管理的目的是保证可以追溯产品销售的去向，确保必要时能在最快的速度召回有关的产品。 二、销售记录的内容包括下列方面： 1.产品名称、批号、规格、数量。 2.发货人、发货时间；收货地点、单位。 3.产品的检验单号、合同单号、运输方式。 三、销售记录的填写要求如下： 1.记录及单据的填写要求 a)字迹清楚、内容真实、完整、详尽、不得用铅笔填写。 b)填写及时、准确，不得提前或错后填写。 c)不得随意撕毁或任意涂改，确实需要更改时，需在错处划一横线后，在 其旁边重写，签上姓名、日期并盖章。 d)签名（盖章）须填全名，不得只写姓氏，印章须清晰可辨。 e)记录及单据的内容须填写齐全，不得空格、漏项。 2.注意事项 a)填写时计量单位必须统一。
b)同品种不同批号，或不同规格产品，在记录及单据时，必须分开填写。 四、记录的收集 1.销售部的有关管理人员负责收集销售记录及单据，一般每月收集一次，并与 收发货台账进行核对，不得有误。必要时必须与实物、帐、卡核对，确保无 缺失。 2.收集后的记录及单据要逐页核对，特别是关于产品去向及产品特征的项目。 如有疑问须及时与有关文件货发货、运输凭证相核实，并将情况备注于备注 项下，核对人签字后归档。 五、记录的保存 1.记录实行专人、专柜保管。 2.注意防火、防盗、防遗失。 3.记录须保存至产品有效期一年后，货使用期限后一年。 六、记录的查询 1.记录的存放地点应便于查找、查阅。 2.查阅人须在查阅前办理查阅登记，查阅后要及时送还，并在有关记录上签字。 七、每年由销售部管理人员将超过贮存期的记录列出明细表，报质量管理部负责人审批，签字批准后方可销毁，并及时登入销售记录管理台账。 5 附件- APPENDIX 附件1：销售订单表 附件2：K3成品出库记录表 附件3：销售合同 附件4：产品出货清单
产品销售管理制度
产品销售管理制度 第一章总则 第一条：销售工作是企业经济活动的重要环节，是联系企业生产和社会需求的纽带，为了规范销售工作程序，加强销售管理，特制定本制度。 第二章售前管理 第二条：销售业务员及各销售站点驻站人员，要认真作好市场调研工作，广泛搜集整理市场信息和经济情报，建立和完善销售公司用户档案，每月底出具市场调研报告，以便公司决策层平衡产、销，及时做出有效的市场应对措施。 第三条：销售部长依据市场调研报告，做深层次的市场预测，分析和调研，积极开拓市场，寻找客户和客户进行价格、数量、质量等谈判，报公司总经理批准后，签订正式销售合同作为档案资料和结算依据。 第四条：签订合同应按规定，逐项填写供方单位名称、需方单位名称及双方的开户银行、帐号、税号、电话号码、地址、产品的规格、数量、价格、质量指标、验收方式、定货日期、交货地点、结算方式、合同签订地点（一般定为我方地点），经济纠纷的解决地点（一般为我方地点）和方式等，经双方签字，加盖公章后生效，各项不得遗漏，需由国家公证机关公证的，必须进行公证。第五条：建立销售合同文书的三级审核制度，即销售部、企管部、公司分管领导三级审核后才能签订正式合同；合同一式四份，销售部、财务部、企管部、对方客户分别留存。 第三章产成品的入库 第六条：由销售部、企管部、生产部、财务部共同组成产品质量联合监察
组，对产成品质量指标和焦炉单孔出焦重量进行不定期抽查，发现问题及时处理，原则上每月抽查两次，并以抽查结果为依据办理入库手续。 第七条：焦炭入库数量按抽查后的平均单孔重量乘以累计出焦孔数计算，每月集中办理一次入库。 第八条：焦粉、焦油、粗苯、中煤等副产品，按每月实际销售办理入库。 第九条：每月由企管部统计员积累数据，26日早开具入库单焦场保管员签字,核算员加盖企审专用章，分管领导签字财务部入帐。 第十条：产成品入库单一式五联，统计员留存两联，销售核员一联，焦场保管一联，财务部一联。 第十一条：焦场保管员依据入库单保管联建立产成品实物保管帐，销售核算员依据入库单计划联建立产成品三级明细帐，要求日清、月结、记帐凭证加装封面，按月装订成册。 第四章产成品的销售与出库 第十二条：产成品的销售分为赊销和现款或预付款销售两种形式。 第十三条：公司总经理办公会制定产品售价，销售部起草售价（调整）通知，报财务部、企管部执行。 第十四条：属于赊销的由销售部长按合同填制赊销申请单（要求明确赊销数量、价格、付款期限、责任人）书面通知开票员、销售核算员，具体操作程序为： 1、开票员开具发货通知单； 2、回车到地磅房回皮； 3、焦场保管员接到发货通知，组织装车、过磅；
产品销售管理制度
编号：SM-ZD-71623 产品销售管理制度 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制：____________________ 审核：____________________ 批准：____________________ 本文档下载后可任意修改
产品销售管理制度 简介：该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定，达成上下级或不 同的人员之间形成统一的行动方针，从而协调行动，增强主动性，减少盲目性，使工作 有条不紊地进行。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 第一部分发货及订单管理 第一条普通订单（一）普通订单的填写要求 1、公司向客户提供标准，客户按订单明细填写订货明细。 2、订单上注明：客户名称/电话/订货日期/要求发货日期。 3、“经销商确认”处客户必须签字/盖章（无公章的客户必须由客户亲笔签名确认）。 4、销售人员要在订单“销售人员”处签字以表示对订单进行确认，在订单“备注”标注处注明有无搭赠，在订单“附加说明”处选择相应选项进行勾选。注意：客户需将汇款单与订单一并传真至公司，并在传真件空白处注明客户名称与汇款金额（二）普通订单的处理流程 1、办事处商务助理（销售内勤）初审订单并核对订单信息。 2、办事处内勤将审核后的订单和汇款单传真至发货组。
销售定价管理规定
质量管理体系标准 HB-C-303 指南文件 - 销售定价管理规定- 2018-4-1发布2018-4-1实施
目录1．目的 2．适用范围 3．术语和定义 4．职责和权限 5．工作程序 6．相关文件 7．记录及使用样式 8．关键业绩指标 —签批栏—
编制: _____________ 审核: _____________ 批准: _____________ 1. 目的 为规范公司的销售定价管理过程，提高定价效率，保持市场占有率，目标利润最大化，满足顾客需求，特制定本程序。 2. 适用范围 本办法适用于公司产品成本核算、定价规则以及销售价格管理过程。产品是指BOM（物料清单）中包括的所有可销售的生产状态。。 3. 术语和定义 无 4. 职责和权限 4.1. 技术开发部：负责与顾客进行产品及技术交流、技术资料分析、制定物料清单BOM、 模具方案和模具成本分析，协助财务部和采购销售部完成成本核算及最终销售定价。 4.2.事业部：负责工艺方案制定，工艺流程及成本消耗，确定工时节拍、生产设备及人员投 入情况. 4.3采购销售部：负责顾客调研及商务交流、接收顾客询价资料、收集市场竞争信息，组织 技术开发部、财务部、事业部进行工艺技术分析及成本核算,包装运输成本核算。制定最终销售定价、定价审批、顾客报价、报价调整、签署价格协议或供货合同，以及报价记录归档管理。 4.4.财务部：负责成本核算及控制，确定基准销售价格，审核监督最终销售定价。 5. 工作程序
5.1产品报价信息获取 采购销售部业务人员需积极搜集了解顾客询价资料及市场相关信息，获取更多对产品报价信息有指导意义的信息并对顾客询价及价格调整信息进行识别分类，考虑到客户报价时效性要求、工作量、成本导向和市场竞争导向原则，采购销售部需尽量识别是否正式询价和项目重要程度，然后反馈给技术开发部和财务部。 5.2. 新产品报价 5.2.1采购销售部接收及确认顾客询价资料后，立即将产品顾客询价资料和要求反馈给技术开发部和财务部；技术开发部接到询价技术资料后根据产品图纸及技术要求编制产品BOM、制定初步产品制造工艺及方案，并组织事业部进行方案论证确定工时、生产设备及人员投入情况。 5.2.2财务部根据技术开发部提供的产品BOM、制造工艺方案、工时及生产设备、人员投入情况以及采购销售部提供的包装运输成本和销售费用确定基准销售价格，并发给采购销售部作为销售价格制定的基准。 5.2.3 根据集体决策原则，采购销售部组织技术开发部、财务部、铸造事业部、机加事业 部等相关部门进行工艺技术方案和成本核算的讨论评审，公司以成本导向、市场导向与竞争导向相结合，根据顾客需求、市场竞争及战略规划因素，综合考虑顾客定位及顾客目标价格、以及影响销售价格的各要素，并研究竞争对手的销售价格，以确定最终销售价格，形成《报价评审/审批单》。 5.2.4 如顾客未要求产品报价单格式，则统一采用本公司的产品报价单，由采购销售部填 写发给顾客，并保留原件存档。 5.2.5 如根据与客户的交流需重新提交正式报价，则由采购销售部重新填写《报价评审/ 审批单》并完成审批后重新提交报价给客户。
产品销售记录管理制度
产品销售记录管理制度题目: 产品销售记录管理制度共 2 页第 1 页 编制部门:销售部编号: 复制数: 起草人日期审核人日期批准人批准日期生效日期 颁发部门综合行政部分发部门质量管理部、销售部 1(目的 建立产品销售记录的管理制度，确保必要时能在最短时间内收回有关产品。 2(依据 国家食品药品监督管理局《医疗器械生产质量管理规范》(试行) 3(范围 所有的产品销售记录 4(责任 销售部、质量管理部、物资部 5(内容 5.1销售记录管理的目的 保证可以追溯产品销售去向，确保必要时能以最快的速度收回有关产品。 5.2销售记录的内容 5.2.1产品名称 5.2.2批号、规格、剂型 5.2.3数量(件数) 5.2.4收货地点、收货单位、邮编、电话 5.2.5发货人、发货时间、提货人签名 检验报告单编号5.2.6． 5.2.7运输方式 5.2.8备注 5.3销售记录及单据的填写要求 5.3.1字迹清楚、内容真实、完整、详尽、不得用铅笔中圆珠笔填写。 5.3.2及时填写，不得提前或拖后。 5.3.3不得随意撕毁或任意涂改，确实需要更改时，应划一横线后，在旁边重写，更改人签名。 5.3.4签名要填全名，不得只写姓氏。 5.3.5按表格内容填写齐全，不得漏项。 注意:填写时单位要尽量统一。同产品不同批号，或不同规格产品应分别填写。 5.4记录的收集 每批产品售完后，由销售部人员负责收集、记录、货位卡，并与收发货台账进行核对。不得有误。要与实物、账、卡核对，确保没有缺失，签字。收集后要逐项逐页复核，特别是关于产品去向及产品特征的项目。如有疑问需及时与有关文件或发货、运输凭证相核实，并将情况注于备注项下，核对人签字后归档。 5.5记录的保存 5.5.1记录由销售部专人专柜保管。 5.5.2注意防火、防盗、防遗失。
产品销售管理制度.doc
产品销售管理制度[121 产品销售管理制度 对于绝大多数公司来说它们销售的产品不外乎两类有形的产品或无形产品技术产品销售是公司实现利润与经营目标的关键环节因此产品销售是现代公司最重要的一项管理制度一家公司缺乏现代的产品销售管理制度不一定卖不出产品但肯定不能达到最好的效果现代公司的产品销售管理制度主要有以下几个方面 一年度销售计划管理制度 (一) 基本目标 本公司20XX年度销售目标如下: 第一条销售额目标 1 部门全体XXXX元以上 2 每一职工/每月XXX元以上 3 每一营业部人员/每月XXXX元以上 第二条利益目标(含税) XXXX元以上 第三条新产品的销售目标XXXX元以上 (二) 基本方针 为实现下期目标本公司确立下列方针并付诸实行
第一条本公司的业务机构必须一直到所有人员都能精通其业务人心安定能有危机意识有效地活动时业务机构才不再做任何变革 第二条贯彻少数精锐主义不论精神或体力都须全力投入工作使工作朝高效率高收益高分配高薪资的方向发展 第三条为加强机能的敏捷迅速化本公司将大幅委让权限使人员得以果断速决始具实现上述目标的原则 第四条为达到明确责任的目的及确立责任体制本公司将贯彻重赏重罚政策 第五条为使规定及规则完备本公司将加强精确业务管理 第六条MS股份有限公司与本公司在交易上订有书面协定彼此遵守责任与义务基于此立场本公司应致力达成预算目标 第七条为促进零售店的销售应设立销售方式体制将原有购买者的市场转移为销售者的市场使本公司能握有主导代理店零售店的权力 第八条将出击目标放在零售店上并致力培养指导其促销方式借此进一步刺激需求的增大 第九条策略的目标包括全省有力的XX家店以经销方式体制来推动其进行 第十条设立定期联谊会借此更进一步加强与零售商的联系 第十一条利用顾客调查卡的管理体制来确立零售店实绩销售实绩需求预测等等的统计管理工作 第十二条除沿袭以往对代理店所采取的销售拓展对策外再以上述的方法作为强化政策从两方面着手致力推动拓销
销售定价管理规定1.doc
销售定价管理规定1 质量管理体系标准 HB-C-303 指南文件 - 销售定价管理规定- 2018-4-1发布2018-4-1实施 目录 1．目的 2．适用范围 3．术语和定义 4．职责和权限 5．工作程序 6．相关文件 7．记录及使用样式 8．关键业绩指标 —签批栏— 编制: _____________ 审核: _____________ 批
准: _____________ 1. 目的 为规范公司的销售定价管理过程，提高定价效率，保持市场占有率，目标利润最大化，满足顾客需求，特制定本程序。 2. 适用范围 本办法适用于公司产品成本核算、定价规则以及销售价格管理过程。产品是指BOM（物料清单）中包括的所有可销售的生产状态。。 3. 术语和定义 无 4. 职责和权限 4.1. 技术开发部：负责与顾客进行产品及技术交流、技术资料分析、制定物料清单BOM、模 具方案和模具成本分析，协助财务部和采购销售部完成成本核算及最终销售定价。 4.2.事业部：负责工艺方案制定，工艺流程及成本消耗，确定工时节拍、生产设备及人员投 入情况. 4.3采购销售部：负责顾客调研及商务交流、接收顾客询价资料、收集市场竞争信息，组织
技术开发部、财务部、事业部进行工艺技术分析及成本核算,包装运输成本核算。制定最终销售定价、定价审批、顾客报价、报价调整、签署价格协议或供货合同，以及报价记录归档管理。 4.4.财务部：负责成本核算及控制，确定基准销售价格，审核监督最终销售定价。 5. 工作程序 5.1产品报价信息获取 采购销售部业务人员需积极搜集了解顾客询价资料及市场相关信息，获取更多对产品 报价信息有指导意义的信息并对顾客询价及价格调整信息进行识别分类，考虑到客户 报价时效性要求、工作量、成本导向和市场竞争导向原则，采购销售部需尽量识别是 否正式询价和项目重要程度，然后反馈给技术开发部和财务部。 5.2. 新产品报价 5.2.1采购销售部接收及确认顾客询价资料后，立即将产品顾客询价资料和要求反馈给技 术开发部和财务部；技术开发部接到询价技术资料后根据产品图纸及技术要求编制产品BOM、制定初步产品制造工艺及方案，并组织事业部进行方案论证确定工时、生产设备及人员投入
销售价格管理制度
北京好冉冉电梯安装有限公司 2-XS07-2000 销售价格管理制度 2005-08-28发布 2005-10-05实施北京好冉冉电梯安装有限公司发布
北京好冉冉电梯安装有限公司 销售价格管理制度 为尽快提高公司在电梯行业的竞争能力，维护电梯销售价格体系的严肃 性，确保经营利润的实现，特制定本规定。 一、 电梯产品销售价格以公司下发的电梯价格表为准。 二、 电梯销售的授权： 1、 授权销售员的下浮比例5%； 2、 授权市场销售部经理的下浮比例8% 3、 授权副总经理的下浮比例15%。 三、 报价： 送给客户的各类报价均应经主管销售的副总经理签字认可后方可报出。 四、 价格的“撞车”： 1、 凡一个项目从不同角度由我公司不同的销售人员报出不同的价格的现象称为 “撞车”。 2、 凡发生“撞车”现象，除按信息管理办法确认主责该项目的销售员外，低价 位的一方应主动撤出。 3、 凡因项目未得到而破坏性报低价的销售人员，按自动解除劳动合同处理。 五、 代理商的询价、报价： 1、 代理商对外报价应在公司价格的管理范畴内。 2、 价格的授权不适合代理商，代理商对外独立报价均应请示对应的销售业务员。 北京好冉冉电梯安装有限公司 2005-08-28批准 2005-10-05实施 2-XS07-2000 A/0 1
2-XS07-2000 3、代理商凡未经请示和私自按超过对应授权报出的低价，公司一律不予承认，屡 次犯规的终止合作关系。 4、各代理商之间如发生合同“撞车”现象，应服从公司的裁判。 六、大型项目的报价： 1、定义：合同台数超过10台，合同总价相当于或大于50万美元且有进口件的 合同，具备其中一个条件的可视为大型项目。 2、大型项目的价格政策和汇率、付款方式、记价办法、海关关税、增值税以及 分摊费的计算均应事先评审，销售部经理牵头，项目经理负责参加。 3、大型项目招标过程中的价格折扣均应事前请示,做到准备充分。 七、保密原则： 1、价格表要妥善保存，不得遗失。 2、需要保密的价格应按公司保密制度执行。 3、在开标之前，将公司价格透漏给竞争对手的人员，按自动解除劳动合同处理。 八、安装、维保业务： 1、此项业务的价格除依据价格表外，同时应请该部门负责人确认。 2、为销售合同中标而实行安装维保业务的让利、折扣。应逐级请示。 九、本规定自2005年10月05日起执行，由市场销售部负责解释。 2
医疗器械销售管理规章制度
医疗器械销售管理制度 一、目的：为加强医疗器械产品销售环节的管理，确保产品销售给具有法定资格的企业。 二、范围：适用于本公司医疗器械产品销售的管理。 三、职责：医疗器械产品销售人员对本制度的实施负责。 四、内容： 1. 认真审核购货单位的法定资格、经营范围和商业信誉，防止产品流向非法企业。 1.1购货方是医疗器械流通企业的，销售员应向流通企业索取加盖公章的《医疗器械经营 许可证》复印件；加盖购货方原印章和法定代表人印章或签名的授权书或证明文件，授权书或证明文件应当载明授权权限，并注明采购人员或提货人员的姓名、身份证号码；加盖购货单位原印章的采购人员或提货人员身份证复印件。审核购货方证照的合法性和有效性，购货方证照核准项目与其经营行为是否相符。 1.2购货方是医疗机构的，审核其《医疗机构执业许可证》；军队所属医疗机构的，审核是 否具有军队主管部门批准的对外服务证明；科研机构等因科研需要购买医疗器械的，应提供相关审核证明。以上复印件应加盖购货方公章原印章。 1.3对购货方采购人员及提货人员资格审核由销售部会同质管部严格按照医疗器械销售管 理程序相关内容共同进行。 2. 贯彻执行有关医疗器械产品质量管理的法律、法规和行政规章，保证医疗器械产品经营的合法性、安全性。 3. 严格执行“先产先销”、“近期先销”的原则，对近效期产品及滞销产品加紧促销，开展市场预测和销售分析，及时反馈市场信息供采购部门参考。 4. 正确介绍产品结构性能，为用户提供优质服务，做好售后服务工作。定期开展用户访问，
认真处理质量查询和投诉，及时进行信息反馈和质量改进。 5. 销售医疗器械产品应开具合法票据，做到票、帐、货相符，并按规定建立销售记录。一次性使用无菌医疗器械的销售记录必须真实完整，其内容应有：销售日期、销售对象、销售数量、产品名称、生产单位、型号规格、生产批号、灭菌批号、产品有效期等。记录和有效证件必须保存产品有效期后二年。 6. 注意收集由本公司售出医疗器械产品的不良事件情况，发现不良事件，应按规定上报质管部，执行《医疗器械不良事件报告的管理制度》的规定。 7.销售人员应加强自身业务知识学习，并将掌握的知识，有效真实地传递给客户，不断提高公司销售服务水平。 五、相关记录编号 1 医疗器械销售记录LDMD-FM-10
大型公司产品销售员管理规定
销售人员管理制度 第一章总则 第一条适用范围 本管理办法适用于中国建筑标准设计研究所发行室（以下简称发行室）。 第二条目的 为规范销售员的市场行为，提高销售员的工作效率，充分调动销售员的市场开拓能力和市场发展潜力，创造良好的市场业绩，特制定本管理制度。 第三条原则 坚持业务管理的计划、组织、控制、考核相结合的管理原则。 第二章组织管理 第四条制定程序 管理制度制定由营销主管负责制定，上报主任进行审批，审批后经过主任办公会审议通过后，下发有关部门执行。 第五条执行 营销主管负责组织执行。 第六条实施监督 主任负责管理制度执行过程中的监督和考核。 第七条实施效果考核 发行室高层领导，主任办公会负责对管理制度执行效果进行评审。
第三章制定方法 第八条类比法 主要通过对相似行业、同行业竞争对手现行的销售人员成功管理经验，结合发行室目前经营现状而制定的。 第九条经验对比法 主要根据发行室过去3-5年内的销售人员管理制度执行情况和未来发展规划要求以及客户对相关信息反等综合因素而制定的。 第十条综合法 在类比法与经验对比法分析的基础上，综合其他因素而制定的。 第四章制度管理内容 第十一条销售员管理 （一）产品销售员管理； （二）网络销售员管理。 第十二条销售员激励机制 第十三条销售员的业绩评估 第五章产品销售员管理 第十四条销售员职责 （一）产品销售员主要职责 1. 根据年度营销目标，制定本地区的营销目标、营销计划和营销预算，并负责实施； 2. 执行营销政策，维护重要客户，并与客户保持良好关系；
3. 帮助客户发展销售网络和销售队伍建设； 4. 负责应收账款回收，协助财务部门完成结算工作； 5. 协助市场推广人员作好市场促销工作； 6. 建立客户档案，作好销售渠道的信息收集、整理、分析工。作 （二）营销主管主要职责 1.负责领导制定营销计划（销售计划和市场推广计划）、营销目标，并监督实施； 2.负责领导制定技术服务计划，并监督实施； 3.负责组织制定营销政策，并监督实施； 4.负责监督实施市场推广、技术服务方案； 5.负责组织制定和监督实施营销预算方案； 6.负责销售队伍建设、培训和考核。 第十五条管理目标 （一）销售目标； （二）利润目标； （三）市场占有率； （四）销售网络发展 （六）销售成本控制； （七）客户满意度。 第十六条管理原则 （一）区域性管理原则 将全国各销售地区划分为不同的销售区域，分别由不同的销售人员来管理。例如A销售员负责华北区、东北三省；B销售员负责华东区、华南区；B销售员负责华中区、西南区等。
产品销售价格管理制度
产品销售价格管理制度 第一章总则 为加强企业管理～规范产品市场销售价格的制第一条 定、执行和监督～特制订本制度。 第二条本制度适用于河北德兴食品有限公司所有产品价格的管理。 第二章产品定价管理 第三条公司成立产品销售价格管理小组。价格管理小组由公司总经理、副总经理、生产部经理、销售部经理、财务部经理的人员组成～它负责对市场价格信息收集处理、产品定价、销售价格监督等工作。 第四条价格管理小组根据市场信息及销售部提供的相关经营数据作为产品定价的依据～制定产品销售指导价格。 第五条产品销售价格分为:出厂价、经销价、结算价、零售价。 出厂价:我公司统一对外部价格表的报价。 经销价:我公司或经销商与直接用户的最低价格。 结算价:经销商先行预付货款、后分批提货享受的优惠结算价。 零售价:在出厂价的基础上加上百分之三十后的价格。 第六条新产品定价～由生产部和财务部负责核算新品的单项成本价格～提供给价格小组～再结合销售部提供的市场价格信息～由价格小组最终决定市场的销售价格。 第七条质量瑕疵或滞销的产品仓库和品管部必须以书面报告的形式提出降价报告～经部门经理签字～上报价格管理小组～并由总经理审批～方可销售。 第八条渠道的销售价格体系标准:严格按照价格管理小组下发的价格表执行。另外市场零售价格也要和大客户单独签定协议。 第三章产品调价管理
第九条销售部应定期对销售价格的执行情况和市场价格反馈情况进行分析和评估～及时向公司销售价格管理小组提供销售市场信息～为价格管理小组调价提供依据。 第十条价格管理小组依据市场形势的变化、原料价格的变化等因素～要定期或不定期地对销售价格进行调整～正常情况下每五天调整一次销售价格～遇销售市场出现特殊情况时可及时对销售价格进行调整～并书面通知销售部。 第十一条如某个客户在特殊原因下需要调价的～销售部提交报告经价格管理小组批准后实施。 第四章价格执行管理 第十二条销售部必须严格执行价格管理小组制定的产品销售指导价～不得低于指导价格销售。特殊情况必须经总经理审批～否则～将对责任人进行索赔。 第十三条产品销售价格由公司财务科负责按照价格表审核销售价格～出现低价销售的～财务人员要坚决制止～对造成经济损失的～相关责任人要负责一定经济赔偿。 第十四条对私自调价而未履行审批手续的～由调价人负全部责任～禁止事后追补调价报告。 第十五条调价一律以书面文件为准～不准口头通知执行～否则可拒绝执行。 第十六条对特殊情况需延期而未办理延期报告的～视作未同等执行～不做延期处理。 第十七条各职能部门及有关人员必须对公司价格信息高度保密～未经总经理批准～除销售部以外的任何部门和个人无权对外提供公司的销售价格信息。 第五章价格发文、归档管理 第十八条销售部应建立价格信息台账～所有销售合同、价格审批、价格调整的发文必须建档保存～以备查询。
产品销售记录管理制度
1．目的 建立产品销售记录的管理制度，确保必要时能在最短时间内收回有关产品。 2．依据 国家食品药品监督管理局《医疗器械生产质量管理规范》（试行） 3．范围 所有的产品销售记录 4．责任 销售部、质量管理部、物资部 5．内容 5.1销售记录管理的目的 保证可以追溯产品销售去向，确保必要时能以最快的速度收回有关产品。 5.2销售记录的内容 5.2.1产品名称 5.2.2批号、规格、剂型 5.2.3数量（件数） 5.2.4收货地点、收货单位、邮编、电话 5.2.5发货人、发货时间、提货人签名 5.2.6检验报告单编号 5.2.7运输方式 5.2.8备注 5.3销售记录及单据的填写要求 5.3.1字迹清楚、内容真实、完整、详尽、不得用铅笔中圆珠笔填写。 5.3.2及时填写，不得提前或拖后。 5.3.3不得随意撕毁或任意涂改，确实需要更改时，应划一横线后，在旁边重写，更改人签名。 5.3.4签名要填全名，不得只写姓氏。 5.3.5按表格内容填写齐全，不得漏项。 注意：填写时单位要尽量统一。同产品不同批号，或不同规格产品应分别填写。 5.4记录的收集 每批产品售完后，由销售部人员负责收集、记录、货位卡，并与收发货台账进行核对。不得有误。要与实物、账、卡核对，确保没有缺失，签字。收集后要逐项逐页复核，特别是关于产品去向及产品特征的项目。如有疑问需及时与有关文件或发货、运输凭证相核实，并将情况注于备注项下，核对人签字后归档。 5.5记录的保存
5.5.1记录由销售部专人专柜保管。 5.5.2注意防火、防盗、防遗失。 5.5.3记录要保存至有效期后一年。 5.6记录的查阅 查新产品试销人应经销售部批准、登记，阅后要及时送还，并在有关记录上签字。 5.7记录的销毁 每年由管理人员将超过贮存期的药品销售记录帐、卡列出明细表，报销售部经理批准，质量管理部派人员监督，签字后方可销毁，并及时登入销售记录管理台账。
产品销售管理制度
产品销售管理制度 对于绝大多数公司来说它们销售的产品不外乎两类有形的产品或无形产品技术产品销售是公司实现利润与经营目标的关键环节因此产品销售是现代公司最重要的一项管理制度一家公司缺乏现代的产品销售管理制度不一定卖不出产品但肯定不能达到最好的效果现代公司的产品销售管理制度主要有以下几个方面 一年度销售计划管理制度 (一) 基本目标 本公司20XX年度销售目标如下: 第一条销售额目标 1 部门全体 XXXX元以上 2 每一职工/每月 XXX元以上 3 每一营业部人员/每月 XXXX元以上 第二条利益目标(含税) XXXX元以上 第三条新产品的销售目标 XXXX元以上 (二) 基本方针 为实现下期目标本公司确立下列方针并付诸实行 第一条本公司的业务机构必须一直到所有人员都能精通其业务人心安定能有危机意识有效地活动时业务机构才不再做任何变革 第二条贯彻少数精锐主义不论精神或体力都须全力投入工作使工作朝高效率高收益高分配高薪资的方向发展 第三条为加强机能的敏捷迅速化本公司将大幅委让权限使人员得以果断速决始具实现上述目标的原则 第四条为达到明确责任的目的及确立责任体制本公司将贯彻重赏重罚政策 第五条为使规定及规则完备本公司将加强精确业务管理 第六条 MS股份有限公司与本公司在交易上订有书面协定彼此遵守责任与义务基于此立场本公司应致力达成预算目标 第七条为促进零售店的销售应设立销售方式体制将原有购买者的市场转移为销售者的市场使本公司能握有主导代理店零售店的权力 第八条将出击目标放在零售店上并致力培养指导其促销方式借此进一步刺激需求的增大 第九条策略的目标包括全省有力的XX家店以经销方式体制来推动其进行 第十条设立定期联谊会借此更进一步加强与零售商的联系 第十一条利用顾客调查卡的管理体制来确立零售店实绩销售实绩需求预测等等的统计管理工作 第十二条除沿袭以往对代理店所采取的销售拓展对策外再以上述的方法作为强化政策从两方面着手致力推动拓销 第十三条随着购买者市场转移为销售者市场的变化应确立长期契约制度来统一管理交易的条件 第十四条检查与代理商关系确立具有一贯性的传票会计制度 第十五条本方针之间的计划应做到具体实效贯彻至所有相关人员 (三) 业务机构计划
销售定价管理规定
销售定价管理规定 GE GROUP system office room 【GEIHUA16H-GEIHUA GEIHUA8Q8-
销售定价管理制度 为明晰项目销售价格管理责任，实现最佳经济效益，提升项目利润水平，集团运营中心特制定本制度. 第一章总则 一、本办法适用于本集团属下各地区的发展项目，包括住宅、商铺、写字楼与 车位等物业。 二、集团价格管理的主要内容是价格指标的编制与考核，项目公司价格管理的 主要内容是制订价格执行策略平衡价格与收入，以保证项目的实收均价在价格指标之上。 三、项目公司的年度定价、新开盘定价、整体调价都必须报集团审批通过后才 能执行，个别单元调价由项目总经理负责审批，所有价格调整文件都必须在集团运营中心备案。 第二章定价相关指标口径规定 一、项目整盘目标价格：项目整盘目标价格是指在项目尾盘销售清算后，按公 司定义的销售总收入净额/总销售面积而计算的值，此目标价格是项目整盘的考核指标之一，分住宅、商铺、写字楼与车位。 二、项目单元最低价：各项目在制订价格分布体系时规定的每套单元最低价， 以不低于集团运营中心出具的项目完全单位成本为准则，否则由当事人承担相应责任。
三、项目年度目标价：项目年度的销售总合约净额/总销售面积的值。此价格 是项目年度的考核指标之一，分住宅、商铺、写字楼与车位，其中车位按照销售总合约净额/销售车位个数计算。 四、楼座实收均价：项目公司定价人员在制定楼座销售价格表时的依据，在年 初与项目年度目标价同时编制，集团据此基准价对各项目的年度目标价完成情况进行修正考核。 第三章年度目标定价 一、年度目标定价工作流程
产品报价管理制度
产品报价管理制度 第一章总则 1、进一步规范公司产品报价流程，明确相关部门在报价过程中的职责. 降低采购成本，规范采购价格核定流程，对合格供方提供的报价进行成本分析和核算，确保供方的价格合理，保证公司的经济效益。 2、本规定适用公司自行生产或者外协加工的所有常规产品、生产所需的原材料、辅料、外协件、包装物等采购产品价格的测算、分析、审核、确认。第二章. 职责 1、价格管理组织机构：成员有总经理、常务副总、副总经理、生产部部长、技术部部长。负责对新产品、常规产品报价的评审、抽查及外加工价格的最终确定。 2、市场营销部负责接收客户询价信息，提出报价申请，并将最终报价及时向客户反馈。 3、生产部负责对产品工艺流程的编制、产品模具、工装费用的测算及对产品原材料、辅料、生产车间人工费、动力三费的测算,并把变 动情况及时通知报价部门. 4、外协加工的产品应选择合格的供方,向供方询价的同时要求供方提供符合要求的报价格式及采用的原材料质量及价格。 5、报价部应时刻关注原材料市场及生产用工费用的变化，以便及时对价格进行精确测算。 6、报价员对本人负责的报价单承担相应的奖罚责任。第三章. 工作流程
一、营销部门的报价 1、市场营销部在接到客户提出产品报价要求时，应从和客户交谈或通过其它信息渠道验证该客户是否有合作意向（老客户不需要验证），在通过初步验证确定客户有合作意向后，应填写《产品报价申请单》，申请表中详细记录收集到的客户需求，产品的规格型号、技术资料等传递到报价部门。 2、报价部门根据当时报价员的工作情况及其擅长的报价类别进行合理安排，专人负责，实行一单一人负责制。 3、报价员根据以往的经验和已有的产品套用初步测算，收集技术、生产、采购、营销等相关人员对相关产品的价格及用工信息的进行汇总、核算，并根据顾客公司与本公司的距离，选择合适的运输路线及方式，核算出运输的成本以及相关的销售费用。 4、成本核算完成并确认准确后，及时通知营销业务员，以便及时通知客户。 5、报价部门编制报价登记表，对每次报价建立台帐进行管理，应注明报价的日期、产品、规格、价格、质量及要求报价的业务员姓名等。 6、顾客确认报价单且达成合作意向后，将该产品报价单，及所有的费用核算清单归档，报价部门和销售部门各存一份，报价部门根据营销人员提供的客户要求及报价时的相关资料向生产部提供采购标准并协助生产部对供方材料、工艺水平进行判定，经总经理批准后由生产部相关负责人与外协生产单位签订《加工合同》，由生产部进行排产及完工后的产品入库、质量检测等工作。 7、协助仓管部门做好货物的装运日期及装运方式的安排。 二、公司来访客户的报价