特殊特性管理办法
特殊特性控制程序(含表格)
特殊特性控制程序（ISO9001-2015/IATF16949-2016）1.0目的采用适当的方法确定和控制产品和过程的特殊特性，以保证产品关键、特性的质量。
2.0范围适用于本公司的所有产品和过程特殊特性的控制。
3.0职责3.1 技术部负责组织特殊特性的选定并在相关的文件中进行标明。
3.2销售部负责协助技术部查明、确认顾客所有的特殊特性及标识方法。
3.3质量部参与特殊特性的选定，负责对所有特殊特性（产品和过程）进行测量和监控并保存记录。
3.4生产部参与特殊特性的选定并对自己所管辖范围内出现的特殊特性进行管理。
4.0术语和定义4.1特殊特性: 特殊特性包括产品特性或过程参数，其影响到安全性或法律法规的符合性，影响到产品的配合和功能以及后续生产过程，或者是由顾客要求的，在验证活动中要求特别关注的特性。
4.2产品特性: 指在图纸或其他的工程技术资料中所描述的零部件或总成的特点与性能。
如，尺寸、材质、外观、性能等特性。
4.3过程特性: 指与被识别产品特性具有因果关系的过程变量，亦称过程参数。
5.0管理办法5.1 特殊特性分类5.1.1本公司特殊特性分类及标识及对照见附件1《特殊特性分类和标识对照表》5.2 特殊特性的识别5.2.1在项目开发或合同评审时销售部/技术部负责查明、确认顾客所有的特殊特性及标识方法，并反馈给技术部。
5.2.2 技术部/项目组组织项目成员进行特殊特性的识别,识别时应:5.2.2.1 识别顾客设计资料中有关产品特殊特性及其标识,并作为公司的产品的特殊特性。
5.2.2.2 除顾客指定的特殊特性外，根据特殊特性定义进行识别：1)与车辆运行安全性相关的；与国际、国家、行业、地方法律法规相关的；与操作安全性相关的应识别为产品的关键特性。
2)与顾客的配合尺寸、产品的外形尺寸、产品内部零部件配合尺寸、功能、性能等应识别为产品的重要特性。
3)在过程控制中的关键/重要加工参数应识别为过程的关键/重要特殊特性。
FMEA管理办法
达到品质保证的高度信赖性，特制定本办法。
2.范 围：
2.1 适用于汽车产品开发承制至试量产前之检讨，并提供工程设计拟制、修订之参考。
2.2 范围：
2.2.1 凡公司制造单位所生产的交中心车厂之主要组件皆属之。
2.2.2 其它经客户或品管单位指定之部品亦为实施之对象。
3.权 责：
3.1 工程课：负责工程 FMEA 工作小组推进会议之召开及制修订维护本办法。
不良现象 5
(潜在失效模式)
依据过去不良履历或经验预想该工程可能发生不良现象具体记入。 诸如 CASE 变形、破损、接着不良、成形不良、次品、异品等不良现 象
6 不良影响
记入不良现象之发生，可能造成次工程或完成品直接或间接对品质
(失效的潜在效应) 上之影响
不良原因
依据品质相关管理要素、材料、机器、方法、人员、可能发生不良
C、易检性：依制程管制方式，对不良发生可能检出之程度予以评价
PFMEA 易检性评价准则
检查类别
探
探测性
准则
ABC
探测方法的推荐范围
测
度
几乎不可能 很微小 微小 很小 小 中等 中上
高 很高 很高
绝对肯定不可能探测
× 不能探测或没有检查
10
控制方法可能探测不 出来
× 只能通过间接或随机检查来实现控制 9
7
之原因尽可能全部记入，并尽可能记入其发生原因之小要因以利对 (失效的潜在成因) 策处置
8 检出方法 (现行制程管制)
依产品标准作业指导书记入实施检验，如 SPC 管制、 夹治具防误、 全数检查等
9 评价值
记入不良现象发生后，对于次工程或完成品影响之程度，依评价基 准记入（评价基准如附件三）
S22H11产品特殊特性清单管理办法
产品特殊特性清单管理办法Q/XXX X X X X X X X X X X公司企业标准Q/KJWXG03017012019代替：无产品特殊特性清单管理办法XXXX-XX-XX发布XXXX-XX-XX实施目次前言 (II)1 目的 (3)2 范围 (3)3 术语和定义 (3)3.1 特殊特性 (3)3.2 潜在设计失效模式及后果分析 (3)3.3 质量功能展开 (3)3.4 顾客 (3)4 职责和权限 (4)4.1 设计部门 (4)4.2 标准化部资料管理科 (4)4.3 其它部门 (4)5 工作程序 (4)5.1 初始产品特殊特性的选定 (4)5.2 正式产品特殊特性的选定 (4)5.3 产品特殊特性的评审 (4)5.4 产品特殊特性编制注意事项 (4)5.5 管理 (5)5.6 归档和发放 (5)6 相关支持文件 (5)7 记录 (6)产品特殊特性清单（公司内部用） (7)产品特殊特性清单（供应商用） (8)产品特殊特性明细表 (9)产品特殊特性检查表 (10)文件更改状态记录 (11)前言本标准是根据XXXXX公司发展要求而制定的，本标准按GB/T1.1-2009给出的编写规则进行起草。
本标准由XXXX公司研发技术部提出。
本标准由XXXXX公司标准化部归口管理。
本标准由XXXX公司研发技术部负责起草。
本标准主要起草人：科技文轩本标准会签人：相关部门本标准审核人：部门领导签字本标准批准人：公司领导签字产品特殊特性清单管理办法1 目的规范产品特殊特性的编制和发放的工作流程及管理要求，保证特殊特性识别准确、全面。
2 范围本办法适用于研发技术部对产品、系统、总成和零件特殊特性的识别。
3 术语和定义3.1 特殊特性可能影响产品的安全性或法规符合性、配合、功能、性能或其后续过程的产品特性或制造过程参数。
分初始产品特殊特性和正式产品特殊特性两个阶段。
其合理的预料会对产品的政府标准或法规安全性或符合性产生重大影响，或可能使顾客对该产品的满意度有重大影响。
特殊特性管理办法
1目的明确产品和过程的特殊特性，对特殊特性施行有效控制，达到顾客满意。
2适用范围适用于本公司所有产品和过程特殊特性的控制。
3职责3.1由项目小组负责特殊特性的识别确定3.2品管部负责对涉及特殊特性的过程监视。
3.3技术部负责就特殊特性与顾客协调、联系。
4管理内容4.1特殊特性的识别4.1.1技术部依据顾客的要求、将信息传到项目小组。
由项目小组针对顾客的要求和对图纸的识别，进行《产品、过程特殊特性评审》，形成《产品、过程特殊特性清单》，综合编制《产品过程特殊特性矩阵图》识别顾客所制定的还有未确定的特殊特性。
4.1.2当顾客未确定特殊特性时由项目小组结合本公司的实际情况、确定产品的特殊特性，识别可以从以下方面考虑a)顾客对产品的需要和期望；b)可靠性目标/要求的需要；c)法律、法规；d)重要的外观特性及装配尺寸；e)产品的安全性等；4.1.3最终确定产品和过程的特殊特性，见附件一《特殊特性符号标识》。
4.2特殊特性的标识4.2.1顾客指定的特殊特性须按顾客指定的特殊特性符号进行标识，当与《特殊特性符号标识》规定相冲突时，必须加以说明；4.2.2在顾客没有指定特殊特性符号标识时，可以使用公司规定的等效的符号或说明来加以标识，详见本程序附件一《特殊特性标识符号》规定。
4.2.3特殊特性的标识用于：b)在公司内部产品图纸文件中所有涉及到的特殊特性；c)在工艺过程文件中所有涉及到的特殊特性（包括产品与工艺图样、控制计划与 FMEA，作业指导书等）。
4.2.4特殊特性既可以是产品特性，也可以是过程参数，凡是有特殊特性出现在任何资料与文件上时，必须对该特殊特性按《特殊特性标识符号》要求进行标识，以提示使用者加以特别关注。
4.3本公司应根据确定的特殊特性，在生产过程中进行重点控制，如控制达不到要求时，应采取纠正措施。
4.4具有产品特殊性和过程特殊性的工序按《特殊和关键工序管理办法》实施控制。
4.5当特殊特性发生更新与变化时，特殊特性的标识也随之变化，但是，只要还有特殊特性就必须按《特殊特性标识符号》要求进行标识。
IATF16949：2016特殊特性管理规范
文件编号版本号修改号特殊特性管理规范QD8.3.5-2016A0 1．范围本标准适用公司的产品和过程特殊特性的管理。
2．规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
IIATF16949:20163．术语和定义ISO 9000:2015《质量管理体系基础与术语》与IATF16949:2016《质量管理体系—汽车生产件及相关维修零件组织应用ISO9001:2015的特别要求》。
3.1特殊特性可能影响产品的安全性或法规的符合性、配合、功能、性能或其后续过程的产品特性或制造过程参数。
4．特殊特性的符号标识公司特殊特性的符号标识特殊特性分级特性标志分级定义关键(安全)SC ,D超差后直接影响产品,致使产品（或零部件）整体功能丧失产品设计特定的安全性和安全项重要F超差后将造成产品（或零部件）部分功能丧失，引起顾客重大抱怨一般特性超差后将不会出现产品（或零部件）配合/功能丧失适用范围适用于塑料手柄本体、手球本体适用的客户：盖尔瑞孚（一汽大众、一汽轿车）标识范围1当顾客在产品图样上对特殊特性有特别标识时，技术质量部门应在图纸、工艺卡片、检验卡片(检验记录)、控制计划、DFMEA、PFMEA、过程流程图等所有出现特殊特性的地方进行相应标识。
2公司自行确定的特殊特性在图纸、工艺卡片、检验卡片(检验记录)、控制计划、DFMEA、PFMEA、过程流程图等所有出现特殊特性的地方对特殊特性进行标识。
5.管理内容与办法序号页码修改内容修改日期实施日期批准编制：审核：批准：日期：日期：日期：。
特殊特性作业指导书-2013s
特殊特性控制作业指导书1 目的采用适当的方法确定和控制产品和过程的特殊特性，以保证产品关键、特性的质量。
2 范围适用于本公司的所有产品和过程特殊特性的控制。
3 职责5.1 技术部负责组织特殊特性的选定并在相关的文件中进行标明。
5.2销售部负责协助技术部查明、确认顾客所有的特殊特性及标识方法。
5.3质量部参与特殊特性的选定，负责对所有特殊特性（产品和过程）进行测量和监控并保存记录。
5.4生产部参与特殊特性的选定并对自己所管辖范围内出现的特殊特性进行管理。
4术语和定义4.1特殊特性: 特殊特性包括产品特性或过程参数，其影响到安全性或法律法规的符合性，影响到产品的配合和功能以及后续生产过程，或者是由顾客要求的，在验证活动中要求特别关注的特性。
4.2产品特性: 指在图纸或其他的工程技术资料中所描述的零部件或总成的特点与性能。
如，尺寸、材质、外观、性能等特性。
4.3过程特性: 指与被识别产品特性具有因果关系的过程变量，亦称过程参数。
5管理办法5.1 特殊特性分类5.1.1 本公司特殊特性分类及标识及对照见附件1《特殊特性分类和标识对照表》5.2 特殊特性的识别5.2.1 在项目开发或合同评审时销售部/技术部负责查明、确认顾客所有的特殊特性及标识方法，并反馈给技术部。
5.2.2 技术部/项目组组织项目成员进行特殊特性的识别,识别时应:5.2.2.1 识别顾客设计资料中有关产品特殊特性及其标识,并作为公司的产品的特殊特性。
5.2.2.2 除顾客指定的特殊特性外，根据特殊特性定义进行识别：1)与车辆运行安全性相关的；与国际、国家、行业、地方法律法规相关的；与操作安全性相关的应识别为产品的关键特性。
2)与顾客的配合尺寸、产品的外形尺寸、产品内部零部件配合尺寸、功能、性能等应识别为产品的重要特性。
3)在过程控制中的关键/重要加工参数应识别为过程的关键/重要特殊特性。
4) FMEA分析的结果: 1）严重度S为9～10定义为关键特性(CC)；2）严重度(S)为5-8同时频度（o）在4-10时的特性定义为重要特性(SC)；3）产品或过程特性超出公差范围时，就会严重影响影响过程本身的操作或后续操作（不需要特别控制措施）可定义为严重影响特性（HI）；5.3 特殊特性的评审5.3.1 特殊特性识别完成后，由技术部将所有识别出的特殊特性加入《特殊特性清单》中。
QW7021-特殊特性管理办法
特殊特性管理办法
1目的
明确顾客特殊要求，在全过程中对顾客特殊要求进行控制确保公司的产品质量、交付和/或服务满足和符合顾客要求，使顾客满意。
2范围
本办法适用于和本公司有业务关系的所有顾客。
3引用文件
QP/QF2402 《技术文件管理程序》
4术语和定义
过程更改：指在产品生产和加工过程中直接和/或间接影响产品质量、功能和性能的更改及顾客提出的更改。
5职责
研发部是本办法的归口管理部门。
商务部负责顾客特殊特性的识别，研发部负责特殊特性的控制设计，质量部负责特殊特性的监控。
特殊特性管理办法
1．目的：明确顾客对产品的特殊需求，使我们的工作更有效的满足顾客的需求。
2．范围：用于产品质量先期策划、制造过特殊特性的识别及管理。
3．定义：特殊特性：影响产品的安全性或法规要求的符合性的产品特性或过程参数。
影响产品配合/功能或者关于控制和文件化有其他原因（如顾客需求）的产品特性和过程参数。
4．职责：4.1产品质量先期策划小组负责特殊特性的识别及策划控制方法。
4.2质检部和生技部负责制造过程中特殊特性的控制。
5. 内容：5.1特性分为产品特性和过程特性。
A．产品特性：是指在图纸或其他的工程技术资料中所描述的零部件或总成的特点与性能，如尺寸、材质、外观、性能等特性。
B．过程特性：是指被识别产品特性具有因果关系的过程变量，也成为过程参数。
过程特性仅能在它发生时才能测量出，对于每一个产品特性，可能有一个或者多个过程特性。
在某些过程中，一个过程特性可能影响到多个产品特性。
5.2产品特殊特性分为三个等级：A.关键特殊特性(A)：能影响政府法律法规符合性或车辆/产品功能安全性，且包括在控制计划之中需要特定生产者、装配、装运、或监控措施的产品要求(尺寸、规范、试验)或工艺参数。
B.重要特殊特性(B)：指那些对顾客满意程度重要的产品、工艺和试验要求，其质量策划措施必须包括在控制计划之中。
C.一般特性：上述两个特性之外的产品特性。
5.3特殊特性主要源自顾客的特殊要求、法律法规的要求、公司自身的要求。
5.4作业标准书和技术文件当客户的设计记录标出特殊特性符号时，组织的过程控制、（过程流程图、FMEA、CP、SOP）与（工程QA表、工程QC表）须标上顾客特殊特性符号或组织的等效符号或记号，以表明那些特殊特性影响的工序。
5.4.1 对控制点应根据[数据分析管理办法]与检查基准书进行工序质量分析和验证，找出主要影响因素，明确控制方法，并依照[作业标准书]进行执行。
5.4.2 根据检查基准书要求，编制原始记录表格并规定填表要求，包括让检验人员、品保人员对工艺参数和操作状况进行检查、监督、认定、签字的要求。
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特殊特性管理办法
1范围
本标准适用xx有限公司的产品和过程特殊特性的管理。
2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
ISO/TS16949:2009《质量管理体系—汽车生产件及相关维修零件组织应用ISO 9001:2008的特别要求》
3 术语和定义
I ISO 9000:2008《质量管理体系－基础与术语》与ISO/TS16949:2009《质量管理体系—汽车生产件及相关维修零件组织应用ISO 9001:2008的特别要求》以及QS9000《质量体系要求（第三版）》确立的以及下列术语和定义适用于本标准。
各标准之间有矛盾的，以ISO/TS16949:2009为准。
特殊特性
可能影响产品的安全性或法规的符合性、配合、功能、性能或其后续过程的产品特性或制造过程参数。
4 职责
详见第5部分“管理内容与办法”中“权责”一栏。
5管理内容与办法
6 特殊特性的符号标识
注：也可采用☆、。