印刷QP08新材料、新工艺试验控制程序
QP-08反馈控制程序
6.1客户投诉
6.1.1客户投诉登记
当客户投诉时，销售部负责将客户的名称、投诉日期、投诉内容记录于《客户投诉登记处理报告》上。
6.1.2客户投诉处理。
6.1.2.1销售部负责人接到投诉后负责组织相关部门调查投拆原因。如查属本厂质量问题所致则发出《纠正和预防措施处理单》。
6.1.2.2责任部门负责执行纠正和预防措施。
6.2.3如果需补货，而仓库数量不足时，则由销售部通知生产车间安排生产。
6.3顾客调查
6.3.1销售部每年度对客户进行一次满意度调查。
6.3.1.1销售部通过信函或传真方式将《出货产品信息反馈调查表》传达给客户。
6.3.2客户未按调查表要求时间回复调查表时，应通过传真或电话方式向客户查询，并要求做查询或跟催记录。
6.1.2.3销售部主管将处理结果记录于《客户投诉登记及处理报告》内。
6.1.3客户投诉处理反馈
销售部负责将处理结果反馈给客户，并记录在《客户投诉登记及处理报告》上。
6.2客户退货
6.2.1客户退货按6.1.1~6.1.3予以登记、处理、反馈。
6.2.2客户退货到公司后，品管部负责全检，并出具检验报告。合格品由销售部办理入仓手续，不合格提高客户的满意度。
2范围
适用于本公司所涉及的客户投诉及是否满足顾客要求调查的处理。
3参考文件
3.1《不合格品控制程序》QP-15
3.2《纠正和预防措施控制程序》QP-16
4定义
无
5权责
5.1销售部负责主导投诉和是否满足顾客要求调查的处理。
5.2品管部、技术部和生产部负责协助销售部进行原因分析及制定纠正预防措施。
6.5《出货产品信息反馈调查表》和《客户投诉登记及处理报告》由销售部保存，保存期为五年。
QP08生产过程控制程序
文件修订履历制/改订：日期：审核：日期：批准：日期：1.目的对生产过程中直接影响产品质量的各种因素进行控制，确保产品满足顾客的需求。
2.适用范围适用于本公司吸塑过程及相关的生产过程的控制，包括从原材料到成品入库前的过程控制。
3.职责3.1 生产部制定生产计划，负责生产设备的维护保养，生产设备的审批。
3.2工程部负责负责技术标准的制订、工艺技术文件的审核及批准。
3.4生产部确保作业现场基础设施适用及工作环境良好3.5生产部负责协调车间及各部门的生产技术活动，组织实施作业指导书、操作规程的制订和相关生产活动的协调和安排。
3.6品管部负责按照《产品检验控制程序》以及检验指导书、图纸、工艺卡等进行相关过程的产品的检验和试验控制。
4.工作程序4.1过程策划由相关人员进行工艺、设备、工装、生产、检验等的策划，如需要，相关人员应编制必要相应的工艺卡、检验指导书、作业指导书和操作规程，现场使用的各类作业指导书和用于指导生产的各种样品/样件、缺陷图片等须放置在相应工位处，使操作人员易于得到。
4.2 生产计划4.2.1 根据合同评审的结果，考虑库存情况，结合车间的生产能力，制订各车间制定生产计划并将随供应、生产、销售等情况的变动，在适当的时候进行修改。
4.2.2 车间根据生产计划安排生产，并填《领料单》向仓库领取所需物料，并统计每天的产量，以生产日报表的形式统计每月生产的完成情况。
对于调整排期后，仍然无法加工的工件，申请外发加工，按《供应商管理和采购控制程序》执行。
4.3原材料、外购、外协件控制4.3.1品管部负责对进厂的原材料、外购、外协件实施入库检验控制。
按《产品的监视和测量控制程序》的规定执行，杜绝不合格的原材料、外购、外协件被投入生产和使用。
发现不良或偏差时，应按《不合格品控制程序》或《不合格和纠正措施程序》的要求，及时发单通知车间采取相应纠正措施。
4.3.2仓库管理人员必须严格按照的规定作好产品标识和批次管理。
QP-08例行检验和确认检验控制程序
3C-QP-08
生效日期
2011-09-08
文件版本
1.0
页 码
3/3
有 限 公 司
编制日期
2011-09-01
例行检验和确认检验控制程序
程序文件
1.0目的
通过对本公司申请的低压成套设备的强制性产品认证实施相应的例行检验和确认检验,确保本公司认证产品满足认证实施规则的要求。
2.0范围
适用于本公司低压成套设备产品的例行检验和确认检验的控制。
3.0定义
例行检验——是指在生产的最终阶段对生产线上的产品进行100%检验。通常检验后，除包装和加贴标签外，不再进一步加工。
5.6.2对于本公司没有能力完成的确认检验项目，则委托国家检测机构进行检测，并由检测机构出具检验报告，以确保产品续持符合标准的要求。
6.0参考文件
6.1各项《例行检验和确认检验规程》
6.2《不合格控制程序》
7.0使用表单
7.1《送检单》
7.2各种产品《例行检验记录表》
7.3 各种产品《确认检验记录表》
5.2产品生产完成后生产部进行自检,由生产组长填写《送检单》将成品摆放在待检区，并把《送检单》交技术部。
5.3工程部收到生产部《送检单》及成品，根据例行检验规程和确认检验规程对各个项目进行检验。
5.4由工程部将检查结果记录在《例行检验记录》中，同时对此批成品进行标识。
5.5成品经例行检验和其他检查，结论为合格的，则由生产部和物控部仓储组将成品入仓。成品经检查为不合格的，其处置方法依《不合格品控制程序》执行。
确认检验——是指为验证产品持续符合标准要求进行的抽样检验。
4.0职责：
4.1 本程序由工程部主管主导和维护。
4.2 例行检验项目由工程部负责执行。
QP-08-04(不合格品控制程序)
不合格品控制程序受控状态持有者发放号编制：日期：2011/07/01审核：日期：2011/08/01批准：日期：2011/08/01新昌恒大建设有限公司1、目的为对不合格产品进行识别并控制，以防止其被使用或交付，制定本程序。
2、范围本程序适用于公司采购的原材料、生产过程、成品出公司到工地全过程的不合格的识别及控制。
3、相关/支持性文件QP-07-03 生产和服务提供控制程序QP-08-03 过程和产品的监视和测量控制程序QP-08-06 纠正和预防措施控制程序4、职责4.1品管部负责对不合格产品的评审和处置。
4.2业务部、生产部负责所采购原辅材料不合格的评审和处置。
4.3检验人员应确实做好不合格品的标识和书面记录，有关责任部门应及时隔离。
5、工作程序5.1原材料不合格品的控制5.1.1 标识（a）对判为不合格的原材料，试验员应检查其状态标识和实物是否一致。
（b）对不合格的原材料，品管部以表式状态标识。
5.1.2记录（a）经试验员检测判为不合格的原材料，应填写《不合格品通知单》送试验室主管，经试验室主管审核后送生产部和品管部。
（b）不合格品经评审后，由品管部在《不合格品通知单》上填写评审记录。
（c）经相关部门实施处置后，应在《纠正措施联系单》上填写处置记录。
5.1.3 隔离供应科、业务部根据《不合格品通知单》，对不合格的原材料及时通知供应商不准进公司。
5.1.4评审和处置5.1.4.1评审职责一般情况由品管部直接评审，并在《不合格品通知单》上做好评审记录，报品管部主管审核后，发放有关部门，并在品管部备案。
5.1.4.2评审的结论（a）砂石不符合标准，由品管部作砂率、级配的调整依据《纠正措施联系单》，经品管部批准，通知生产部执行或实行退货。
（b）水泥、外加剂不符合标准，应及时通知供方停止发货并负责退货、清理等工作，并填写《纠正措施联系单》报品管部批准后，通知供方进行整改，同时对整改结果进行验证。
对水泥、外加剂两次发生不合格的供方，取消其合格供方资格。
(QP-08)采购控制程序
文件名称采购控制程序页码1/5修订覆历表NO. 更改章节更改日期更改后版本1234567891011121314151617181920文件名称采购控制程序页码2/51.0目的为了规范采购作业，对供应商进行评估和选择，确保以最适宜的品质、单价、时间、数量提供生产所需之物料，以保证所采购的物资符合规定的采购要求。
2.0适用范围本程序适用于公司所需之原材料、机器、仪器、模具、治具及非生产用物品（消耗品、办公用品）的采购作业及供方的选择、评价和控制。
3.0职责3.1.采购：3.1.1.负责供应商的开发,询价议价等工作。
3.1.2.负责生产物料、辅助物料及机器设备(含仪器)的采购。
3.1.3.与其它单位一起作供应商评估。
3.1.4.负责向供应商跟催原物料的采购进度。
3.1.5.采购单变更协调处理。
3.2.品管3.2.1.负责所有来料的质量验收和供应商送样的确认。
3.2.2.协助采购作供应商评估。
3.2.3.负责进料异常的联络处理。
3.3.仓库3.3.1.负责来料点收及存贮管理。
3.3.2.协助采购处理不良品作业。
3.3.3.配合采购跟催原物料的进度。
3.4.工程部3.4.1.协助品管对物料的特性制定检验方案，对来料品质异常做工程评估。
3.4.2.负责仪器,机器等大型设备的请购工作。
4.0定义无5.0工作程序5.1.供应商分类：采购课按照采购物料对本公司产品实现和最终产品的影响，将本公司采购的物料分为A、B、C、D四类，提供这四类物料的供应商则相应为A、B、C、D类供应商5.1.1.A类：指直接影响本公司产品最终质量和性能的物料（订单原物料）。
文件名称采购控制程序页码3/55.1.2.B类：对产品质量的辅助功能有一定影响，对最终产品质量无直接影响的物料（订单辅料），如包装材料。
5.1.3.C类：因生产出货紧急，而找的临时性供应商；5.1.4.D类：检测仪器、设备等，具体按《监视和测量设备》、《设施设备控制程序》作业。
(ISO9001程序文件08生产过程控制程序)08生产过程控制程序
更改记录1目的对与生产过程有关的各项因素进行控制，以确保满足顾客的需求和期望。
2范围本标准规定了产品生产制造过程质量控制的内容、要求和方法。
本标准适用于对产品各道生产过程的质量控制。
3职责工程技术部负责制定控制计划、作业指导书；负责对操作者进行指导、验证、评价；组织人员进行生产过程能力、过程质量的分析，根据分析制定对策，不断地提高工序能力。
检验员负责对生产过程中各环节的检验、测量和试验活动。
生产部负责生产计划的下达，组织生产并检查生产任务的完成情况，负责对生产设备进行管理及控制。
人事部负责组织相关部门对生产过程中的操作者进行技术及质量培训。
制定安全、文明生产规章制度，对过程环境进行控制。
各车间组织实施作业及生产过程控制。
4程序（工作流程见第6页）4.1生产计划4.1.1生产部根据业务提供的《生产任务单》制定《生产计划》，制定《生产计划》时应考虑顾客的交货期限、车间的生产能力、在制品库存等方面的因素。
生产计划应有足够的提前期，以保证按订单的时间交付。
4.2原材料或配件需求4.2.1采购人员根据《生产计划》和仓库库存情况让供方供货。
4.3作业准备4.3.1生产前的作业准备是很重要的工作，作业准备的主要内容是：操作工：按生产的要求领取产品，作好夹具、模具等工艺装备的准备。
车间检验员：准备好检验用的仪器和标准件或样件。
车间主管：对设备进行调整，检查，保证新换产品的加工。
并对作业准备工作进行检查，确保各方面工作均就绪。
4.4生产进度控制4.4.1生产车间根据《生产计划》安排车间生产，车间统计依据每天生产情况填写《生产日报表》。
生产部依据每天的生产完成情况控制生产进度，确保生产任务的按时完成。
4.5制造过程确认及监控4.5.1由生产部每年组织进行一次生产过程确认，形成过程确认报告，确认的内容包括过程所涉及的人、设备、料、作业指导书、环境控制和过程的测量装置。
确认内容：a人员资格鉴定：鉴定操作员的岗位资格及资励；b设备鉴定：对生产设备进行检验并确定其状态良好，能够满足使用要求；c检测设备鉴定：检验检测设备及计量器具是否附有合格证，且在有效期内；d作业指导书鉴定：作业指导书编制、审核、标准化和审定签字手续齐全，作业指导书现行有效，对生产过程有良好的指导作用；e环境鉴定：生产环境整齐，清洁，设备实际摆放位置合理。
QP-08-03(产品的监视和测量控制程序)
产品的监视和测量控制程序受控状态持有者发放号编制：日期：2011/07/01审核：日期：2011/08/01批准：日期：2011/08/01新昌恒大建设有限公司1、目的对产品实现的必须的过程进行监视和测量，以确保满足顾客的要求；对产品特性进行监控，以验证产品要求得到满足，特制订本程序。
2、范围本程序适用于对预拌混凝土实现过程持续满足其预定目的的能力进行确认；对生产所用原材料、生产的半成品和成品进行监视和测量。
3、相关/支持性文件QP-08-04 不合格品控制4、职责品管部负责对过程和产品的监视和测量。
5、工作程序5.1进货检验5.1.1业务部、生产部根据混凝土生产需要，安排各种原材料进公司，并及时开出《原材料来样通知单》并交品管部试验，并通知收料员按下述要求收料：（a）收料人员根据进料情况进行现场收料，各品种标号水泥、矿粉、粉煤灰、外加剂、膨胀剂、砂石等必须按《生产和服务运作控制程序》要求，进行产品标识和状态标识。
（b）收料人员收料同时须验证合格证或质保单，并送交品管部。
5.1.2 品管部接到《原材料来样通知单》后进行取样检验，必须符合国家标准的有规定。
5.1.2.1 水泥应符合GB175、GB1344、GB12958及其它相应标准规定：水泥进货时必须具有质量证明书，对进厂水泥应按批复验其强度和安定性，批量的划分应按GB50204的规定进行，但对于同一厂家、同一品种、同一等级、同一批号连续供应的水泥，当天的供应量不超过500T时可作为一批。
复验合格后方可使用。
5.1.2.2 砂石应符合JGJ52和JGJ53的规定。
混凝土应采用砂石生产场或材料供应站的骨料，对进厂骨料应根据JGJ52、JGJ53规定进行复验，但对同一骨料生产厂家能连续供应稳定质量的骨料时，一周至少检验一次，复验合格后方可使用。
5.1.2.3 外加剂的质量应符合GB8076、JC473及其它相关标准的规定。
外加剂应具有质量证明书，其掺量及对水泥适应性应按GBJ119的规定通过试验确定。
QP-08-02(内部审核控制程序)
内部审核控制程序受控状态持有者发放号编制：日期：2011/07/01审核：日期：2011/08/01批准：日期：2011/08/01新昌恒大建设有限公司1、目的为评价质量管理体系运行的有效性和保持与ISO9001:2000标准的符合性而进行内部质量审核，制定本程序。
2、范围本程序适用于对公司质量体系进行内部审核。
3、相关/支持性文件QP-05-01 管理评审控制程序QP-08-06 纠正和预防措施控制程序4、职责4.1办公室负责本程序的制定并编制内部质量审核年度计划。
4.2管理者代表领导内部质量体系审核，任命审核组长。
4.3审核组长推荐内部审核组名单，报管理者代表批准。
编制具体的《审核日程计划》，并把审核计划分配到每个审核员。
内审结束后应根据审核结果编写审核报告。
4.4 审核员应根据《审核日程计划》的分工编写检查表，实施审核检查，编写不合格报告等。
4.5 各受审部门应积极配合审核组的工作，包括向审检组提供查看现场、文件、记录和进行访谈、调查等工作的便利条件，对提出的不合格报告制定并实施相应的纠正措施。
5、工作程序5.1内部质量体系审核的频次和范围5.1.1 频次常规内部审核由办公室每年年初编制年度的内部质量体系审核计划（每年至少一次，两次内审间隔时间不超过12个月），由管理者代表批准。
下列特殊情况下应追加审核的频次：（a）发生了严重的质量问题或用户有重大投诉；（b）公司的质量方针、内部机构等有较大的改变；（c）在第二、第三方审核前。
5.1.2 范围每年内审的范围至少应覆盖公司所有与质量有关的部门、单位和项目，及公司质量管理体系的所有过程一遍。
5.2审核依据内审的依据可包括：（a）ISO9000：2000标准；（b）国家法律法规、行业规程规范、上级有关文件；（c）公司质量手册、程序文件、规章制度；（d）合同；（e）作业指导书等。
5.3 审核准备5.3.1 审核组成员应培训合格并被公司授权。
审核员不能审核自己工作。
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5.2.1 公司未有的生产工艺为新工艺，产品生产工艺改善也视为新工艺。 5.2.2 所有新工艺必须经过试验成功后才能用于正式生产。 5.2.3 技术部要开发新工艺，由技术部产品工程师开出《新材料、新工艺试验报告》 ，制定 试验方案，由技术部经理审核后，复印一份给生产部。 5.2.4 生产部按技术部要求组织人员、设备进行试验，产品工程师（或技术部经理、生产 副总）全面主持试验，对试验结果记录于试验报告上。 5.ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ.5 技术部组织试验人员对试验结果进行评审，并判定是否成功。 5.2.6 如试验成功，由生产副总批准，技术部、生产部各保存一份试验报告，技术部制定 该工艺的工艺标准， 由生产副总批准后方可用于生产， 《新工艺工艺标准》 由技术部、 生产部、品管部各保留一份。 6. 6.1 7. 相关文件 《供应评审程序》 记录 新材料、新工艺实验报告；新材料试用报告；新工艺工艺标准
程序文件
文件标题 编 1. 写 目的 规范新材料、新工艺试验程序。 2. 范围 适用于所有的新材料及新工艺的试验。 3. 4. 定义： 定义：无 职责 物控部：负责新材料首样的提供或新材料的采购及质量状况的反馈。 技术部：负责组织新材料的试用及新工艺的试验。 品管部：配合技术部对首样做必要的检验。 生产部：配合技术部做相应的上机试验。 5. 作业程序： 作业程序： 新材料试验： 新材料试验： 5.1.1 因公司的发展需要，技术部可以提出新材料的采购，新材料的采购必须经生产副总 或总经理批准。 5.1.2 物控部根据《供方评审程序》寻找供应商，并提供“新材料”首样(如纸张、电化铝， 每种首样需做三份。 5.1.3 技术部材料技术员开出《新材料、新工艺试验报告》经技术部经理审核后交予生产 部。 5.1.4 生产部根据技术部的要求安排新材料上机试验，并将试验条件及试验结果记录于试 验报告上，试验人需在试验报告上签名。 5.1.5 生产部开始试验时须通知技术部材料技术员，技术部材料技术员必须对试验进行全 程跟踪，并监督试验部门按试验过程如实填写试验状况。 5.1.6 技术部经理对试验结果做出审核判定，或组织人员进行评审判定, 是否合格，是否小 批量试用，合格首样由物控部、技术部、品管部各留一份。 5.1.7 《新材料、新工艺试验报告》需经生产副总审批后，复印一份送物控部。
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新材料、新工艺试验控制程序
MONJIE 审 核 文件编号 LION/QP/08
程序文件
文件标题 编 写 MONJIE
新材料、新工艺试验控制程序
审 核 文件编号 LION/QP/08
5.1.8 物控部应将试用结果反馈给供应商, 可根据公司需要小批量订购，经检验合格后入 库。 5.1.9 物控部开出《新材料试用报告》一式三份，交品管部 IQC。 5.1.10 品管部 IQC 对新物料做首样检验，检验合格后入库。 5.1.11 生产部安排新物料在生产中试用， 生产人员应将试用结果记录于试用报告上, IQC 跟踪试用情况。 5.1.12 技术部对试用结果做出判定，是否继续试用，由生产副总审批。 5.1.13 新材料必须有三批小批量试用合格后，由技术部对新物料进行评审，确定为认可物 料，该供应商也就成为合格供应商人，并将物料编号列入《合格供应商》名录，物 控部可以根据生产情况进行大批量采购。 5.2 新工艺