QP-8.4-01采购控制程序A0
采购控制流程图
采购控制流程图采购：是指企业在一定的条件下，从供应市场获取产品或服务作为企业资源，以保证企业生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。
采购实践可分为战略采购和日常采购两部分。
以下是店铺为大家整理的关于采购控制流程图，给大家作为参考，欢迎阅读!采购控制流程图企业内部采购管理制度第一章总则第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价.议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。
第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。
第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质.比价采购，货比三家，同等材料质优.价廉.服务好者中标。
第二章采购流程第四条请购的提出1.生管部物控员依物料需要状况.库存数量.请购前置期等要求，每月25日前开立下月的所需物料《请购单》，包括已有销售合同订单的生产用主材.辅材.工具.设备修理配件.劳动保护用品.各种日常耗材等;2.其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负责开立《请购单》;3.《请购单》应注明物料名称.规格.数量.需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准;4.《请购单》一联自存，二联送交采购部，三联交财务部;5.交期相同的同属一个供应厂商之物料，请购部门应填具在同一份《请购单》内;6.紧急请购时，请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样第五条请购核准权限1.生产所需原材料单笔请购金额预估在人民币10万元以下者，由生产副总核准，超过此数额的，由总经理核准;2.车间需购买的机修配件.零件，价值在1000元以下的由车间主任填写材料请购单报生管部，价值在1000-20000元的由车间主任上报生产副总签字确认后报生管部，由生管部汇总后报采购部;价值在20000元以上的由工程部统计.生产副总确认后上报总经理签字后方可送采购部。
3.常用办公用品及物业所需物品请购，由办公室填报《请购单》，办公室主任批准，空调.热水器.高级家具及单件物品价格在500元以上的由总经理核准。
国内采购控制程序
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国内采购控制程序
1、目的
为了确保国内采购的物资符合规定的采购要求和对采购过程进行控制。
2、适用范围
适用于本公司的原材料、辅助材料、通用配件、后勤物资，除外协采购和进口采购外的采购过程的控制和管理。
3、职责
3.1仓 库：负责采购申请的提出、送检和入库管理工作；
3.2采购部：负责申购物资的具体采购；
3,3品管部：负责采购物资的进货检验；
3.4财务部：负责采购物资的货款支付。
4、定义
4.1零星采购：指一次采购金额在1000元以下（不含）的零散物资的采购。
4.2小额采购：指一次采购金额在1000元以上（含）100000元以下（不含）
的物资的采购。
4.3大额采购：指一次采购金额在100000元以上（含）的物资的采购。
4.5物 资：指原材料、辅助材料、通用配件、后勤物资等一切采购商品。
5、流程图。
XXX项目质量保证大纲
受控状态:分发号：XXX项目质量保证大纲版本号:A编号:ZJY/DG-2017-01XXXXXXXX有限公司2017年9月质量保证声明为了保证XXX项目的制造质量，使之符合有关的法规、合同和标准,更好地满足顾客要求，我公司按照《质量管理条例》和GJB9001B-2009标准建立并确保武器装备质量管理体系有效运行，并依据该项目承制合同，结合公司《质量手册》要求，特编制XXX项目质量保证大纲（简称大纲），以便有计划、系统地开展各项质量保证活动。
本大纲是XXX项目质量保证的纲领性文件，在制造过程中，除执行公司《质量手册》外，还必须严格执行本大纲及相关程序文件。
我要求参与管理、技术服务、制造和验证活动的所有人员，特别是有关部门的负责人，必须熟悉本大纲，切实履行各自的职责，严格遵守本大纲的规定。
作为公司总经理，我将对XXX项目制造质量负全面责任，对制造过程质保大纲的制定及实施有效性负全面责任。
我将在我的组织内践行“军工产品质量第一”的军工质量方针，提高全体职工对军工质量文化的认识和重视，明确知道自己工作的疏忽对国防建设产生的后果。
我授权管理者代表张立林副总经理协助我建立、健全公司质量体系，保证公司质量体系有效运转，提高产品质量保证能力。
质检部负责管理质量保证大纲，并通过质量保证活动验证质量保证大纲的有效性。
我授权质检部在质量保证活动、质量问题调查、评价和处理时拥有足够的权力和组织独立性，包括不受经费和进度约束的权力，可行使质量否决权，并可直接向我汇报工作。
公司每一个员工在发现质量问题和质量保证体系有问题时，应及时报告质检部。
我要求承担项目制造的所有单位、部门和人员，在进行质量保证工作时，必须遵守国家相关保密法律法规、强化保密意识，切实做好保密工作。
我要求质检部与军代表机构保持良好沟通，按照国家和军队颁发的相关质量法规、规定、标准要求，接受军代表机构对公司武器装备质量管理体系和合同约定的制造过程的质量监督。
程序文件与ISO9000对照表
供应商评估程序
采购程序
分包或外发加工程序
7．5
生产与服务提供
QP/7.5-01
QP/7.5-02
QP/7.5-03
QP/7.5-04
QP/7.5-05
QP/7.5-06
工序控制程序
产品标识与可追溯性管理程序
客方供应物品控制程序
物料储存及搬运方式控制程序
物料或产品之接收、发出及交付程序
5．3
质量方针
5．4
策划
5．5
职责，权限和沟通
QP/5.5-01
内部沟通管理程序
5．6
管理评审
QP/5.6-01
管理评审程序
6、
资
源
管
理
6．1
资源的提供
6．2
人力资源
QP/6.2-01
人力资源管理程序
6．3
基础设施
QP/6.3-01
QP/6.3-02
工作环境与基础设施控制程序
电脑设施/信息管理程序
6．4
附件2
XXX企业有限公司
程序文件与ISO9001:2000对照表(1/2)
ISO9001要素章节
要素名称
文件编号
程序文件名称
4、
质量
管理
体系
4．1
总要求
4．2
文件要求
QP/4.2-01
QP/4.2-02
QP/4.2-03
文件管理程序
技术文件管理程序
记录控制程序
5、
管
理
职
责
5．1
管理承诺
5．2
以客户为中心
QP/8.2-05
顾客满意度调查管理程序
QP-08-04(不合格品控制程序)
不合格品控制程序受控状态持有者发放号编制：日期：2011/07/01审核：日期：2011/08/01批准：日期：2011/08/01新昌恒大建设有限公司1、目的为对不合格产品进行识别并控制，以防止其被使用或交付，制定本程序。
2、范围本程序适用于公司采购的原材料、生产过程、成品出公司到工地全过程的不合格的识别及控制。
3、相关/支持性文件QP-07-03 生产和服务提供控制程序QP-08-03 过程和产品的监视和测量控制程序QP-08-06 纠正和预防措施控制程序4、职责4.1品管部负责对不合格产品的评审和处置。
4.2业务部、生产部负责所采购原辅材料不合格的评审和处置。
4.3检验人员应确实做好不合格品的标识和书面记录，有关责任部门应及时隔离。
5、工作程序5.1原材料不合格品的控制5.1.1 标识（a）对判为不合格的原材料，试验员应检查其状态标识和实物是否一致。
（b）对不合格的原材料，品管部以表式状态标识。
5.1.2记录（a）经试验员检测判为不合格的原材料，应填写《不合格品通知单》送试验室主管，经试验室主管审核后送生产部和品管部。
（b）不合格品经评审后，由品管部在《不合格品通知单》上填写评审记录。
（c）经相关部门实施处置后，应在《纠正措施联系单》上填写处置记录。
5.1.3 隔离供应科、业务部根据《不合格品通知单》，对不合格的原材料及时通知供应商不准进公司。
5.1.4评审和处置5.1.4.1评审职责一般情况由品管部直接评审，并在《不合格品通知单》上做好评审记录，报品管部主管审核后，发放有关部门，并在品管部备案。
5.1.4.2评审的结论（a）砂石不符合标准，由品管部作砂率、级配的调整依据《纠正措施联系单》，经品管部批准，通知生产部执行或实行退货。
（b）水泥、外加剂不符合标准，应及时通知供方停止发货并负责退货、清理等工作，并填写《纠正措施联系单》报品管部批准后，通知供方进行整改，同时对整改结果进行验证。
对水泥、外加剂两次发生不合格的供方，取消其合格供方资格。
(采购管理)QP采购控制程序
1.目的为确保采购事务之顺利进行，开发有能力承制公司物料的合格供方，便于采购，使生产目标能顺利实现。
2.适用范围适用于公司生产所需采购的原材料、辅助材料、备品备件及相关供应单位的管理，以及对供方进行选择和评价的控制。
3.职责3.1资材部采购负责生产和销售所需物资的采购，制定采购计划，并组织对供方进行选择和评价。
3.2质检部负责采购物资的进货检验或验证，并参与对供方进行选择和评价。
4.程序4.1采购物资分类生产部负责制定采购物资技术要求，并进行分类，根据其对产品实现和最终产品的影响程度，公司采购物资分为以下二类：4.1.1重要物资（A类）：构成最终产品的主要原材料、辅助材料，直接影响最终产品使用或性能，可能导致顾客严重投诉的物资；4.1.2一般物资（B类）：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如五金备件、一般包装材料等。
4.2对供方的评价4.2.1资材部采购根据采购物资技术要求和生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，选择合适的供方，填写《供方调查评定表》。
资材部采购负责建立并保存合格供方的质量记录。
根据《采购物资分类表》规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。
4.2.2对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的书面证明材料，适当时可包括以下内容：a.质量管理体系认证证书；b.产品质量证明资料；c.供方产品的质量、生产、交货能力及服务等情况的调查资料；d.生产经营能力证明资料。
e.产品认证证书复印件或型式认可试验报告。
4.2.3对第一次供应重要物资(如主要原材料、主要辅助材料等)的供方，除提供充分的书面证明材料外，还需经样品试用审批，审批合格才能列入合格供方：a.新供方根据提供的技术要求提供少量样品；b.资材部采购、生产部集中讨论对样品进行确认；样品如不合格可要求再次送样，但原则上最多不超过两次；c.样品验证合格后，资材部采购通知供方批量供货；资材部采购进货验证合格后试用，并出具相应的验证报告；d.批量进货验证或试用不合格则进行按实际情况进行换、退货或要求降价并考虑取消其供货资格。
(QP-08)采购控制程序
文件名称采购控制程序页码1/5修订覆历表NO. 更改章节更改日期更改后版本1234567891011121314151617181920文件名称采购控制程序页码2/51.0目的为了规范采购作业，对供应商进行评估和选择，确保以最适宜的品质、单价、时间、数量提供生产所需之物料，以保证所采购的物资符合规定的采购要求。
2.0适用范围本程序适用于公司所需之原材料、机器、仪器、模具、治具及非生产用物品（消耗品、办公用品）的采购作业及供方的选择、评价和控制。
3.0职责3.1.采购：3.1.1.负责供应商的开发,询价议价等工作。
3.1.2.负责生产物料、辅助物料及机器设备(含仪器)的采购。
3.1.3.与其它单位一起作供应商评估。
3.1.4.负责向供应商跟催原物料的采购进度。
3.1.5.采购单变更协调处理。
3.2.品管3.2.1.负责所有来料的质量验收和供应商送样的确认。
3.2.2.协助采购作供应商评估。
3.2.3.负责进料异常的联络处理。
3.3.仓库3.3.1.负责来料点收及存贮管理。
3.3.2.协助采购处理不良品作业。
3.3.3.配合采购跟催原物料的进度。
3.4.工程部3.4.1.协助品管对物料的特性制定检验方案，对来料品质异常做工程评估。
3.4.2.负责仪器,机器等大型设备的请购工作。
4.0定义无5.0工作程序5.1.供应商分类：采购课按照采购物料对本公司产品实现和最终产品的影响，将本公司采购的物料分为A、B、C、D四类，提供这四类物料的供应商则相应为A、B、C、D类供应商5.1.1.A类：指直接影响本公司产品最终质量和性能的物料（订单原物料）。
文件名称采购控制程序页码3/55.1.2.B类：对产品质量的辅助功能有一定影响，对最终产品质量无直接影响的物料（订单辅料），如包装材料。
5.1.3.C类：因生产出货紧急，而找的临时性供应商；5.1.4.D类：检测仪器、设备等，具体按《监视和测量设备》、《设施设备控制程序》作业。
采购过程控制程序(含流程图)
文件制修订记录1.0目的：对采购作业过程进行控制，确保采购作业能做到适时、适量、适质以配合生产所需，降低库存，提高产品竞争能力。
2.0范围：2.1.本公司对外采购与产品生产有关的直接、非直接原材（物）料、零组件及包装材料等。
2.2.相关原材（物）料、零组件供方的确定。
3.0定义：3.1.采购方针3.1.1.选择优秀厂商，确保料源，积极开发新厂商。
3.1.2.确保物品质量，做好检验工作。
3.1.3.适时控制采购作业，做到适时、适量。
3.1.4.提高采购作业效率和人员的作业品质。
3.1.5.防止作业异常发生，针对异常与问题点能迅速妥善处理。
3.2.供方：提供本厂所需之直接原材（物）料、零组件、包装材料的供应厂家。
3.3.资料：包括图面、检验规范。
3.4.直接生产用材料：是指生产用、组成最终产品的材料、外构件、辅助材料。
3.5.非直接生产用材料：是指对最终产品生产有间接影响的材料、辅助材料、设备、工装及非生产用办公用品、劳保用品等。
4.0流程：4.1新开发件采购流程图：见附件。
4.2量产品采购流程：见附件。
5.0作业内容：5.1.供方选择：5.1.1.技术中心根据产品生产需要提出采购项目。
和依《供方控制办法》（WI-7.4-001）执行。
5.1.2.产品工程师根据采购项目提供图纸、材料标准、产品试验标准等技术要求。
5.1.3.财务依据材料成本、制造成本、管理成本等提出内部价格。
5.1.4.采购根据采购项目技术、生产要求，收集整理推荐潜在供方。
5.1.5.由采购、技术中心负责对潜在供方的质量体系，技术生产能力进行评审。
5.1.6.经评审，把符合要求的对象正式列入潜在合格供方名单。
5.2报价5.2.1.采购向已获得本公司评估为合格潜在供方发出报价单。
5.2.2.如果顾客已提供一份核准的潜在供方名单时，应从这份名单中所列的供方选择报价、采购各项相关的物料。
如需变更，则需经客户核准后才可变更。
5.2.3.凡采购品涉及特殊特性、危险性及有毒性的物料，须取得符合当地政府安全环保法规证明文件。
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修订页
一、目的
1.1选择合适的供应商以符合本公司的要求，进而确保原辅料的质量；
1.2确保采购工作的顺利进行并能及时、保质、价格合理地提供试验所需的物料。
二、适用范围
试验所需且直接影响产品质量的物料采购及相应供应商的寻找、评定、日常考核评分等，取消供应资格等均属于本程序范围。
三、职责
采购部：主要负责组织供应商的评估并形成《合格供应商名录》，负责请购单的确认和采购订单的制定，负责跟进物料采购进度；
品质部：协助采购部对供应商进行评估，负责采购物料的检验及结果反馈；
工艺部：负责根据仓库库存和试验计划提出物料请购需求，负责采购物料的接收，负责物料的收、发、存管理；
研发部：负责输出采购物料的接收标准，负责供应商送样的整体评估，协助采购部对供应商进行评估；
其他部门：负责根据需要提出请购需求，协助仓库对请购物料进行接收确认；
总经办副总：负责请购申请和采购订单的审核；
常务副总：负责供应商评估结果和《合格供应商名录》的批准，负责请购申请和采购订单的批准，必要时参加供应商的实地评估。
四、工作程序
4.1采购管理作业流程：
4.2供应商管理：
4.2.1供应商基本信息收集：
采购员根据采购物料类别对供应商进行初选，初选供应商需满足以下条件：
1）客户指定的供应商；
2）当供应商独占市场或我方处于购买劣势时；
3）在本公司推行ISO9001质量管理体系之前已有业务往来且质量、交期、服务均满足要求的供应商；
4）已获得ISO9001质量管理体系认证的供应商；
5）行业或国际知名供应商。
采购部发出《供应商基本信息调查表》对初选的供应商进行基本信息调查，原则
上供应商应在调查表发出后3个工作日内回传。
4.2.2初步评估：采购部根据回传的《供应商基本信息调查表》给出初步结论，结论包
括继续评估和暂不评估两类，然后交常务副总给出最终意见并签字确认。
4.2.3送样评估：当初步评估结论为继续评估时，针对对产品质量有重要影响的原材料，
由采购部联系初选供应商安排送样测试，送样数量由研发部确定，品质部检测合格后交研发部进行小试，小试完成后由研发部形成小试报告并交常务副总审核。
其他对产品质量无重大影响的原辅料可不开展送样评估，初步评估后可直接开展正式评估。
4.2.4供应商正式评估主要有以下方式：
1）书面评估：采购部结合回传的《供应商基本信息调查表》和小试报告信息收集供应商的资质文件，包括但不限于营业执照（三证合一）、生产许可证或相关
代理证明、体系认证证书、产品认证证书等，由采购部形成《供应商评审表》
并交常务副总批准；
2）实地评估：对产品质量影响较大且有一定采购规模的原材料供应商，由采购部组织相关部门人员对供应商的场地、设备、工艺、品质、资金、运输及服务等
进行实地了解与评估，现场评审结果记录于《供应商审核表》，审核得分超过
70分为合格；
供应商的正式评估可以通过书面评估和书面评估与实地评估相结合的方式，正式评估的结论应交常务副总审核。
4.2.5合格供应商资格确认：
1）经正式评估为合格的供应商，由采购部将其纳入公司的《合格供应商名录》，《合格供应商名录》经常务副总批准后实施；
2）当正式评估结论为不合格时，由采购部将评估结果反馈给供应商并要求其对问题点进行整改，整改完成3个月以后再安排进行评估。
若评估再次不通过，则
2年以内不再安排评估。
4.2.6定期考核
1）与合格供应商产生业务往来后，采购部应每年定期进行统一考核，考核结果记录在《供应商评分表》上，考核项目和评分规则如下：
a）考核项目与评定
质量(50分)+交货(20分)+价格(20分)+服务(10分)=总分(100分) b）得分计算
质量得分=（合格入库批数/ 交货总批数）*50分
交货得分=（准时交货批数/ 交货总批数）*20分
价格得分=（满意价格批数/ 交货总批数）*20分（满意价格定义：能获得
较大利润的价格）
服务得分=（满意批数/ 交货总批数）* 10分
c）品质部负责对供应商交付产品质量进行考核：品质部将供应商每次交货的质量状况记录在《原材料报检单》并提供给采购部，采购部负责交货得分、
价格得分和服务得分的考核，考核结果记录在《供应商评分表》上。
2）定期考核得分在70分以上为及格，低于70分的供应商则由采购部通知其限期一个月内改善并书面回复，若没有改善或没有回复，则取消其合格供应商资格，
并在《合格供应商名录》内注销。
4.2.7供应商再评诂：
对于合格供应商，采购部应根据需要做不定期的评诂，特别是提交资料有效性的评估，应确保其提交资料为最新有效版本，评估结果记录在《供应商评审表》上。
4.3物料采购：
4.3.1采购周期：
采购部组织相关部门根据物流运输、供应商交期和付款条件等编制《物料采购周期一览表》，呈常务副总审核后实施。
4.3.2仓库库存量的确定：
为确保试验正常进行，应对主要原材料储备适当的库存，工艺部根据试验计划、市场销售预估和产能等信息制定仓库安全库存和最低库存，经常务副总批准后实施；
安全库存和最低库存量应根据实际情况及时进行调整。
4.3.3采购需求制定；
1）试验原料：工艺部根据安全库存、市场销售预估制定试验原料《请购单》，经部门主管和总经办副总审核、常务副总批准后交采购部；
2）试验辅料：工艺部每月月底根据下月试验需要和市场销售预估制定辅料《请购单》，经部门主管和总经办副总审核、常务副总批准后交采购部；原则上试验
辅料应按月采购；
3）临时采购：试验急需配件、原料和辅料时，由需求部门填写《请购单》，经部门主管和总经办副总审核、常务副总批准后交采购部。
4.3.4采购实施
采购部根据需求部门提交的《请购单》下单采购：
1）试验原料：根据《请购单》制定《采购订单》，经总经办副总审核、常务副总批准后下单给供应商，并签订《采购合同》；
2）试验辅料和临时采购：根据《请购单》制定《采购订单》，经总经办副总审核、
常务副总批准后下单给供应商。
由采购部跟进物料采购进度，确保试验正常开展和产品交付及时性。
4.4采购物品的验收和入库：
采购物品的验收和入库按《仓库管理制度》和《原材料检验控制程序》执行。
4.5采购数据的管理及注意事项：
1）由采购部负责将采购文件及供应商所提供的有关数据保存归档，具体按《记录控制程序》执行。
2）货物验收入库后，由采购部依据《采购订单》和仓库提供的《送货单》、《采购入库单》与供应商进行款项核对，核对无误后由供应商开出发票，采购部填写
《请款单》，经总经办副总审核、常务副总批准后交财务安排付款。
3）设备、固定资产采购等金额数目较大的，需与供应商协商分期付款（以保修情况来决定分期付款数目）条件。
五、相关文件:
《仓库管理制度》
《原材料检验控制程序》
《记录控制程序》
六、相关表单
《供应商基本信息调查表》
《供应商评审表》
《供应商审核表》
《合格供应商名录》
《供应商评分表》
《物料采购周期一览表》
《请购单》
《采购订单》
《采购合同》
《送货单》
《采购入库单》
《请款单》。