贯标目录机械控制程序文件
机械程序文件
文件控制程序一．本程序适用于与公司机械板块相关的质量管理和技术文件的制定、审批、分发、修改等事项。
其他管理文件按公司现行规定执行。
二．公司质量管理和技术文件分类质量管理文件包括：程序文件及程序文件说明。
技术文件包括：图纸（含CAD文件）、外购件明细、更改通知、原材料检验标准、过程及最终产品标准、质量技术说明（质量技术说明是指为了控制质量或者服务生产而对图纸进行的局部修正及说明，对外购件明细表的删减或增补，对质量标准要求的升高或降低，对采购、检验或生产过程注意事项的指导等，质量技术说明是研究所对机械板块其他部门进行技术指导的文件载体。
通常质量技术说明能在下一个修订期时加入到图纸、外购件明细或相应标准中的，该质量技术说明作废。
质量技术说明应当设有统一编号）。
三．质量管理文件的控制流程1.程序文件及为解决在运行中出现的问题所需的程序文件说明由品控部负责起草并征求意见。
2.程序文件及程序文件说明由公司总工白伟审核，董事长批准。
董事长批准后由品控部进行分发。
3.质量管理文件的分发范围是：荥阳机械厂、机械研究所、品控部、主食事业部、荥阳机械厂技术服务部、荥阳机械厂外协与采购。
文件发放时应留有发放记录。
4.程序文件及程序文件说明修改时需重新按1-3项条款的规定执行。
5.程序文件及程序文件说明作废时由品控部负责收回。
并留有收回记录。
6.发放、修改和作废收回时各部门需在发放和收回记录上签字确认。
四．技术文件的控制程序1.图纸、外购件明细、原材料检验标准、过程及最终产品标准、质量技术说明、更改通知等技术文件由机械研究所负责起草制定。
2.制定完毕后，由机械研究所杨总批准。
机械研究所杨总批准后由杨总指定人进行分发。
3.技术文件的分发范围是：荥阳机械厂、机械研究所、品控部（外协件图纸由荥阳机械厂整理发放）。
文件发放时应留有发放记录。
4.技术文件的修改修订时需重新按1-3项条款的规定执行。
5.为了有效衔接生产，所有技术文件修改修订时，必须在文件中注明实施日期及以前零件、半成品的处理方式。
机械制造业文件控制程序
文件名称文件控制程序页次1/3 文件编号11-1-JZ-010 制订时间1、目的对与组织质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。
2、范围适用于与质量管理体系有关的文件控制。
3、职责3．1总经理负责批准发布质量手册。
3．2管理者代表负责审核质量手册。
3．3各部门负责相关文件的编制、使用和保管。
3．4技质部负责组织对现有体系文件的定期评审及日常管理。
3．5各部门资料员负责本部门与质量管理体系有关的文件的收集、整理和归档等。
4．程序4．1文件分类及保管4．1．1质量手册（包含了所有过程控制的程序文件），由技质部备案保存。
4．1．2、公司第二级质量管理体系文件分为两类：1）各部门运行质量管理体系的常用实施细则：包括管理标准（部门管理制度等）；工作标准（岗位责任制和任职要求等）；技术标准（国家标准、行业标准、企业标准及作业指导书、检验规范等）；部门质量记录文件等。
由各相关部门自行保存并报技质部备案存档；2）其他质量文件：可以是针对特定产品、项目或合同编制的质量计划、或其他标准、规范等，文件的组成应适合于其特有的活动方式。
由各相应的业务部门保存、使用。
4．1．3公司级质量管理体系文件的编号4.1.3.1质量手册、程序文件、作业文件、技术标准等统一如下：□□-□-□□-□□□流水号部门代码一、二阶文件代号：1、2公司代码：114.1.3.2记录编号：11ZJA———□□-□□□（公司质量记录代码）—（部门代码）—（流水号）文件名称文件控制程序页次2/3 文件编号11-1-JZ-010 制订时间4.2公司及各部门代码规定如下：公司代码：11技质部：JZ，财务部：CW，生产部：SC，办公室：BG，开发部：KF，工段：GD。
4.3文件在发布前应经过编写、审核、批准，以确保文件是适宜的：1）质量手册由技质部负责组织编写，由管理者代表审核，上报总经理批准发布，由技质部负责登记、发放；2）应确保文件使用的各场所都应得到相关文件的适用版本。
仪器设备的管理及控制程序文件
仪器设备的管理及控制程序文件一、目的为了确保仪器设备的正常运行，提高其使用效率和准确性，保障实验、检测、生产等工作的顺利进行，特制定本管理及控制程序文件。
二、适用范围本程序文件适用于本公司所有仪器设备，包括但不限于研发设备、生产设备、检测设备等。
三、职责分工1、设备管理部门负责制定和修订仪器设备的管理及控制程序文件。
建立仪器设备的总台账，对设备进行统一编号和分类管理。
组织设备的采购、验收、安装调试等工作。
制定设备的维护保养计划，并监督实施。
负责设备的维修、报废等管理工作。
2、使用部门负责本部门仪器设备的日常使用和管理。
按照操作规程正确使用设备，填写使用记录。
配合设备管理部门做好设备的维护保养工作。
发现设备故障及时报告设备管理部门。
3、采购部门根据设备管理部门的采购需求，负责仪器设备的采购工作。
确保所采购的设备符合质量要求和技术标准。
4、财务部门负责仪器设备的资产核算和财务管理。
四、仪器设备的采购1、需求提出使用部门根据工作需要，填写《仪器设备采购申请表》，详细说明设备的名称、规格型号、技术参数、用途、预计价格等信息，经部门负责人审核后提交设备管理部门。
2、采购计划设备管理部门根据各部门的采购需求，结合公司的发展规划和资金预算，制定仪器设备采购计划，经公司领导审批后实施。
3、供应商选择采购部门通过市场调研、询价、招标等方式，选择符合要求的供应商，并对其进行资质审查和信誉评估。
4、采购合同签订采购部门与供应商签订采购合同，明确设备的名称、规格型号、技术参数、价格、交货期、质量保证、售后服务等条款。
5、设备验收设备到货后，设备管理部门组织使用部门、采购部门等相关人员进行验收。
验收内容包括设备的外观、包装、随机附件、技术资料、性能指标等。
验收合格后，填写《仪器设备验收报告》，并办理入库手续。
五、仪器设备的台账管理1、设备管理部门建立仪器设备总台账，内容包括设备编号、名称、规格型号、生产厂家、购置日期、原值、使用部门、存放地点等。
贯标资料范本解析
贯标资料检索目录第一部分、体系性记录 (11)文件控制程序 (12)QEO/BY—B01—01—2007 (12)记录控制程序 (20)QEO/BY—B01—02—2007 (20)内部审核控制程序 (24)QEO/BY—B01—03—2007 (24)不合格品控制程序 (27)QEO/BY—B01—04—2007 (27)纠正措施控制程序 (34)QEO/BY—B01—05—2007 (34)预防措施控制程序 (38)QEO/BY—B01—06—2007 (38)环境因素、危险源辨识和风险评价控制程序 (43)QEO/BY—B01—07—2007 (43)法律法规和其他要求获取、确认及管理程序 (52)QEO/BY—B01—08—2007 (52)人力资源管理与培训控制程序 (57)QEO/BY—B01—09—2007 (57)信息交流与沟通控制程序 (69)QEO/BY—B01—10—2007 (69)环境、职业健康安全管理方案及运行控制程序 (79)QEO/BY—B01—11—2007 (79)应急准备和响应控制程序 (88)QEO/BY—B01—12—2007 (88)环境、职业健康安全绩效监测控制程序 (97)QEO/BY—B01—13—2007 (97)合规性评价控制程序 (112)QEO/BY—B01—14—2007 (112)事故、事件、不符合纠正和预防措施控制程序 (121)QEO/BY—B01—15—2007 (121)第二部分、工程质量记录 (127)一、工程技术档案资料 (128)1、开工报告、竣工报告 (128)2、项目经理、技术负责人的聘任文件 (128)3、施工组织设计 (128)4、图纸会审记录 (128)5、技术交底记录 (128)6、设计变更通知 (128)7、技术核定单 (128)8、地质勘察报告 (128)9、定位测量记录 (128)10、基础处理记录 (128)11、沉降观测记录 (128)12、防水工程抗渗试验记录 (128)13、混凝土浇灌令 (128)14、商品混凝土供应记录 (128)15、工程复核记录 (128)16、质量事故处理记录 (128)17、施工日志 (128)18、建设工程施工合同 (128)19、工程质量保修书 (128)20、工程预（结）算书 (128)21、竣工项目一览表 (128)22、施工项目总结 (129)二、工程质量保证资料 (129)1、土建工程质量保证资料 (129)（1）、钢材出厂合格证、试验报告 (129)（2）、焊接试（检）验报告、焊条（剂）合格证 (129)（3）、水泥出厂合格证及试验报告 (129)（4）、砖出厂合格证及试验报告 (129)（5）、防水材料合格证及试验报告 (129)（6）、构件合格证 (129)（7）、混凝土试块试验报告 (129)（8）、砂浆试块试验报告 (129)（9）、土壤试验、打（试）桩记录 (129)（10）、地基验槽记录 (129)（11）、结构吊装、结构验收记录 (129)（12）、工程隐蔽验收记录 (129)（13）、中间交接验收纪录 (129)2、建筑采暖卫生与煤气工程质量保证资料 (129)（1）、材料设备出厂合格证 (129)（2）、管道、设备强度、焊口检查合严密性试验记录 (129)（3）、系统清洗记录 (129)（4）、排水管道灌水、通水、通球试验记录 (129)（5）、卫生洁具盛水试验记录 (129)（6）、锅炉烘炉、煮炉、设备试运转记录 (130)3、建筑电气安装工程质量保证资料 (130)（1）、电气设备、材料合格证 (130)（2）、电气设备试验、调整记录 (130)（3）、绝缘、接地电阻测试记录 (130)（4）、隐蔽工程验收记录 (130)4、通风与空调工程质量保证资料 (130)（1）、材料设备出厂合格证 (130)（2）、空调试验报告 (130)（3）、制冷系统检验、试验记录 (130)（4）、隐蔽工程验收记录 (130)5、通风与空调工程质量保证资料 (130)（1）、电梯及附件、材料合格证 (130)（2）、绝缘、接地电阻测试记录 (130)（3）、空、满、超载运行记录 (130)（4）、调整、试验报告 (130)三、工程检验评定资料 (130)1、质量管理体系检查记录 (130)2、分项工程质量验收记录 (130)3、分部工程质量验收记录 (130)4、单位工程竣工质量验收记录 (130)5、质量控制资料检查记录 (130)6、安全和功能检验资料核查及抽查记录 (131)7、观感质量综合检查记录 (131)四、竣工图 (131)五、其他 (131)质量职责要素分配表环境管理体系职责要素分配表职业健康安全管理体系要素分配表第一部分、体系性记录文件控制程序QEO/BY—B01—01—2007八冶集团第一建设公司××项目部年月日记录清单文件清单收（发）文登记表文件更改请申文件的更改应由文件更改建议人提出申请，经授权人批准后，以“文件更改（修订）通知”的形式发放到所有持有人。
建筑工程有限公司：ISO贯标程序文件汇编
目录1．** /CX423－2004文件控制程序2．** /CX424－2004记录控制程序3．** /CX560－2004管理评审控制程序4．**/CX620－2004人力资源控制程序5．**/CX630－2004基础设施和工作环境控制程序6．**/ CX710－2004产品实现的策划控制程序7．**/CX720－2004与顾客有关的过程控制程序8．**/CX740－2004采购控制程序9．**/CX750－2004生产和服务提供的控制程序10．**/CX760－2004监视和测量装臵控制程序11．**/CX822－2004内部审核控制程序12．**/CX823/824－2004过程和产品的监视和测量控制程序13．**/CX830－2004不合格品控制程序14．**/CX850－2004纠正和预防措施控制程序文件编号：** /CX423-2004受控状态：分发号：建筑工程有限公司程序文件文件控制程序年月日发布年月日实施程序文件文件控制程序编制：审核：批准：版次：修改状态：第0次1 目的对质量管理体系所要求的文件进行控制，确保各个场所使用的文件为适用的有效版本，为质量管理活动的正常、有效开展提供准确依据。
2 范围本程序适用于本公司质量管理体系运行所使用的所有文件，也包括外来的或顾客提供的与质量有关的文件。
3职责3.1总经理负责批准发布《质量手册》。
3.2管理者代表负责审核《质量手册》，审核和批准公司程序文件。
3.3办公室是文件控制的归口管理部门，负责质量管理文件编制、编号、登记、收发、控制和归档组卷、保管利用；并进行定期评审。
3.4各有关部门负责相关文件编制、使用和保管，负责本部门与质量管理体系有关的文件、技术业务文件的收集、整理和归档等工作。
4 程序4.1文件的分类4.1.1公司的质量管理文件分为质量手册、程序文件和作业文件三个层次，其结构如下图所示：质量手册程序文件 作业文件ⅠⅡⅢ—质量手册：是质量管理体系最主要的纲领性文件。
《企业知识产权管理规范》贯标管理体系文件管理控制程序模板
保密等级：内部版本号：V1.0知识产权管理体系文件管理控制程序文件编号： xxx-IPCX-422-001编制人：编制日期： 2019.1.2审核人：审核日期： 2019.1.2审批人：审批日期： 2019.1.2受控状态：受控2019年1月7日发布 2019年1月7日实施xxxx股份有限公司发布1目的对本公司知识产权管理体系所要求的所有文件予以控制，确保各相关部门使用文件为有效版本。
2 范围适用于与知识产权管理体系有关的所有文件，包括外来文件。
3 职责3.1总经理对所有知识产权管理体系文件的充分性和适宜性负责；3.2管理者代表负责组织体系文件的编制和修订工作，负责组织相关文件的评审及检查工作；3.3 综合办公室负责知识产权管理体系文件的归口管理，包括外来文件的管理；3.4各部门负责本部门文件的日常管理，并确保使用适用文件的有效版本。
4工作程序文件控制流程图：附后。
4.1文件的分类本公司的知识产权管理体系包括或涉及以下类别的文件：4.1.1公司内部编制的文件包括：a)第一层次：包含知识产权方针和目标的《知识产权管理手册》；b)第二层次：程序文件, 包括管理性文件：如管理制度、管理规定等；技术性文件：如检验规程、操作规程、技术标准、作业指导书等；c)第三层次：各种记录格式。
记录格式编制及修改按本程序进行控制，一般随相关文件一同审批。
4.1.2本公司相关的外来文件，主要包括：a)有关法律法规;b)相关国家、地方及行业标准；c)行政决定、司法判决、律师函；d)知识产权申请过程中的官文；e)其它适用的外来文件。
各类适用的外来文件虽不属本公司编制，但本公司各部门均应对其进行有效控制，并遵照执行。
4.1.3文件的形式主要是书面和电子版两种，本公司应对各种媒体形式的文件进行有效控制。
4.2文件的编制和审批4.2.1文件编制和审批的权限本公司的知识产权方针、知识产权目标由总经理主持制定并批准发布；a)《知识产权管理手册》由管理者代表组织综合办公室等相关部门共同编写，管理者代表审核，经总经理批准后发布；b)程序文件由各相关职能部门编写，经管理者代表审核，总经理批准后发布；c)记录文件格式由相关人员进行编制，管理者代表审核，经总经理批准后使用。
知识产权贯标文件(控制程序)
4.9.1一般可公开的体系文件或记录，需要时，可以向人事行政部进行查阅或调阅。如需对外发出体系文件或记录时，应由管理者代表批准后，方可发外查阅或调阅。
4.10文件密级
文件的密级管理按照《保密控制程序》中的相关规定执行。
5.形成的相关文件
《受控文件清单》
《文件处理申请单》
《文件分发/回收记录表》
4.2知识产权管理体系文件的制订、审核和批准
为确保文件的充分性和适宜性，己制订、修订好的知识产权管理体系文件在发放前需依以下要求进行审核和批准。
文件类型
编制
审核
批准
知识产权管理手册
人事行政部
管理者代表
总经理
程序文件
部门相关人员
部门负责人
管理者代表
制度
部门相关人员
部门负责人
管理者代表
记录文件
部门板关人员
3.职责
3.1总经理：负责批准发布公司知识产权管理手册、方针和目标。
3.2各部门：负责编制本部门之程序文件、制度及记录文件。
3.3管理者代表：负责批准发布公司知识产权程序、制度等文件和表格、记录、报告等。
3.4人事行政部是本程序归口管理部门，其职责为：
3.4.1负责监督公司所有归档文件、表格等的发放、回收、作废、销毁工作；
4.5.2知识产权记录格式的版本用A.B.C.D......Z来表示，每更新一次需更新版本。
4.5.3入事行政部对更改过的文件版本依4.8之要求及时更新《受控文件清单》。
4.6文件的定期评审
4.6.l知识产权管理体系文件在运行过程中若因各种因素需修改时需及时依4.1.1-4.1.4的要求进行。
4.6.2特殊情况下不能及时修订时，人事行政部每年一次定期召集各部门对现有的知识产权管理体系文件的适宜性进行修订，其修订程序按4.1.1-4.1.4的要求进行。
机械设备控制程序01(贯标)
机械设备控制程序01目录清单机械设备使用计划表JL-CX18-03项目部名称：填表时间：年月日项目负责人：制表人：外租设备审批单申报单位：20167 年月日注：租赁单价必须填写。
机械设备租赁合同合同编号：出租方：（以下简称甲方）承租方：（以下简称乙方）因乙方施工生产需求，租用甲方所有权的机械设备，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，为明确甲、乙双方的权利与义务，经双方协商一致，签订本合同。
第一条：租赁设备概况设备名称：挖掘机规格型号：小松270设备的生产厂家：小松山推工程机械有限公司设备的出厂日期：2013年7月16日设备合格证的整机编号：DBBA6731作业用途：挖装设备已运转小时：2100生产能力：良好能否满足国家环境、质量、安全标准（应填写具体符合哪些标准）：能附带技术资料和其他材料：身份证、合格证第二条：施工地点、租赁期限及单价1、施工地点：XXX标段2、设备进场时间甲方按照乙方的要求于2016年3月20 日将设备运抵乙方指定地点，甲乙双方需做进场确认手续。
实际起租日期以租赁设备进场后，设备安装完后，经双方检查试用验收合格签认后，设备从哪天开始干活为准，开始干活应由甲乙双方签字确认。
3、租赁期限：暂定 3月或天或台班或小时。
具体退租时间以乙方口头上或书面形式提前1 天前通知甲方，甲方在退场单上签字确认后，终止租赁合同，不视为乙方违约。
乙方另需租用，应重新签订租赁合同。
4、租赁单价，月租单价（包含税金）肆万伍仟元/月（￥：45000.00元/月）；台班租赁1500.00元/台班（24小时）；单价包括除/ 以外的所有费用。
第三条：设备调遣费和操作手工资等1、设备进场调迁费由乙方承担，金额3500.00元。
设备退场调迁费由甲方承担，金额/ 元。
2、设备进退场途中风险由甲方承担。
3、设备操作手由甲方委派2 名，操作手必须持有国家行政部门认可的有效操作证。
甲方提供与操作司机的相关劳动合同或相关雇佣证明。