内部审核
内部审核报告(4篇)
内部审核报告(4篇)内部审核报告审核范围管理手册覆盖的所有管理层人员、部门和管理体系要求。
1.通过内部审核，检查公司质量管理体系是否符合GB/T-2016idtISO9001：2015标准以及是否有效的运行；审核目的 2.找出管理体系运行过程中未完善之处，采取相应纠正、预防措施，以实现管理体系有效性的持续改进；3.为公司管理评审及质量管理体系接受外部审核做准备。
ISO9001：2015审核依据2.公司管理体系文件；3.国家相关法律法规、标准、规范及其他要求；4.顾客的要求。
审核组长：审核员：2021-07-11至2021-07-12审核成员审核日期审核概述：公司根据年度内审计划安排于2021-07-11至2021-07-12进行了内部管理体系审核。
本次审核对质量管理体系覆盖的所有管理层人员、职能部门进行了现场审核，审核涉及管理手册覆盖的所有管理体系要求。
本次内审在公司领导的重视和各职能部门的支持和配合下顺利完成。
审核组通过询问、交谈、现场观察、查阅文件资料及记录的方式进行审核，共发现一般不符合项1项。
本次审核发出了1份不符合报告，但总体感觉员工对质量管理体系工作掌握得比较好，在本职工作中还是能够按照管理体系的要求执行。
但是在公司还是存在少数几个人对质量管理体系文件理解还不是很到位，加之工作责任心不够，导致这次内审过程中出现的一些不符合项，这还是要引起足够的重视，管理者代表在末次会议上要求公司各部门员工加强工作责任心，加强质量管理体系文件的研究，一定要结合管理体系文件的规定和要求，力求把各项工作做得更好。
要加强产品监督管理，认真制订纠正预防措施实施整改，并在今后的工作中加强对存在问题环节的控制，举一反三，做好质量管理体系运行工作。
评价及结论：综合审核的总体情况来看，所发现的不符合项是单点的，没有形成系统性、区域性的趋势。
各项工作出现的一些不符合项主要反映在人员对文件掌握不熟悉及工作责任心需进一步加强，但公司各项业务的开展，尤其是产品质量，没有发现存在严重的质量问题，得到了顾客的认可，主要的质量管理资料还是比较健全和完善的。
内部审核管理程序模版（四篇）
内部审核管理程序模版第一章总则第一条根据公司的发展需要和质量管理要求，制定本内部审核管理程序。
第二条本程序适用于公司全体职工，包括各个部门和岗位。
第三条内部审核是指由公司内部人员对公司各项管理制度、流程和质量管理体系进行定期审查和评估的活动。
第四条内部审核的目的是发现问题、提出改进意见、加强管理，以确保公司各项工作的顺利进行和符合质量管理要求。
第五条内部审核工作由公司质量管理部门负责组织和协调，各部门负责配合并提供必要的支持和资源。
第六条内部审核工作应遵循客观、公正、保密、实效的原则。
第二章内部审核的组织和实施第七条内部审核应根据公司的管理制度和质量管理体系的要求进行计划并定期进行。
第八条内部审核计划应包括审核的范围、周期、目标、任务和责任人，并报公司领导批准后执行。
第九条内部审核应由熟悉审核程序和要求的审核员进行，审核员应经过专门培训并持有相应的资格证书。
第十条内部审核应全面、系统地对相关管理制度、流程和质量管理体系进行评估和审查，包括但不限于以下内容：（一）管理制度的完整性和有效性；（二）流程的规范性和流程图的准确性；（三）工作任务的分工和责任的落实情况；（四）质量管理体系的运行状况和效果。
第十一条审核员应通过查阅文件、记录、询问、观察等方式获取审核所需的信息，审核员应记录和保存审核过程中发现的问题和改进意见。
第十二条内部审核应进行结果评估和整改落实，对发现的问题和改进意见，应由被审核部门制定整改措施并在规定时间内完成整改。
第十三条内部审核结果应及时报告给被审核部门和公司领导，并由公司质量管理部门对内部审核工作进行总结和评价。
第十四条内部审核结果应作为公司质量管理评估和改进的重要依据，相关部门应按时落实改进措施并反馈执行情况。
第三章内部审核的监督和评估第十五条公司质量管理部门应对内部审核工作进行监督和评估，包括但不限于：（一）审核计划的制定和执行情况；（二）审核程序和要求的遵守情况；（三）审核员培训和资格的认定情况；（四）内部审核结果的整改和落实情况。
内部审核：检验检测机构报告
内部审核：检验检测机构报告一、内部审核目的本次内部审核的主要目的是确保检验检测机构符合相关标准和规定，提高检测数据的准确性和可靠性，保障客户利益，同时提升机构内部管理水平和员工的工作效率。
二、内部审核范围本次内部审核的范围包括：1. 检验检测机构的组织结构、人员资质及工作职责。
2. 检验检测设备及设施的配置与维护。
3. 检验检测方法的适用性及有效性。
4. 检验检测过程中的质量控制与风险管理。
5. 检验检测结果的记录、报告及分发。
三、内部审核过程1. 审核准备：组成内部审核小组，对审核人员进行培训和分工，制定审核计划和日程。
2. 现场审核：审核小组按照审核计划对检验检测机构的各个方面进行现场检查，包括文件审查、人员访谈、设备检查等。
3. 审核发现：对审核过程中发现的问题进行记录和分类，分析问题产生的原因。
4. 审核报告：编制内部审核报告，对审核结果进行总结和分析，提出改进措施和建议。
5. 审核跟踪：对改进措施的实施情况进行跟踪和验证，确保问题得到有效解决。
四、内部审核发现及改进措施1. 审核发现：部分人员资质不符合要求，缺乏必要的培训和技能。
改进措施：加强人员培训，提升人员资质，确保人员能够胜任相关工作。
2. 审核发现：部分设备维护记录不完整，设备使用状况不佳。
改进措施：完善设备维护记录，定期对设备进行维护和校准，确保设备正常运行。
3. 审核发现：检验检测方法未进行定期评估，方法适用性有待提高。
改进措施：定期对检验检测方法进行评估和更新，确保方法的适用性和有效性。
4. 审核发现：检验检测报告存在一定的格式和规范性问题。
改进措施：加强报告格式和规范的培训，提升报告的质量和一致性。
五、内部审核结论通过本次内部审核，发现检验检测机构在人员资质、设备维护、检验检测方法及报告质量等方面存在一定问题。
针对这些问题，我们已经制定相应的改进措施，并将继续关注改进措施的实施情况，以确保检验检测机构能够持续改进，提高检测质量和客户满意度。
质量管理体系的内部审核和管理评审
质量管理体系的内部审核和管理评审一、引言质量管理体系的内部审核和管理评审是确保组织持续改进和客户满意度的关键步骤。
本文将探讨内部审核和管理评审在质量管理体系中的作用、流程及其重要性。
二、内部审核1. 定义内部审核是指组织内部对质量管理体系实施情况进行独立、系统性评估的过程。
它旨在发现和纠正质量体系中的问题，并确保其符合相关标准和要求。
2. 流程（1）确定审核目标：明确审核的范围和目标，制定审核计划。
（2）准备审核：收集和分析相关文件和记录，了解质量管理体系的运作情况。
（3）进行审核：进行现场审核，检查制度文件、记录和过程，与相关人员进行访谈。
（4）编写审核报告：编写审核发现的问题和建议，以及改进措施。
（5）审核跟踪：跟踪和验证组织是否及时纠正了发现的问题，并确保改进的有效实施。
（1）发现问题：通过内部审核，可以发现质量管理体系中的问题和不足之处，及时采取纠正措施，避免问题扩大化。
（2）改进体系：通过审核结果和建议，组织可以对质量管理体系进行持续改进，提升产品和服务质量，增强竞争力。
（3）保持合规性：内部审核有助于确保组织符合相关标准和法规要求，避免风险和违规行为。
三、管理评审1. 定义管理评审是指组织高层对质量管理体系的运作进行全面评估和审查的过程。
它旨在确保质量目标的实现、持续改进和资源的合理分配。
2. 流程（1）确定评审议题：讨论质量管理体系的各个方面，明确评审的议题和目的。
（2）召开评审会议：组织相关人员参加评审会议，共同讨论质量管理体系的运作情况。
（3）审查结果和数据：审查并分析质量管理体系的绩效数据、客户反馈等信息，了解体系运行情况。
（4）制定改进计划：根据评审结果，制定并跟踪改进计划，确保问题得到解决并持续改进。
（1）领导参与：管理评审使组织高层能够全面了解质量管理体系的运作情况，积极参与决策和资源的分配。
（2）持续改进：通过管理评审，组织可以识别质量管理体系中的机会和问题，制定改进计划，并确保其有效实施。
内部审核时内审员的工作内容
内部审核时内审员的工作内容内部审核是指组织内部开展的一种自查自纠活动，通过对组织的各项经营管理活动进行系统和全面的检查，评估和监督，以确保组织内部控制体系的有效性和合规性。
内审员是内部审核工作的执行者，其主要工作内容包括以下几个方面：1.审核计划制定：内审员根据内部审核的目标和范围，制定详细的审核计划，确定审核的时间安排，审核的重点和方法等，确保内审工作的有效开展。
2.资料准备和整理：内审员在实施审核之前，需要提前收集和整理与被审核对象相关的各类资料和文件，包括组织架构、流程图、制度文件、数据统计等，以便进行审核的准备和依据。
3.现场调查和采集证据：内审员通过实地走访、观察和访谈等方式，深入了解被审核对象的各项业务流程、管理制度和内控措施，并采集相关的证据和资料，以评估其有效性和合规性。
4.风险评估和问题发现：内审员在审核过程中，通过对被审核对象的各项经营活动进行细致的分析和评估，寻找潜在的风险点和问题存在，并提出相应的建议和改进意见，以提升组织的风险管理水平和运营效能。
5.内部控制评估：内审员需要对被审核对象的内部控制体系进行评估，包括内部控制流程的设计与运作、风险防范机制的有效性等方面，以提供改进内部控制的建议和意见。
6.编写审核报告：内审员需要根据审核的结果和发现，编写详细的审核报告，对问题的性质、原因、影响和建议进行说明和分析，向管理层提出整改和改进的建议。
7.跟踪和监督整改：内审员在审核完成后，还需跟踪被审核对象的整改进展情况，确保问题能够及时得到解决和改进措施得到有效落实，并对整改效果进行评估和监督。
通过以上工作内容的执行，内审员能够有效地发现组织内部的问题和风险，为管理层提供改进和决策的依据，提升组织的运营效率和风险管控能力。
内部审核技巧
内部审核技巧以下是 7 条关于内部审核技巧的内容：1. 内部审核技巧之一就是要像侦探一样细心！比如说，审核文件时，你得像福尔摩斯似的，不放过任何一个小细节，一个标点符号都可能有大文章。
你想想看，要是不小心忽略了啥重要信息，那不就糟糕啦？2. 沟通在内部审核里那可是超级重要的呀！就好比搭积木，一块一块才能搭出坚固的城堡。
审核过程中你得和各个部门的人多交流，听听他们的想法和意见。
嘿，你可别小看这，有时候几句话就能解决大问题呢！3. 灵活性也是必备的内部审核技巧哦！不能死板地套流程呀。
要是遇到特殊情况，咱得像变形金刚一样，随时调整策略。
打个比方，突然发现一个前所未见的问题，你就得马上转变思路去应对呀，不然咋整呢？4. 观察也是一门大学问呐！你得像老鹰一样敏锐。
审核现场的时候，要注意观察大家的工作状态，这就好像能透过表面看到骨子里一样。
难道不是吗？这能让你发现很多隐藏的问题呢！5. 要有全局观念呀！不能只盯着一个地方看。
就跟下棋似的，得纵观整个棋盘。
在内部审核中，要考虑到各个方面的影响，不能只看眼前这一小点，得放眼大局，这样才能找出真正的关键所在呀，是不是？6. 记录要准确详细呀！就像写日记一样，把所有的重要信息都记录下来。
这可不是随便写写就行的，等回头看的时候，这些记录就得像地图一样给你指引。
你说如果记录不准确，那不就跟没记一样嘛！7. 提高自己的专业能力可是重中之重！只有自己够专业，才能发现那些深层次的问题呀。
就像武林高手，没有深厚的内力怎么行？只有不断学习和提升，才能在内部审核中如鱼得水呀，难道不是这个道理吗？我的观点结论就是：掌握这些内部审核技巧，能让我们的审核工作更加高效、准确，能更好地为企业的发展保驾护航！。
内部审核方案及内审计划
内部审核方案及内审计划一、内部审核方案内部审核是指组织内部对其质量管理体系、环境管理体系、食品安全管理体系或其他管理体系的审核，以确保其符合相应的标准要求，并持续有效运行。
内部审核是组织内部自我监督和改进的重要手段，可以发现存在的问题和潜在的风险，并提供有效的改进措施。
1.内部审核目的（1）验证质量管理体系、环境管理体系、食品安全管理体系或其他管理体系的合规性和有效性；（2）发现存在的问题和潜在的风险，以及提供改进措施；（3）评估管理体系的运行效果和管理工作的质量，并提供改进建议。
2.内部审核程序（1）确定内部审核工作的范围，包括审核的对象、时间和地点等；（2）组织内部审核团队，确定内审组长和成员，制定内审计划；（3）进行内部审核准备，包括了解审核对象的相关文件和记录，编制内审问题清单等；（4）进行内部审核，包括采集证据、记录发现的问题和风险等；（5）总结内部审核结果，形成内审报告，并提出改进意见和建议；（6）审核结果的跟踪和确认，监督相应措施的实施情况；（7）总结经验，不断优化内部审核方案，提高内审工作的效率和质量。
3.内审工作责任（1）内审组长：负责组织和统筹内部审核工作，编制内审计划，指导和监督内审团队的工作；（2）内审成员：按照内审计划，对审核对象进行实地审核，采集证据及记录问题和风险；二、内审计划1.内审计划目标（1）验证质量管理体系、环境管理体系、食品安全管理体系或其他管理体系的合规性和有效性；（2）发现存在的问题和潜在的风险，提供改进措施；（3）评估管理体系的运行效果和管理工作的质量，并提出改进建议。
2.内审计划内容（1）审核对象：明确需要进行内部审核的管理体系及相关流程；（2）审核时间：确定内部审核的时间安排，包括审核计划和具体的审核日期；（3）审核地点：确认内审的实地审核地点，包括各个相关部门和工作区域；（4）审核的范围：确定内审工作的具体范围，包括要审核的文件、流程和活动；（5）内审团队：明确内审组长和成员，确定内审人员的工作职责；（6）审核方法：确定内审工作的方法和流程，包括采集证据、记录问题和风险等；（7）内审问题清单：编制内审问题清单，以便系统地记录发现的问题和风险；（8）内审报告：根据内部审核结果，形成内审报告，提出改进意见和建议；（9）审核结果的跟踪和确认：监督相应措施的实施情况，确保问题得到解决；（10）内审总结和经验总结：总结内审工作的经验和教训，提出改进内审方案的建议。
内部审核的要点和方法
内部审核的要点和方法内部审核是指组织内部对其财务、业务操作等方面的审查和评估，目的是为了发现问题、改进管理，并确保组织按照规定的政策和程序运行。
下面将介绍内部审核的要点和方法。
一、内部审核的要点1.明确目标和范围：内部审核的首要任务是明确目标和范围。
目标要明确具体，以便能够制定相应的审核计划。
范围要包括所有与目标相关的部门、流程和记录。
2.制定审核计划：审核计划是内部审核的基础，它需要具备明确的目标、时间表和资源分配。
在制定审核计划时，应考虑到相关的法律法规要求、组织的政策和程序，以及风险评估结果。
3.选择适当的审核方法：内部审核可以采用文件审查、访谈、观察等多种方法。
在选择具体方法时，需要考虑到目标和范围，并确保能够获取准确和可靠的信息。
4.审核员的资格与能力：内部审核需要有熟悉审核流程和方法的审核员。
审核员需要具备相关的知识和技能，并且要保持独立和客观的态度。
5.保持机密性：在内部审核过程中，可能会接触到一些敏感的信息。
为了保护相关信息的机密性，审核员应该签署保密协议，并严格遵守相关的保密规定。
6.收集和分析证据：在内部审核过程中，需要收集和分析各种证据，以便评估组织的运作状况。
证据可以是文件、记录、访谈结果等。
7.识别问题并提出建议：内部审核的主要任务是发现问题，并提出改进意见和建议。
问题可以是操作流程的不合理或风险控制不到位等。
建议应该具体、可行，并能够帮助组织改进管理。
8.编写审查报告：审核结束后，审核员需要编写审查报告。
审查报告应准确、完整地记录审核过程、发现的问题和建议。
报告需要及时提交给相关部门和管理人员，并确保得到适当的反馈。
9.追踪和监督改进措施：内部审核的目的是推动组织持续改进。
管理人员应对审核结果和建议进行评估，并制定相应的改进措施。
审核员应跟踪和监督改进措施的实施情况，并提供必要的支持和帮助。
二、内部审核的方法1.文件审查：对组织的文件、记录进行审核，以确认其合规性和准确性。
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（4）跟踪验证
1、制定纠正措施计划
跟踪验证 2、纠正措施的实施 3、纠正措施的验证 1、制定纠正措施计划 审核组在现场审核中发现不符合项时，除要求受审核部门主管确认不合格 事实外，还要求他们调查分析造成不合格的原因，有的放矢地制定纠正措 施计划（包括纠正措施、责任人员、期限）。 如果受审核方坚持不同意对不合格的判定，也不肯定纠正措施，则争执应 提交管理者代表仲裁。 内审员可以提出纠正措施的方向，但不能代替责任部门制定纠正措施计划。 责任部门提出的纠正措施计划应得到审核员的认可，必要时还要经过管理 者代表的批准。
从内审情况分析，主要存在以下几方面问题： 1） 对标准与文件未能准确理解； 2）部分人员对标准实施力度不够。
对质量管理体系的评价（包括：文件化体系与标准的符合程度、实施效果、 发现和改进体系运行的机制及措施等）： 1）从本次审核的情况来看，整个质量体系都有效的按标准的要求运行， 能够达到预定目标 2）建议：重新组织培训，加强相关人员对文件的理解培训。 结论：本公司的质量管理体系是适宜与有效的，基本符合ISO9001：2000 标准要求,可以迎接第三方审核。 审核报告分发对象： 总经理、管理者代表、、业务部传阅 审核组长：张三 日期：2004-7-10
二、内部质量体系审核实施步聚
• • • • （1）审核策划 （2）审核准备 （3）审核实施 （4）跟踪验证
内部质量体系审核管理流程图
制定年度内审计划 N 批准 Y 任命组长 制定纠正预防措施 制订审核实施计划 审核、 批准 N Y 验证直至关闭 制订内部审核报告 审核、 批准 Y 分发内部审核报告 内部相关资料归档 实施内审 开不合格项报告
不 合 格 项 的 性 质
体系性不合格：质量管理体系文件与TS16949标准 或有关法规、合同要求不符。 实施性不合格：未按质量管理体系文件的规定执 行 效果性不合格：虽按质量管理体系文件规定执行， 但缺乏有效性
质量管理体系缺项或不符合TS16949要求 任何有可能导致不合格产品或服务交付的 不合格 审核员根据经验判定很可能导致质量管理 体系失效或严重降低产品和过程控制能力 的不合格。
分析原因
分发实施计划
N
审核准备
（1）审核策划
• 例：1）年度内审计划 • 编号：SQ-8.2.1-01A-01 • 审核目的:检查本公司的质量管理体系的符合性和运行的有效性。包 括：质量手册是否适用于本公司起重吊具产品的制造和服务。对其实 现全过程是否进行的控制与管理，是否可以证实其有能力稳定地提供 满足顾客和适用的法律法规要求的产品。通过体系的有效运行和持续 改进，以及保证符合顾客与适用的法律法规要求是否能增进顾客的满 意。 • 被审核部门(岗位):总经理，管理者代表，，车间，业务部，质检部； • 审核依据: • 1. GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000 2. 质量手册 与程序文件 3．与质量管理体系有关的管理标准、工作标准、操作规程、检验 规范、作业指导书以及应用到的所有相关的法律法规。 • 审核方法: 集中式审核 • 审核时间、持续时间：2004-07-08至2004-07-09 • 编制： 时间： 审核： 时间： • 批准： 时间：
2）审核实施计划内容
审核目的 审核范围 审核依据
审核实施计划
审核组成员 审核日期 审核日程安排 审核发布日期及范围
2)审核实施计划
• • • • • • • • • • • • • 编号：SQ-8.2.1-01A-02 审核组组长：张三 组员：李 四 2004 年07月8-9 日 第 页，共 页 1．审核目的：检验质量管理体系的符合性，是否可以迎接外审； 2．审核依据：GB/T 19001—2000 idt ISO 9001：2000 3．审核覆盖产品：起重吊具的制造与服务； 4．审核时间： 2004 年 07 月 08 日至 2004 年 07 月 09 日 首次会议时间： 07 月 08 日 8 时 分 末次会议时间： 07 月 09 日 16：00 时 分 5．现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动： 首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。 审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。
（2）审核准备
熟悉必要的体系文件
审核准备
编制检查表
准备不符合项报告
（2）审核准备
1、熟悉必要的体系文件
审核实施计划分发各各受审部门后，审核组长应尽快召集审核组成员举 行审核组会议： 要求每个审核员完全了解审核任务； 要求审核员熟悉所审核部门的职责、程序文件、作业文件；要求审核员 在现场审核前完成检查表的编制。
4、审核组会议：
在当天审核工作完成后召开； 时间一小时左右为宜； 仅审核组成员参加； 讨论并确定审核中有争议的事项； 整理审核结果； 确定当天的不符合项报告。
5、末次会议
参加人员：与首次会议一致。 目的：结束现场审核；向受审核部门介绍审核总体情况；提出后续的工作要求。 要求：准时开始、结束，以不超过过一小时为宜；由审核组长主持会议。 会后：将不符合项报告分发至责任部门和相关部门。 末次会议内容： 会议开始：与会者签到，审核组长致谢受审核部门在审核期间的配合； 重申审核目的和范围：由审核组长负责； 强调审核的局限性：审核时抽样进行的，存在一定风险，但审核时已尽量使抽样具有代表性。 宣读不合格报告：说明不合格报告的数量、分类，并按重要程度依次宣读不合格报告。 宣布审核结论：就受审核部门在确保整个组织的质量体系的有效运行，实现总的质量目标方 面提出审核结论。结论应全面总结质量工作的优缺点。 提出纠正措施要求：提出分析不合格原因，制定纠正措施计划的期限（通常一周内），说明 验证纠正措施的方法。 会议结束：向受审核部门表示感谢，受审核部门主管对改进的承诺，必要时邀请最高管理者 或管理者代表讲话。
6、审核报告
内部审核报告编制 内部审核报告 内部审核报告的分发与存档 在审核规定时间内，由审核组长编制审核报告，通常 审核报告包括以下内容： 审核的目的和范围； 审核依据； 审核日期； 审核组成员姓名； 不合格项的统计分析； 审核总结和结论； 审核报告分发范围。 内审工作汇报： 内部审核报告：
内部质量管理体系审核报告（可另 附纸叙述）
审核目的：检查本公司质量体系是否符合GB/T19001-ISO9001：2000标准要求。 审核范围：质量手册覆盖的所有部门和标准条款，重点是GB/T19001-ISO9001： 2000所要求的各标准条款及涉及的各职能部门。 审核依据：GB/T19001-ISO9001：2000、质量手册、程序文件 审核日期：2004.06.8-9 受审核部门：质量管理体系所涉及的所有部门 审核组长：张三 审核员： 李四
2、现场审核
按照审核检查表，通过提问、面谈、检查文件、观察有关方面的工作和现状等形式来收集客观证据。如果发 现重大的可能导致不合格的线索，即使不在检查表之列，也应加以记录并进行调查。 对于面谈获得的信息应通过实际观察、测量和记录等其他渠道予以验证。 所有审核观察结果都应形成文件，在所有的工作都被审核之后，审核组应评审所有的观察结果，以确定哪些 要作为不符合项报告提出。确保不符合项报告的内容清晰、准确地形成文件，并且有证据支持。组长应对观 察结果进行复审，所有认为不合格的观察结果都应得到受审核方主管的认可。 现场审核不合格性质：
一、内部审核的基本概念
定义 • 内部审核是实验室自身必须建立的评价机制，对 所策划的体系、过程及其运行的符合性、适宜性、 有效性进行系统地、定期的审核，保证管理体系 的自我完善和持续改进过程。 • 内部审核（简称内审）：也称为第一方审核，是 由实验室自己进行的，用于内部目的的审核，是 一种自我约束、自我诊断和自我完善的活动。 • 是管理体系的组成部分，如果实验室的内部审核 工作未有效实施，可以认为该实验室的管理体系 运行不全面，缺少规定的要素和要求。
审核过程综述：在审核组认真仔细的对质量管理体系涉及的部门进行了认真仔细 审核，得到相关部门与岗位的全力配合，圆满的完成了此次审核任务。
1． 不合格项统计与分析（包括：数量、严重程度、特定部门优缺点、特定要素 执行情况、存在的主要问题等）：1） 各部门均能执行标准条款的要求及文件的 规定实施；2） 生产部发现不合格项1项。
2、编制检查表
掌握部门质量职能分工 以质量管理体系文件为主要依据
突出受审区域的主要职能
检查表编写要点 详略得当 检查表应有可操作性 按部门审核，应包含涉及的要求，按 要求审核，应包含涉及的部门
（3）审核实施
1、首次会议
2、现场审核
审核实施
3、审核组会议
4、末次会议
1、首次会议
（3）审核实施
会议开始：参加人员签到，审核组长宣布会议开始，适当时请最高管理者或管理者代表讲话； 人员介绍：审核组长介绍审核组成员及分工，各受审核部门介绍陪同工作作的人员； 声明审核目的和范围：明确审核目的，审核依据，审核将涉及的部门； 现场审核计划的确认：现场审核计划不宜做大的改动，征得各受审核部门的最后确认； 强调审核的原则：强调审核的客观公正性，说明审核是抽样的过程，说明相互配合的重要性，提出不合格的 报告形式。 会议结束：确定末次会议的时间、地点、出席人员、审核组长致谢 • • • • • 正当地获取和公正地评定客观证据； 不卑不亢，重视与审核目的； 在审核过程中，排除干扰，认真进行； 在审核过程中，全神贯注，全力以赴； 在严峻情况下作出有效反应； 以审核观察记录为基础，得出能为大多数人所接 受的结论； • 忠实于自己的结论，不屈从于无事实根据要求改 变结论的压力
6.3、7.5.1、7.5.3、7.5.5、8.2.4、8.3、8.5.2、 8.5.3 5.5.1、5.4.1、7.5.1、7.5.3、7.5.4、7.5.5
业务部 生产部(车间) 质检部
7月9日
审核组会议 ： 2004年7月9日 16:30-17:00 末次会议： 2004年7月9日 17:00-17:30