物料采购作业实施办法
物料采购管理制度全套
物料采购管理制度（1）采购部接收“请购单”时，应检查单据的填写情况是否清晰、完整，是否经过企业上级审批。
（2）采购部接收“请购单”时，应遵循“无计划不采购、库存充足不采购、信息不详尽不采购”的原则。
（3）采购部接收“请购单”时，应及时与仓储部联系，确认请购物资是否有超储库存。
（4）对于不符合规定以及撤销的“请购单”，及时通知相应部门。
2．请购单的分发要点。
（1）对于“请购单”应按照人员分工和岗位职责进行分工处理。
（2）对于紧急请购项目应优先处理。
（3）对于无法达到“请购单”所述要求的情况，要及时通知请购部门。
第3章采购作业程序第7条物料采购审批程序1．采购部对接收到的“请购单”进行审核，将不符合规定的“请购单”退回请购单位。
2．采购部根据“请购单”以及目前仓储物料情况，确定应采购的物料种类、数量、规格以及拟采用的采购方式，编写“物料采购审批表”，交由生产副总以及总经理审批。
3．审批通过后，采购部按照规定程序开展采购作业。
第8条物料采购实施程序1．物料采购人员接到“物料采购审批表”，确定采购内容，包括采购对象、采购数量、采购时间等信息。
2．采购信息确认后，物料采购人员应首先选取与企业存在固定合作关系的供应商，进行采购作业。
3．若无合适供应商，物料采购人员应进行调查和询价，按照市场行情选择三家以上的供应商作为备选对象。
4．将供应商的整体情况进行整理分析，拟定议价方式及各种附加条件，以经过批准的采购方式，向供应商议价。
5．物料采购人员综合物料价格以及质量等因素，确定供应商。
向上级汇报，得到审批后，与供应商签订采购合同，按照合同进行采购。
第9条采购物料验收入库程序1．收到采购物料之后，物料采购部门组织人员对采购物料进行检验。
2．检验合格后，填写“物资入库验收单”，将物料登记入库。
3．对于不合格物料，检验人员及时通知物料采购人员，物料采购人员与供应商联系，及时办理退换货。
第10条采购物资付款工作程序1．采取预付款方式的采购物料，由物料采购人员凭“采购合同”，填写“借款单”，交由财务部审核，审核结束后办理付款手续。
物料请购作业流程
物料请购作业流程物料请购是企业日常运营过程中不可或缺的一环，其作业流程主要包括需求提出、审批、采购、接收与付款等环节。
下面将介绍一般企业物料请购的作业流程。
一、需求提出需求提出是物料请购作业流程的起点，通常是由使用部门或员工发现或预测到其中一种物料的需求，并提出请购申请。
需求提出可以是计划内的常规购买，也可以是临时性的非计划购买。
二、审批在需求提出后，需要经过一系列的审批流程来确认需求的合理性和紧急性。
审批流程包括主管部门的初级审批、高层管理者的终审以及财务部门的预算审批等。
审批过程中需要考虑物料的实际需求程度、价格、供应商等因素。
三、供应商选择审批通过后，需要选择合适的供应商来进行物料采购。
供应商选择方案可以根据一系列评估指标来确定，如供货能力、价格、质量、交货期、售后服务等。
在选择供应商时，企业可以进行多轮投标或谈判，以获取最佳的采购条件。
四、采购确定供应商后，需要与供应商签订采购合同或订单，并进行交货和付款约定。
采购环节主要包括合同签订、物料生成、订单下达、交货跟踪等步骤。
在采购过程中，需要与供应商保持良好的沟通，及时解决可能出现的问题和风险。
五、接收与入库采购的物料到达后，需要进行接收并入库。
接收物料时需要对物料的数量、质量、规格等进行验收，确保与采购订单一致。
同时，需要进行入库登记和库存管理，确保物料能够按照需求进行存放和使用。
六、付款在完成接收和入库后，需要进行付款环节。
付款可以根据采购合同或订单的约定来进行。
通常情况下，企业可以根据供应商提供的发票和交货单进行核对，并按照约定的付款方式进行付款。
七、后续跟踪完成物料请购后，企业需要进行后续跟踪和评估。
跟踪可以包括对供应商的绩效评估、物料的使用情况和库存管理等。
通过后续跟踪，企业可以不断改进物料请购的效率和准确性，进一步提升企业的运营效果。
总结来说，物料请购的作业流程主要包括需求提出、审批、供应商选择、采购、接收与入库以及付款等环节。
物料采购流程与作业细则内容
物料采购流程与作业细则在企业进行生产和销售过程中，常常需要采购各种原材料或配件。
物料采购流程的规范和作业细则的标准化，对于企业的生产经营和财务管理来说，都是至关重要的。
本文将针对物料采购的整个流程进行详细介绍，同时分析物料采购作业的细则和注意事项，为企业进行物料采购提供参考。
一、物料采购流程物料采购流程一般包括需求计划、询价、选择供应商、采购合同签订、物流安排和验收等环节。
下面分别详细介绍。
1. 需求计划需求计划是物料采购流程的第一步，也是重要的环节之一。
在此过程中，企业需要对物料采购的数量、品种、规格以及下达采购任务的时间等进行计划和预估。
最常见的需求计划方式是由生产部门或销售部门提出的采购计划进行审批，以确保采购计划的可行性和合理性。
同时，需求计划还需要了解当前物料库存情况，避免过多或过少采购，从而保证库存的合理水平。
2. 询价在确定了需求计划后，企业需要根据采购计划，向不同的供应商发送询价函，要求供应商针对特定物料进行报价，了解不同供应商提供的物料品质、价格以及售后服务等信息。
同时，企业还需要明确具体的采购标准，以免在后期的供应商选择过程中出现疏漏。
3. 选择供应商在收到多份报价后，企业需要综合考虑各方面的因素，选定合适的供应商进行采购。
一般来说，选择供应商需要考虑供应商的信誉度、产品质量、交货时间、价格等多方面的因素，以便在后续的采购过程中能够获得最好的服务和最优惠的价格。
4. 采购合同签订在选择好供应商后，需要与供应商签订采购合同。
采购合同是企业和供应商之间关于物料交易的正式协议。
在合同里，需要明确双方的权利和义务，并且详细规定交货时间、物流方式、付款方式等细节。
5. 物流安排在签订采购合同后，企业需要根据合同约定的时间和方式，安排物流运输工作。
要确保物流运输能够准时到达目的地，并避免在运输过程中出现物流瓶颈，造成正常采购流程的中断。
6. 验收在物流运输工作完成后，还需要对快递运送来的物料进行仔细的验收，以确保货物符合采购合同中规定的质量和标准，且没有損毁或缺失。
物料请购控制作业流程
物料请购控制作业流程1.0 目的规范物料请购、审批，确保满足生产，预防呆滞料产生，控制物料采购及库存成本。
2.0 范围适用于本公司所有外购物资。
3.0部门职责3.1各部门3.1.1确认所需物料种类、型号、参数，提供物料样品。
3.1.2 按时制作并提供产品物料清单以及材料定额标准。
3.2 财务部、行政部3.2.1请购、审核、控制所有物料。
3.2.2对需要设定安全库存量的物料组织拟订或审批安全库存标准。
3.2.3分析呆滞物品库存统计数据，并组织相关部门处理。
3.3 生产部3.3.1提供常用生产所需物料的单位用量标准。
3.4采购员3.4.1 执行公司所有物料请购的采购作业。
3.4.2 提供《物料采购周期表》。
3.4.3 新物料打样及供应商开发。
3.5 行政部、财务部3.5.1请购、审核、控制所有生产和非生产物资、办公等。
4.0 程序4.1 分类请购4.1.1各类物料由各部门主管负责请购，各部门经理负责控制。
4.1.2常用物品由行政部组织各部门制定安全库存量控制标准。
单件价格在100元以内的，各部门主管负责申购，各部门经理负责审批；单件价格在200元以上，各部门经理申请，由总经理批准。
4.1.3非常用物品：单件价格在200元以下的，由部门主管请购,部门经理批准，单件价格在200元以上由部门经理请购，总经理批准。
4.2 分类控制4.2.1仓管员将各类物品依使用特性，根据《物品采购周期表》及之前各月用量历史统计数据，划分为依安全库存请购、依临时需要请购和定期请购控制。
4.2.1.1.安全库存请购控制：安全库存量＝紧急采购日期×日耗用量4.2.1.1.1常用物品由行政部依据物品使用特性和供货的难易程度等情况，制定安全库存量标准，制作《安全库存表》，并组织仓库、技术、销售、财务、生产、工程、维修等部门会签后，报总经理核准。
4.2.1.1.2非常用物品由各部门提出申购，经部门经理确认后，报总。
物料采购的作业流程
物料采购的作业流程一、需求确定与采购计划1.根据企业生产计划和部门需求，确定物料采购清单及采购计划。
2.采购计划应包括采购物料的种类、数量、到货时间、预算等。
3.根据采购计划，安排采购时间和采购方式。
二、市场调研与供应商选择1.进行市场调研，了解物料的市场价格、供应情况、质量状况等。
2.根据调研结果，筛选符合采购要求的供应商。
3.与供应商进行商务谈判，确定采购价格、交货时间、质量要求等。
三、合同签订与订单下达1.根据谈判结果，与供应商签订采购合同。
2.根据采购合同，制定物料采购订单并下达给供应商。
3.确保订单的准确性，包括物料名称、数量、质量要求等。
四、交货期管理1.跟踪供应商的生产进度，确保物料按时到货。
2.如出现交货期延迟，及时与供应商协商解决方案。
3.确保到货的物料符合采购合同的要求。
五、到货验收与质量检测1.到货后，对物料进行数量清点，确保数量准确。
2.对物料进行质量检测，确保符合采购要求。
3.如出现质量问题，及时与供应商协商解决。
六、库存管理1.对合格入库的物料进行分类存放，确保安全可靠。
2.定期对库存物料进行盘点，确保库存数据准确。
3.根据生产计划和库存情况，制定合理的出库计划。
七、付款与结算1.根据采购合同和到货情况，编制付款申请单。
2.经相关部门审核无误后，进行付款操作。
3.定期与供应商进行结算，确保账务清晰。
八、采购评估与持续改进1.对每批次的采购过程进行评估，总结经验教训。
2.根据评估结果，对采购流程进行优化改进。
3.定期与供应商进行沟通交流，共同提升采购质量。
物料定点采购规定
物料定点采购管理规定1.目的为实现物料定点采购，规范日常物料请购、采购流程，最大限度控制采购成本，特制订本制度。
2.范围适用于公司各部门、各级员工。
3．内容3．1定点采购的定义：每天需要使用或每月需要采购的易损易耗品，根据我司《物料定点采购一览表》每类指定一至二家合格供应商的定点采购行为。
3．2定点采购的原则：统一请购、定点采购，送货上门，验收挂账，实行月结3．3物料分类3.3.1根据公司物料采购需要，将我司辅料分为12类：生产辅料;版房材料;化工原料;五金配件;设备配件;汽修配件;办公设备;劳保用品;办公用品;外协项目;锅炉配件;钢材配件。
3．4物料的请购3.4.1使用部门根据《物料定点采购周期分类表》中规定的请购时间提出请购指令，请购单正常审批时间为12小时内，8小时内急单由请购部门负责跟踪审批。
3.4.2特殊急件可启动紧急采购程序，请购部门应24小时内补齐相关请购手续，否则拖延一天处罚请购部门每单0.5个系数，依此类推。
3.4.3交货周期为订购单终审之日起至货物到司时间。
3.4.4当月请购单终审后应在当月采购与入库验收（指30天内），超过30天的请购单需重新补办相关手续方可实行采购，月请购允许跨月1个月（60天），由总部统一采购的，资材部仅走程序的采购作业除外。
3.4.5属月请购、常规物品、可批量采购的物料，同一部门同一物品7天内不允许提出重复请购，应做到集中请购，统一采购。
否则给予请购部门50元/单的处罚，依此类推。
3．5请购单的填写3.5.1使用部门根据《物料定点采购周期分类表》规定的请购时间，由请购部门统一提出具体物料的请购明细，并交资材部询价。
3.5.2使用部门提交请购单时应标明物料品名与物料代号、类别、数量、规格、交期等具体要求，不同类别请购应分单填写，否则资材部门将视为请购物料填写不符要求予以退单处理。
3.5.3资材课收到填写规范，符合要求的请购单，采购经办人应在请购单上申报价格（含前购价与现购价）、标明供应商、结算方式、及开票税率，经资材课经理价格审核后逐层上报终审。
工程物料采购管理制度
工程物料采购管理制度一、总则1.为规范公司工程物料采购行为，保障采购活动的合法性、合规性和高效性，特制定本制度。
2.本制度适用于公司所有工程物料采购活动，涉及公司所有部门和人员，包括但不限于采购部门、项目部门和财务部门。
3.公司工程物料采购应遵守国家相关法律法规，坚持公开、公平、公正的原则，保证选购的物料质量、价格、供应商的稳定性等方面符合公司要求。
4.本制度内容严格执行，如有违反，责任人将受到相应的处罚。
二、采购管理流程1.需求确认：采购部门接到采购申请后，应与申请部门确认详细的物料名称、规格、数量、交付时间等信息，确保无误。
2.供应商选择：采购部门根据需求确定相关的供应商名单，通过综合评估供应商的资质、信誉、价格、交货时间等因素，选定合适的供应商。
3.议价：采购部门开始与选定的供应商进行议价，争取达到最优的价格条件。
4.合同签订：在达成最优价格条件后，采购部门与供应商签订正式合同，并明确双方权利义务、交付时间、质量要求等内容。
5.采购审批：合同签订后，采购部门需提交采购申请书和合同给相关部门领导进行审批，以确保采购行为的合法性和规范性。
6.付款安排：采购部门按合同约定的付款方式和时间进行付款，确保供应商的权益。
7.验收入库：采购部门负责组织验收入库工作，确保所购物料符合合同要求，并安排入库。
8.档案管理：采购部门应建立完整的档案管理系统，记录每一次采购的相关信息、合同、发票等文件，以备查阅。
三、内部控制1.风险识别：采购部门应加强风险意识和风险管理，识别可能存在的合同风险、供货风险等，并及时采取相应的应对措施。
2.合同管理：采购部门应建立健全的合同管理制度，严格按照合同规定执行，确保双方的权益。
3.成本控制：采购部门应积极采取措施，控制采购成本，提高采购效率，确保公司利益最大化。
4.信息安全：采购部门应注意保护采购信息的安全性，防止丢失、泄露等情况的发生。
5.质量管理：采购部门应加强对物料质量的把控，严格把关入库物料的质量，确保符合公司标准。
物料采购制度
物料采购制度一、目的和适用范围本制度的目的是为了规范和管理公司的物料采购活动，确保采购过程的高效性、透亮度和合规性，适用于公司全部物料的采购活动。
二、定义和缩写1.采购：指公司从外部供应商处购买所需的物料或服务的行为。
2.物料：指公司用于生产和经营活动的原材料子、零部件、备件、办公用品等。
三、采购流程1.需求提出：各部门依据实际需求提出物料采购需求，并填写《物料采购申请单》（附件一），明确物料的名称、规格、数量、用途、预算等信息。
2.供应商筛选：采购部门依据采购需求，进行供应商的筛选工作，包含但不限于评估供应商的信誉度、资质、价格、交货期等。
3.报价比较：采购部门与潜在供应商进行洽谈，并收集供应商的报价、交货期等信息，订立《供应商比较表》（附件二）进行对比评估。
4.决策审批：采购部门将《供应商比较表》以及相关的物料采购申请资料提交给上级管理层进行审批，确认采购方案并授权执行。
5.合同签订：采购部门与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权益和责任，包含但不限于物料的质量标准、交货期限、价格、付款方式等。
6.交付验收：采购部门在物料到货后进行验收工作，确保物料的质量和数量与合同要求相符。
7.入库管理：采购部门将验收合格的物料进行入库操作，并及时更新物料库存信息。
四、采购掌控1.预算掌控：采购部门依据相关部门提交的物料采购申请及预算，进行预算掌控工作，确保采购活动在预算范围内进行。
2.采购合同管理：采购部门进行合同管理工作，包含但不限于及时更改和停止合同、妥当保管合同文件、跟踪合同履行情况等。
3.供应商管理：采购部门建立供应商档案，并对供应商进行定期评估和考核，评估指标包含但不限于供货本领、产品质量、服务水平等。
4.物料库存管理：采购部门定期进行物料库存盘点工作，确保库存数据的准确性，并及时报告上级管理层。
五、采购信息管理1.采购记录：采购部门将每一次物料采购活动的相关信息记录在《物料采购记录表》（附件三）中，包含但不限于采购日期、采购金额、采购数量、供应商信息等。
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物料采购作业实施办法 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998
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物料采购作业实施办法
第一章总则
第一条目的。
为加强本公司的采购工作管理，规范物资采购作业事务，提高物资采购效率，特制定本办法。
第二条采购基本要求。
1．采购对象。
采购前对厂方材料质量、性能、供应商报价水平、交货期限、售后服务等作出评价，以供选择时参考。
2．价格、质量。
以合理价格采购较高品质的材料。
3．时限。
配合使用部门需要日期及需要量，联络厂方即时供应。
第三条采购方式。
采购部门应根据材料使用状况、用量低、采购频率、市场供需状况、交易习惯及价格稳定性等因素，选择最有利的采购作业方式办理采购作业。
1．定期合同采购：对于经常使用且生产过程中不可或缺的或经常使用且市场价格稳定的材料，可选用本方式办理。
2．特约厂商采购：对于用量、费用不太高的单项材料，可简化采购作业，由采购部门择定特约厂商，介绍使用部门径向该厂洽购。
但在付款前应送采购部门审核。
3．一般采购：采购部门按请购部门提出的请购单，逐笔询价、议价，并了解交易条件后订购。
第二章确定采购需求
第四条请购单。
1．请购应按照存量管制基准和用料预算，并参考库存情形开立请购单，在请购单上逐项注明材料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经本单位主管审核后按规定逐级呈核并编号，最后送采购部门。
2．来源与需用日期相同的物品材料，可以一单多品方式提出请购。
3．特殊情况需按紧急请购办理时，可在《请购单》“备注”栏注明原因，以急件递送。
4．公务用品由物管部门按月实际耗用状况，并考虑库存条件，填《请购单》办理请购。
5．以下总务性物品可免开清单，而以《总务用品申请单》委托总务部门办理，例如招待用品、书报、名片、文具、报表，以及小额采购的材料等。
第五条期限。
1．采购部门应按照请购部门提出的“需要日”办理采购。
为达到这一要求，掌握适当采购时机，采购部门应召集有关部门按材料特性、采购地区及市场供需状况等拟订各项材料采购作业处理期限，呈总经理核准后公布实施。
原则上应以供货合约拟定的交货期限为准，加计请购呈批及验收所需时间。
2．原订采购作业处理期限变更时，采购部门应专函报告具体原因，呈总经理核准后，通知各有关单位，以利于存量管制及适时提出请购。
第三章实施采购
第六条权限。
特约厂家采购项目由总经理核批，涉及资金超过××××元的采购，需呈总经理审批。
第七条供应商选择。
1．各项材料的供应商至少应有三家（独家供应或总代理等特殊情况下除外），各家背景及交易资料应记载于《供应厂商资料卡》上存档备用。
对于未达本公司标准的材料，采购部门应开发新供应商，或报送主管部门拟订开发计划。
2．新供应商的开发，由技术部、生产部、质量管理部会同采购人员实地考察生产设备、工艺流程、生产能力、产品质量等以后，填制《供应厂商资料卡》（若由于采购时效而由采购人员自行开发，则由采购人员填制）呈总经理核准后，列为备选厂商。
3．对于交货质量不良、无法按期交货或停止营业的供应商应予撤销设定。
届时由采购部门以签呈方式说明原因，送生产部复查，并呈总经理核准后，通知对方。
第八条询价。
1．采购部收件人员收到《请购单》或《外购单》时，即加盖收件章，转采
购经办人员办理询价作业。
2．各采购经办人员收到《请购单》或《外购单》，应先判断请购材料品名、规格、需求日期、数量等是否填写明确，有无供应厂商报价。
对于资料填写不全或规格不详者，注明“填单异常，说明欠详”等字样后退请购部门修订。
3．询价程序。
（1）由采购经办人员参考过去采购记录或供应厂商资料拟定至少三家询价对象（特殊原因如独家制造，独家代理、原厂牌零配件无法替代等并报经主管核准者除外），并填写在《请购单》上。
（2）对于加工合同采购项目，采购部门应要求厂商填具《成本分析表》连同《报价单》一并送来，作为议价参考。
（3）采购经办人员询价时，应将询价截止日期填注于《请购单》内以便通知供应厂商。
（4）采购经办人员于通知厂商报价后，应紧跟催进度。
4．询价完成后，采购助理人员应将询价、报价的全部资料整理报送采购经办人员，据以议价。
5．若报价材料规格较复杂或与请购规格不尽相同，采购助理人员可将全部资料填制《采购事务征询单》，连同有关报价资料送请购部门签注意见。
签注完成后，送交采购经办人员按请购部门意见处理，必要时重新询价。
第九条议价。
1．采购经办人员收到不需会签或已会签完成的询、报价资料时，应结合会签结果、各厂商报价，查阅前购记录及《供应商资料卡》、市场行情，经成本分析后，拟订议价对象、议价策略及拟购底价（并报告有关主管），以供议价之用。
2．议价。
（1）议价时除注意质量、价格外，还应注意交货期有无保证，能否向厂商争取分期付款等。
（2）议价可采用多种形式进行。
议价完成后，由采购经办人员拟定合作对象，呈请有关领导核批。
第十条订购。
1．由采购经办人员于《请购单》上填写订购日及约定日，再交由采购助理人员填制采购联络函，寄送厂商。
将《请购单》第二联送材料仓库以待收料。
2．预付定金或采购金额较大，或有附带条件的采购项目，采购经办人员应先与厂商订定供销合同书。
合同书正本两份，一份存采购部门。
一份存供应厂商；副本若干，分存请购部门、材料仓库、会计部门及供应厂商。
第四章采购进度控制
第十一条采购经办人员对于每一采购项目，均应根据实际情况确定作业进度管制点，预定作业进度，制定《采购进度控制表》。
第十二条预定作业进度应能配合请购项目缓急，且各作业进度须在预定日期前完成。
第十三条采购经办人员未能按既定进度完成采购时，应填制《采购交货延迟情况表》，并注明“异常原因”及“预定完成日期”，经主管批示后转送请购部门，与请购部门共同拟定处理对策。
第五章特殊情况处理
第十四条请购项目撤销处理。
各采购经办人员收到原请购部门送来《撤销请购单》后按下列方式办理。
1．若原请购项目尚未办理，由采购经办人员在原请购单据上加盖“撤销”章，再交由采购助理人员将原请购单与《撤销请购单》第二联退原请购部门，第一联自存，按一般请购单据存档方式处理。
2．若原请购项目已向厂商订购，由采购经办人员与供应厂商接洽撤销订购，经供应厂商同意撤销后，向供应厂商取回采购联络函，然后依第1项方式办理。
若供应厂商坚持不能撤销，采购经办人员应于《撤销请购单》上注明原因，呈总经理核签后，由采购助理人员将《撤销请购单》寄回原请购部门。
第十五条紧急请购处理。
采购经办人员接到紧急请购通知后，应立即查明请购材料名称、规格、数量、请购单号及交货地点等资料，并以电话询议价格，待收到正式的《请购单》时，补入询议价结果，按急件方式处理。
第十六条交货质量异常处理。
各采购经办人员收到质量管理部验收不合格的《材料检验报告表》时，应尽快与供应厂商交涉扣款、退货、换货等事宜，并将交涉结果记录于《材料检验报告表》的“采购处理结果”栏内，并呈总经理核签后，送回材料库。
1．对于需退料、换料或补交者，采购经办人员应于《材料检验报告表》的“采购处理结果”栏内注明厂商电话及预定的处理日期。
2．因质量不合格而退货、换料，可按逾期交货处理。
而逾期日数应从采购经办人员通知厂商换料之次日起计算。
3．采购经办人员如未能按请购部门意见处理时，应将与厂商交涉结果记入采购处理结果栏，送原请购部门签注意见，或会同原请购部门共同处理。
4．交期延误罚扣处理：采购助理人员收到交货延误（本地厂商延交3日、外埠厂商延交5日以内可不按延误论）或统一发票逾7天未送资料科的拟整理付款事务反馈时，应按下列方式处理。
（1）计算逾期罚扣金额（定期合同采购按每天5‰计扣，定有买卖合同的按合约所订比例计扣，其余按每天3‰计扣），并通知厂商罚扣原因与金额。
（2）在供货方同意扣款或补足发票时，由采购助理人员在收料单及发票上填记实付金额或发票号码，呈总经理核签后，连同原《请购单》第二联、收料单、材料检验报告表等资料送财务部整理付款。
（3）如厂方不同意按第（1）种方式扣款，采购经办人员应继续与厂商交涉，并将交涉结果书面呈董事长核决后按第（2）种方式处理。
第十七条属销售惯例或配合最小包装量厂商需超交的，采购经办人员应于《请购单》采购记录栏内注明，以作为材料仓库收料依据。
第十八条以暂借款采购，采购经办人员应在《请购单》采购记录栏内加盖“采购部门整理付款章”，以免会计部门重复付款。
第十九条价格变动处理。
1．外销产品原材料价格变动时，采购部门应即通知外销部门重新审理产品报价水平，避免不当损失。
2．采购部门应于奇数月5日前，核算各种材料价格变动情形，填具《主要原材料价格波动月报表》，呈总经理核批处理。